煤矿安全风险分级管控工作责任体系

1、.：.；PAGE - 41 - +煤矿平安风险分级管控任务责任体系矿属各单位：为真实做好和中平安风险分级管控专业规范化建立任务，积极构建平安风险分级管控和事故隐患排查治理双重任务机制，提升平安风险管控程度，坚持风险管控、关口前移、重心下移，全面推行平安风险分级管控，结实树立平安管理“红线认识、“底线思想，结合我矿实践，特制定。一、任务目的贯彻落实上级部门有关建立平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防型任务机制的重要指示精神，在煤矿平安领域推行平安风险分级管控并以平安消费规范化考核为中心，坚持从煤矿平安管理实践出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思绪，从树立平安风险认识、落实管理层管控责任

2、入手，以防备遏制重特大事故为目的，确保矿井平安风险分级管控专业在平安消费规范化体系中到达一级规范。二、组织机构 一为真实加强矿井平安风险分级管控任务的组织指点，特建立平安风险分级管控任务责任体系指点小组，详细担任矿井平安风险分级管控任务的组织开展，制定体系建立实施方案、任务机制，指点、组织、协调各科室、区队开展任务，保证体系建立过程人、财、物等各种资源的配置，并指点协调各业务科室和区队、班组完成分管范围内的任务。组 长：矿长、党委书记副组长：副总工程师、矿长助理及以上矿指点成 员：机关科室担任人及区队主要担任人二指点小组下设平安风险分级管控平安消费规范化办公室，办公室设在安检科。平安副矿长袁天

3、华兼任办公室主任，安检科科长马广兴兼任办公室副主任担任详细任务，详细落实联络人西龙，担任矿井平安风险分级管控体系建立任务的详细实施、任务协调，以及各有关单位建立任务的检查、推进、考核、通报、汇总等详细任务，并统筹担任矿井平安风险分级管控的日常管理任务。1.体系办公室主 任：副主任：成 员：2.辨识评价小组组 长： 副组长：成 员：3.风险管控小组组 长：成 员：4.组织保证小组组 长： 副组长：成 员：5.信息管理小组组 长：副组长：成 员：矿属各部门均要成立本单位的风险管理小组，明确小组担任人，成员包括部门一切人员。各单位在风险管理小组的指点下进展各自的平安风险辨识和风险评价、风险管控措施的

4、制定，明确本单位相应的奖惩考核方法。三、职责划分一矿长职责1.全面担任矿井平安风险分级管控体系建立的指点任务，并安排指点小组成员做好体系建立过程中的组织、协调、指点、实施、归纳、总结、汇总、上报、审核等任务。2.每年年底布置下一年度平安消费任务义务前，组织分管矿指点和相关业务科室、区队进展年度平安风险辨识评价，并重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险要素开展平安风险辨识。其中，辨识的详细任务按照矿指点班子分工，安排分管矿指点和相关业务科室组织实施，完善管控措施，构成文件化资料，由安检科一致汇总下发。3.本矿发生死亡事故、涉险事故、出现艰苦事故隐患或所在省份发生

5、重特大事故后，牵头组织安排分管矿指点和有关业务科室开展1次针对性的专项辨识，并完善管控措施。4.组织实施艰苦平安风险管控措施，详细任务由安检科牵头担任，其他相关业务科室、各区队配合，并将管控措施落实到位。5.每月组织对艰苦平安风险管控措施落实情况和管控效果进展一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评价结果，布置月度平安风险管控重点，明确责任分工。6.严厉按照，执行煤矿指点带班制度，跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。二党委书记职责1.对矿井平安风险分级管控任务负宣传教育、平安风险管控措施监视落实责任，监视平安风险管控任务

6、落实到位。2.协助矿长做好涉及平安风险管控措施落实情况的监视检查任务。3.按照“一岗双责、党政同责的要求，抓好矿井平安风险分级管控体系建立任务。4.按照制度，严厉执行煤矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。三平安副矿长职责1.对本矿发生死亡事故或涉险事故、出现艰苦事故隐患或行业内发生艰苦事故后，配合矿长开展矿井平安风险分级管控举一反三排查任务，并制定整改方案，进展监视落实。2.参与矿长组织的年度平安风险评价任务，牵头编制年度平安风险辨识评价报告；参与专业风险专项辨识任务，建立能够引发事故发生的艰苦平安风险清单，评价结果运用于下一年度平安消费重点任务

