风险分析及法律法规指导

1、风险分析及法律法规指导材料目录 TOC o 1-5 h z 1风险分析及评价要求2 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 1.1编制风险评价计划并成立风险评价小组2 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 1.2编制作业活动清单3 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 1.3编制设备设施清单5 HYPERLINK l bookmark49 o Current Document 1.4 编制危险有害因素辨识一览表8 HYPERLINK l bookmark110

2、o Current Document 1.5风险评价12 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 1.6汇总报告目录例34 HYPERLINK l bookmark173 o Current Document 2法律法规及相关要求辨识及评价要求362.1辨识收集36 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 2.2符合性评价381风险分析及评价要求1.1编制风险评价计划并成立风险评价小组1.1.1编制风险评价计划风险评价计划的编制应包括评价范围、日标、准则、内容及时间安全生产法律法规知识；风险评价知识，包

3、括评价技术、技巧、经验等；现场管理人员、操作人员等。1.2编制作业活动清单公司相关分管领导组织，安全环保综合处落实各部门、车间/工 段分解划分作业活动，编制作业活动清单；1.2.1作业活动清单作业活动清单1、车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装 置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分。2、日常的操作：如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、 巡检和作业现场清理；3、异常情况处理：停电、水、气的处理；设备故障时的防空或不停产情况下某一单元的打 循环等；4、开停车：停车及交出检修前的确认；开车；5、管理活动：以工艺员、设

4、备员、安全员、材料员等岗位为主，列出相关的管理活动。1.2.2作业活动清单举例例1：某车间作业活动清单序号作业岗位作业活动备注1卸供料岗位卸料（罐装原料）2卸供料岗位卸料（桶装原料）3卸供料岗位供料4熔融岗位供料5熔融岗位化料6熔融岗位供料7反应釜岗位供料8反应釜岗位加料、反应例2：某后勤部门作业活动清单序号作业岗位作业活动备注1职工食堂液化石油气灶的使用2水泵岗位操作水泵3水泵岗位检修水泵4水电维修检修管道、清理水池5水电维修检修水泵电动机6水电维修变压器检修7水电维修隔离开关检修8水电维修断路器检修9水电维修电气试验10变电站值班员倒闸操作11水电维修登高作业12水电维修杆塔作业1.3编制

5、设备设施清单公司相关分管领导组织，安全环保综合处落实各部门、车间/工 段分解识别设备设施，编制设备设施清单1.3.1设备设施清单设备设施清单编号序号设备设施名称编号类别数量（台）所在单位备注1、参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内 介质、型号相同的设备设施可合并。2、十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、 化工机械类、起重运输类、其他设备类。3、厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。1.3.2举例例1：某车间设备设施清单编号数量10低压动力配电柜动力类4一分厂11成品贮罐储罐及容器类1一分厂12原

6、料桶储罐及容器类一分厂13蒸汽管道其他设备类一分厂14锅炉炉类1一分厂15控制箱动力类1一分厂16离心式锅炉鼓风机化工机械类1一分厂17离心式锅炉引风机化工机械类1一分厂18出渣机通用机械类1一分厂19煤斗提升机通用机械类1一分厂20锅炉给水泵化工机械类2一分厂21QB型蒸汽往复水泵化工机械类1一分厂22液下泵化工机械类5一分厂23齿轮泵化工机械类1一分厂24螺杆泵化工机械类4一分厂25离心泵化工机械类1一分厂26工程塑料自吸泵化工机械类2一分厂27厂房其他设备1一分厂例2：某后勤部门设备设施清单编号序号设备设施名称编号类别数量（台）所在单位备注T1-4-r -U TlV L 口虫T Tr T

