采购作业标准程序

1、.：.；制度名采购作业规范程序电子文件编码GLWA142页码11-1公司采购作业规范程序第一章 请购第一条 请购部门的划分。1.常备资料：消费管理部门。2.预备资料：物料管理部门。3.非常备资料：(1)订货消费用料：消费管理部门；(2)其他用料：运用部门或物料管理部门。第二条 请购应按照存量控制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明资料称号、规格、数量、需求日期及本卷须知，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。第三条 来源与需用日期一样的物品资料，可以一单多品方式提出请购。第四条 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单、“备注栏注明缘由，以急件递送。第五条 庶务

2、用品由物管部门按月实践耗用情况，并思索库存条件，填具“请购单办理请购。第六条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品恳求单委托总务部门办理，例如：款待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的资料。第七条 请购权限。1内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。签发人责任人签名制度名采购作业规范程序电子文件编码GLWA142页码11-2请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。(2)财富支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。(3

3、)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。2.外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第八条 请购案件的撤销1.请购案件的撤销应立刻由原请购部门通知采购部门停顿采购，同时于“请购单(内购)或“请购单(外购)第一、二联加盖红色“撤销的戳记及注明撤销缘由。2.采购部门办妥撤销后，依以下规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销章后，送回原请购部门。(2)原“请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料

4、管理部门据以将原请购单退回原请购部门。(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。第二章 采购购定第九条 采购部门的划分。1.内购：由国内采购部门担任办理。2.外购：由国外采购部门担任办理，其进口庶务由业务部门办理。3.总经理或经理对于重要资料的采购，可直接与供应商或代理签发人责任人签名制度名采购作业规范程序电子文件编码GLWA142页码11-3商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第十条 采购部门应按资料运用及采购特性，选择最有利的方式进展采购。比如：1.集中方案采购：对具有共同性的资料，应集中方案办理采购。经核定资料工程，通知各请购部门提出请购方

5、案，报采购部门定期集中办理。2.长期报价采购：凡经常运用，且运用量较大的资料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价钱，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地域、资料特性及市场供需情况，分类划定资料采购作业期限，并通知各有关部门。第十一条 采购作业处置期限。采购部门应依采购地域、资料特性及市场供需，分类制定资料采购作业处置期限，通知各有关部门以便参考，遇有变卦时，应立刻修正。第三章 国内采购第十二条 价钱。1.采购人员接“请购单(内购)后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进展价钱对比。2.假设报价规格与请购单位的要求略有不同或

6、属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单上予以注明，报经主管核发，并转运用部门或请购部门签留意见。3.属于惯例超交者(比如最低采购量超越请购量)，采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏中注明，报主管核签。4.对于厂商报价资料，经办人员应深化整理分析，并以等签发人责任人签名制度名采购作业规范程序电子文件编码GLWA142页码11-4方式向厂方议价。5.采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按普通采购程序优先办理。第十三条 呈批手续。1.采购经办人员询价完成后，于“请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商“交货期限与“报价有效期限，经主管审核

7、，并依请购核决权限呈核。2.采购核决权限：采购别核决限额采购核决权限列属统购工程的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理总经理非属统购工程的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理总经理财富支出(包括什项购置)的非消费器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采购主管经理直接核决经理总经理财富支出(包括什项购置)的消费器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采购主管经理直接核决经理总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理总经理责任人签名：第十四条 订购程序。1.采购经办人员接到曾经审批的“请购单后应向厂方寄

8、发“订购单，并以确定交货日期，要求供应方在“送货单上注明“请购单编号及“包装方式。2.分批交货时，采购人员应在“请购单上加盖“分批交货章以利识别。3.采购人员运用暂借款采购时，应在“请购章加盖“暂借款采购章，以利识别。签发人责任人签名制度名采购作业规范程序电子文件编码GLWA142页码11-5第十五条 进度控制。1.国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依托“采购进度控制表控制采购作业进度。2.采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表，并注明“异常缘由及“预定完成日期，经主管指示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处置对策。第十六条 采购单据整理及付款。1.来货收到以后，

9、物管部门应将“请购单连同“资料检验报告表(其免填“资料检验报告表部门，应于收料单加盖“免填资料检验报告表章)送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结账前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单(内购)中的会计联须于第一批收料后送会计部门。2.内购资料须待试车检验者，如其订有合约部门，按合约规定办理付款；未订合约部门，按采购部门报批的付款条件整理付款。3.短交待补足者，请购部门应按照实收数量，进展整理付款。4.超交应经主管指示方可按照实收数量进展整理付款，否那么仍按原订货数付款。第四章 国外采购第十七条 价钱。1.外购部门按照“请购单(外购)需求急缓加以整理，根据供应商报价，并

10、参考市场行情及过去询价记录，以()方式向三家以上供应商询价。特殊情形下除外，但应于“请购单(外购)上注明。在此根底上进展比价、分析、议价。2.请购资料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的资料主要规范并签留意见，再转请购部门确认。第十八条 呈批手续。1.比、议价完成后，由外购部门填具“请购单，拟定“订购厂商、签发人责任人签名制度名采购作业规范程序电子文件编码GLWA142页码11-6“预定装运日期等连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。2.核决权限采购金额在8，000元以下者由经理核决。采购金额超越8，000元者由总经理核决。3.采购工程经审批后又发生采购数量、金额等变卦，请购部门须