7、，监视涉及艰苦平安风险资金投入、管控措施落实任务。3.统筹安排、部署、落实、监视、考核、评审、验收矿井平安风险分级管控体系、事故隐患排查治理、职业卫生、平安培训执行过程中的各项详细任务。4.按照制度，严厉执行煤矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。5.监视艰苦平安风险及岗位平安风险点公告及平安风险措施落实情况。四消费副矿长职责1.参与矿长组织的年度平安风险评价任务，担任采煤、掘进专业及顶板管理、施工头面延续停工停产一个月等容易导致事故发生的危险要素开展专项平安风险辨识任务，并根据存在的平安风险制定清单和管控措施，指点专业部室、施工单位确保管控措施落

8、实到位。2.每旬组织专业部室和区队相关人员对采煤、掘进、顶板管理、通讯系统月度平安风险管控重点实施情况进展1次检查分析，检查管控措施实施情况，改良完善管控措施，保证艰苦平安风险管控资金落实到位。3.按照制度，严厉执行煤矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。五总工程师职责1.对矿井通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、新程度、新采区、新任务面设计前、启封火区、排放瓦斯、新技术、新资料实验推行前等容易导致事故发生的危险和有害要素开展专项平安风险辨识任务，并根据存在的平安风险制定清单和管控措施，保证艰苦平安风险管控资金落实到位。2.参与矿长组织的年度平安风险

9、评价任务，根据辨识结果指点专业部室完善灾祸预防处置方案和应急救援预案。3.分管通风、地质灾祸防治与丈量等方面在平安风险分级管控体系建立中的详细任务。4.按照制度，严厉执行煤矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。5.每旬组织“一通三防专业、地测防治水专业及相关人员，对涉及专业的艰苦平安风险管控措施实施情况进展1次检查分析，落实管控措施执行效果，改良完善管控措施。六机电副矿长职责1.参与矿长组织的年度平安风险评价任务，担任矿井提升运输、供电系统等容易导致事故发生的危险要素及主要设备设备发生艰苦变化时开展专项平安风险辨识任务，并根据存在的平安风险制定清单

10、和管控措施，指点专业部室、施工区队确保管控措施落实到位。2.每旬组织对机电运输专业月度平安风险管控重点实施情况进展1次检查分析，检查管控措施实施情况，改良完善管控措施，保证艰苦平安风险整改资金落实到位。3.按照制度，严厉执行煤矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。七运营副矿长职责1.对矿井各专业梳理排查的平安风险问题涉及整改所需资金、资料、物资投入的购置供应效果任务担任。2.担任物资供应、管理创新、运营管理方面在平安风险分级管控体系建立中的详细任务，排查梳理分管范围内存在艰苦平安风险，并组织相关人员建立完善平安风险管控措施。3.按照制度，严厉执行煤

11、矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。八纪委书记职责担任井上下治安捍卫、纪检监察管理在平安风险分级管控体系建立中的详细任务，并严厉执行煤矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。九采掘副总职责协助消费副矿长做好采掘系统在平安风险分级管控体系建立中的详细任务，并严厉执行煤矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。十机电副总职责协助机电副矿长做好机电运输系统在平安风险分级管控体系建立中的详细任务，并严厉执行煤矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题

12、安排相关人员及时整改。十一通风副总职责协助总工程师做好一通三防方面在平安风险分级管控体系建立中的详细任务；重点做好瓦斯管理在平安风险分级管控体系建立中的详细任务；严厉执行煤矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。十二地测副总职责协助总工程师做好地质灾祸防治与丈量方面在平安风险分级管控体系建立中的详细任务，并严厉执行煤矿指点带班制度，现场跟踪艰苦平安风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。十三各单位职责1.根据科室本身分管详细业务，配合分管矿指点，相关消费单位参与，详细落实平安风险分级管控体系建立过程中的各项详细任务。2.分系统分专业配合“

13、1+4专项平安风险分级管控责任人，进展专项平安辨识评价，编制平安风险辨识评价报告，并运用辨识评价结果，表达在相对应的文件资料中。3.分系统分专业建立艰苦平安风险清单，制定相应的管控措施，最终汇总至安检科，构成平安风险分级管控清单。4.分系统分专业建立风险点台账、平安风险辨识与风险评价表，最终汇总至安检科，由安检科担任梳理编制成册。5.分系统分专业以定期检查、现场检查、公告警示相结合的方式落实平安风险管控措施，并逐渐改良完善管控措施，建档留存各种记录。6.安检科牵头，各系统科室、区队配合，建立、完善平安风险分级管控信息化管理体系，并由培训办牵头组织对相关人员进展教育培训，建档留存培训资料。7.各

