进出口管理系统规章制度(一)

1、进出口管理系统规章制度(一)进出口管理系统规章制度(一)(第一部分)? 准备工作?营业助理复查上次该客户当面所交代或离京后来电或来函所应办工作是否已完成，如未完成应速办妥。?1.营业助理对客户所寄来拟在台仿制的原样品，如需准备(counter sample)或报价、确认样品、印刷盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料，应立即准备齐全，如有问题不能解决，应立即向主管经理请示如何处理。?2.营业助理需准备客户所欲购项目的最新报价，以满足客户再订购的需要。?3.营业助理应客户所需，代订饭店房间，并于到京前一天应再与饭店联络，不可有误。?4.营业助理须通知装押助理，最迟于客户来京前一日备妥ool(

2、outstanding order list)。?5.如需采购部有关科长配合准备工作者，营业助理应即与其联系协调妥善，对大客户来京应预告其到公司日期。? 客户当日工作?1?如需到机场迎接，营业部助理应向总务科协调安排接机事宜，并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提早5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。?2?如客户需赴工厂察看，营业助理应事先与工厂联络，安排行程。?3?如客户需要游览名胜古迹，营业助理应事先安排观光行程。? 客户来公司当日?1.赴机场或饭店接客户前，营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。?2.如客户需要饮料、食品等，营业助理应通知样品室

3、有关人员准备。?3.如需采购部有关科长备询时，营业助理应事先通知待命。? 客户接洽业务?1.营业部经理及助理陪客户挑选样品。?2.经客户挑选的有兴趣产品，营业助理应立即记录详细资料及产品编码、规格、包装明细、材数、最近工厂价格。如有必要，可与有关科长协调报价。如客户系以c&f或cif条件采购者，应即计算所拟报单位数量的运费，如该产品客户前曾购买者，则应记录前次厂价与卖价。?3.与客户洽谈中，对报价及客户所特别要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、质量、订购数量等营业助理均应详细列入记录，必要时画上该产品草图。?4.如客户当日未能决定采购，须待数日继续洽谈时，营业助理应将所挑

4、选出来的样品，留条嘱咐样品室有关人员暂保留于业务洽谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限没有得超过一星期)。?5.如客户没有予洽谈或已洽商完毕之样品，营业助理应立即嘱咐样品室有关人员清偿原处。?6.客户如有任何询问应即查核回答，如没有能即时回答，也应向客户说明原因并告以何时回答。?7.与客户洽谈中，对客户所交代之事情应于下次洽谈前完成。? 整理o/c或报价单?1.应客户需要，将洽谈中有兴趣的产品，营业助理与采购有关科长协调解理报价单，经主管经理核阅后打出交给客户。?2.客户订购产品，营业助理应于客户离公司的当日或限期内将o/c单项总价及全部总价底稿整理妥当，呈主管经理核阅后，按o/c所

5、需份数多加二份。如系c&f或cif时，o/c上之材数没有予打出。?3.营业助理，应立即核对o/c是否与底稿相符，如有错误即自行修改确实无误，然后抽出一份o/c请示经理后，开境内订单，连同境内订单装运联一并交装押助理。?4.所有寄境外信件，o/c或其他一切文件须由营业助理核对，并在寄出之份上经理签名处旁签名，日期，送交主管经理发出，但报关文件由营业助理于结关前自行核对单价数量，必须在当日内完成。? 开境内订单时?营业助理应经常查核自存之o/c，并尽快请主管经理会同有关采购科长发出境内订单，并在存档o/c及资料卡或price list上注明承制工厂、厂价、境内订单号码及日期。?1.订单上唛头可采用

6、下列方式：?(1)刻章。?(2)打字。?(3)由营业助理书写清楚。?2.如境内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时，即发出订单变动通知，并与原境内订单所留底联装订一起。?3.如系将境内订单改开给另一工厂，则应于境内订单留底联、验货联、装运联上注明本订单系原订单号重开，原订单作废，并于存档o/c联及资料卡或price list上变动境内订单号码、日期、承制厂商名称价格，但在工厂联及签回联上绝对没有可注明该订单系重开，并立即将装运联直接交装押助理。?4.原境内订单如系改开别家工厂时，须用特别编号，举例如下：?kr-1021 (此为改开订单号码)?k-1021 (此为原订单号码)?5.需熏蒸的