7、 T T rrt rr4-t 八7高压互感器柜11-613100动力7变电所8所用配电柜11-284300-0001动力1变电所9分合闸硅整流器11-284300 -0002动力1变电所10高压电容器柜11-628501动力8变电所11高压户外多油断路器11-622200 -0017动力1变电所停用12高压油断路器柜11-622200动力16变电所14办公室（楼）其他设备11.4编制危险有害因素辨识一览表公司相关分管领导组织，安全环保综合处落实各部门、车间/工 段分解辨识危险有害因素，编制危险有害因素辨识一览表1.4.1危险有害因素辨识一览表危险、有害因素辩识一览表AQBZH02-07-B06

8、单 位：区域工艺：日期:危险、有害因素潜在事故事故后果防范措施1.4.2危险有害因素辨识一览表举例 例1：某车间单 位：某车间区域工艺：萃取岗位一、物理性危险、有害因素1、氟气洗涤槽、氟风机、氟气管道，料浆及连接 的管道泄漏；2、硫酸连接的管道、阀门泄漏；3、各压力表损坏、失灵；4、各温度计损坏、失灵；5、电机电源线路绝缘不够；6、电机电源线接头发热、接地不良；7、梯步、栏杆锈蚀、不牢固；8、机、泵运行噪声；9、机、泵操作错误、失误；10、真空系统故障，真空度不够。11、自然灾害造成料浆、氟气、硫酸、磷酸、萃取 槽泄漏（如地震，洪水等）；12、检修管道、设备时，防护措施不够周全，造成 高处坠落

9、，物体打击危害13、加热蒸汽的烫伤。14、料浆的烫伤。二、化学性危险、有害因素1、氟气有毒、有刺激性；2、硫酸有腐蚀性、有刺激性；3、磷酸有腐蚀性；三、其他危险、有害因素1、操作失误，指挥失误；2、不按规程操作；3、不采取安全措施岗位危险、有害因素辩识一览表日期:中毒；触电；火灾；人身伤害人员伤亡；物料跑损；设备损坏、停产、财产损 失。1、生产设备、管线、泵、阀、仪表等要 选用质量好的合格产品，并把好质 量、安装关；2、按规定对泵、管线、阀门定期检查、 检修、保养、保持完好状态；3、按规定安装电气设备和线路，定期进 行检查维修、保养，保持完好状态；4、更换经校验合格的仪表；5、更换、加固梯步、

10、栏杆达到安全要求；6、严格执行工艺安全操作规程；7、防护用品、防毒用具、消防器材齐全 完备；8、加强工人教育培训，增强个人防护意 识，接触有毒有害、腐蚀性物质时一 定穿戴防护用品。例2：某部门危险、有害因素辩识一览表单位：综合办区域工艺：办公室作业岗位日期:危险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、物理性危险、有害因素1、电源线路绝缘不够；2、电源线接头发热、接地不良；3、电脑开启时，显示器散发出的电磁辐射4、电话是一项最容易在写字楼里传播疾病的办公 用品5、复印机的静电作用，空气中会产生出臭氧，静 电二、化学性危险、有害因素1、臭氧2、病毒传染。三、其他危险、有害因素1、操作失误，指挥失误；

11、2、不按规程操作；3、不米取安全措施触电；火灾；人身伤害。人员伤亡；物料跑损；设备损坏、财产损失。1、电源线路等要选用质量好的合格产品，并把好质量、安装关；2、按规定电气设备和线路，定期进行检 查维修、保养，保持完好状态;；3、保持电脑使用时与电脑屏幕保持一臂 距离；4、减少公共电话的使用；5打印机放在通风良好的地方；6、加强工人教育培训，增强个人防护意 识；7、严格执行安全操作规程；8、下班时断开电器电源，关好门窗。1.5风险评价使用推荐的风险评价方法，公司相关分管领导组织，安全环保综合 处落实各部门、车间/工段开展风险评价工作，按照以下方法开展风 险等级划分；1.5.1风险（R）=可能性（