14、体系组之间相互配合、团结协作，做好沟通交流，共同完成平安风险分级管控体系建立任务。8.各基层区队抓好本单位平安风险分级管控，并重点配合系统科室做好平安风险辨识、做好本单位管控措施落实和本单位担任的平安风险分级管控警示设备牌板的管理。十四施工区队职责在执行各专业制定的相关平安风险管控方案过程中，发现存在不具备可操作性或不能保证平安施工时，及时停顿作业，并反响至专业主管部门，及时修订和完善平安防控措施，保证施工平安。十五施工班组职责对作业过程中存在的平安风险，在仔细执行平安风险管控措施及相关平安技术措施要求的根底上，实施过程检验，效果反响。十六固定岗位人员职责1.施工现场作业时严厉遵章守纪，规范作

15、业，防止发生个人违章行为。2.严厉执行岗位平安风险管控措施，并在作业过程中，经过反响发现问题，完善岗位平安风险辨识内容和管控措施。四、实施方法在成立平安风险分级管控组织机构的根底上，根据中的要求，做好平安风险辨识评价、平安风险管控和保证措施落实等任务。其中平安风险的辨识即对矿井风险点内存在的平安风险进展辨识，结合矿井实践情况采取“阅历对照分析法；平安风险评价采用“风险矩阵分析法对平安风险进展定性、定量评价，确定平安风险的风险等级；根据风险评价结果及运转情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是艰苦风险控制在可以接受的程度；根据风险的分级，风险越大，管控级别越高，上级担任管控的

16、风险，下级必需担任管控。五、“1+4方式平安风险辨识评价实施要求一年度专项辨识评价1.辨识评价时间：每年年底布置下一年度平安消费任务义务前；2.辨识评价人员：矿长以及各分管矿指点和相关业务科室、区队；3.年度辨识评价的重点：瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险要素；4.年度平安风险辨识任务由矿长组织，分管矿指点参与，安检科牵头担任，各系统科室分系统辨识评价，建立本系统平安风险清单和能够引发重特大事故的艰苦平安风险清单，并制定相应的管控措施，最终汇总在安检科，由安检科担任编制矿井年度平安风险辨识评价报告，构成矿井总的平安风险清单和能够引发重特大事故的艰苦平安风险清单

17、及相应的管控措施；5.各系统科室根据年度平安风险辨识评价结果确定本系统下一年度平安消费任务重点，并指点和完善本系统下一年度消费方案、灾祸预防和处置方案、应急救援预案。二专项辨识评价专项辨识评价分四种情况，只需存在以下四种情况中的一种就必需开展1次专项平安风险辨识评价。1.新程度、新采区、新任务面设计前的平安风险辨识评价。1辨识评价时间：新程度、新采区、新任务面设计前；2辨识评价人员：总工程师、有关业务科室；3辨识评价的重点：地质条件和艰苦灾祸要素等方面存在的平安风险；4此种情况下的专项平安风险辨识任务由总工程师组织，消费技术科牵头，其他系统科室配合，分系统开展辨识评价，并将新辨识出的艰苦平安风

18、险和相应的管控措施分系统补充完善在矿井总的艰苦平安风险清单及相应的管控措施中，最终由消费技术科担任编制专项平安风险辨识评价报告；5各系统科室根据设计前的专项辨识评价结果完善设计方案，指点消费工艺选择、消费系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并存档管理。2.消费系统、消费工艺、主要设备设备、艰苦灾祸要素等发生艰苦变化时的平安风险辨识评价。1辨识评价时间：消费系统、消费工艺、主要设备设备、艰苦灾祸要素等发生艰苦变化时；2辨识评价人员：分管矿指点、有关业务科室；其中，消费系统、消费工艺和顶板类艰苦灾祸要素发生艰苦变化时的专项平安风险辨识评价由消费副矿长分管担任，主要设备设备和机电运输类艰苦灾祸要素发

19、生艰苦变化时的专项平安风险辨识评价由机电副矿长分管担任，一通三防、地质灾祸防治与丈量类艰苦灾祸要素发生艰苦变化时的专项平安风险辨识评价由总工程师分管担任。3辨识评价的重点：作业环境、消费过程、艰苦灾祸要素和设备设备运转等方面存在的平安风险；4此种情况下的专项风险辨识任务由分管矿指点根据分管业务不同确定牵头单位自行组织，各有关业务科室分系统辨识评价，并将辨识出的新的艰苦平安风险和相应的管控措施分系统补充完善在矿井总的艰苦平安风险清单及相应的管控措施中，最终由牵头单位担任编制专项平安风险辨识评价报告；5各系统科室、各区队根据辨识评价结果重新编制或修订完善本单位作业规程、操作规程，并存档管理。3.启

