小型露天采石场安全标准化评定检查表5

1、小型露天采石场安全标准化评定标准序号评定标准内容评分标准检查情况实得分备注9安全投入与工伤保险安全投入策划是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？否0分有安全投入保障制度。安全生产经费使用管理制度是否包括：按照规定足额提取经费；专门账户管理；专款专用；安全措施计划的编制要求；责任人员及其职责。安全投入保障制度包括左列内容。执行是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全措施费用？安全设备、设施；劳动防护用品；安全标志；安全奖励；安全教育培训；事故、事件预防。是1分最高分6分有安全费用台帐。6符合性以下几个方面安全措施费用投入到位的比例？安全工程；安全管理；安全设备；劳动防护用品；安全

2、标志及标示；安全奖励；安全教育培训；事故预防。90%100%（9分）80%90%（7分）70%80%(5分)60%70%(3分)40%60%(1分)40%以下（0分）比例为80%90%7绩效安全投入资金总额是否满足提取的比例要求？是4分否0分满足4安全措施计划实施的有效性？最佳（4分）较好（3分）中等（2分）一般（1分）最低（0分）中等2有关数据是否能够反映安全投入的有效性，包括：人员意识的变化；现场、设备安全性的提高；员工与相关方对安全管理的满意度；事件、事故发生的频率。是2分最高分4分安全投入基本有效。3工伤保险策划是否建立了员工工伤保险保障制度？是3分否0分有员工工伤保险制度。3执行是否

3、为员工缴纳足额的工伤保险费？是6分否0分没有为全员购买社保工伤保险。0符合性工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？90%100%（9分）80%90%（7分）70%80%（5分）60%70%（3分）50%60%（1分）50%以下（0分）比例为50%60%。1绩效是否所有工伤的员工都能得到医疗救治和经济补偿？90%100%（12分）60%90%（8分）40%60%（4分）20%40%(1分)20%以下（0分）近几年未发生工伤事故。1210检查、处理与应急安全检查策划是否针对下列检查要求制定了安全检查制度：检查内容；检查频率；检查范围；检查人员要求。是2分最高分8分有安全检查制度。8执行是否针对不同的检

4、查对象制定了满足下列要求的检查表：反映特定危害；标准具体；文字精练、含义准确。是2分最高分6分有各种形式的安全检查表。6是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训：安全检查方法和技巧；危害分类与识别方法；危害控制技术；结果的处理要求。是1分最高分4分有相关的培训记录。4是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？是3分否0分制度中有明确相应的渠道。3是否每年对检查表进行了回顾和更新？是3分否0分近期有对检查表进行更新。3符合性安全检查的频率是否依据风险水平确定？是4分否0分安全检查的频依据风险水平确定。4安全检查表满足检查对象要求的比例？90%100%（10分）60%90%（5分）

5、60%以下（0分）比例为60%90%。5是否定期对安全检查的效果进行评审？是4分否0分没有对检查效果进行评审。0各类安全检查表按要求进行回顾和更新的比例？100%（6分）50%以上（3分）50%以下（0分）50%以上3绩效安全检查制度的有效性？最佳（8分）较好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4安全检查人员的胜任程度？最佳（8分）较好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4检查信息传递、处理和反馈的有效性？最佳（8分）较好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）一般2安全检查记录存档的完整性？最佳（8分）较好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4隐患整改

6、策划是否制定了隐患整改制度？是3分否0分有安全隐患整改制度。3是否明确了负责隐患整改的责任人员？是2分否0分有明确责任人。2执行是否针对不同的隐患制定了符合下列要求的整改计划：起止时间要求；责任人员；经费；技术方案；验收标准；计划审批。最高分3分有相应的整改计划。3隐患彻底消除前是否采取了有效的临时措施？是4分否0分有临时措施。4隐患整改时，生产人员与检修人员是否相互配合？是3分否0分生产人员与检修人员相互配合。3符合性隐患在规定的时间内完成整改的比例？90%100%（10分）60%90%（5分）60%以下（0分）比例为60%90%。5隐患整改验收合格的比例？100%（5分）50%以上（3分）

7、50%以下（0分）50%以上3绩效隐患整改制度的有效性？最佳（8分）较好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等2年度隐患整改经费的充分性？最佳（8分）较好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4是否出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况？是0分否4分没有出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况。4纠正和预防措施策划是否建立了纠正与预防措施实施的保障制度？是2分否0分有纠正和预防措施保障制度。2纠正与预防措施实施的保障制度是否包括：纠正措施要求；负责实施纠正措施的人员及其职责；纠正措施实施计划的编制与审批要求；纠正措施执行情况的反馈要

