风险评价实施方案

1、IBERUN博源集团兴安盟博源化学有限公司危害辨识、风险评价、风险控制实施方案编制：审核：审批：实施日期:刖言危害辨识、风险评价和风险控制是源于风险管理的思想。风险管理是研究风险发生规律 和风险控制技术的一门新兴学科，通过危害辨识、风险评价，并在此基础上优化组合各种风 险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，达到用最少的成本获 得最大安全保障的目标。为了减少安全管理成本，提高公司安全保障，最终达到降低事故与 事件的目的，编制了本实施方案。本实施方案符合中国健康安全环保管理体系，编写方法符 合相应的法律、法规要求。风险评价活动以制定方案-专业培训-方案实施-编制评价报告”四

2、个基本步骤开展， 本实施方案由兴安盟博源化学有限公司安环部编制。一、评价目的危害辨识、风险评价和风险控制的目的是分析公司在生产经营活动中存在的职业危险、 危害因素和危险、危害程度，为建立和保持职业安全健康管理体系中的各项决策提供基础， 为消除公司在生产经营活动中的危害，提高公司的安全管理水平提供依据。二、评价范围本评价范围包括公司所有的生产经营活动（以公用工程及各装置配备电室作为实施试 点），包括公司内部员工和外来人员常规和非常规的活动。三、评价内容本评价以公司生产、办公、技改技措等活动以及作业场所内所有的物料、装置和设备存 在的主要危险、危害因素，危险、危害因素的危险危害程度以及危险、危害因

3、素的控制作为 主要评价内容进行综合评价。四、术语1、危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。2、危害辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。3、风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。可认为是潜在的伤害，可能致伤、 致命、中毒、设备或财产等损害。风险具有两个特定性，即可能性和严重性，如果其中任一 个不存在，则认为这种风险不存在。另外，风险一般不能转化为安全的，但可以减小风险的 可能性或严重性或者两者均减小来降低风险的程度。4、风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。5、安全：免遭不可接受的风险的伤害。不可接受风险的发生，通常会带来人员伤害或物 的

4、损失，因此，避免此类事件发生的过程和结果也可称为安全。6、可承受的风险：根据国家或地方法律法规及公司职业安全健康方针和目标，已降至 公司可接受的风险。五、危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤危害辨识、风险评价和风险控制策划的步骤如图1所示。1、划分作业活动：编制一份作业活动表，其内容包括场所、设备、人员和程序，并收集 有关信息；2、辩识危害：辩识与各项业务活动有关的主要危害。考虑谁会受到伤害以及如何受到伤 害；3、确定风险：对与各项危害有关的风险做出评价。在评价时，评价人员还应考虑控制措 施的有效性以及一旦失败所造成的后果；4、确定风险是否可承受（“可承受”一词在此意指风险已经降至合理可行的

5、最低水 平。）；5、制定风险控制措施计划（如有必要）：编制计划以处理评价中发现的、需要重视的任 何问题。组织应确保新的和现行控制措施仍然适当和有效；6、评审措施计划的充分性：针对已修正的控制措施，重新评价风险，并检查风险是否可 承受。图1危害辨识风险评价和风险控制过程六、危害辨识、风险评价和风险控制的工作过程（一）成立危害辨识、风险评价工作小组1、公司级危害辨识、风险评价工作小组，评价过程由组长牵头全员实施。组长：总经理-雷飞鸣组员：总工程师-安利俊副总经理-杨建国许自新安环部副部长-杨兆勇安环部专职安全员2、工序、部门级危害辨识、风险评价工作小组组长：由各工序、部门负责人组员：各装置专/兼职

6、安全员及定编工艺、设备负责人员（二）培训：1、公司级危害辨识、风险评价工作小组成员必须接受由公司安排的危害辨识、风险评价 及风险控制相关知识的培训。2、各专业、部门级危害辨识、风险评价工作小组必须接受已参加过公司级培训的员工授 课的二级培训。3、风险评估工作小组成员应有较全面的安全、机械、电气、工业卫生等相关知识。4、风险评估的结果应及时向有关的作业人员通告，并作为员工的培训资料。（三）风险评价程序：1、技术质量安全环保部制定风险评价工作计划，并推动和跟踪计划的实施。2、公司各部门、车间/工序分别成立风险评价小组，建立作业活动清单和设备、设施清 单。3、各评价小组按照风险评价方法和风险评价准则