20、封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新资料实验或推行运用前，延续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前的平安风险辨识评价。1辨识评价时间：启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新资料实验或推行运用前，延续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；2辨识评价人员：分管矿指点、有关业务科室、消费组织区队；其中，启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前以及新技术、新资料实验或推行运用前的专项平安风险辨识评价均由总工程师分管担任，延续停工停产1个月以上复工复产前的专项平安风险辨识评价由消费副矿长分管担任。3辨识评价的重点：

21、作业环境、工程技术、设备设备、现场操作等方面存在的平安风险；4此种情况下的专项风险辨识任务由分管矿指点根据分管业务不同确定牵头单位自行组织，各有关业务科室分系统辨识评价，并将辨识出的新的艰苦平安风险和相应的管控措施，分系统补充完善在矿井总的艰苦平安风险清单及相应的管控措施中，最终由牵头单位担任编制专项平安风险辨识评价报告；5各系统科室、各区队在编制平安技术措施时，必需以辨识评价结果为根据，并表达在平安技术措施中。4.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现艰苦事故隐患或所在省份河南省发生重特大事故后的平安风险辨识评价。1辨识评价时间：本矿发生死亡事故或涉险事故、出现艰苦事故隐患或所在省份河南省发生重特

22、大事故后；2辨识评价人员：矿长、分管矿指点、有关业务科室；3辨识评价的重点：平安风险辨识结果及管控措施能否存在破绽、盲区；4此种情况下的专项风险辨识任务由矿长组织，分管矿指点参与，安检科牵头担任，各系统科室分系统识别本系统平安风险辨识结果及管控措施能否存在破绽、盲区，并将识别出的新的或完善的艰苦平安风险和相应的管控措施，分系统补充完善在矿井总的艰苦平安风险清单及相应的管控措施中，最终由安检科担任编制专项平安风险辨识评价报告；5各系统科室、各区队根据辨识评价结果指点修订完善相关设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等技术文件。六、平安风险分级管控任务流程平安风险的辨识、评价、管控任务流程见平

23、安风险分级管控任务流程图。见附件6七、任务要求一平安风险分级管控任务的开展，各相关单位和相关人员必需高度注重，严厉按照相关要求细化落实、服从大局、全力配合、夯实责任，严禁敷衍，走过场。二“1+4方式平安风险辨识评价任务必需按时开展，全面思索，不留盲区、不漏项，制定的管控措施要有针对性，并能指点效力现场。三辨识评价任务必需留存记录，参与人员必需签字确认，记录最终由分管系统科室担任存档管理。四各种现场检查及专项检查分析的资料，由各系统科室分管担任留存好相关资料和记录。五矿井要高度关注消费情况和平安风险变化后的风险情况，动态评价、调整风险等级和管控措施，确保平安风险处于受控范围内。八、考核奖惩在大力

24、推行平安诚信管理的根底上，本着惩前毖后、治病救人的原那么，对平安风险分级管控实施及规范落实、推进情况进展考核奖惩。一奖励1.平安风险分级管控任务中继续推进、不断完善管控措施，得到上级一定的，对主要管理部门月度“双基考核总分奖励1分。3.平安风险分级管控任务推进中涉及其它奖励的工程，根据任务的难易程度和推进效果对月度“双基考核总分奖励0.5-1分。二惩戒1.各系统必需按照规定进展平安风险辨识评价和定期检查，填写相关记录，未按时进展辨识评价和检查的对责任单位、责任人月度平安“双基各扣2分/次；无记录或记录造假，对责任单位月度平安“双基扣1分/次。2.安检科不定期对各系统平安风险辨识评价任务开展情况

25、进展突击检查，发现辨识评价与现场不符或脱离实践的，对责任单位月度平安“双基 扣1分/次。3.对平安风险分级管控任务推进不力、效果不佳、继续不前、排名靠后、被上级指点或公司指点批判的单位，月度平安“双基考核扣1分/次。4.因各系统平安风险辨识评价任务开展不仔细，呵斥人身或非人身事故的给予责任单位担任人、系统部室担任人进展责任清查、通报批判，情节严重的实施诫勉说话。九、本体系自下发之日起执行。附件：1.+煤矿平安风险分级管控任务制度 2.风险矩阵表3.+煤矿平安风险二级、三级、四级台账4.+煤矿艰苦平安风险评价表5.+煤矿艰苦平安风险清单6.平安风险分级管控任务流程图7.运用风险辨识内容变卦矿井重

