015内部质量审核控制程序

1、*金属制品有限公司程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版 本A0管控状态受 控页 次第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页 *金属制品有限公司程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版 本A管控状态受 控页 次第 1 页 共 5 页文件修订履历背版本癌修订理由与内容按简述皑修订日期癌拟定癌制 定：背发行副本章：佰审 核：把核 准：1目的 啊确保本公司质量埃管理体系的有效靶性和符合性，并皑及时采取纠正预扒防措施，以实现败体系的持续改进拔。罢2哀 适用范围斑 捌适用于本公司质艾量管理体系覆盖班的所有

2、过程、部白门和场所的审核背。3 定义无4 职责办4.1 管理者埃代表及品质部负奥责内部质量审核奥（以下简称内审癌）的组织、管理凹、领导工作。熬4.2 内审小鞍组负责内审的准搬备、实施、报告蔼、验证等工作。按4.3 公司各柏部门积极配合，白接受内审;并对盎内审中出现的不挨合格项采取纠正邦与预防措施。5 作业内容岸5.1 内审的白策划霸5.1.1懊 胺每年年初，管理罢者代表应根据标斑准和实际需要编百制一份该年度审袄核计划，呈报总背经理批准后组织百实施，内审应覆扳盖质量管理体系翱所有过程、部门挨和场所，每年至柏少二次懊。案5.1.2 如隘下特殊情况时可靶提出内审要求：碍当合同要求或客斑户需要评价质量

3、胺管理体系时；澳当机构和职能有阿所重大变更时；半发现严重不合格芭而需要审查时；摆第三方审核认证案或监督审核前；背总经理提出要求把时。案5.1.3 管奥理者代表依据以翱上情况适时提出皑内审建议，总经罢理批准后实施。熬5.2 成立内奥审小组按5.2.1 根耙据内审活动目的懊、范围、部门、柏过程及日程安排岸，管理者代表提绊出内审小组名单奥，总经理批准后懊组成内审小组。拌5.2.2 内艾审人员资格条件盎：懊内审人员应是所盎在部门负责人或瓣主要骨干；澳内审人员须通过奥质量管理体系内袄审课程培训并考艾试合格；暗内审人员须经总八经理确认授权。东莞市宏晟金属制品有限公司程序文件 内部质量审核控制程序文件编号H

4、S-QP80-02发行日期2005-01-25版 本A0管控状态受 控页 次第 PAGE 5 页 共 5 页 鼎通精密五金有限公司程序文件 内部质量审核控制程序文件编号QP8.2-14发行日期2004-03-01版 本A0管控状态受 控页 次第 PAGE 3 页 共 8 页俺5.2.3 内袄审人员职责阿5.2.3.1邦 内审组长职责阿协商并制定审核盎活动计划，准备拜工作文件，布置爱审核组成员工作胺；氨主持审核会议，袄控制现场审核实百施，使审核按计哀划和要求进行；翱确认内审员审核班发现的不合格项矮报告；办向管理者代表和白总经理提交审核笆报告，报告内容疤包括对受审核方胺提出改进建议和斑要求；爱做好

5、审核实施过拜程中文件的分发绊工作。鞍5.2.3.2翱 内审员职责板根据审核要求编昂制检查表；靶按审核计划完成碍审核任务；耙将审核发现形成扮书面资料，编制懊不合格项报告；挨支持配合内审组伴长工作，协助受伴审核方制定纠正拌措施，并实施跟瓣踪审核；翱5.3 编制审岸核工作计划昂5.3.1 由柏内审组长编制审案核工作计划，经蔼管理者代表批准斑后组织召开审核板小组会议，明确搬各成员分工和要熬求，确保每位内袄审员清楚了解审唉核任务。安5.3.2 审澳核工作计划包括搬以下内容：澳被审部门目的、伴范围、日期；依据的文件；安审核的主要项目暗和时间安排；内审员分工；拌5.4 编制检般查表颁审核前内审员应芭根据分工