7、，组织进行风险评价，确定风险等级， 建立重大风险清单。4、各部门、车间/工序将风险评价的结果报质量技术安全环保部，技术质量安全环保部 编制公司风险评价报告。（四）危害分析辨识方法：危害也可称为危险因素或危害因素。危险因素是指能使人造成伤亡，对物造成突发性损 坏，或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。通常为了区别客体对人体不 利作用的特点和效果，分为危险因素（强调突发性和瞬间作用）和危害因素（强调在一定时 间范围内的积累作用）。也统称危险因素。危险有害因素识别是风险评价工作的基础，只有 全面、细致的识别出生产经营活动中存在的危险有害因素，才能进而对这些危害因素进行定 性或定量的风险

8、分析和评价，再根据风险严重程度制定和落实控制措施。开展工作危害分析， 应首先识别作业活动中的危险有害因素。危害分析辨识方法常用“工作危害分析记录表法 JHA”及“安全检查表法SCL”。1、工作危害分析记录表法（Job Hazard Analysis）是一种安全风险分析方法，适合于对 作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故 的目标。1）作业活动划分：识别作业活动过程中的危险、有害因素通常要划分作业活动，作业活 动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将 上述方法结合起来进行划分，对某一项作业活动可根据实际情况进行若干

9、划分。如：进入受 限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械的组装操作、维护、改装、 修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应 填写作业活动清单（附表1）。2）分析作业活动：在识别出作业活动、设备设施、作业环境等存在的危险有害因素后， 应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、物和环境等三个方面的可能性 和严重程度分析。从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工 作步骤，识别每个步骤的潜在危险、有害因素，然后通过风险评价，判定

10、风险等级，制定控 制措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，划分不能过粗，亦不能过细，能让人明白这项工 作是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。3）完成分析：工作危害分析的主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，也不能使他 人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或损害。分析时既要分析作业人员工作不规范 的危险、有害因素，也要分析作业环境存在的潜在危险有害因素和工作本身面临的危险、有 害因素。工作危害分析按照工作危害分析（JHA）记录表（附表2）填写记录。2、安全检查表（Safety Check List）法：为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统 加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确

11、定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统 的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行 安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违 章行为的一个有力工具。具体操作可分以下几个步骤：1）建立安全检查表安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等检查项目是静态的物而非活 动，确定分析对象后按照设备设施清单(附表3)进行记录。所列检查项目不应有人的 活动即不应有动作。所列项目之后在列出与之对应的标准。列出标准之后还应列出不达标准 可能导致的后果，检查项目和检查标准列出之后还用列出现有控制措施，按照安全检查分 析记录表(

12、附表4)进行分析。完成分析根据制定的检查表评价人员将工艺过程、设备和操作等与安全检查表进行比较。依据对 现场的观察、阅读系统的文件、与操作人员座谈以及个人的理解回答安全检查表项目。当所 观察的系统特性或操作特性与安全检查表上希望的特性不同时评价人员应当记下差异。分析 差异提出整改措施建议风险分级按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级进而确定风险度 和风险等级。制定风险控制措施根据风险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措 施时应考虑下列因素：如果可能-应完全消除危害或消灭风险来源如用安全物质取代危险物质如果不可能消除-则努力降低风险如使用低

13、压电器可行的情况下-尽量使工作适合于人如考虑人的心理和生理接受能力利用技术进步改进控制措施用于保护每一个人应将技术控制与程序控制结合起来计划小应有诸如机械安全防护装置的维护需求对于个人防护设备的使用只有在所有其它叮选择的控制措施均被考虑之后才可作为 最终手段予以考虑应急安排的需求(10注动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要的(11)根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素确定优先顺序制 定措施消减风险将风险控制在可接受程度。控制措施采取之后应该再做一次风险评价确定风险是否降低到了可容忍的程度。倘若风 险尚未降低至可接受程度应进一步采取措施直至将风险降低至可接受程度。对判定