26、点任务审核表8.+煤矿平安风险公告制度9. +煤矿艰苦平安风险管控措施实施的任务方案10.+煤矿平安风险培训制度11.专项辨识评价报告模板附件1：+煤矿平安风险分级管控任务管理制度为真实做好和中平安风险分级管控专业规范化建立任务，进一步加强矿井平安风险分级管控平安消费规范化管理，提高矿井平安风险分级管控才干，实现一级煤矿平安消费规范化的要求，特制定本管理制度。第一章 平安风险辨识第一条 平安风险辨识的范围矿井地面、井下一切系统及消费运营活动区域和地点。根据平安风险辨识范围，遵照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围明晰的原那么，对消费活动全过程进展风险点排查，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤

27、尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤的危险要素开展平安风险辨识，构成年度平安风险辨识评价报告。其中，辨识范围阶段只需确定各消费活动过程中的风险点称号、所在位置、能够导致的事故类型和所属系统等内容，风险等级在风险评价后再填写在风险点清单中。第二条 平安风险辨识术语和定义1.风险点：风险点是指在作业过程中能够发惹事故的地点、部位、场所、工器具、工序或行为等。2.平安风险：风险指某一特定危险情况发生的能够性和后果的组合。风险有两个主要特性，即能够性和严重性。能够性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将呵斥的人员损伤和经济损失的大小和程度。3.风险辨识：对矿井风险点

28、内存在的平安风险进展辨识。辨识范围覆盖风险点内全部的设备设备和作业活动，并充分思索不同形状和不同环境带来的影响。4.风险类型：即不平安要素，指一切能够导致事故发生的要素，包括人的不平安行为、机的不平安形状、环境的不平安条件等。5.风险评价：评价风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生的能够性以及能够呵斥的损失程度进展估计和衡量。6.能够导致的事故类型：1瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或熄灭，煤岩与瓦斯突出，瓦斯窒息中毒等。2顶底板事故：指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒等。其中，底板事故视为顶板事故。3机电事故：指机电设备设备导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。4爆破事故

29、：指放炮崩人、触响瞎炮呵斥的事故。5水灾事故：指地表水、老空水、地质水、工业用水呵斥的事故及溃水、溃沙导致的事故。6火灾事故：指外因火灾呵斥的事故。7运输事故：指运输设备设备在运转过程发生的事故。8其它事故：以上七类以外的事故。第三条 平安风险辨识系统划分采煤、掘进、开辟、通风、机电、运输、地测防治水、其他。第四条 平安风险辨识的方法平安风险的辨识即对矿井风险点内存在的平安风险进展辨识，结合矿井实践情况采取“阅历对照分析法。“阅历对照分析法是一种经过对照有关规范、法规、检查表或依托分析人员的察看分析才干，借助于阅历和判别才干直观的评价对象危险性和危害性的方法。为了保证辨识结果的准确性和可靠性，

30、在辨识过程中需求进展现场访谈、察看、交流、讯问、查阅有关资料。第五条 平安风险评价的方法平安风险评价采用“风险矩阵分析法对平安风险进展定性、定量评价，确定平安风险的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的能够性与事故能够呵斥的损失的乘积。详细的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将平安风险等级从高到低划分为艰苦风险、较大风险、普通风险和低风险，对应是一级、二级、三级和四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。详细见风险矩阵表附件2。第六条 平安风险分级管控原那么根据风险评价结果及运转情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是艰苦风险控制在可以接受

31、的程度。根据风险的分级，风险越大，管控级别越高，上级担任管控的风险，下级必需担任管控。其中，一级风险由矿长直接监管，其他分管矿指点担任管控，二级风险由分管矿指点直接监管，系统科室担任管控，风险点由所在责任单位总体管控，班组、岗位担任其责任范围内的风险管控；三级、四级风险由责任单位直接监管，班组管控，岗位担任其责任范围内的风险管控。第七条 平安风险管控措施矿井在选择风险控制措施时应思索：可行性；平安性；可靠性；选择风险控制措施时应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施；应急处置措施。第八条 平安风险分级管控任务流程平安风险的辨识、评价、管控任务流程见平安风险分级管控任务流程图。

