玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书

1、 复烤总厂业务指点书Reproduction without prior written permission is prohibited.：.；第 /26/11Reproduction without prior written permission is prohibited.玉溪红塔集团ERP工程PP业务指点书消费管理部分PP复烤总厂业务2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印确认： 该文档需求以下确认姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问余炳彦业务流程责任人李碧林李宏伟PP业务小组长官五四江川复烤厂厂长纳建轮玉溪复烤厂厂长张乃林复烤总厂消费科科长冯宝瑜复烤总厂厂长目 录 T

2、OC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc534195438 复烤总厂业务 PAGEREF _Toc534195438 h 1 HYPERLINK l _Toc534195439 目 录 PAGEREF _Toc534195439 h 2 HYPERLINK l _Toc534195440 一、复烤消费任务流程 PAGEREF _Toc534195440 h 3 HYPERLINK l _Toc534195441 二、复烤厂上线业务 PAGEREF _Toc534195441 h 4 HYPERLINK l _Toc534195442 1.业务环节 PAGEREF _Toc53

3、4195442 h 4 HYPERLINK l _Toc534195443 2.角色定义 PAGEREF _Toc534195443 h 5 HYPERLINK l _Toc534195444 三、业务内容 PAGEREF _Toc534195444 h 6 HYPERLINK l _Toc534195445 1.复烤总厂数据维护业务 PAGEREF _Toc534195445 h 6 HYPERLINK l _Toc534195446 2.复烤总厂年度消费方案编制业务 PAGEREF _Toc534195446 h 8 HYPERLINK l _Toc534195447 3.复烤总厂年、月辅

4、料需求方案编制业务 PAGEREF _Toc534195447 h 9 HYPERLINK l _Toc534195448 4.复烤总厂月消费方案编制业务 PAGEREF _Toc534195448 h 10 HYPERLINK l _Toc534195449 5.复烤厂日消费排产业务 PAGEREF _Toc534195449 h 11 HYPERLINK l _Toc534195450 6.复烤厂辅料日调拨方案业务 PAGEREF _Toc534195450 h 14 HYPERLINK l _Toc534195451 7.复烤厂完工确认业务 PAGEREF _Toc534195451 h

5、 16 HYPERLINK l _Toc534195452 四、表单 PAGEREF _Toc534195452 h 18复烤消费任务流程红塔ERP工程PP操作规定第 PAGE 19 页，共 NUMPAGES 19 页复烤厂上线业务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1提出数据维护需求复烤总厂消费科方案员发现数据漏缺2提供复烤总厂消费科方案员3提供复烤总厂消费科方案员4提供复烤总厂消费科方案员5创建年消费方案复烤总厂消费科方案员每年烤季前6创建月消费方案复烤总厂消费科方案员每月下旬7运转辅料需求方案复烤总厂消费科方案员8创建采购订单复烤总厂消费科方案员9日消费排产复烤厂消费方案员每

6、日下午4点10按消费复烤厂作业长11完工确认复烤厂作业长班末12完工确认复烤厂作业长班末13完工确认复烤厂作业长班末14复烤厂车间核算员15分级损失汇总复烤厂分级记账员16复烤厂车间核算员月末17复烤厂车间核算员18复烤厂车间核算员19辅料需求复烤厂辅料员每天20辅料领用复烤厂辅料员每天角色定义部门岗位/角色人数操作单据消费科消费方案员1创建复烤总厂年月消费方案、年月辅料需求方案复烤厂消费方案员2创建日生排产复烤厂分级记账员6记录分级变级复烤厂辅料方案员记账员4辅料需求方案库存管理复烤厂完工确认员18完工确认复烤厂车间核算员2车间本钱核算业务内容复烤总厂数据维护业务复烤总厂在SAP系统中的消费