12、L）X后果严重性（S）1.5.2作业风险等级判定1）危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定L值防护措施经验其它5现场没有米取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取防保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现， 未严格遵守操作规程3现场没有采取控制措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程2）危害后果严重性S判定准则:表2：危害后果严重性S判定S值人员财产损失/万元停车其它5造成

13、人员死亡 25公司停产重大环境污染4造成人员重伤15部分关键装置停车公司形象受到重大巨大风险2025在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进 措施进行评估重大风险1516采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定 期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险4无需采用控制措施，保存记录1.5.3风险分析方法工作危害分析法（JHA）根据先前理出的作业活动清单，组织进行工作危害分析，编制工 作危害分析表。工作危害分析是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法， 把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害

14、和可能的事 故，设法消除危害。1）分析步骤：a）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做 什么等等，用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做； 作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并与操作者一起讨论 研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如 操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者 会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等；c）识别每一步骤的主要危害后果;d）识别现有安全控制措施；序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频率管

15、理措施员工胜任程度安全设施单 位:日期：工作岗位：工作任务:L：风险度S：可能性 R：后果严重性工作危害分析（JHA ）记录表AQBZH02-07-B043）举例:工作危害分析（JHA）记录表序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1停电挂牌漏电触电，人身伤害未发生严格执行安全操 作规程胜任224可接受风险2拆卸滤盘碰撞、滑落人员受伤，损坏 设备未发生专人现场监护胜任224可接受风险3拆螺旋片碰撞、滑落人员受伤，损坏 设备未发生按安全操作规程进行操作胜任224可接受风险4提错气盘碰撞、滑落人员受伤，损坏 设备

16、未发生按安全操作规程进行操作胜任224可接受风险5疏通油管碰撞、滑落人员受伤，损坏 设备未发生按安全操作规程进行操作胜任专用工具224可接受风险6装螺旋叶片碰撞、滑落人员受伤，损坏 设备曾发生每日巡检胜任224可接受风险7装滤盘碰撞、滑落人员受伤，损坏 设备曾发生检修专人巡检胜任224可接受风险8错气盘放回原位碰撞、滑落人员受伤，损坏 设备曾发生每次检查胜任224可接受风险9装上供油装置碰撞、滑落人员受伤，损坏 设备未发生每次检查胜任224可接受风险10试车碰撞、跌到人员受伤未发生每日检查胜任224可接受风险单位：某车间工作岗位：过滤岗位日期：工作任务：检修过滤机单 位：某车间日 期：2009

17、-2工作岗位：转化岗位工作任务：检修主风机序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1停主鼓风机漏电触电，人身伤害未发生严格执行安全操作规程胜任悬挂停车工作标志 牌224可接受风险2手动关闭风机出口 阀碰撞，跌倒，关 不严人身伤害未发生按安全操作规程进行操作胜任224可接受风险3拆下电机用力过度而扭 伤，物体打击人身伤害未发生按安全操作规程进行操作胜任224可接受风险4拆开密封盖、密封压盖物体打击人身伤害未发生按安全操作规程进行操作胜任224可接受风险5卸下风机轴承并检 查更换接触油污，轴承滑落打击人身伤害未发

18、生按安全操作规程进行操作胜任224可接受风险6安装电机电机安装不平，振动大损坏设备未发生按安全操作规程进行操作胜任224可接受风险序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频 率管理措施员工胜任程度安全设施1开车前的检查、 准备跌倒，碰撞，人身伤害未发生严格执行安全操作规程胜任佩带劳防 用品122可忽略风险2启动各皮带输送机 和破碎机运行人员触电，电机 烧毁、设备损坏，人身伤害未发生严格执行安全操作规程胜任122可忽略风险3装载机供矿矿石滑滚设备损坏，人身伤害未发生严格执行安全操作规程胜任224可接受风险4供矿皮带输送矿石供矿皮带断裂设备损坏

