信息安全保密管理制度

1、信息安全保密管理制度第一条 信息安全保密工作是公司运营与发展的基础，是保障客户利益的基础，为给信息安全工作提供清晰的指导方向，加强安全管理工作，保障各类系统的安全运行，特制定本管理制度。第二条 本制度适用于分、支公司的信息安全管理。第二章 计算机机房安全管理第三条 计算机机房的建设应符合相应的国家标准。第四条 为杜绝火灾隐患，任何人不许在机房内吸烟。严禁在机房内使用火炉、电暖器等发热电器。机房值班人员应了解机房灭火装置的性能、特点，熟练使用机房配备的灭火器材。机房消防系统白天置手动，下班后置自动状态。一旦发生火灾应及时报警并采取应急措施。第五条 为防止水患，应对上下水道、暖气设施定期检查，及时

2、发现并排除隐患。第六条 机房无人值班时，必须做到人走门锁；机房值班人员应对进入机房的人员进行登记，未经各级领导同意批准的人员不得擅自进入机房。第七条 为杜绝啮齿动物等对机房的破坏，机房内应采取必要的防范措施，任何人不许在机房内吃东西，不得将食品带入机房。第八条 系统管理员必须与业务系统的操作员分离，系统管理员不得操作业务系统。应用系统运行人员必须与应用系统开发人员分离，运行人员不得修改应用系统源代码。第三章 计算机网络安全保密管理第九条 采用入侵检测、访问控制、密钥管理、安全控制等手段，保证网络的安全。第十条 对涉及到安全性的网络操作事件进行记录，以进行安全追查等事后分析，并建立和保护“安全日

3、志”，其内容包括：1、记录所有访问控制定义的变更情况。2、记录网络设备或设施的启动、关闭和重新启动情况。3、记录所有对资源的物理毁坏和威胁事件。4、正在安全措施不美满的情况下，严禁公司业务网与互联网联接。第十一条 不得随意改变例如IP地址、主机名等一切系统信息。第四章 应用软件安全保密管理第十二条 各级运转管理部门必须建立科学的、严格的软件运转管理制度。第十三条 建立软件复制及领用登记簿，建立健全相应的监督管理制度，防止软件的非法复制、流失及越权使用，保证计算机信息系统的安全；第十四条 定期调换系统和用户密码，前台（各应用部门）用户要进行动态管理，并定期调换密码。第十五条 定期对业务及办公用P

4、C的操作系统实时进行系统补丁升级，堵塞安全漏洞。第十六条 不得擅自安装、拆卸或替换任何计算机软、硬件，严禁安装任何非法或盗版软件。第十七条 不得下载与工作无关的任何电子文件，严禁浏览黄色、反动或高风险等非法网站。第十八条 注意防范计算机病毒，业务或办公用PC要每天更新病毒库。第五章 数据安全保密管理第十九条 所有数据必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传播，数据应只用于明确规定的目的，未经批准不得它用，采用的数据范围应与规定用途相符，不得超越。第二十条 根据数据使用者的权限合理分配数据存取授权，保障数据使用者的合法存取。第二十一条 设置数据库用户口令，并监督用户定期更改；数据库用户

5、正在操作数据过程中，不得使用他人口令或者把自己的口令提供给他人使用。第二十二条 未经领导允许，不得将存储介质（含磁带、光盘、软盘、技术资料等）带出机房，不得随意通报数据内容，不得泄露数据给内部或外部无关人员。第二十三条 严禁直接对数据库进行操作点窜数据。如遇特殊情况进行此操作时，必须由申请人提出申请，填写数据变更申请表，经申请人所属部门领导确认后提交至信息管理部，信息管理部相关领导确认后，方可由数据库管理人员进行点窜，并对操作内容作好记录，长期保存。点窜前应做好数据备份工作。第二十四条 应按照分工负责、互相限制的原则制定各类系统操作人员的数据读写权限，读写权限不允许交叉覆盖。第二十五条 一线生

6、产系统和二线监督系统进行系统保护、复原、强行更改数据时，至少应有两名操作人员正在场，并进行详细的登记及签名。第二十六条 对业务系统操作员权限实行动态管理，确保操作员岗亭调整后实时点窜相应权限，保证业务数据安全。附件： 数据变更申请表信息安全保密管理制度 篇2第1条 为了加强知识产权保护，防止信息数据丢失和外泄，保持信息系统库正常运转，特制定安全保密制度。第2条 安全保障对象包括办公场所安全，设备安全，软件安全，系统库安全，计算机及通讯安全；保密对象包括档案资料，医疗数据资料，信息系统库资料。第3条 信息中心主任、工程师必须严格执行国家的有关规定和院里的有关制度，认真管理档案、医疗数据资料、数据