8、求；纠正措施效果的检验要求。是1分最高分5分制度满足坐列要求。5保障制度是否对下列过程、活动出现的问题提出了纠正要求：培训；检查系统；隐患整改；事故、事件调查；风险评价。是1分最高分5分制度对坐列问题提出了纠正要求。5执行是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正行动？是（6分）部分（3分）否（0分）部分3是否针对标准化实施中出现的问题采取了预防行动？是（6分）部分（3分）否（0分）部分3计划的纠正和预防行动是否确定了下列内容：责任人员；行动步骤；时间要求；地点及行动的跟踪要求。是2分最高分8分有确定左列要求。8是否保持了纠正和预防行动的记录，并可获取？是（4分）部分（2分）否（0分）部分2符合

9、性纠正与预防措施按计划实施、完成的比例？80%100%（18分）50%80%（12分）20%50%（6分）20%以下（0分）比例为20%50%。6实施的纠正与预防措施满足要求的比例？80%100%（18分）50%80%（12分）20%50%（6分）20%以下（0分）比例为20%50%。6绩效纠正与预防措施的有效性？最佳（20分）较好（15分）中等（10分）一般（5分）最低（0分）较好15责任人员对纠正与预防行动的理解程度？最佳（12分）较好（9分）中等（6分）一般（3分）最低（0分）中等6员工及其代表对纠正与预防行动落实情况的了解程度？最佳（12分）较好（9分）中等（6分）一般（3分）最低（0

10、分）中等6是否因纠正与预防措施的失败导致事故、事件的发生？是0分否4分没有因纠正与预防措施的失败导致事故、事件的发生。4应急策划是否设立应急领导小组并指定专人负责应急管理工作？是5分否0分有应急指挥机构。5执行是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案?自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等；火灾；爆炸；滑坡；中毒。是1分最高分5分有应急救援预案。5是否确定了可能参与应急响应的外部机构？是1分否0分确定了参与应急响应的外部机构。1是否对员工进行了应急培训？是1分否0有培训记录。1是否对应急预案进行了评审？是1分否0分有进行评审。1是否对应急预案进行了演习？是2分否0分有演习。1符合性

11、确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响？是2分否0分有考虑周围环境的影响。2确定应急情况时，是否考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况？是2分否0分有考虑。2应急预案是否包括下列内容：接警与通知；指挥与控制；警报和紧急公告；应急资源；通讯；事态监测与评估；警戒与治安；人员疏散；医疗与卫生；公共关系；应急人员安全；搜索和救援；泄漏物控制；现场恢复。最高分7分应急预案包含左列内容7当紧急事件发生时及时启动应急预案的比例？80%100%（4分）60%80%（3分）20%60%（1分）20%以下（0分）比例为80%100%。4绩效应急预案内容是否简单、明了、易实施？是2分否0分内容符

12、合相关导则要求。2应急预案是否按要求进行了备案？是2分否0分没有进行备案。0制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？是3分否0分有与员工行沟通。3紧急疏散路线和紧急联系 是否畅通？100%（2分）50%以上（1分）50%以下（0分）紧急疏散路线和紧急联系 畅通。2应急响应人员的配备是否合理、充分？是3分否0分配备合理3应急人员能力是否能胜任，包括：响应能力；设备的操作能力；现场问题处理能力；救护能力。是1分最高分4分应急人员的能力胜任左列要求。4员工对应急预案的熟悉程度？最佳（4分）较好（3分）中等（2分）一般（1分）最低（0分）较好311事故、事件报告、调查与分析报告策划是否制定了包括下列

13、内容的事故、事件报告制度：事故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告的时间；报告的方式；事故、事件的响应程序。最高分3分有安全事故管理制度。3是否根据报告制度制定事故、事件登记表？是2分否0分有事故登记表和台帐。2执行是否对报告的事故、事件进行登记管理？是5分否0分近几年来未发生工伤事故。/是否按照规定的范围报告事故、事件？是5分否0分近几年来未发生工伤事故。/符合性下列事故、事件是否按要求报告：人身事故、事件；职业病；设备事故、事件；工程灾害；火灾；违章。最高分15分近几年来未发生工伤事故。/绩效事故、事件报告程序的有效性，包括：需报告的事故、事件类别界定清晰；时间、方式明确；渠道畅通。

14、是2分最高分6分近几年来未发生工伤事故。/事故、事件登记册是否清楚、完整？是3分否0分近几年来未发生工伤事故。/事故、事件报告的有效性，包括：及时；对象准确、全面；内容齐全。是2分最高分6分近几年来未发生工伤事故。/是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？是0分否5分不存在。5调查策划是否制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度：事故、事件类型；调查机构及人员；调查内容；时间要求；事故证据、资料的收集整理；事故、事件信息沟通的方式、对象和时间。是2分最高分12分有安全事故管理制度。/执行事故调查人员是否接受下列事故调查技巧和知识的培训：访谈技巧；证据收集和保留；事故、事件原因分析技术；事故、事件