14、的巨大风险和重大危险应建立重大风险及控制措施清单（附表5）进行记录并定期更新。选定危害性事件要优先考虑作业活动信息表中的信息，如：特殊工种、危险物质、特殊 设备、工具的安全问题，对过去发生的违章情况和事故情况不能放过。在此基础上，要充分 考虑基层人员（包括车间安全员和实际操作的岗位工人）的意见，尤其是工人的抱怨。有助 于识别危害的三个问题：存在什么危害（伤害源）？谁（什么）会受到伤害？伤害怎样发生？ 也可以反过来询问：谁（什么）会受到伤害？伤害怎样发生？存在什么危害（伤害源）？在 进行原因分析时，可以从物的不安全状态、人的不安全行为以及管理方面的缺陷等几个方面 进行分析。国家标准GB6441-

15、86企业职工伤亡事故分类中将人的不安全行为归纳为操作失误、 造成安全装置失效、使用不安全设备等13大类；将物的不安全状态归纳为防护、保险、信号 等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷以 及生产（施工）场地环境不良等4大类，详见附表6和附表7。管理方面的缺陷可参考以下分类：对物（含作业环境）性能控制的缺陷，如设计、监测和不符合处置方面的缺陷； 对人失误控制的缺陷，如教育、培训、指示、雇用选择、行为监测方面的缺陷； 工艺过程、作业程序的缺陷，如工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错作业用人单位的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、无必要的监督和联络、禁

16、忌作对来自相关方（供应商、承包商等）的风险管理的缺陷，如合同签订、采购等活动中误；1、2、3、4、业等；5、忽略了安全健康方面的要求；6、违反工效学原理，如使用的机器不适合人的生理或心理特点。在确定事故类型时，可参考GB6441-86企业伤亡事故分类，该国标将伤亡事故分为 如下20类：物体打击、车辆伤、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠 落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆 炸、中毒和窒息、其他伤害。（五）确定风险：常用危害性事件发生可能性和后果严重度来表示风险大小。按评价结果类型可将风险评 价分为定性评价和定量评价等二种。定性评价是根

17、据经验对生产中的设备、设施或系统等从工艺、设备本身、环境、人员配 置和管理等方面的状况进行定性的判断，评价结果由危险集合给出，可以为是，非、合格， 不合格等形式，安全检查表是一种常用的定性的评价方法。定性评价方法的主要优点是简单、直观、容易掌握，并且可以清楚地表达出设备、设施 或系统的当前状态；其缺点是评价结果不能量化，评价结果取决于评价人员的经验。对同一 评价对象，不同的评价人员可能得出不同的评价结果。该方法的另一个缺点是需要确定大量 的评价依据，因为必须根据已经设定的评价依据，评价人员才能对设备、设施或系统的当前 状态给出定性评价结果。在进行定性风险评价时，常用严重度等级表示危害性事件的后

18、果严重程度。将事故后果 的严重程度定性地分为若干级，称为危害性事件的严重度等级；事故发生的可能性可根据危 害性事件出现的频繁程度，相对地分为若干级，称为危害性事件的可能性等级。风险评价矩阵法是常用的定性风险评价法，风险评价矩阵法将危害性事件发生的可能性 分为五级，如表1所示；将危害性事件后果的严重性分为五级，如表2所示。在确定危害 性事件的可能性等级”和危害性事件的严重度等级”时，不能分开考虑，两者有相关性。 对于重大危险源中可能导致火灾、爆炸、毒物泄漏事故发生的危害性事件的风险程度取V级 （不可承受的风险）。确定了危害性事件的可能性和危害性事件的严重度等级后，以危害性事件的严重性作为 表的列

19、项目，以危害性事件的可能性等级作为表的行项目，制成二维表格，所有加权指数构 成一个矩阵，这个矩阵称为风险评价矩阵。即表3所示的风险评价指数矩阵来确定风险指数。表1危害性事件发生的可能性等级项目 赋值偏差发生频 率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经 验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措 施）5每次作业或 每月发生无检查（作业）标准 或不按标准检查（作 业）无操作规程或从 不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何 培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无 应急措施。4每季度都有 发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或 很少执行操作规 程不够胜任（有