7、数据的维护，均由技术中心相关部门进展维护。复烤总厂消费科下达非常规消费义务前，检查SAP 系统中数据能否完备可用，各复烤厂在消费过程中假设发如今SAP 系统中有数据漏缺问题，即时向复烤总厂消费科提出，假设需求数据维护包括原料、辅料、半废品烤片等需求维护的相关信息，由消费科即时通知技术中心数据维护部门进展数据维护，包括主数据维护、库位维护、BOM维护即物料清单、工艺道路维护、消费版本维护等。复烤总厂消费科担任汇总整理，并集中向技术中心相关部门提供需求进展维护的信息资料。数据维护完成后，通知各复烤厂可执行消费的时间。复烤总厂的消费类型在SAP系统中和现状消费中根本一样，但由于编码和系统的缘由，有些

8、消费类型的消费方式在SAP系统中发生变化，详细变化如下：玉溪初烤烟分级后再挂杆复烤、江川复烤厂分级后的初烤烟再挂杆复烤，由于要更改消费版本中的可选BOM ,所以复烤厂、仓储科必需通知消费科，由消费科提早通知技术中心相关部门，更改消费版本中的可选BOM,只需更改可选BOM后才干执行排产消费。当打叶复烤或挂杆复烤区外、省外初烤烟时，需由消费科提早通知相关部门，进展数据维护。当进出口公司提出机烤烟出口需求时由于不能确定等级，必需由消费科提早通知技术中心相关部门，并提供需求出口的机烤烟等级，由该部门对所提供的烤片等级的相关信息在SAP系统中进展维护，省外机烤烟分级后再挂杆复烤不能确等级，只能暂时根据分

9、级后的情况，由复烤厂通知消费科，再由消费科通知相关部门，维护相关信息。玉溪分级后初烤烟调到江川消费或江川分级后初烤烟调到玉溪消费时，需由消费科通知相关部门，进展数据维护。当消费白肋烟、晒烟、香料烟时，需由消费科提早通知相关部门，进展数据维护。当几个等级混合打叶复烤，即配方烟，需由消费科提早通知相关部门，进展数据维护。同等级区外机烤烟、区外分级后机烤烟在SAP系统中价钱一样，挂杆复烤时物料挪动进入挂杆原料库一致转换为外销烟编码，同等级不分产地，现有等级由烟叶公司提供。此部分原料消费科不需思索数据维护。当复烤消费的消费类型发生变化，即烟叶包装物发生变化时如夹板烟换为纸箱烟，由各复烤厂通知消费科，再

10、由消费科通知相关部门，更改各复烤厂车间现场库中相对应辅料的平安库存主数据中。由于工艺要求改换烟叶包装物，需由消费科提早通知相关部门，进展数据维护。复烤分级过程中出现新的组别，在系统中无分级订单时，需由消费科提早通知商业财务科进展数据维护。当复烤消费中出现新的烤片，包括新添加的出口烤片、加料烤片、区外、省外机烤烟、初烤烟、白肋烟、晒烟、香料烟等时，由复烤总厂消费科通知相关部门，进展数据维护。复烤总厂年度消费方案编制业务每年烤季前，复烤总厂消费科根据集团公司下达的和烟叶公司的及进出口公司的确定复烤总厂年度消费义务，由复烤总厂消费科方案员根据复烤总厂年度复烤消费义务，手工编制。当该年度消费方案经复烤

11、总厂办公会议讨论赞同、由总厂厂长审核、报分管副总裁审批经过后，由复烤总厂消费科方案员在SAP系统中创建。该年度方案包含了月消费方案，能够会因此呵斥月消费方案的不准确，可以根据复烤总厂消费科每月下旬召开的消费调度会所确定的月消费方案，由消费科方案员在SAP系统中更改本月消费方案，可以经过系统打印出。在SAP系统中，根据系统需求把夹板烟、纸箱烟、机烤烟、纸箱木夹板装烤片四种烤片类型定义为虚拟物料，对应编码为：JBY0000001、ZXY0000001、JKY0000001、ZXY0000002，复烤总厂消费科方案员在SAP 系统中按各本钱中心所对应的虚拟物料的月消费量编制年度消费方案。复烤总厂年、