11、按新的情况所要求程序重新报批。但假设更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。第十九条 订购程序。1.“请购单经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。2.如需与供应商签署长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。第二十条 进度控制。1.外购部门按照“请购单(外购)及“采购控制表控制外购作业进度。2.外购部门在每一作业进度延迟时，应自动开具“进度异常反响单记明异常缘由及处置对策，凭以修订进度并通知请购部门。3.外购部门一旦发现外购“装船日期有延误时，即应自动与供应商联络催交，并开立“进度异常反响单记明异常缘由及处置对策，通知请购部门，并按请购部门意

12、见办理。第二十一条 进口签证前请购单(外购)核准后的专案恳求。1.专案进口机器设备的恳求专案进口机器设备时，外购部门应预备全部文件恳求核发“输入答应证，恳求函中并应恳求“国贸局在“输入答应证上加盖“国内尚无产制的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关恳求专案进口及分期缴税。2.进口度量衡器具及管理物品时，外购部门应于恳求“输入许签发人责任人签名制度名采购作业规范程序电子文件编码GLWA142页码11-7可证之前预备“报价单及其他有关资料送进口单位向政府机关恳求核准进口。第二十二条 进口签证。外购资料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购)及有关恳求文件，以“恳求外汇处置单送进口单位办理签证。进口

13、单位应依预定日期向“国贸局办理签证，并于“输入答应证核准时通知外购部门。第二十三条 进口保险。1.以FOB、FAS、C&F条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)外购部门指示的保险范围办理进口保险。2.进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)上标示，以便货品进口必需公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。第二十四条 进口船务。1.FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)时，应视其“装运口岸及“装船期限并参照航运资料，原那么上选定三家以上船运公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。2.进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品

14、称号，提供应进口结汇经办人员，于“信誉证开发恳求书列明，作为信誉证条款，向发货人指示装船。3.如因输出口岸偏远或因运用部门急需，为防止到货延误，外购部门应于“请购单(外购)上注明，防止在信誉证指定船公司而委由发货人代为安排装船。第二十五条 进口结汇。进口单位应依“请购单(外购)标示的“间发信誉证日期办理结汇，并于信誉证(L/C)开出后以“开发L/C快报通知外购部门联络供应厂商。签发人责任人签名制度名采购作业规范程序电子文件编码GLWA142页码11-8第二十六条 税务。1.免货物税及“工业用证明的恳求进口的货品可恳求免货物税者，外购部门应于“输入答应证核准后，检具必需文件，向税捐处恳求，经获得

15、核准函后向海关恳求免货物税。2.专案进口税那么预估及分期缴税的恳求及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关恳求税那么预估，等核准后一并办理分期缴税及保证手续。第二十七条 输入答应证、信誉状的修正。供应商本钱公司要求修正“输入答应证或“信誉证时，外购部门应开立“信誉证、输入答应证修正恳求书经呈核后，检具修正恳求文件送进口事务科办理。第二十八条 装船通知及提货文件的提供。1.外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立刻填制“装船通知单分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。2.外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应出具“输入答应证及有关文件，以“装运文件外购单先送进口单位办理提

16、货背书。3.提货背书办妥后，外购部门应检具“输入答应证及提货等有关文件，以“装运文件处置单办理报关提货。4.管理进口物品放行证的恳求进口管理物品时，外购部门应在收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关恳求“进口放行证或“进口护照，以便据此报关提货。第二十九条 进口报关。1.关务部门收到“请购单(外购)及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处置单连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单(含外购收料单)送资料签发人责任人签名制度名采购作业规范程序电子文件编码GLWA142页码11-9库办理收料。2.不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹那么为总务部门)应在接获到

17、货通知时，查明品名、数量等资料，并会同外购部门确认需求提货者再行办理报关提货。如系无价进口的资料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)通知收货部门办理收料，而属其他资料及物品那么由收件部门于联络单签收后，送处置部门处置。3.关税交纳前进口单位应确实核对税那么、税率后恳求暂借款交纳。4.海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立刻通知外购部门提供有关资料，在海关核税后14天内以书面向海关提出异议，恳求复查，并恳求暂借款办理押款提贷。押款提货的案件，进口单位应在“进口报关追踪表上记录，以便督促销案。5.税捐记账的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)

18、，在报关时检具必需文件办理具结记账，并将纪账情况记入“税捐记账额度记录表及“税捐记账额度控制表。6.船边提货的进口资料，进口单位应在货物抵港前办妥缴税或记账手续，以便船只抵港时，即时办理提货。第三十条 报关进度控制。关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表控制通关进度。第三十一条 公证。1.各公司事务部应依资料进口索赔记录及资料特性等要素，研判资料工程，通知进口单位在资料进港时，会同公证行前往公证。2.外购资料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应在接获报关行或资料库通知时，联络公证行办理公证。3.进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。签发人责任人签名制度名采购作业规范程序电子文件编码GLWA142页码11-10第三十二条 退汇。外购部门依