19、未发生严格执行安全操作规程胜任133可忽略风险5破碎机破碎 矿石细碎矿石飞溅人身伤害曾经发 生严格执行安全操作规程胜任安全防护 罩236可接受风险6开启磨机冷却水， 启动磨机人员触电，电机 烧毁、设备损坏，人身伤害未发生按安全操作规程进行操 作胜任224可接受风险7开启抽水泵人员触电，电机 烧毁，人员跌入 水池中设备损坏，人身伤害未发生按安全操作规程进行操 作胜任224可接受风险8启动园盘给料机 进料人员触电，电机 烧毁设备损坏，人身伤害未发生严格执行安全操作规程胜任安全作业 平台122可忽略风险9开启搅拌人员触电，电机 烧毁设备损坏，人身伤害未发生严格执行安全操作规程胜任122可忽略风险10

20、开启料浆泵人员触电，电机 烧毁设备损坏，人身伤害未发生严格执行安全操作规程胜任122可忽略风险11矿浆取样跌倒，碰撞人身伤害未发生严格执行安全操作规程胜任防护栏杆122可忽略风险12现场巡回检查跌倒，碰撞人身伤害未发生严格执行安全操作规程胜任防护栏杆122可忽略风险单位：某车间岗位：原料岗位日 期：工作任务：开车日期：任务：停车单位：某车间岗位：原料岗位序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1磨机停止进料漏电、电机烧毁、 人员跌倒，碰撞设备损坏，人身 伤害未发生严格执行安全操作规程胜任佩带劳防 用品122可

21、忽略风险2停止抽水泵漏电、电机烧毁、人员跌倒，碰撞、跌入水池中设备损坏，人身 伤害未发生严格执行安全操作规程胜任122可忽略风险3停止磨机运行漏电、电机烧毁、 人员跌倒，碰撞设备损坏，人身 伤害未发生严格执行安全操作规程胜任佩带劳防 用品224可接受风险4停止磨机冷却水漏电、电机烧毁、 人员跌倒、碰撞、设备损坏，人身 伤害未发生严格执行安全操作规程胜任133可忽略风险5停止矿浆泵漏电、电机烧毁、 人员跌倒、碰撞设备损坏，人身 伤害未发生严格执行安全操作规程胜任133可忽略风险序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频 率管理措施员工胜任程度

22、安全设施1断开待检修高压开 关柜真空开关开关拒动损坏设备曾经发 生过严格执行安全操作规程胜任设备紧急分闸装置应完好122可忽略风险2检查待检修高压开关柜开关确已断开未断开损坏设备未发生按操作规程进行操作胜任绝缘胶垫111可忽略风险3打开高压开关柜门触头放弧 撞击损坏设备弧光短路未发生按操作规程进行操作胜任224可接受风险4修理开关柜撞击、坠落损坏配件未发生按操作规程进行操作胜任111可忽略风险5将检修后的开关柜 各部位投入工作 位置撞击触头放弧弧光短路未发生按操作规程进行操作胜任224可接受风险6对检修后的高压开 关柜恢复送电绝缘击穿短路、损坏设备未发生按操作规程进行操作胜任绝缘胶垫122可忽

23、略风险单位：电仪中心 工作岗位：开关站日 期：20092工作任务：检修10KV高压开关柜序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频率管理措施员工胜任 程度安全设施1拟定物资 采购单型号规格出现差 错经济损失未发生有管理制度，严 格执行胜任122可忽略风险2订货厂家无资质、质量 不合格无法保证生产、造成 经济损失曾经发生有管理制度，偶 而未执行胜任236可接受风险3物资运输装车（运输）方式 不当，或出现交通 事故物资受损、人员伤亡未发生遵守交通规则胜任122可忽略风险4货物入库搬运不当，碰撞、掉落物资受损、人员伤害未发生有管理制度，严 格执行