7、库系统。第4条 信息中心的所有工作人员必须严格遵守院里的规章制度和信息中心的有关规定，认真做好档案、医疗数据资料、数据库系统的管理和保护工作。第5条 未经院领导和信息中心负责人同意，非管理人员不得进入控制机房，不得擅自操作系统服务器、镜像服务器、应用服务器、控制服务器及控制机房的其他设备。第6条 未经院领导和信息中心负责人同意，严禁任何人以任何形式向外提供数据。实行严格的安全准入制度，档案管理、信息系统管理、功课流程管理权限明确。管理者正在授权范围内按资料应用程序提供数据。第7条 档案资料安全保密管理，遵循档案库房管理制度、保密守册、档案室职责、档案资料利用管理规定、档案安全消防措施执行。第8

8、条 医疗数据资料、信息系统库资料，除参照执行第7条相关规定外，还应遵循：第1款 资料建档和资料派发要履行交代办续。第2款 原始数据、中间数据、成果数据等，应按规定功课流程办理。数据提供方要确保数据齐全、正确、安全、可靠；办公文员要对数据进行校验，注意功课流程把关、资料完整性检查、数据杀毒处理；数据处理员要严格按照“基础地理信息系统建库技术规范” 要求功课；专检员要严格按照“资料成果专检”规定把关；系统入库员、系统管理员、网络管理员要保证入库、出库数据质量和数据安全保密。第3款 定期对数据库进行检查、保护，发现问题实时解决和备案，保证数据库系统的正常运转。第4款 未经许可数据库内的数据信息不得随

9、意点窜或删除，更不能对外提供。第5款 除授权管理人员外，未经许可，任何人不能动用他人设备，不得通过网络（局域网、VPN虚拟专网、内部网等）联机调阅数据。第6款 医疗数据资料按规定要求进行计算机建档和处理，数据入库后要实时删除工作终端中的原有数据。第7款 严格遵守信息中心工作流程，不得做任何违反工作流程的操作。第8款 定期对数据库的信息数据进行备份，要求每增加或更新批次，数据备份一次，包括异地热机备份和刻盘备份两种方式；每个月定期刻盘两套，异地保存。第9条 软件开发要求功能齐全、操作方便、容错能力强、运转效率高、安全保密性好，建库技术标准规范、应用服务体系美满。第10条 信息中心办公场所要建立防

10、火、防盗、防爆、防尘、防潮、防虫、防晒、防雷击、防断电、防侵蚀、防高温等基本防护设施。消除安全隐患，杜绝安全事故。第11条 权限管理是生产有序进行和信息资料合法利用的有效保证。任何法人或天然人只能正在授权范围操作。第12条 权限管理从安全级别上分为绝密、机密、秘密；从适用对象上分为高级管理员、系统管理员、高级用户、中级用户、一般用户、特殊用户；从操作承载体上分为服务器（包括系统服务器、镜像服务器、应用服务器和控制服务器）、工作终端、用户终端；从设定内容上分为完全控制、权限设置变更废止、创建、删除、添加、编辑、更新、运转、读取、拷贝、其他操作。第1款 安全级别中绝密资料内容包括用户名及密钥、信息

11、系统库密钥、系统运转日志、控制信息资料；第2款 设定内容中，完全控制是指对VPN虚拟专网中服务器（包括系统服务器、镜像服务器、应用服务器和控制服务器）、终端（包括工作终端和用户终端）有绝对控制权，包括IP地址、网关、DNS服务器地址、超级用户密码、系统库密码、操作系统、程序、信息数据的设定、点窜、删除权利等；第3款 高级管理员为最高权限人，设定权限为完全控制，即拥有对所有用户名及密钥管理，查看系统运转日志，拥有对服务器、终端的所有权限管理，即对绝密、机密、秘密资料拥有权限、创建、删除、添加、编辑、更新、运转、读取、拷贝及其他操作权；系统管理员权限包括对工作终端用户名及密钥管理，拥有对服务器（不