32、详细见附件6第二章 平安风险管控第一条 管控措施实施要求1.根据平安风险辨识评价的结果，各系统汇总本系统艰苦平安风险清单，并构成相应的艰苦平安风险管控措施。由安检科担任制定艰苦平安风险管控方案，由矿长组织实施艰苦平安风险管控措施，各系统科室分系统按照“定人员、定职责、定资金、定时间的四定原那么落实管控措施。2.根据矿井存在的艰苦平安风险，由安检科牵头，各系统科室担任划定本系统艰苦平安风险区域，并设定艰苦平安风险区域作业人数上限，在现场吊挂限员牌板和艰苦平安风险区域警示牌牌板的现场管理任务由相关消费区队担任。第二条 平安风险定期检查分析任务要求为确保矿井平安风险分级管控任务可以获得实效，更好的指

33、点效力现场，到达提高矿井自主风险管控才干的目的，矿井建立矿长、分管矿指点平安风险定期检查分析任务机制，即月检查评价分析和旬检查评价分析，详细如下：1.月检查评价分析1月检组织：矿长；2月检频次：一次；3月检方式：采取专题会议方式，与平安办公会议一并召开；4月检职责分工：矿长组织，分管矿指点参与，安检科牵头担任，各有关科室担任人、各区队担任人详细落实，分专业对艰苦平安风险管控措施落实情况和管控效果进展一次检查分析。针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评价结果，布置月度平安风险管控重点。5月检其他要求：安检科担任根据会议内容构成月检报告，并留存月检记录和报告。2.

34、旬检查评价分析1旬检组织：分管矿指点；2旬检频次：一次；3旬检方式：采取专题会议方式，与各专业事故隐患排查会议一并召开；4旬检职责分工：分管矿指点组织，分管系统科室担任，各有关科室、各区队参与，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查管控措施落实情况，改良完善管控措施。5旬检其他要求：各系统科室分系统担任根据会议内容构成旬检报告，并留存旬检记录和报告。第三条 现场检查要求1.按照，执行煤矿指点带班制度，带班矿指点每天对艰苦平安风险管控措施落实情况进展跟踪检查，并在矿指点井下交接班记录或矿指点日常检查、带班平安信息卡中表达出来。2.安检科根据矿指点井下交接班记录或矿指点日常

35、检查、带班平安信息卡中记录的艰苦平安风险问题，制定问题落实清单，分系统跟踪督查，并最终构成矿指点带班检查月度艰苦平安风险措施落实台账。第四条 公告警示制度要求详细见附件81.安检科牵头，各系统科室配合，在矿井醒目位置和重点区域分别设置平安风险公告栏，制造岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、能够引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。其中，平安风险公告栏、岗位平安风险告知卡由安检科担任提供制造模板，各区队结合现场实践制造，各系统科室审核把关。2.安检科牵头，各系统科室配合，对矿井存在的艰苦平安风险的任务场所和岗位，设置明显的警示标志，并强化平安风险监测和预警管理。3.安

36、检科担任在井口动态信息公示屏上公告存在的艰苦平安风险、管控责任人和主要管控措施。第五条 保证措施落实1.信息管理安检科牵头，各系统科室配合，利用矿井自动预防型平安信息化管理系统中“风险预控模块实施矿井平安风险管控信息化管理，实现对风险点的在线监测和对平安风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理，各系统科室时时辰刻盯紧风险点，一旦发现异常立刻处置，确保风险点万无一失。2.教育培训平安风险分级管控培训任务由培训办牵头担任，从两个层面开展实施，即入井人员和地面关键岗位人员培训以及参与平安风险辨识评价任务的人员培训。详细见附件8第三章 保证措施为了保证平安风险分级管控任务的顺利开展，要求各级管理

37、人员尽责尽职，按照任务责任体系指点小组、体系办的要求，仔细开展平安风险分级管控“1+4平安风险辨识评价管控任务。 第一条 未按照体系办要求组织开展年度辨识评价任务，导致矿井年度辨识评价任务滞后的，责任单位月度“双基考核总分中直接扣2分；年度辨识结果未按照要求进展运用的，责任单位月度“双基考核总分中直接扣1分。第二条 未按照要求开展专项辨识评价，导致专项辨识评价缺项的，扣责任单位月度平安“双基考核1分/条;专项辨识评价任务开展不仔细，未按照要求对评价结果进展运用的，扣责任单位月度平安“双基考核0.5分/条。第三条 平安风险分级管控教育培训任务未按照要求开展的，扣责任单位月度平安“双基考核1分/条