12、月辅料需求方案编制业务当和在系统中创建完成后，由复烤总厂消费科方案员在SAP 系统中运转辅料需求方案，系统自动生成和，消费科方案员可以根据需求更改方案数量，可以经过系统打印出方案报表。经过复烤总厂指点审核，报分管副总裁审批经过后，传送到物质公司，以此作为物质公司与供应商签署采购合同的重要根据。和是相对应的，当月消费方案发生变化，必需重新运转辅料需求方案，产生新的，是由各复烤厂当月的总的辅料需求减去当月的库存量玉溪厂、江川厂辅料现场库。复烤总厂消费科方案员可以根据需求更改方案数量，可以经过系统打印出表。还可经过系统或人工将传送到物质公司和各复烤厂， 此报表作为物质公司和各复烤厂当月的辅料供求根据

13、。对于不在复烤总厂年、月辅料需求方案范围内的辅料需求和需求暂时添加需求量的辅料需求，可由复烤总厂消费科方案员手工填写，总厂指点审核经过，由消费科方案员传送到物质公司。复烤总厂月消费方案编制业务在中包含了，所以不需求再创建，但提早做月消费方案能够呵斥月消费方案的不准确。每月下旬复烤总厂消费科组织各厂、职能部门总结上月消费、设备、工艺质量等方面各任务，提出问题和处理措施，经总厂指点同意经过，安排下月消费，消费科方案员可以根据复烤总厂消费科每月下旬召开的消费调度会所确定的月消费方案，在SAP系统中更改复烤总厂月消费方案，可以经过系统打印出，还可经过系统或人工将传送到各复烤厂。复烤厂日消费排产业务每天

14、午4点，复烤厂消费方案员根据消费情况和分级库存情况，向仓储科提供次日烟叶的需求总量，仓储科相关人员根据仓储科仓库实践情况和技术中心要求，向复烤厂消费方案员提供需求调拨烟叶等级、数量，挂杆复烤不进展分级处置，原料需求能够玉溪、江川打叶复烤分级库和仓储科仓库。 复烤厂消费方案员根据仓储科提供的烟叶等级、数量填写凭此方案表通知仓储科拉料。仓储科仓库按供烟方案调拨烟叶，进展一步转储记账311到分级库2H09或挂杆复烤原料库2H15，复烤车间分级入库人员和挂杆复烤入库员根据实践入库量在转储出库单上签字确认入库数量、等级。复烤车间分级处记账员根据转储出库单上的数量、等级发料记账261到分级内部定单，并进展

15、分级变级处置，分级完成后，根据分级后等级的实践过磅量统计出分级变级日报表，作为消费部门内部参考用，财务对分级变级的记账，以投烤量为准，第二天由分级记账员根据车间核算员核对正确的消费大班交来的或磅码单中原料的耗用量，在系统中按凭证号对分级订单收货记账Z01。月末汇总分级变级损失表，报商业财务科审核处置。复烤车间消费方案员每天下午4点根据仓储科仓库提供的烟叶等级、数量和技术中心对分级的要求，预测分级后将得到的等级、数量，按此等级、数量和分级库存情况换算出对应废品的等级、数量，然后进展排产，假设遇特殊情况，可以更改方案、暂时进展排产。挂杆复烤不进展分级处置，车间消费方案员根据仓储科仓库或打叶复烤分级

16、库提供的等级、数量和库存情况，换算成对应废品的等级、数量，然后按国标对应的系统编码进展排产，假设遇特殊情况，可以更改方案、暂时进展排产。由玉溪复烤厂和江川复烤厂调到挂杆复烤消费的分级后初烤烟，需求更改消费版本中可选BOM才干消费，区外机烤烟、区外分级后机烤烟由分级库转移到挂杆原料库时编码一致转为外销烟编码309，不分产地和种类，区外初烤烟、省外初烤烟、省外机烤烟系统中没有数据维护。复烤厂消费方案员在系统中进展排产时，遵照等级高优先，数量大优先的原那么，按投烤的顺序进展排产，即先投烤的等级先排产，后投烤的等级后排产，排产顺序和“复烤厂日消费排程表中的投烤顺序是相对应的。复烤厂消费方案员排产时，必