24、胜任212可忽略风险5货物验收不合格物资入库无法保证生产、造成 经济损失曾经发生有管理制度，偶 而未执行胜任224可接受风险单位：物资供应保障部 岗位：物资供应科日期：工作任务:序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1配制标液标液质量不合格分析结果不准确、企 业信誉受损未发生按操作规程进行操作胜任248可接受风险2药品检查药品过期、失效分析结果不准确、企 业信誉受损未发生按操作规程进行操作胜任248可接受风险3准备取样瓶（桶）坠物伤人人身伤害曾经有管理制度、分析操作规程胜任铺设橡胶 垫224可接受风险4现场

25、取样高空坠物、高空物料洒落人员受伤、设备腐蚀、 环境污染未发生取样管理制度胜任248可接受风险5样品制备电器设备伤人、样 品混淆人员受伤、分析结果 不准确、企业信誉受 损未发生使用电气设备 安全规则、样 品制备管理制 度胜任248可接受风险6样品称量称量误差大分析结果不准确、企 业信誉受损未发生严格执行操作 规程胜任248可接受风险7清洗分析 仪器玻璃器皿破裂伤 人人身伤害、经济损失曾经发生有管理制度、分析操作规程胜任铺设橡胶 垫236可接受风险单 位：质检科工作岗位：化验室日 期：2009-2工作任务：产品质量分析8取用容量 瓶玻璃器皿破裂伤 人人身伤害、经济损失曾经发生有管理制度、分析操作

26、规程胜任铺设橡胶 垫236可接受风险9滴定分析终点过量或不足分析结果不准确、企 业信誉受损未发生按操作规程进行操作胜任248可接受风险910格度计数读数偏差人分析结果不准确、企 业信誉受损未发生按操作规程进行操作胜任248可接受风险1011结果计算计算错误分析结果不准确、企 业信誉受损未发生按操作规程进行操作胜任248可接受风险11安全检查表分析法（SCL）根据先前理出的设备设施清单，组织进行安全检查表分析，编制 安全检查分析表。安全检查表分析法是基于经验的方法，分析人员列出一些项目， 识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事 故隐患，查出各层次的不安全因素。安全检查分析表

27、分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操 作规程的分析。编制的依据主要有：a）有关标准、规程、规范及规定b）国内外事故案例和企业以往的事故情况c）系统分析确定的危险部位及防范措施d）分析人个人的经验和可靠的参考资料1）分析步骤a）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、 作业指南）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表， 分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考制定检查表；b）分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及 个人的理解，通过回答安全检查表中所列的问题，发现系统的设计和 操作等各方面与标准、规定不符的地方，记下差异；c）分析差异（危害），提出改正

28、措施建议。2）分析要点a）安全检查分析表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流 程等，检查项目是静态的物，而非活动。故此所立检查项目不应有人 的活动。b）用安全检查表分析时既要分析设备设施表面看得见的危害，又 要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。如：超压排放； 阀门等安装方向；安全阀额定压力，温度、压力、黏度等工艺参数的c）检查项目列出后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律 法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业的有关操作规程、工 艺规程的规定。检查项目对应的标准可能不只一个。应该知道达不到标准就是一种潜在危害。d）列出标准之后，应列出达不到标准可能导致的后果，如中毒、 窒息

29、、机械伤害、物体打击、火灾、爆炸、淹溺、高处坠落、触电、 灼伤等。e）根据后果的严重性和发生的可能性判别风险的大小。f）根据评价的结果制定控制措施，控制措施不仅要列报警、消防、 监测、检查、检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带 有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。安全检查（SCL ）表序号检查项目标准产生偏差的主 要后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措 施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1支座牢固、齐全、支座锈 蚀程度在允许范围 内，紧固螺栓完好连接部位拉裂， 料浆泄漏系统 停车，财产损失从未发生定期检查胜任212可忽略风险2磨机筒体、 人孔、进出 料口