12、包括控制服务器）和终端所有权限管理，即对机密、秘密资料拥有权限、创建、删除、添加、编辑、更新、运转、读取、拷贝及其他操作权；高级用户正在本工作终端拥有对系统服务器中的机密、秘密资料进行编辑、更新、运转、读取、部分拷贝及其他操作权；中级用户正在本工作终端拥有对系统服务器中的秘密资料进行更新、运转、读取、部分拷贝及其他操作权; 一般用户正在本工作终端拥有对系统服务器中的秘密资料进行读取、部分拷贝及其他操作权；特殊用户正在本工作终端拥有对应用服务器中的机密资料进行读取、部分拷贝及其他操作权。第13条 控制服务器中建立运转日志，以便记录系统运转痕迹。运转日志中至少包括各服务器开关记录及运转诊断情况记录

13、；信息系统库运转情况记录；各终端访问系统服务器时的用户名、对象级别、访问内容、访问起止时间。运转日志中内容记录方式以时间为序。第14条 强化信息安全保密管理，加强安全保深情识教育。因人为原因造成信息数据泄密及安全事故，追究当事人义务；触犯法律的，依法追究。信息中心2015.12信息安全保密管理制度 篇3一、为了处理工作中涉及的办公秘密和业务秘密信息，特制定计算机信息系统安全保密规定。二、信息中心负责指导公司各部门入网人员的保密技术培训，落实技术防范措施。三、各部门要指定专人负责接入网络的安全保密管理工作和对上网信息的保密检查，落实好保密防范措施，对本单元上网人员进行保密教育和管理。四、涉密信息

14、不得正在与国际网络的计算机系统中存储，处理和传输。五、凡上网的信息，上网前必须进行审查，进行登记，“谁上网，谁负责”，确保公司机密不上网。六、不得利用公司互联网从事危害国家安全，泄露国-家-机-密的活动。七、如正在网上发现反动、黄色的宣传和出版物，要保护好现场，实时报向公司信息部门汇报，根据有关规定处理，如发现泄露国-家-机-密的情况，要实时报信息中心采取措施，同时向领导敷陈，对违反规定建设造成后果的，根据有关规定进行处理，并追究部门领导的义务。八、未经批准，任何人不得以公司或部门名义发布相关评论、文章、用户回复等信息。九、发生重年夜突发事件期间，信息中心及各部门领导要加强网络监控，实时，判断

15、地处理网上突发事件，保护公司形象及网络稳定。1.总则1.1安全工器具系指：员工从事生产功课所使用的保证人身安全的各种工器具、防护用品等。如安全帽、安全带、登塔防摔落锁扣、绝缘靴、绝缘手套、验电器、绝缘杆、梯子、接地线、各种标示牌、地线夹、遮栏网、近电报警器等安全工器具。 1.2安全工器具采购管理为规范安全工器具采购，防止假冒伪劣产品进入生产现场，采购的工器具必须严格执行东电安监2000159号关于印发国电东北公司安全工器具入网审查管理办法的通知规定。 1.3安全工器具试验保管1.3.1所有安全用具应按规定进行试验，对试验不合格者禁绝再继续使用，严禁试验不合格用具流入现场。1.3.2安全用具试验

16、标准按电力安全工器具预防性试验规程试验标准进行试验。 1.3.3安全用具要存放正在通风干燥处，要有安全用具专用柜。1.3.4安全用具由运转值设专人负责管理，由安全员负责定期检查和周期试验，每个安全用具要有标签，说明使用范围和试验周期等。安全用具的试验单、试验记录簿及标签应一致。 1.4安全工器具使用1.4.1安全用具正在使用前应检查是否完好，如有异常禁止使用。 1.4.2公司必须配备2支及以上验电器，2副及以上操作杆。1.4.3安全工器具禁绝当做与安全生产无关的工具或做其它用途。 1.4.4严禁将安全带作为起重绳套使用。 1.5. 安全工器具发放与报废1.5.1常规安全用具（如安全带、安全网、

17、警告牌、脚扣等）按照使用年限定期调换。1.5.2安全用具报废原则是：到达使用周期的工器具，试验不合格而且经鉴定不能修复的工器具，并按规定不得流入生产现场。 2.绝缘工具使用管理2.1绝缘工具是保证操作人员人身安全的重要设施,因此要加强管理。 2.2绝缘工具系指操作带电设备用的主绝缘工具和辅助绝缘工具。 1 2.3绝缘工具要按规程进行试验记录,建卡,使用和保管。安全员要常常进行检查,发现问题实时纠正。2.4 绝缘工具试验2.4.1.绝缘工具要按使用设备电压等级,规程规定周期实时试验。2.4.2.绝缘工具正在长度、材质许可的条件下,应按所属设备的最高电压进行试验。 2.4.3.试验敷陈要按格式详细