7、货，外箱上一定要打洞，应于订单上特别注明，告知工厂。?6.如系纺织品的.订单，亦应于订单上注明需办quota才可出口。?7.印刷品清款时，务必附上样品才可付款。?8.订单一个item在us$5000以上，营业部科长在时一定要让科长签字，才能寄出，如科长没有在而急于寄出的订单由营业部自行决定此订单是否要由科长签准才寄出，但如未经科长签字的订单，采购科长应协助出货，而催货则由营业部负责。?9.凡向工厂催货(包括配件及印刷品)一切成败的责任由营业助理负责，但装押助理协助催货。12公司规章管理制度11.做好仓库进出物料的核算事情。2.严格按照材料验收要求进行材料验收。3.没有合格或没有合格的材料没有予

8、接受。4.做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。5.认真整理和保管库房内的物料。6.做好仓库安全卫生事情。7.做好仓库的物料分配事情。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。8.小心翼翼地返回材料。退货原则:没有合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。9.仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。10.做好手工工具和机器的借用和注销事情。11.保护材料价格。未经允许，没有得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。12.严格储备材料，并报

9、告采购情况。材料员应仔细检察的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至招致公司的损失。13.做好物资采购事情。买方应仔细检察的购买需求采购订单(材料供给人显然没有明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂事情，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。14.严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔

10、细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料没有符合要求或货物与董事会没有一致，则没有应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。15.仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料事情中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。16.第12条、第13条、第14条的相干人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。17.仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。18.各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材

11、料，以便于售后服务。公司规章管理制度21、认真负责，公平公正，熟知宿舍管理员岗位职责、员工宿舍管理条例，并贯彻执行；2、宿舍管理员必须凭员工留宿申请单，才能安排新员工入住。员工离开宿舍时，必须在宿舍栏内签字，并记录在员工记录本上。3、每天必须做事情记录。将每天发生的情况及问题分别记录在注销本上，每星期日将注销本上交行政主管查阅，发生重要事情及时上报人事部。4、宿舍管理员每周一到人事部召开部门会议，汇报宿舍一周内的情况，以便及时解决问题。5、宿舍管理员需负责员工事情制服的清冼，并督促员工将清洗后的衣服晾晒至指定的位置。6、宿舍管理员每天在员工上班后，检查每一个房间内的卫生及员工叠被子情况，并检查

12、电视、灯、水是否关上，将未打扫卫生、未关电视、灯、水的房间及未叠被子的员工姓名记录下来，并按宿舍卫生管理条例予以扣罚，并将扣罚单上交人力资本部。7、宿舍管理员每天必须打扫楼道卫生，将每一个房间外的废纸篓内的垃圾清理干净，并督促各宿舍寝室长按宿舍卫生管理条例中的要求安排本寝室员工打扫卫生并整理好员工日常用品。8、宿舍管理员每天凌晨24:30以后检查每一个房间关电视和关灯情况。并督促关电视和关灯。对没有服从管理与违反公司宿舍管理条例的员工将名字记录下来，上交到人力资本部。9、宿舍管理员在值夜班时，若员工夜里12点以后回宿舍的，应写明晚归的员工姓名及原由，并制止员工没有能大声喧哗，避免打扰其他员工休

13、息。10、宿舍管理员必须掌握员工安全通道出口位置，以便发生火灾时，能疏导员工，并掌握安全通道大门的钥匙，会使用灭火器。11、宿舍管理员每天在员工下班前5分钟负责开启每一套房间的防盗门，每一套防盗门的钥匙没有许外配，由宿管员保管，套房内斗室间钥匙允许寝室长配备一把，宿管员必须保管原钥匙。12、宿舍管理员必须详细了解我公司员工的情况，对于各种治安检查能对答如流。13、宿舍管理员必须每月28日将男女员工留宿名单交至人力资本部，并注明新入住及半途退宿员工的时间。14、宿舍管理员必须坚守岗位，认真负责。若发现问题没有及时处理者，造成的损失由宿舍管理员负责。公司规章管理制度3为包管仓库管理事情的正常化，库