30、、圆筒筛、法兰、垫片、螺栓材 质正确，安装符合标 准，无泄漏、筒体壁 厚锈蚀程度在要求 范围内料浆泄漏系统 停车，财产损失从未发生定期检查胜任212可忽略风险3电器、仪表灵活、准确、显示值 在规定范围内系统停车，财产 损失从未发生按操作规程进 行日常检查胜任212可忽略风险4电机防护 罩完好、无锈蚀人员伤害从未发生按操作规程进 行日常检查胜任212可忽略风险5润滑油规格型号符合标准， 液位在要求范围内缸体磨损，齿 轮、减速机损坏从末发生按操作规程进 行日常检查胜任212可忽略风险6主轴承、传 动系统无异常噪音和 振动系统停车，财产 损失从未发生定期检查胜任212可忽略风险7冷却水足够、无泄露系

31、统停车，财产 损失从未发生按操作规程进 行日常检查胜任212可忽略风险单 位：化工车间区域/工艺过程：原料岗位日 期：装置/设备/设施：球磨机安全检查（SCL ）表序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措 施发生频率管理措施员工胜任 程度安全设施1平台、过道、楼梯、栏杆无破损、牢固、齐 全、支座锈蚀程度 在允许范围内，符 合安全要求跌倒、掉入储罐 内伤人从未发生按操作规程进行日常检查胜任313可忽略风险2设备法兰材质正确，安装符 合标准，无泄漏酸泄露污染环 境、人身伤害从未发生按操作规程进行日常检查胜任212可忽略风险3接口法兰法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装

32、符 合标准，无泄漏酸泄漏、污染环 境、人身伤害从未发生按操作规程进行日常检查胜任313可忽略风险4筒体筒体壁厚在要求 范围内筒体变形、焊接 部位拉裂，酸泄 漏、污染环境、人身伤害从未发生按操作规程进行日常检查胜任212可忽略风险5溢流溜槽材质正确，安装符 合标准，无泄漏、 无溅出酸泄漏、污染环 境、人身伤害从未发生定期检查胜任212可忽略风险单位：某车间区域/工艺过程：中和岗位日期：装置/设备/设施：储罐安全检查（SCL ）表序号检查项目标准产生偏差的主要后 果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进 措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1各压力点完好造成罐体爆炸从未发生每天巡检胜任155可

33、接受风险2应急照明完好人身伤害从未发生每天巡检胜任133可忽略风险3防雷设施完好放电、危及安全从未发生每天巡检胜任133可忽略风险4报警设施完好危及人身安全从未发生有规定胜任133可忽略风险5屏柜线路完好引起火灾从未发生每天巡检胜任155可接受风险6防静电设施完好引起火灾从未发生每天巡检胜任155可接受风险7防爆灯具完好引起火灾从未发生每天巡检胜任155可接受风险8警示牌完好人身伤害从未发生每天巡检胜任144可接受风险单 位：电仪中心日 期：岗位:原料储槽岗位装置/设备/设施：电 器安全（SCL）检查表序号检查项目标准产生偏差的主 要后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频率管理措

34、施员工胜任 程度安全设施1电脑等办公电器及线路绝缘良好、线路接 头牢固人员触电伤害、 火灾、财产损失从未发生发现隐患，及时消除胜任133可忽略风险2办公室内布局及出入口办公用品摆设、布 局合理，安全出口 通畅且方向明确人员伤害从未发生每天检查胜任224可接受风险3各梯步、防护 栏杆稳定、牢固人员伤害从未发生发现隐患，及时消除胜任133可忽略风险4安全通道便捷、通畅人员伤害从未发生发现隐患，及 时消除胜任133可忽略风险增设安全标志5消防器材齐全、完好可用人员伤害、财产 损失从未发生定期检查、及 时更换或 补充胜任224可接受风险按要求定期更 换单位：综合办 区域：办公楼日期：装置/设备/设施:

35、消防设施、器材安全检查表单位：安全环保科区域：公司生产、办公区域日期:序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频率管理措施员工胜任 程度安全设施1消防栓灵活完好，有水 压无法正常灭火曾发生过定期检查胜任212可忽略 风险2消防带完好，无破损泄 漏漏水，影响灭火从未发生定期检查胜任212可忽略 风险3消防水枪完好、齐备无法正常灭火从未发生按需要配置，定 期检查胜任122可忽略 风险4消防扳手齐备、完好延时，事故扩大从未发生定期检查，并有 备用胜任111可忽略 风险5消防管网无泄漏（完好）， 消防管直径大 于 100mm水压、水量不 足，火灾不能及 时捕灭从

36、未发生日常检查、维护胜任236可接受 风险6灭火器有效期内压力 符合要求灭火失效，事故 扩大从未发生有制度、有备用胜任111可忽略 风险1.5.4重大（中等）风险控制清单经过工作危害分析和安全检查表分析后，对超过规定值的按以下格式列入重大（中等）风险控制措施清单， 以上活动应通过组织评审后确定。1)重大（中等）风险及控制措施清单序号危害潜在事件 及后果风险等级部门、装置工艺、设施改进措施操作、技术人 力资源需求 限制评估 负责人备注例：中等风险及控制措施清单序号危害潜在事件 及后果风险等级部门、装置工艺、设施改进措施操作、技术人力资源需求限制评估 负责人备注1一氧化碳中毒人身伤害中等风险电炉工

37、段放料过程下料口无积料产生CO泄漏、炉内压力大尾气排放及泥磷处理等口工程技术措施：设置固定式可燃气体检测报警仪，报警信号远 传到控制室，岗位配备手持式检测报警仪。管 理 措 施：加强巡回检查，保证料管畅通、下料口有积料。培训教育措施：加强职工操作培训，使配料岗位按时按量配料。个体防护措施：配戴防毒口罩。定期组织操作人员学习、培训安全操作规程评价方法：LS2磷铁爆炸人身伤害设备损坏财产损失中等风险电炉工段出渣过程坑内有积水工程技术措施：按规定做好渣沟、渣坑防护埂。管 理 措 施；出渣前检查渣沟、渣坑是否有积水。培训教育措施：加强职工思想教育，提高安全意识。个体防护措施：穿戴相关劳动防护用品。定期

38、组织操作人员学习、培训安全操作规程评价方法：LS磷铁回收时出渣平台有积水工程技术措施：出渣平台无异物、无积水。管 理 措 施：严格按照操作规程进行吊装磷铁。培训教育措施：加强职工思想教育，提高安全意识。个体防护措施：穿戴相关劳动防护用品。3锅炉爆炸人身伤害财产损失中等风险锅炉岗位开炉时水位未保持中水位工程技术措施：保持供水泵有效运行。管 理 措 施：加强巡回检查，保证水位处于中水位，不能高于或低于中水位。培训教育措施：操作人员需持证上岗，严禁无证操作。个体防护措施：穿戴相关劳动防护用品。定期组织操作人员学习、培训安全操作规程，经考核合格后才能上岗评价方法：LS锅炉岗位停炉时水位低于中水位工程技

39、术措施：保持供水泵有效运行。管 理 措 施：加强巡回检查，保证水位不能低于中水位。培训教育措施：操作人员需持证上岗，严禁无证操作。个体防护措施：穿戴相关劳动防护用品。4五氧化二磷中毒人身伤害致环境污染中等风险精制磷工段桶装黄磷过程中打开放磷管道阀门时阀门损坏工程技术措施：定期更换阀门，定期对阀门进行维护保养。管理措 施：加强巡回检查，发现隐患及时整改。培训教育措施：严格执行安全技术操作规程，加强员工安全教育培训，提高安全意识。个体防护措施：穿戴相关劳动防护用品。定期组织操作人员学习、培训安全操作规程评价方法：LS重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件 及后果风险 等级部门、装置 工艺、设施改进

