贵州省遵义市红花岗区第四十九中学2018年度

1、PAGE PAGE 13贵州省遵义市红花岗区第四十九中学2018年度部门决算 2019年8月 目 录第一部分 部门概况一、部门主要职能二、机构设置情况三、部门决算单位构成及人员构成第二部分 2018年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表按经济分类公开（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、政府采购情况表(公

2、开09表)十、资产情况表（公开10表）十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）第三部分2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明七、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能（一）认真贯彻落实国家中长期教育发展规划纲要，全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办学

3、。指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。（二） 严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。（三）加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。切实做好教育文化科技局及上级部门布置的各项工作。二、机构设置情况遵义市第四十九中学现隶属于遵义市新蒲新区管理委员会教育文化科技局，为财政全额补助事业单位，是纳入财政独立核算的的编制机构。三、部门决算单位构成及人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1遵义市第四十九中学财政全额补助事业单位（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制857507517第二部分 2

4、018年度部门决算公开报表（见附表）一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表按经济分类公开（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、政府采购情况表(公开09表)十、资产情况表（公开10表）十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）第三部分2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明（一）2018年度收

5、入决算总额为1736.87万元，比上年增加860.50 万元，同比增长98%，其原因是原遵义市第五十中学合并到遵义四十九中学以及工资调整等人员经费增加。（1）财政拨款收入1736.87万元，占100%；（2）上级补助收入0万元；（3）事业收入 0万元；（4）经营收入0万元；（5）附属单位缴款 0万元；（6）其他收入0万元。（二）2018年度支出决算总额为1765.73万元，比上年增加903.95 元，同比增长105%，其原因是原遵义市第五十中学合并到遵义四十九中学、以及工资调整及工会、福利、培训费等人员经费的增加。其中：（1）基本支出1432.97万元，占81%;（2）项目支出332.76元，

6、占19%；二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计1736.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1736.87万元，政府性基金预算财政拨款收入零万元。财政拨款收入比上年增加860.50 万元，同比增长98%，其原因是原遵义市第五十中学合并到遵义四十九中学、以及工资调整及工会、福利、培训费等人员经费的增加。2018年度财政拨款支出总计 1765.73万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1765.73万元，政府性基金预算财政拨款支出零万元。财政拨款支出比上年比上年增加903.95万元，同比增长105%，其原因原遵义市第五十中学合并到遵义四十九中学、是以及工资

7、调整及工会、福利、培训费等人员经费的增加。 三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出1765.73 万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加903.95 万元，同比增长105%，其原因是原遵义市第五十中学合并到遵义四十九中学、以及工资调整及工会、福利、培训费等人员经费的增加。 。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 教育支出 1464.24 万元，占83%；社会保障和就业支出 129.93万元，占7%；医

8、疗卫生与计划生育支出71.91 万元，占4%；住房保障支出98.65 万元，占6%；文化体育与传媒支出1万元。（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.预决算增减变化情况2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1295.21 万元，支出决算为1765.73 万元，完成当年预算的 136.33 %。具体情况如下：（1）教育支出（类）。当年预算为990.91 万元，支出决算为1464.24 万元，完成当年预算的147.77 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整（政府新增绩效工资）及工会、福利、培训费等人员经费的增加。（2）社会保障和就业支出（类）。当年预算为134.13 万元，支出

9、决算为129.93 万元，完成当年预算的96.86 %。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业政策的调整。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）。当年预算为68.83 万元，支出决算为71.91 万元，完成当年预算的104.48 %。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业政策的调整。（4）住房保障支出（类）。当年预算为101.34 万元，支出决算为98.65 万元，完成当年预算的97.35 %。决算数小于预算数的主要原因是住房保障政策的调整。 2.支出按性质分类情况说明（1）一般公共预算财政拨款基本支出1432.97万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1364.

10、35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费68.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（2）一般公共预算财政拨款项目支出332.76 万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：（一）教育支出331.76 万元，具体情况如下：教育管理事务支出2.94万元，主要用于教育事务管理中的办差旅及其他商品服务方面的支出；普通教育支出291.22 万元，主要用于安保劳务、营养餐工人工资、助学金、房屋拆迁补偿等方面的支出；教育费附加安排的支出34.10 万元，主要用于专用设备购置大型修缮等方面持的支出；其他教育支出支出3.50 万元；用于临聘人员工

11、资等；（二）文化体育与传媒支出1万元，用于相关的办公、劳务、差旅等。四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明2018年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入。六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明本单位2018年度没有非财政拨款收入：事业收入万0元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。七、其他重要事项的情况说明（一）2018年度机关运行经费支出情况说明2018年度本单位机关运行经费支出

12、0万元。（二）2018年度政府采购支出情况说明2018年度，本单位政府采购支出总额0万元；授予节能环保合同金额0万元；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元；授予中小企业合同金额0万元。（三）2018年度国有资产占用情况说明2018年度资产总额1132.26万元，其中：流动资产145.33万元，固定资产986.32万元，长期投资0万元，在建工程零元，无形资产0.60 万元，其他资产0万元。本单位共有车辆零辆，单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套），单价100万元（含）以上的专用设备 0（台、套）。（四）预算绩效管理工作开展情况及成效1.项目绩效评价工作开展情况 2018年度本单位未要

13、求对一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。2.项目绩效评价结果 2018年本单位未要求对项目设定的绩效目标，进行自评。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业

14、基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

15、到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务