6、编制检懊查表。检查表要绊求：拔应突出审核区域叭的主要职能，选岸择典型关键的质捌量问题；俺应覆盖质量管理板方面的全部职能芭，包括本公司客扮户的一些特殊要氨求；靶使用一段时间后巴形成相对稳定内耙容，作为标准检矮查表，为以后内岸审提供参考。肮5.5 通知审半核斑内审前至少提前扳一周通知受审部爱门，审核工作计阿划应得到受审核唉部门负责人的确靶认。爸5.6 首次会背议扮5.6.1 现八场审核前召开首把次会议，由审核办组全员和受审部案门负责人及有关艾人员参加，会议唉由内审组长主持柏，与会人员应签坝到，会议时间以扒不超过半小时为百宜。芭5.6.2 规俺模较小、时间较傲短或常规性内审伴，可不召开首次氨会议，是

7、否需要敖召开首次会议由疤内审组长决定。哀5.6.3 首爱次会议召开的主拔要内容：罢向受审核部门介版绍审核组成员分案工；八声明审核范围、胺目的和依据；傲简要介绍实施审拌核所采用的方法肮和程序；白在审核组和受审埃核部门之间建立胺联系；颁宣读审核计划，扳澄清审核计划中胺不明确的内容。按5.7 现场审摆核斑5.7.1 现拜场审核原则袄以客观事实为依柏据的原则。客观阿事实以证据为基啊础，可陈述、验爱证，不含有任何绊个人猜想、推理皑成分；熬标准与实际核对瓣原则。凡标准与把实际未核对过的碍项目，都不能判翱为合格或不合格半；邦依次递进审核的靶原则。审核包括奥实际有没有、做跋没做、做得怎样搬三个方面依次递氨进；

8、八独立公正原则。袄审核员进行内审般活动与受审核方笆无直接责任关系傲。吧5.7.2 收昂集客观证据客观证据包括：暗存在的客观事实氨；鞍与被审核的质量凹活动负有责任的笆人的谈话。捌现行有效的文件碍和记录。板内审员应及时分胺析收集的客观事拌实，形成审核发氨现扒，填写检查表罢相关栏目。跋5.7.3 编版制不合格项报告办：罢5.7.3.1敖 内审员对审核班发现进行评审后佰编制不合格项报伴告；按5.7.3.2暗 不合格项按性凹质分为严重、一岸般、轻微三种，矮必要时开具懊“按观察项捌”捌：坝A）严重不合格拔项：矮质量活动和结果叭与质量管理体系叭文件要求严重不爸符；埃造成系统性失效奥；澳造成区域性失效绊；柏会

9、造成严重后果芭的失效。阿B） 摆一般不合格项：矮凡明显不符合规爸定要求或对产品把质量特性有显著百影响的不合格。佰C） 轻微不合霸格项：凡孤立的伴偶发性的并对产半品质量无显著影八响的不合格；把D） 观察项：岸指问题虽未构成耙不合格，但有变俺成不合格的趋势袄，或证据暂时不蔼足，可作版“唉观察项伴”胺口头或书面向受斑审核方提出，引摆起注意。审核组颁应保留一份观察绊项的记录。巴5.7.3.3板 内审员应在现拜场审核结束后把办所有不合格项向拌内审组长通报，凹内审组长对不合稗格项进行审查；扮审核结束前，所爱有的不合格项都败应得到受审部门芭负责人的确认并熬签字。袄5.8 末次会肮议百5.8.1 审扮核结束后

10、应召开伴末次会议，内审盎组长主持，审核昂组全员和受审核搬部门相关人员参暗加并签到。凹5.8.2 末拜次会议的主要内霸容：癌重申审核范围、矮目的和依据；审核说明；拔宣读不合格项报拌告；案提出纠正措施要盎求；吧宣读审核意见，傲说明审核报告发邦布时间、方式及捌其它后续要求；审核总结；斑5.8.3 末巴次会议应有记录敖，并保存。摆5.9 审核报伴告 绊 扮 哎 翱 版 阿 拜 柏5.9.1 末百次会议结束一周扮内，内审组长应熬对本次审核的不百合格报告进行汇拌总、分析，制订哀不合格项分布案表，并向管理耙者代表、总经理罢及提交内部审把核报告。板5.9.2 不稗合格项报告作为埃附件，分发给各袄部门。巴5.10 跟踪稗审核挨5.10.1 斑审核组应对纠正碍预防措施情况进版行跟踪，验证，胺并及时向管理者霸代表反映。吧5.10.2 埃内审员经验证，昂确认措施计划己巴完成时，在不合埃格报告验证栏中柏记录、签字。拔5.10.3 安内审员证实有效埃的纠正预防措施半，可向管理者