管理评审ISO9001四级文件

1、XX有限公司管理评审计划评审目的对公司贯彻 GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准以后的管理体系的持续适宜性、 有效性和充分性进行评审。评审时间2020年05月16日评审时间公司会议室参加人员总经理、管理者代表、各部门负责人评审内容各部门根折T列要求准备相应的资料，于5月15日前向管代提交书面报告。1）以往管理评审所采取措施的实施情况；2）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3）有美质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：A）顾客涵后和相关方的反馈；B）质量目标的实现程度；C）过程绩效以及产品和服务的符合性；D）不合格以及纠正措施；E）监视和测量结果；F）审核

2、结果；G外部供方的绩效。4）资源的充分性；5）应对风险和机遇所采取措施的有效性；6）改进的机会。评审准备 工作要求各部门需准备下列资料和报告.参会各部门负责人按以上条款进行总结汇报发言，评价各自体系运行情况和公司方针目标的可行性。.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题，并根据各部门体系运 作情况做分析报告。.总经理作总结管理评审结果，讨论确认需采取措施的问题，同畤确定问题解决措施 和落实责任部门。.会议由总经理主持制定：2020年5月12日审核：（管代）2020年5月12日核准：（总经理）：2020年5月12日XX有限公司管理评审会议记录（Q时间2020年05月16日地点公司会

3、议室主持人总经理记录员办公至文贝参加部门管理者代表，各部门负责人会议内容.以往管理评审所采取措施的实施效果。.管理体系的内外部环境的变化（含相关方需求、风险和机遇）.内审所发现的问题及审核报告。.不符合纠正措施、预防措施完成情况。.产品质量状况及过程业绩，产品的符合性、过程的业绩、绩效的符合情况.质量方针适宜性及质量目标实现情况。.顾客满意度分析报告、顾客投诉情况。.监视和测量结果。.外部供方的绩效。.资源充分性情况。.所采取的应对风险和措施的有效性。.持续改进的机会。与会人员签名：（各部门负责人）XX有限公司管理评审报告（Q时间：2020年05月16日地点：公司会议室与会人员：总经理，管理者

4、代表，各部门负责人会议内容目录：评审内容版本、体系文件实施情况内审情况分析方针和目标、指标及合规性评价管理评审质量管理体系的适宜性和改进内外环境及市场的变化、应对风险和机遇的措施、面临的问题上次管理评审情况各部门管理评审实施报告管理评审输出：评审内容A）以往管理评审所采取措施的实施情况；B）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；C）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息:1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。D）资源的充分性；E）应对风险和机遇所采取措

5、施的有效性；F）改进的机会。XX有限公司版本、体系实施情况1,文件制定工作：公司按拟定的 GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准导入与实施进程计划，依据体系的要求，在体 系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：质量手册，程序文件，作业指导书，外来 文件及相关国家法律法规。并制定了各部门填写所需的表单记录2,文件增订与修订工作：在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。3,文件执行情况：(1)在质量导入初期，进行了全员质量意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作 业指导书培训，使员工形成按文件规定操作的观念。(2)由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因

6、此体系文件自运行以来，大部分要素都 能达到体系要求。(3)组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适：4,体系执行情况：? 为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001标准前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在质量手册中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各 自的职责。? 公司现有人数及设施设备已完全能满足公司运营的需要，基本上能满足客户的需求。? 通过几个月的ISO9001体系运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上是适合公司的方针与目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。? 各部门目标的达成状况总的来看，个别部门的目标统计还不完整

7、，这主要是各部门对目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门目标的实施。内审情况分析通过对质量管理体系的评审、保证公司质量管理体系持续有效的满足ISO9001标准的要求、公司制定的质量方针目标、方针、指标，以及客户要求和适用法律法规与其它要求。针对内审中提出的书 面不符合项，公司进行了讨论，提出了有效的改善，使体系符合性进一步加强。? 内审计划安排：质量管理体系的内审已经完成，具体审核情况详见 内审报告，此次内审为质量管理体系换版升级后实施以来的初次审核，审核的侧重点放在公司的各流程过程上。? 内审纠正措施完成

8、情况： 本次内审发现有，个不符合项，对不符合项的纠正措施，经审核员验 证均按要求完成，不符合项已闭合，采取的纠正和预防措施到位，问题得到了改善，具体请参考不符合报告。? 内审薄弱环节：经过质量管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为行政部，需特别注意的要素为文件控制和记录控制。对内审中发现的薄弱环节分析情况，具体请参考内审报告 。XX有限公司方针和目标、指标及合规性评价公司的质量方针为公司建立质量目标规划了大致的框架，确定了公司质量绩效的总体意图和方向。建立的质量体系文件都是围绕质量方针展开和实施的。? 公司依确定的质量方针建立系统化、文件化的管理体系，公司将接受认证机构的审核，并以取得

9、认证机构证书来保证质量方针的实现。? 公司的质量政策、方针适用于现阶段的发展时期，公司未来的发展方向暂时不变。? 公司各部门质量目标的达成情况，详见质量目标考核统计表。? 质量方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，以满足顾客要求为主要工作导向，公司遵 守法律法规的要求，满足顾客的要求，无严重客户投诉，无上级主管部门的处罚。? 自质量管理体系运行以来，品质状况保持在良好状态，产品合格率等基本达成目标。随着品质的 提升，客户对公司的满意程度不断提升，公司将通过不断提升的品质保证来争取客户更高层次的 信任。管理评审此次管理评审按照文件要求，将对质量管理体系的几大评审项目作出详细的讨论，公司管理