17、需分清消费线，否那么将呵斥各复烤厂方案混乱，无法消费。复烤厂消费方案员在SAP系统进展消费排产的操作顺序为：在反复制造方案编制表中创建方案订单排产；方案订单转换标志的集中设置即集中选择方案订单的；方案订单的集中变换把方案订单集中转换成消费订单；下达消费订单单独下达或集中下达消费订单；在系统中运转MRP，产生原辅料需求；封锁订单消费方案员每天在做方案前。必需封锁前一天的一切消费订单，由于存在暂时方案，所以封锁时间不定；复烤厂消费方案员排产完成后，可查看，确认排产正确后，在系统中运转MRP，产生原辅料需求。复烤厂消费方案员排产完成后，经过系统打印出，签字确认，交消费作业区，作为消费作业区执行消费的

18、根据。消费方案员每天做方案前，必需把前一天的消费订单在系统中进展封锁，以免影响系统正常运转由于前天的方案存在，系统会以为它依然产生原辅料需求，影响当天的方案正常运转。集团公司有关部门接到暂时消费义务，经总厂指点审批后，由复烤总厂消费科提早通知各消费部门和有关职能部门包括各复烤厂消费方案员，提早预备消费，消费过程中假设系统有数据漏缺，各复烤厂及时通知消费科，由消费科通知有关部门进展数据维护。特殊情况的消费：出口纸箱烟、出口烟梗、出口机烤烟、玉溪初烤烟分级后再挂杆复烤、江川复烤厂分级后的初烤烟再挂杆复烤、复烤把烟分级后再挂杆、分级后初烤烟玉溪复烤厂和江川复烤厂相互调动的消费、入库仓储科仓库后的废品

19、、副产品需求返工等特殊情况的消费排产，详细情况请参看用户操作手册。复烤总厂的消费类型在SAP系统中和现状消费中根本一样，但由于编码和系统的缘由，有些消费类型的消费方式在SAP系统中发生变化，详细变化如下：玉溪初烤烟分级后再挂杆复烤、江川复烤厂分级后的初烤烟再挂杆复烤，由于要更改消费版本中的可选BOM ,所以复烤厂、仓储科必需通知消费科，由消费科提早通知技术中心相关部门，更改消费版本中的可选BOM,只需更改可选BOM后才干执行排产消费。当打叶复烤或挂杆复烤区外、省外初烤烟时，需由消费科提早通知相关部门，进展数据维护。当进出口公司提出机烤烟出口需求时由于不能确定等级，必需由消费科提早通知技术中心相

20、关部门，并提供需求出口的机烤烟等级，由该部门对所提供的烤片等级的相关信息在SAP系统中进展维护，省外机烤烟分级后再挂杆复烤不能确等级，只能暂时根据分级后的情况，由复烤厂通知消费科，再由消费科通知相关部门，维护相关信息。玉溪分级后初烤烟调到江川消费或江川分级后初烤烟调到玉溪消费时，需由消费科通知相关部门，进展数据维护。当消费白肋烟、晒烟、香料烟时，需由消费科提早通知相关部门，进展数据维护。当几个等级混合打叶复烤，即配方烟，需由消费科提早通知相关部门，进展数据维护。同等级区外机烤烟、区外分级后机烤烟在SAP系统中价钱一样，挂杆复烤时物料挪动进入挂杆原料库一致转换为外销烟编码，同等级不分产地，现有等