40、措施操作、技术人 力资源需求 限制评估 负责人备注1黄磷中毒、火灾爆炸致停产人身伤害物料泄漏设备损坏财产损失致环境污染重大风 险精制磷工段槽体破损腐蚀导致黄磷泄漏工程技术措施：定期对槽体进行维护保养， 在槽体周围砌围堰。设置远程视屏监控系统； 景管理措施：加强巡回检查，发现隐患及时 整改。景培训教育措施：严格执行安全技术操作规 程，加强员工安全教育培训，提高安全意识。 景个体防护措施：穿戴相关劳动防护用品。定期组织操作人员学习、培训安全操作规程，经考核合格后才能上岗评价方法：LS精制磷工段罐装黄磷过程中抽磷、计量时管道破损导致黄磷泄漏景工程技术措施：定期检查更新管道，对管 道进行维护保养，防止

41、管道破裂、腐蚀、泄漏。 景管理措施：加强巡回检查，发现隐患及时 整改，减少事故发生。景培训教育措施：严格执行安全技术操作规 程，加强员工安全教育培训，提高安全意识。 景个体防护措施：穿戴相关劳动防护用品。1.6汇总报告目录例目录错误！未定义书签。1作业活动清单错误！未定义书签。1.1锅炉房作业活动清单错误！未定义书签。1.2原料工段作业活动清单错误！未定义书签。1.3电炉工段作业活动清单错误！未定义书签。1.5污水处理作业活动清单错误！未定义书签。1.6泥磷回收作业活动清单错误！未定义书签。1.7黄磷厂机电修工段作业活动清单错误！未定义书签。1.8磷酸作业活动清单错误！未定义书签。1.9磷酸厂

42、机电修车间作业活动清单错误！未定义书签。1.10质检部作业活动清单错误！未定义书签。1.11工会作业活动清单错误！未定义书签。1.12公司办作业活动清单错误！未定义书签。1.13财务部作业活动清单错误！未定义书签。1.14门卫作业活动清单错误！未定义书签。1.15生产部作业活动清单错误！未定义书签。1.16供应部作业活动清单错误！未定义书签。1.17过磅房作业活动清单错误！未定义书签。1.18仓库管理作业活动清单错误！未定义书签。2设备设施清单错误！未定义书签。2.1锅炉房设备设施清单错误！未定义书签。2.2原料工段设备设施清单错误！未定义书签。2.3电炉工段设备设施清单错误！未定义书签。2.

43、6配电室设备设施清单错误！未定义书签。2.7磷酸厂设备设施清单错误！未定义书签。2.8分析室设备设施清单错误！未定义书签。2.9工会设备设施清单错误！未定义书签。2.10公司办设备设施清单错误！未定义书签。2.11财务部设备设施清单错误！未定义书签。3.10公司办危险、有害因素辩识一览表错误！未定义书签。3.11财务部危险、有害因素辩识一览表错误！未定义书签。3.12供应部危险、有害因素辩识一览表错误！未定义书签。3.14保卫处危险、有害因素辩识一览表错误！未定义书签。3.15生产处危险、有害因素辩识一览表错误！未定义书签。3.16机电修车间危险、有害因素辩识一览表错误！未定义书签。4风险评价错误！未定义书签。4.1工作危害分析法（JHA）错误！未定义书签。4.1.1锅炉房工作危害分析错误！未定义书签。4.1.2黄磷厂原料工段工作危害分析错误！未定义书签。4.1.3电炉工段工作危害分析错误！未定义书签。4.1.5泥磷回收工作危害分析错误！未定义书签。4.1.6磷酸厂工作危害分析错误！未定义书签。4.1.7技术工作危害分析错误！未定义书签。4.1.8质检处工作危害分析错误！未定义书签。4.1.9工会工作危害分析错误！未定义书签。4.1.10公司办工作危害分析错误！未定义书签。4.1.11财务部工作危害分析错误！未定义书签。4.1.12供