20、上岗资格证、但没 有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施 部分投用或有时投用；有应急措施但不 完善或没演练。3每年都有发 生发生变更后检查（作 业）标准未及时修订 或多数时候不按标准 检查（作业）发生变更后未及 时修订操作规程 或多数操作不执 行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受 培训、但经验、技能不足，曾多 次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停 用或发生变更后不能及时恢复；有应急 措施但未根据变更及时修订或作业人员 不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按 标准检查、作业操作规程齐全但 偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效 培训、经验、技能较好，

21、但偶尔 出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联 锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每 年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进 行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受 有效培训、经验丰富，技能、安 全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁 从未失电或误动作；有应急措施每年至 少演练二次。表2危害性事件后果的严重性项目赋值法律法规及其他 要求事故损失环境污染影响（经济损失：万元）企业形象（受损程度）人员伤亡财产（万元）生产影响5违反法律法规及其他要求发生死亡事故或2人以上（含2人）重 伤事故N100造成1套主生产装置 停产48h以上时间。经济损失100；

22、发生重大污染事 故，需上报集团 公司。引起地方政府主管部门、社会媒体 或周围居民的强烈关注。4不符合集团公 司、公司HSE方 面的制度、规定发生重伤事故或3人以上（含3人）轻伤事故N50造成1套主生产装置 停产24h以上时间。经济损失50； 发生较大污染事 故，需上报公 司；在集团公司内受到通报批评，引起 地方政府、社会关注。3不符合本厂HSE 方面的制度、规 定发生12人 轻伤事故或听 力受损、慢性 病N30造成1套主生产装置 停产12h以上生产时 间。经济损失30； 排污严重超标， 受到地方环保部 门处罚或公司处 罚。环境污染引起周围居民、相关单位 不满。2不符合本装置操 作规程、安全技

23、术规程轻微受伤、短 时间身体不适10造成1套主生产装置 生产波动。装置内有时乱排 污染物，环境监 测有害物质超 标。在公司内不良影响，引起职工反 感。1基本符合集团公 司、公司HSE方 面的制度、规 定。无人员伤亡W5造成主要辅助装置生 产波动。无污染物乱排 放；装置内空气 指标基本符合国 家标准。形象没有明显受损。当寻求确定危害性事件的可能性时，需考虑已实施和已符合要求的控制措施的充分性，此时，法规要求和操作规程是适用于特定危害控制的最好的参考依据。除工作过程3划分作 业活动中所给定的作业活动信息外，通常还应考虑下列问题：1、暴露人数；2、暴露在危害中的频次和持续时间；3、服务（如电、水）中

24、断；4、装置、机械部件和安全装置的失灵；5、暴露于恶劣气候；6、个体防护设备所提供的保护和个体防护设备的使用率（个体防护包括急救用品）7、人的不安全行为（无意的错误或故意违反程序），如：1）可能不知道危害是什么；2）可能不具备执行工作任务所需的知识、体能或技能；3）低估了所暴露的风险；4）低估了安全工作方法的实用性和效用；考虑意外事件发生的后果是非常重要的。表3风险评价矩阵表（风险度R=LxS）*123451123452246810336912154481216205510152025矩阵中元素即为加权指数，也称为风险评价指数:L-事件发生的可能性；S-评估危害及影响后果的严重性；R-风险度。

25、风险度R=1 - 5为安全级，风险等级0 ； R=6 - 10为较安全级，风险等级I ,需监控运行 情况，若监控出现失误，则危险级别就可能上升；R=12 - 16为危险级，风险等级II ,需制 定风险控制措施加以控制和削减，使其风险至少下降一个级别；R=20 - 25，风险等级III , 为高度危险级，需制定风险控制措施立即进行整改，使其风险至少下降一个级别。风险度在 6以上的作业，都需要加以控制。风险度越高，控制措施和监控力度越大。以上评价完成后填写危害辨识、风险评价、风险控制工作表（附表8 ）。具体评价工作实行分工责任制， 分工明细详见风险评价项目分工表（附表9）。（六）风险控制：根据以上