15、调查报告书编写、报送及记录保存。是分2最高分8分近几年来未发生工伤事故。/报告的事故、事件是否依据制度进行调查？是4分否0分近几年来未发生工伤事故。/是否有员工参与了事故、事件调查？是3分否0分近几年来未发生工伤事故。/是否根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作？是3分否0分近几年来未发生工伤事故。/是否及时落实有效的防范措施？是4分否0分近几年来未发生工伤事故。/与事故相关的文件资料是否整理归档？是2分否0分近几年来未发生工伤事故。/符合性事故、事件调查是否符合下列要求：查明事故经过及后果；查明直接原因；查明间接原因；查明标准化系统暴露的问题；分析事故、事件再次发生的可能性；确定防范措施

16、；为防范措施的实施确定责任人和时间表。是3分最高分21分近几年来未发生工伤事故。/事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：事故、事件快报和通报；安全生产月报、季报、年报；公告栏或备忘录；网络信息；年度或半年度安全生产工作总结报告。是2分最高分10分近几年来未发生工伤事故。/员工参与事故、事件调查的比例？80%100%（5分）60%80%（3分）40%60%（1分）40%以下（0分）近几年来未发生工伤事故。/绩效事故、事件调查分析是否找出了所有的原因?90%100%（20分）80%90%（16分）70%80%（12分）60%70%（8分）40%60%（4分）40%以下（0分）近几年来未发生工伤事

17、故。/根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？90%100%（20分）80%90%（16分）70%80%（12分）60%70%（8分）40%60%（4分）40%以下（0分）近几年来未发生工伤事故。/是否重复发生过相似的事故、事件？是0分否8分近几年来未发生工伤事故。/事故、事件回顾策划是否对事故、事件的回顾作出规定？是4分否0分近几年来未发生工伤事故。/是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间？是4分否0分近几年来未发生工伤事故。/执行员工是否依据要求进行事故、事件的回顾？是4分否0分近几年来未发生工伤事故。/回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？是4分否0分近几年来未发生

18、工伤事故。/是否利用事故、事件讲座来引发讨论和学习？是4分否0分近几年来未发生工伤事故。/是否保留了回顾记录？是4分否0分近几年来未发生工伤事故。/符合性已发生的事故、事件得到回顾的比例？80%100%（10分）60%80%（6分）50%60%（2分）50%以下（0分）近几年来未发生工伤事故。/回顾中讨论了事故、事件的原因和防范措施的比例？80%100%（10分）60%80%（6分）50%60%（2分）50%以下（0分）近几年来未发生工伤事故。/回顾中员工是否积极参与讨论？是4分否0分近几年来未发生工伤事故。/绩效员工对事故、事件回顾的认可程度？最佳（8分）较好（6分）中等（4分）一般（2分）

19、最低（0分）近几年来未发生工伤事故。/员工参与讨论的程度？最佳（8分）较好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）近几年来未发生工伤事故。/员工对已发生的事故、事件原因的了解程度？最佳（8分）较好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）近几年来未发生工伤事故。/员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？是（8分）部分（4分）否（0分）近几年来未发生工伤事故。/12绩效测量与评价绩效测量策划是否制定了包括下列内容的安全绩效监测制度：监测计划；监测内容；监测要求；监测结果记录、沟通与回顾要求。最高分2分有安全绩效监测制度。2制定的监测计划是否包括：监测范围；监测程序和方法；监测标准；资源配

20、备。最高分2分监测计划符合左列要求。2执行是否按监测计划对下列方面进行监测：目标与指标；个人防护用品配备和使用；职业危害因素与事故、事件；纠正与预防措施实施情况及其效果；培训情况；法律法规依从程度；安全标准化系统的持续改进情况；安全投入。最高分4分有进行监测。4是否记录监测的结果，并与相关人员沟通？是2分否0分没有沟通。0是否每年更新监测计划？是2分否0分没有更新监测计划。0符合性安全目标的测量按计划实施的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例为60%90%。1职业危害监测按计划实施的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例为60%

21、90%。1纠正与预防行动及其效果测量按计划实施的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例为60%90%。1安全会议按计划召开的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例为60%90%。1培训情况测量按计划实施的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例为60%90%。1安全投入测量按计划实施的比例？90%100%（2分）60%90%（1分）60%以下（0分）比例为60%90%。1绩效监测频率是否合适？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）部分1监测范围是否充分、合理？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）部分1监测内容是否全面？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）部分1监测方法与技术是否正确？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）部分1监测过程是否有效？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）部分1监测人员是否胜任？1是（2分）2