14、房物资安全，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，特制定本制度：总则：库房严格按照先进先出的原则进行管理。第一条仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性子，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器。第二条仓库管理人应经常向功课人员进行安全技术管理方面的教育。第三条库内存放的产品要按规定排列整齐，没有得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决没有允许因保管没有善造成不测事故和损失。第四条库内产品没有得擅自堆积太高，应规定库内安全容量，堆积咋外的挤塑板材必须整齐、上面必须覆盖遮荫布以免日晒及风吹造成损失。第五条同一库内没有得乱放互相起感化或互相影响的产品，应放置性子相同的产品，库

15、管应指导员工按照区域入库，入库时根据区域大小由里向外4-5排进行码堆。出库时由外向里4-5排推进。第六条各库的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。第七条仓库用的一切防火装备要经常检查，包管完整好用。其数量按规定配备。严禁将库房消防设施挪开，发现其他人员挪用消防器材处50-100元罚款。第八条仓库内部和周围，严禁烟火，一旦发现在库房内吸烟每次处以50元罚款。第九条仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，员工上下班是否将门窗关牢，是否有别的异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。砂浆车间、腻子车间由于其生产特性其生产车间又是仓库，功课人员

16、下班必须将门窗关闭，发现下班后门窗没有关闭的处以100元每次，库管相应处罚50元。第十条仓库周围和内部，没有得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。以上两个车间产生的废品袋管理人员必须每一星期清理一次，包管库房周围干净卫生。第十一条外来人员未经仓库主管领导批准没有得擅自进入仓库。仓库周围要保持清洁。没有得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。第十二条处罚(1)对本规定执行没有力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的消除劳动合同，(2)对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员没有及

17、时制止的，处50元罚款。公司规章管理制度4总则第一条为建立健全公司人事管理制度，进一步规范公司的请假制度，特制定此规范。第二条本规范适用于公司所有员工，包括临时工、合同制员工以及处于试用期内的员工。分则第三条公司员工请假，需向相干领导和部门递交书面申请，如实填写请假条，并在综合部进行备案，否则请假没有做见效;员工假期满后，须到综合部销假，否则做旷工处理。第四条相干审批人员必须严格把关，包管员工请假的真实性，否则相干审批人员要承担相应的后果。第五条员工请假，应提前办理请假手续，填写请假条，因身体没有适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。第六条员工请假2天以内经

18、部门主管(车间主任)批准同意;请假3天以上部门主管(车间主任)同意后，需经综合部批准;请假7天以上需经总经理批准。批准同意后，请假员工持请假条到综合部备案，否则请假没有做见效。第七条因特殊情况需请假的，应经部门主管(车间主任)批准和综合部同意，否则做旷工处理。第八条部门主管(车间主任)请假，须经总经理批准，包综合部备案。第九条员工确因生病没有能坚持事情，请病假3天以上的，应提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工应返岗。第十条女，年满20周岁;男，年满22周岁结婚的，给予婚假3天，请假超过3天的部门，工资没有予计发;婚假到岗后需提供结婚证原件，发证日期需是婚假前后一个月内。第十一条

19、直系亲属丧亡，可以按规定请丧假3天。第十二条请病、事假1天扣除50元全勤奖，2天以上扣除当月全勤奖120元，婚假、丧假3天以内全勤奖照常计发。第十三条未办理请假手续或超过请假期限没有到岗的，一律作旷工处理，旷工1天，当月全请奖没有予计发，另扣发工资50元/天。第十四条为统筹生产计划，公司没有允许员工在一年之内请假超过15天(产假和工伤除外)，对于请假超过15天的员工，公司可以按实际超过天数扣发15元/天工资。附则第十五条本规范制度未尽事宜，均按公司其他相干制度或国家有关法令法规条例执行。第十六条本规范制度的解释、修订权归综合部所有。第十七条本规范制度由公布之日起正式实施。公司规章管理制度5为了

20、增强管理，完善各项事情制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法令、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人好处而损害公司好处或破坏公司发展。3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，没有断完善公司的经营管理体系，没有断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和

21、业务过硬的队伍。5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有凸起贡献者，给予奖励、表彰。6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进龋7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，没有断满足客户的需求，超越客户的期望。8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。9、公司尊重员工的辛勤劳动，没有断为其创造良好的事情条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。12、公司推行岗位责

22、任制，实行考勤、考核制度，端正事情作风和提高事情效率，反对办事拖拉和没有负责任的事情态度。13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。14、公司员工没有得利用职务和事情之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。15、公司员工没有得挪用公司财物，更没有得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，没有能从事下列活动：1).以公司名义考察、谈判、签约;2).以公司名义提供担保、证明;3).以公司名义对新闻序言发表意见、消息;4).代表公司出席公众活动。17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以