38、;人员不符合要求的，扣责任单位月度平安“双基考核0.1分/人。第四条 矿指点未按照职责分工要求开展平安风险分级管控任务的，纳入矿正职对副职考核。第五条 各单位在开展平安风险分级管控任务过程中，因任务不到位，执行落实不力，呵斥整体任务滞后、平安事故或呵斥不良影响的，严厉进展责任清查。第六条 本制度自下发之日起执行。附件2： 风 险 矩 阵 图 表风险矩阵较大风险(二级)艰苦风险(一级)有效类别赋值后 果人员损伤程度及范围由于损伤估算的损失元一般风险三级61218243036A6多人死亡三人或三人以上500万以上51015202530B51-2人死亡100万-500万之间4812162024C4多

39、人受严重损伤10万-100万369121518D31人受严重损伤1万-10万低风险四级24681012E21人受损伤，需求急救；或多人受细微损伤2000-1万123456F11人受细微损伤0-2000LKJIHG有效类别风险等级划分123456赋值风险值风险等级备注不能够很少低能够能发生能够发生有时发生发生的能够性18-36艰苦风险一级估计从不发生在雇佣期内部能够发生10年内能够发生1次5年内能够发生1次每年能够发生1年内发生10次或以上发生能够性的衡量9-16较大风险二级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年发生频率量化3-8普通风险三级1-2低风险四级附件3： +煤矿平

40、安风险二级、三级、四级台账风险点义务风险点工序平安风险描画风险类型风险及其后果描画事故类型风险评价管理对象管理规范直接责任人直接纳理人员监管部门监管人员管理措施能够性损失风险值风险等级附件4： +煤矿艰苦平安风险评价表序号风险地点风险描画风险类型风险评价能够性损失风险值风险等级附件5： +煤矿艰苦平安风险清单表序号风险地点风险描画风险类型管控措施附件6： 平安风险分级管控任务流程图成立小组，搜集资料，确定风险辨识评价的范围、方法开场风险辨识“1+4方式平安风险评价，构成风险辨识数据库根据风险辨识数据库，对风险进展评价分级艰苦平安风险清单及相应的管控措施制定风险管控措施培训、执行、落实 审核、跟

41、进，修订完善检查风险辨识和评价的全面性、准确性，评价管控措施的有效性专项风险辨识评价报告否风险辨识评价能否准确、全面辨识评价结果运用辨识评价结果运用能否全面，并表达在相关文件化资料中否否管控措施能否有效管控措施实施危险区域限员管理+现场检查+定期检查+公告警示终了终了附件7： 运用风险辨识内容变卦矿井重点任务审核表运用单位变卦内容分管指点运用条款任务义务原条款内容运用条款内容任务重点管理措施附件8：+煤矿平安风险公告制度为全面提高矿井平安消费管理程度，在稳定和完善矿井平安风险分级管控系统的根底上，继续提高矿井全员的平安消费风险认识，经过各种有效途径公告平安风险，让一切人员充分了解矿井的平安风险

42、，监视、参与矿井平安消费任务，最大限制地保证一切人员的人身平安和财富平安，实现平安消费，特制定本制度。一、公告的内容1.艰苦平安风险清单和相应的管控措施，主要包括艰苦平安风险、管控责任人和主要管控措施等。2.矿井存在的主要风险点，内容包括主要风险点称号、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施等。3.岗位风险，内容包括本岗位主要平安风险、能够引发的事故类型、事故后果、管控措施、应急措施及报告等。4.艰苦平安风险区域作业人员上限。二、公告的方式和职责划分1.艰苦平安风险清单和相应的管控措施，由安检科担任在井口动态信息公示屏上公告。2.矿井存在的主要风险点，由安检科担任在矿井办公系统和自动预防型平安

43、信息化管理系统上公告，各区队、各系统科室利用月度集中学习时间贯彻学习，到达每位员工都了解矿井风险点的根本情况及防备、应急对策的要求。3.岗位风险以“岗位风险告知卡的方式下发至岗位工手中，起到告知作用。“岗位风险告知卡的制造，由安检科提供制造模板，各区队安排专人分岗位制造，各系统科室审核把关后下发。4.安检科牵头，各系统科室配合，在矿井醒目位置如采掘任务面和重点区域如打钻地点、探放水地点、瓦斯异常区域、采掘头面过地质构造带地点等分别设置平安风险公告栏，告知本区域内的艰苦平安风险、能够引发的事故类型、事故后果、管控措施、应急措施及报告等。假设此区域内设定了作业人员上限，必需在公告栏中显示该部分内容