21、级由烟叶公司提供。此部分原料消费科不需思索数据维护。当复烤消费的消费类型发生变化，即烟叶包装物发生变化时如夹板烟换为纸箱烟，由各复烤厂通知消费科，再由消费科通知相关部门，更改各复烤厂车间现场库中相对应辅料的平安库存主数据中。由于工艺要求改换烟叶包装物，需由消费科提早通知相关部门，进展数据维护。复烤分级过程中出现新的组别，在系统中无分级订单时，需由消费科提早通知商业财务科进展数据维护。当复烤消费中出现新的烤片，包括新添加的出口烤片、加料烤片、区外、省外机烤烟、初烤烟、白肋烟、晒烟、香料烟等时，由复烤总厂消费科通知相关部门，进展数据维护。复烤厂辅料日调拨方案业务复烤总厂各复烤车间消费方案员每天4点

22、在SAP系统中完成日消费排产后，运转MRP，产生原辅料需求。各复烤车间辅料方案员每天4点半运转辅料需求方案，特殊情况下可以按需求在系统中调整，然后由系统打印出，人工传送到物资公司仓库。物资公司仓库记账员按发料251，并从系统中打印出领料凭证，双方签字确认，复烤厂辅料现场库记账员在系统中根据领料凭证中数量、种类执行入库记账501。在消费过程中，不能先进展实物入库，班末才做入库记账，这样将呵斥完工确认时，出现物料短缺。江川辅料大库2004的各种辅料库存量可由人工控制，缺乏时从物资公司拉料251补充501，江川复烤厂辅料现场库每天按从江川辅料大库拉料z31，消费作业区从现场辅料库拉料满足消费。各复烤

23、车间现场辅料库中各种辅料设有平安库存，每天由系统产生的的辅料需求数量是满足当天消费所需辅料和平安库存所需的辅料，每天消费所需辅料需求满足当天消费，平安库存满足第二天早班消费。复烤车间辅料需求中，由于库存和其它要素，存在每天都需求调拨的辅料和几天调拨一次的辅料，对于每天都需求调拨的辅料，可直接用调拨，对于几天调拨一次的辅料，可以修正中的需求数量，实现几天调拨一次。对于各复烤车间第一天进展夹板烟消费、机烤麻包烟的消费、加料烤片的消费，出口纸箱烟消费、出口烟梗等的消费时第一天消费时，包装辅料发生变化，需提早通知消费科由相关部门更改对应辅料的平安库存为满足消费所需的辅料需求，需提早一天，按所需辅料的平

24、安库存进展拉料，用于满足第二天早班的消费需求。对于加料烤片的消费，需提早通知相关部门做消费预备，需求数量可以人工换算，也可以在系统中用BOM(物料清单)换算，复烤厂辅料方案员根据消费需求开具领料单到香糖料中心领料，香糖料中心发料记账员根据领料单在系统中发料记账251，并打印出领料凭证，双方签字确认，复烤厂辅料现场库记账员在系统中根据领料凭证中数量执行入库记账501，实验期间烤烟用糖料不核算本钱。辅料包装组发料员开班时在SAP R/3系统中打印出，上自动打印出按消费方案所需求的各种主要原辅料，发料员根据进展辅料的消费性发料。接纳包装辅料时，包装工序操作工应仔细检查包装辅料质量，核对数量，不合格的

25、退回辅料包装组。订单完成或换班时，包装工序组长统计相应订单的辅料耗用量，填入，经发料员签字认可后交作业区统计员。剩余包装辅料的转移。换级而不换班时包装工序组长将剩余辅料转到下一订单上，换班那么转到下一班。夜班的剩余辅料，由消费线通知发料员收回辅料包装组。换级时，不再运用的辅料退回辅料包装组。以上交接过程需由包装工序组长填写，双方签字认可。对于BOM中没有的包装辅料的领用，如麻线、热转印不干胶打印纸、碳带等，采用201挪动类型发料到本钱中心费用分摊到本钱中心。对于复烤消费完成，剩余辅料的退料问题：玉溪复烤厂可直接向物资公司仓库退料，但不记账，以后需求的时候再领料，也不记账，也可以进展公司间的退货