23、追究。18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。公司规章管理制度6随着企业没有断发展壮大，员工人数日渐增加且素质参差没有齐，事情之外引发的不测事故时有发生！为了有效防止和消除一切事故隐患，落实“四没有伤害”责任，确保员工事情期间及事情外安全，杜绝由于自身过失给自己造成伤害，公司现对员工安全防范管理制度修订如下：1、凡来公司应聘人员必须持有县级以上医院体检证明，并将体检单交公司人力资本部后，方可录用。2、新录用员工，必须接受公司三级安全教育，并经考试合格后，方可签订劳动合同。3、公司员工必须遵守劳动合同及公司各项规章制度，安全防范管理制度。否则，公司有权依照规章

24、制度进行行政或经济处罚，造成损失由本人按责赔偿。4、公司给每位员工提供留宿和就餐、洗浴场所，员工必须按要求在公司内食宿，若私自离开公司、外出，在家中或途中发生的一切不测事故责任均由其本人负责。5、公司员工休假时间统一规定为：公司后勤、本能机能部门人员每周轮换休假，周六、周日轮换单休时，必须当面填写交接单；生产线员工在大倒班时回家视每周正常休假。所有员工在休假期间所发生的一切人身伤亡或疾病医疗事故责任自行负责。6、东区员工上下班，必须列队通过天桥。横穿马路经保卫人员劝阻仍没有听的员工，所招致发生的一切不测交通事故责任自负。7、公司员工骑摩托车必须要有合法执照，车辆必须有牌照，有保险，行驶必须要戴

25、上头盔，自觉遵守交通规则。8、员工的私有财产本人应妥善保管。公司车棚为员工无偿存放车辆，员工停放摩托车和自行车，存放时要实行多锁管护，以防被盗。在车棚没有加锁，没有按顺序存放整齐，没有在公司注销备案的车辆发生失窃，后果自负。9、员工在事情范畴外或没有遵守公司管理制度造成后果，均由员工自行负责。10、员工必须严格遵守、执行公司安全管理制度，按车间岗位工艺流程以及安全规定进行操作，确保人身安全。11、生产线员工正常上班8个小时期间，必须穿戴规定要求的劳动防护用品，按规范操作，否则，发生没有安全事故，责任自负。12、各车间负责人，在每班班前会上，要严查员工精神状态，规范员工安全操作行为，对精神没有佳

26、员工一律没有许上岗。13、本制度从二公司销售部管理规章制度1(二)第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售事情，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因事情关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额没有得超出下列界限：经理元，副经理元，一般人员元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写优惠销

27、售申请表，并呈报主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;(三)没有得理解客户礼品和招待;(四)执行公务过程中，没有能饮酒;(五)没有能诱劝客户透支或以没有正当渠道领取货款;(六)事情时光没有得办理私事，没有能私用公司交通工具。第八条除一般销售事情外，销售人员的事情范围包括：(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项; (二)向客户说明产品性能、规格的特征;(三)处理有关产品质量问题;(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、

28、客户对产品质量的反映;2、客户对价格的反映;3、用户用量及市场需求量;4、对其他品牌的反映和销量;5、同行竞争对手的动态信用;6、新产品调查。(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)督促客户订货的希望;(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐; (八)退货处理;(九)整理经销商和客户的销售资料。第三章事情计划第九条公司营销或企划部门应备有客户管理卡和新老客户状况调查表，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的事情安排以事情计划表的形式提交主管核准，同时还需提交一周销售计划表销售计划表和月销售计划表，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客

29、户的状况填入客户管理卡和客户名册，以便更全面地了解客户。第十二条对于有期望有客户，应填写期望客户访问卡，以作为开拓新客户的依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行分别为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具客户目录表、客户等级分类表、客户路序分类表和客户路序状况明细卡，以保障推销事情的顺利进行。第十五条各营业部门应填报年度客户统计分析表，以供销售人员参考。第四章客户访问第十六条销售人员原则上每周最少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。第十八条销售人员每日出发时，