44、，以起到警示作用。平安风险公告栏的制造，由安检科担任提供制造模板，各区队结合现场实践制造公告内容，各系统科室审核把关，采用800mm*600mm施工图版框规范吊挂在现场适宜位置。5.平安风险公告栏、岗位平安风险告知卡的日常检查运用维护任务由运用单位详细担任。三、实施要求1. 公告内容发生变化时，根据职责分工不同，由担任单位担任及时更新，并留存档案。2.一切职工必需维护用于公告的设备、牌板等，发现故意破坏的，除原价赔偿外，按“三违进展考核。3.严厉执行平安风险公告制度，在指定位置公告相关平安风险，使在风险场所的全体作业人员了解和掌握本区域风险的根本常识，做到自觉遵遵守，相互监视。四、本制度自下发

45、之日起执行。附件9：+煤矿艰苦平安风险管控措施实施的任务方案为确保矿井艰苦平安风险管控措施落到实处，起到实效，到达有效控制艰苦平安风险，实现矿井最正确平安消费效果的目的，根据有关要求，结合矿井实践，特制定本方案。一、任务目的严厉落实矿井年度及专项平安辨识评价制定的艰苦平安风险管控措施，将矿井存在的艰苦平安风险控制在可接受的范围内，杜绝轻伤及以上人身事故和三级及以上非伤亡事故，实现矿井平安消费的目的。二、任务小组组 长：矿长、党委书记副组长：副总工程师、矿长助理及以上矿指点成 员：机关科室担任人及区队主要担任人三、任务内容及责任划分艰苦平安风险管控措施实施的任务内容详细包括艰苦平安风险管控措施的

46、制定、实施、补充和完善，详细责任划分如下：一矿长牵头担任艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。二党委书记担任按照“一岗双责、党政同责的要求，抓好矿井平安风险分级管控体系建立，监视落实艰苦平安风险管控措施实施情况，发现问题安排相关人员及时整改。三平安副矿长副担任平安管理、职业卫生、平安培训等方面艰苦事项、艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。四消费副矿长担任掘进专业顶板方面艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善；担任分管采掘专业顶板方面艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。五总工程师担任瓦斯、煤尘、水灾、火灾方面艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。六机电副

47、矿长担任机电运输方面艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。七运营副矿长担任其他方面的艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。八消费技术科详细担任火灾、顶板方面艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善；通防科详细担任瓦斯、煤尘、火灾方面艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善；机电科详细担任机电运输方面艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善；安检科详细担任平安管理、职业卫生艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。九其他相关单位配合矿长、分管矿指点、详细担任科室做好矿井艰苦平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善。十各区队重点将矿井制定的艰苦平安风险管控措施落实到

48、现场，并及时将落实过程中存在的问题及建议反响到系统科室或矿指点。十一系统科室或矿指点根据艰苦平安风险管控措施实施过程中存在问题和建议，及时补充完善艰苦平安风险管控措施。四、任务时间2021年5月20日至2021年度辨识任务终了，在此期间继续落实各项管控措施，至于详细有实施时限的管控措施，必需在规定时间内落实到位。五、资金投用管理一艰苦平安风险管控措施实施专项资金来源艰苦平安风险管控措施实施专项资金是指由预算安排，专项用于艰苦平安风险管控措施实施的资金。坚持“按需投入的原那么，将艰苦平安风险管控措施实施资金一致列入矿井平安费用，从平安费用中划拨用于艰苦平安风险管控措施实施。艰苦平安风险管控措施资

49、金做到专款公用，专人管理，不得改动用途。二艰苦平安风险管控措施实施专项资金运用范围矿井制定的控制艰苦平安风险的管控措施。三艰苦平安风险管控措施实施专项资金运用管理1.艰苦平安风险管控措施实施专项资金，主要用于涉及到资金投入的艰苦平安风险管控措施工程。当月提取的艰苦平安风险管控措施实施专项资金结余的，可结转到下月运用。2.矿长对艰苦平安风险管控措施实施专项资金的提取和运用负总责。3.平安副矿长对艰苦平安风险管控措施实施专项资金运用负分管责任，包括费用运用方案、控制、审核及综合协调等。4.运营矿长对艰苦平安风险管控措施实施专项资金运用、财务建账、物资供应、结算管理担任。5.总工程师对通风、防治水、火灾等艰苦平安风险管控措施实施专项资金运用管理担任。6.机电矿长对矿井机电设备的平安防护设备设备、矿井供电系统的平安防护设备设备、电费、矿井运输提升系统的平安防护设备设备等艰苦平安风险管控措施实施专项资金运用管理担任。7.其他分管矿长对分管业务范围内的艰苦平安风险管控措施实施专项资金运用管理担任。8.安检科对全矿艰苦平安风险管控措施实施专项资金的方案、运用管理、总体协调负牵头