26、处置。江川复烤厂退料时由现场辅料库向辅料大库退货，可以只退货不记账，由辅料大库替辅料现场库保管，也可以本钱中心内仓库之间江川辅料现场库向大库转移的过账转移。对于烤烟用糖料的退料：当所领用的料液和需求的不符或消费完成，不再用糖料时，将把剩余部分退回香糖料中心，执行公司之间退货处置，但不计费用。效力公司回收的麻袋、编织袋问题：对于效力公司回收送到复烤厂时，应记账入车间辅料库，这样便于库存管理和耗费考核，但与本钱核算无关，由于从物资公司领料时已将费用分摊到本钱中心。消费过程中损坏的烂板，累计一定数量后，送到修缮厂修缮，因累积数量太大，库存量添加，影响辅料需求方案的运转，所以积累一定量后必需执行退货处

27、置，以减少库存量。车间核算员对原辅料库每天领用和发放物料所产生物料凭证和会计凭证进展核对量，以保证原辅料库存量的准确。复烤厂完工确认业务每天下班前，复烤厂消费方案员在SAP R/3系统中打印下一天的，签字确认后，交消费作业区执行消费。复烤厂消费作业区按照中对应的线号、投烤顺序、投烤等级、消费订单号以及交接班记录组织消费。辅料包装组发料员开班时在SAP R/3系统中打印出，上自动打印出按消费方案所需求的各种主要原辅料，发料员根据进展辅料的消费性发料。接纳包装辅料时，包装工序操作工应仔细检查包装辅料质量，核对数量，不合格的退回辅料包装组。消费作业区打印交投料工序，投料工序根据此表和到分级备料库拉原

28、料，经称重过磅，填写后，拉到投料区。辅料发放到消费线、烟叶进入投料区后，消费作业长根据组织消费。需换级的消费线当天会有两个以上的消费订单，并在每天的上注明。第一个订单消费完工后，进展第二个订单的消费，依此类推。订单完成或换班时，包装工序组长统计相应订单的辅料耗用量，填入，经发料员签字认可后交作业区统计员。剩余包装辅料的转移。换级而不换班时包装工序组长将剩余辅料转到下一订单上，换班那么转到下一班。夜班的剩余辅料，由消费线通知发料员收回辅料包装组。换级时，不再运用的辅料退回辅料包装组。以上交接过程需由包装工序组长填写，双方签字认可。原料投入量确实认。换级或换班时，消费作业区统计员据统计对应消费订单

29、的原料投入量，填入，需经过分级记账员签字认可。废品确实认。各订单的废品由包装工序组长与仓储科废品发货员确认，并在签字认可。消费作业区统计员根据双方签字认可的，在SAP R/3系统中确认记账。每个订单对应的原辅料实践耗用量、产生的废品、副产品烟梗、芝麻片、烟末，必需分开记录，以保证完工确认记账的准确性。各工序消费记录表和换级通知单上应注明原料等级、烤片等级和消费订单号，以防止产生的废品、副产品烟梗、芝麻片、烟末等消费记录混乱，当数据发生混乱时，可用消费订单号在系统中查找错误。对于BOM中没有的包装辅料的领用，如麻线、热转印不干胶打印纸、碳带等，辅料方案员采用201挪动类型发料到本钱中心费用分摊到本钱中心。当完工确认终了，由完工确认员检查确认正确后，从SAP系统中打印出和，和各两联，白联由各消费作业区保管，红联送车间核算员，共五联，白联由消费作业区保管，其他四联分别由车间分级库、车间辅料库、车间废品库、车间核算员分别保管。车间核算员和仓储科记账员第二天核对各等级半废品烤片的完工确认量和仓储科入库量能否相符，假设有差别由车间核算员对消费订单进展调整。第二天早班做完工确认前。由分级记账员根据车间核算员核对过的或中原料的耗用量，在系统中按凭证号对分级订单收货记账Z01。每天分级记账完成，必需保证分级库负库存数量被冲消为零。月末汇总分级变级