30、须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存没有足，应查明原因，及时予以补救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员没法解决，应请公司主管出面解决。第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具销售退货证明单。第五章收款第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制应收账款日记表送各分部，填报应收账款催收单，送各分部主管及相干负责人，以增强货款回收管理。第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时

31、，应附收款单据，为避免混淆，还应填制各类连号传票收发记录备忘表，转送营业部门主要催款人。第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制传票签收簿。第二十六条外勤营销售员收到应收款催收单及有关单据后，应装入专用收款袋中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入收款日报表和日差日报表，并呈报财会部门。第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报未收款项报告表，交财会部门核对。第六章业务报告第二十九条销售人员须将每日业务填入事情日报表，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。第三十条对于新开拓客户，应填制新开拓客户报表，以呈报主管部门设立客户管理卡。第七章附则第三十一条销

32、售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代庖申请，但须填具有关申请和使用包管书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报行车记录表。公司销售部管理规章制度一、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励感化，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、轮回、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。二、制定原则本计划本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。1、公平：是指相同岗位的没有同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、事情态度等方面的表现没有同，对职级薪级进行动态调解，可上可下同时享受或承担没有同的工资差异;2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同

33、区域有一定的竞争优势。3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够好处同享。5、合法：计划建立在遵守国家相干政策、法令法规和集团公司管理制度基础上。三、部门管理机构主任：总经理部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级分别1、岗位分为个四层级分别为：(a)：销售经理;(b)：销售主管;(c)：销售业代;(d)：长期导购员;具体岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组

34、成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金(业绩提成)+综合补贴+个人相干扣款(保险金、住房公积金)+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：(注：此标暂没有予以领取的薪酬)薪酬结构基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利别的销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：(注：此标暂没有予以领取的薪酬)薪酬结构基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利别的销售经理销售主管销售业代长期导购员1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的.职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤没有享受。2、岗位工

35、资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及事情，给予岗位工资享受。3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及事情的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以领取的薪酬部分。绩效奖金的结算及领取方式详见公司绩效考核管理规定。4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故没有打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。5、销售人员在规定的事情日程内应保持在8：00-22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月没有能正常

36、传呼者，将扣除当月全勤奖金。6、综合补贴：包括通讯补贴、个人日常餐费补贴等。7、个人相干扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相干规章制度而被处的罚款。8、奖金：奖金是公司为了完成专项事情或对做出凸起贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖(按全年销售达成率0.5%)、专项奖、凸起贡献奖等。9、新老员工必须承诺遵守个人薪资失密的规定，没有得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据中华人民共和国劳动合同法第三十九条第二、第三款的规定，没有予事先告知而单方面决定消除劳动合同，并没有予

37、以任何经济补偿。六、试用期薪酬1、试用期间的工资为(基本工资+全勤奖金)的100%。2、试用期间被证明没有符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，没有享受其期间的全勤奖金。3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。七、薪酬的领取1、薪酬领取时间计算a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。b、薪酬领取时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个事情日发放。2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：a、员工工资个人所得税;b、应由员工个人缴纳的社会保险费用;c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;d、法令、法规规定的以及公司规章制

38、度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。八、社会保障及住房公积金1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。公司销售部管理规章制度2一、制定目的：为了增强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员事情职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项事情职责：负责完成公司所制定的年度销售目标。对外务必树立公

39、司形象，维护公司好处，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可见效。对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，没有得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。严禁以没有正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。货款处理：收到货款应当日交到公司财务。没有得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催扫尾款。定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向

40、，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评判，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。执行公司所交付的相干事宜。三、统计人员职责：及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。设立单独的合同台账，包括：a、合同名称b、沥青混合料型号、单价c、付款方式d、合同签订人信息。对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为激励销售人员的事情用心性，

41、鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚：1、考核方法及奖励方法：奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)元;项目按照合同进行付款，每一次付款到期后没有超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)元50%。最后一次付款到期后没有超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量元50%。最后一次付款到期后没有超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量元30%。最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，没有再给付剩余20%

42、的奖励金额。最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。公司销售部管理规章制度3一、目的强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。二、适用范围本制度适用于所有列入计算提成的产品，没有属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。三、销售任务销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月没有设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。四、绩效提成制度：1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算;试用

43、期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%没有给予考核绩效工资。2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;3、提成计算办法：销售提成=净销售额销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额4、销售绩效提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%五、激励制度为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一);2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励;3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励;4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励;5、各种销售