10、层将 对公司目前运营绩效和资源状况进行讨论，就公司目前所处市场的发展前景作出分析，以趋得到公司 的体系运行适宜、充分、有效。质量管理体系的适宜性和改进? 从本次内审的结果可以看出，质量管理体系换版升级运行以来，各部门基本上能按照要求来展 开工作。? 今年以来，公司的整体运营状况没有变动，客户也没有需求的更改，各部门按职责要求运作， 客户没有重大质量投诉抱怨，因此本公司现行的质量管理体系是适宜的。内外环境及市场的变化、应对风险和机遇的措施、面临的问题? 公司要在本行业立足，必须努力控制成本，提高效率，提升品质及服务水平。? 公司要发展，首先必须稳定现有的客户，在服务的及时性和应对上加快加强，在拓

11、展新的客户时,珍惜每一次机会，以优质、高效提供产品和服务回报客户。上次管理评审情况公司体系新导入，第一次进行管理评审，无上次管理评审跟进情况。行政部管理评审实施报告培训情况：自导入GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准以来，公司员工经过系统化培训，并在各部门的大力XX有限公司支持配合下，在标准化管理等方面得到了较大改观。根据公司质量手册、程序文件等，部门制定了年度培训计划，并督促相关部门落实，对员工进行 公司规章制度、ISO常识、岗位技能等培训，收集了相关的培训教材，指定培训授课人员、并作好相 应的记录，并配合各部门主管对各部门人员进行相应的岗位技能培训。不足之处是在培训记

12、录方面需 进一步加强。后续持续改进方面：.为了贯彻好质量方针和目标，本部门将加大对员工培训，贯彻安全意识，加强员工的日常安 全意识和强调安全生产的重要性，减少意外事故的发生，保障员工健康。.加大人员招聘的力度。通过多种渠道进行招聘，将各部门人员招聘到位，为企业储备人才作 准备。并对招聘人员进行考核，进行筛选，合理选人，用人用得其所。本部门的质量目标达成状况，具体请参考质量目标考核统计表。生产部管理评审实施报告自导入GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准以来，生产部员工 5s面貌焕然一新，尤其表现在作 业标准方面，每位员工都能自觉地按规范化、程序化的模式来进行工作。作业指导书

13、，作业规范，设备的维护与保养，区域划分，物料标识等均一一落实到位。我们也组织了对全体员工的技能、产品知识、ISO知识的教育培训，对员工从思想素质和行动方面不断教育引导，取得了很好的成绩。本部门的质量目标达成状况，具体请参考质量目标考核统计表。业务部管理评审实施报告业务部安排部门人员学习公司程序文件和质量手册的内容及相关精神，牢记公司制定的质量目标方针，大家积极工作，为客户提供良好售前、售中、售后服务，同时配合相关部门解决一些客户投诉 问题，业务部在工作中时刻牢固树立“顾客是上帝”的基本原则。本部门的质量目标达成状况，具体请参考质量目标考核统计表。品质部管理评审实施报告从导入GB/T19001-

14、2016/ISO9001:2015标准以来，品质部制定了详细的产品检验标准，全员参与 岗位技能培训和ISO知识培训。依ISO9001标准，每位员工都能按标准、程序、作业指导书进行作业，做好品质记录报表。产品 合格率与前期相比有了较大的提升，顾客方面也无重大质量问题反馈。后续持续改进方面：.针对客户投诉的问题，对投诉涉及相关方面进行培训，并通过考核检验培训效果。.对人员进行品检知识的培训，并将培训内容列入年度培训计划，按期实施。.加强与各部门的沟通，增加在品质方面的交流。本部门的目标达成状况，具体请参考质量目标考核统计表。6 / 7XX有限公司采购部管理评审实施报告公司自导入GB/T19001-

15、2016/ISO9001:2015标准以来，根据程序文件和公司的需要， 对供应商进 行评估调查和业绩考核，并建立了合格供应商一览表，供应商在来料交货期准确率及来料质量方面有 了很大的变化，达到了部门的质量目标。本部门的质量目标达成状况，具体请参考质量目标考核统计表。后续持续改进方面：采购部应部按照ISO9001的要求工作实施有如下点：1）物料采购：根据采购申请单来负责准备物料的采购。采购部在合格供应商进行采购时，周期性材料需要编制“订购单”传真到供方，让供方在规定的时间签字、 盖章传回。下达“订购单”后， 采购部及时跟进到货，保证物料按期送到。管理评审输出质量管理体系运行至今，已经初步健全了文件化的运行体系。在总经理的领导和各职能部 门的积极配合下，通过全体员工的共同努力，质量管理体系不断地完善和改进，使质量管理体 系具备较强的可操作性，与 GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准是符合的，与企业运行是相适宜 的。虽然在有效性方面存在差距，但其具有较强的纠正能力，质量始终处于受控状态。总