26、方法确定风险水平后，下一步要考虑采取何种控制措施。通常风险水平示意图如F图所示。图2风险水平示意图由上图可以看出，不可接受和可接受的风险比例较少，大部分的风险需尽可能降低。所以要根据风险水平制定控制措施计划，如下表（表4）所示：表4风险控制措施计划风险水平措施O级可容许的（1-5）不需另外的控制措施，需要监测来确保控制措施得以维持。I级中度的(6-10 )努力降低风险，但要符合成本-有效性原则。n级大的(12-16 )紧急行动降低风险。m级不可接受的（20-25 ）只有当风险以降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本。若即 使以无限资源投入也不能降低风险，不许工作。选择风险控制措施时应考

27、虑如下因素：1、如果可能，完全消除危害或消灭危险源，如用安全品取代危害品;2、如果不可能消除，应努力降低风险，如：使用低压电器；3、可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；4、利用技术进步，改善控制措施；5、保护每个工作人员的措施；6、将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；7、要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；8、在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用品；9、对应急方案的需求；10、预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必要；修改程序以减轻危害性使用危害性较低的物质隆低顷险11、还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急

28、设备。风险控制也可 直观地用风险控制图表示，选择控制措施时，尽可能从底部开始，即最好的控制措施是停 止使用该危害性物质，或以无害物代替”，当无法使用该措施时，选择上一种措施。从图中 可以看出，“个体防护”在最顶层，也就是说，选择风险控制措施时，当无法采用其它的措 施时，才能选择“个体防护”措施。消除风险停止使用该危害性物度或以无害物代昔图3风险控制图风险评价完成后，各部门、车间/工序根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接 受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风 险控制措施时应依次考虑可行性、安全性、可靠性，控制措施应依次选择工程技术措施、管理措施

29、、培训教育措施和个体防护措施对不可承受风险提出控制措施并制定控制方案。（七）后续工作：1、紧急应变：根据风险评估的结果，对风险较大的工作，或风险涉及正在进行中的工作, 要采取紧急应变准备，并且在风险未下降前，每年都应执行疏散演练。2、风险控制措施追踪：当对一些风险提出控制措施时，应对控制措施进行追踪，确保控 制措施落实到位。3、后续风险评估：当工艺流程变更、发生意外事件或高潜在虚惊事件，或者已有的风险 控制措施完全落实到位后，须重新进行风险评估。4、经验分享：为提高公司整体风险评价水平，各专业（部门）的风险评估结果要在专业 （部门）内和其他专业（部门）之间分享。七、附表1、附表1作业活动清单；

30、2、附表2工作危害分析记录表；3、附表3设备设施清单；4、附表4安全检查分析记录表；5、附表5重大风险及控制措施清单；6、附表6工伤事故不安全状态分类；7、附表7工伤事故不安全行为分类；8、附表8危害辨识、风险评价、风险控制工作表；9、附表9风险评价项目分工表。附表1作业活动清单附表2工作危害分析（JHA）记录表单位：编号：工作/任务：区域/工艺过程：分析人员：日期：序号工作步骤危害因素潜在事件事故现有安全控制措施L结论:设备设施清单附表3备注：(1)同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量 类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通风机械类、动力类、化工机械类、起重运

31、车安全检查表分析（SCL ）记录表单位：编号：工作/任务：区域/工艺过程：结论:不安全状态不安垒状态6 . 1防护、保险、信号等 我百城工或fj缺们亡一 -I - .1C . i_l 1 .1 .1,11江山心亡一 -1 - .1 .二.七；. 土保险住宣C . i_i 1 .1 .3亡一- .1 . 4.七；. 林北、1 -1 气无护杵戒矿卞T员外 1 - :-电F卜拄h. - . 14T械弼旧T修， . r，一 ,一 sw巨隹f- . L J ,- .村吊中唧m 如.4 F： -_L ! I/：. ,-.-F 、i i . ，一- .1设r.i冷“病订转. 11 加至闩i.-轩 1 1 .

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