18、填写工具名称、试验时间、试验电压、试验长度、加压时间、泄漏电流等,如分段试验时,要说明分段长度及分几段,加压数值等。2.4.4. 试验单填写结论(合格或不合格)并加盖章印,如不合格应写明现象.试验人要正在敷陈单上签名,并加盖试验专用章。2.4.5.对试验不合格的绝缘工具,试验单元要拘留,防止不合格工具混入现场。2.4.6试验记录簿,要按试验敷陈单,登记试验时间加压数值、长度、时间、结论(合格或不合格)试验人、保管人等。2.4.7试验记录以一套绝缘工具为单元,分别记录,不应将所有绝缘工具混记正在一起。如1#绝缘杆应记一页,以后将逐年试验结果进行登记. 2.5绝缘工具保管。2.5.1每套绝缘工具应

19、编号贴签,说明工具名称,电压等级,试验日期,有效日期. 2.5.2绝缘工具应有专门的地点或台架,应对号入座。2.5.3绝缘工具应有专人保管,常常检查,发现异常实时验试,使绝缘工具始终处于完好状态。2.6绝缘工具使用2.6.1绝缘工具正在使用前应检查是否完好,如有异常禁止使用。 2.6.2正在雨天使用绝缘操作杆时应加防雨罩,用后立即干燥试验。2.6.3绝缘工具应用于带电设备操作,不得移为它用.如将绝缘杆当普通杆用,将绝缘靴当雨靴等。3.安全帽使用管理3.1.安全帽为确保功课人员安全，防止人身伤害事故发生，保护正常安全生产秩序。 3.2安全帽保管与检查3.2.1运转值保管，帽号与安全证号一致。 3

20、.2.2安全员定期组织检查（一个月），登记造册。 3.2.3安全帽严禁当凳、勺、袋使用。 安全帽首要作用有：防头部触电 、物体打击、撞击物体,功课者倒地时保护头部等。 2 3.2.4安全帽不得与材料混放正在车厢内。 3.3.使用地点及人员3.3.1进入生产功课区域的人员，必须佩戴安全帽（进入生产现场的所有人员）。 3.3.2变电所进入高压室、场地的人员。 3.3.3正在施工现场从事吊装、牵引的车辆驾驶员。3.3.4正在进入生产现场的检查、指导、监督的各级管理人员。 3.3.5从事辅助性工作的民工、力工及其他人员。 3.4使用方法3.4.1正戴，帽徽正在前编号正在后。 3.4.2帽带正在颏下锁扣

21、拉紧扣严。 3.4.3帽箍要按头年夜小调整合适。4.梯子的使用与管理4.1梯子应有专人管理，并按规程要求进行检查和定期试验。4.2使用梯子前,使用人员必须认真检查梯子本体是否牢固并做好稳固防滑措施。 4.3轻金属的单梯或折叠梯的底脚必须装有防滑胶皮垫。 4.4只允许一个人正在梯子上工作。4.5梯子发生损坏应实时修理，以保持其完好牢固状态。 4.6梯子其它方面使用管理，应严格按安全规程的有关要求执行。本规定未提及的安全工器具，可参照本规定认真管理。 3 第二篇：安全工器具室管理制度安全工器具室管理制度一、安全工器具室是存储和保管安全工器具的场所，是保证各项生产任务顺利进行的基础。二、安全工器具室

22、的环境必须保持干燥、清洁、整洁、通风良好，除正常的保护工作外，每个月进行一次年夜扫除。三、安全工器具室实行专人管理，安全工器具要统一编号，定置摆放。帐、卡、物齐全，建立领用记录。四、安全工器具要根据相关规程、规定要求定期试验，严禁未经试验、试验不合格或超周期的安全工器具进入安全工器具室。五、每个月应对安全工器具室内进行一次周全的专项检查，检查项目首要有：室内摆放的安全工器具是否适当，有无损坏或超周期现象，各种记录是否正确实时等。检查人员应对检查项目进行登记、签名。第三篇：安全工器具管理制度定稿一、保管 山东国安项目部安全工器具管理制度1、建立工器具室，设兼职保管员。2、安全工器具建立台帐，进出

23、库要登记。3、工器具应分别放正在干燥、通风良好的室内，并保持整洁。4、绝缘杆应垂直放正在支架上或悬挂起来，不得接触墙壁。5、绝缘手套应用专用支架存放，仪表和绝缘靴、绝缘夹等应放正在柜内。6、验电笔（器）存于盒（箱）内，接地线应编号，放正在固定地点。7、安全工器具上面禁绝存放其他物件，橡胶制品不可与石油类的油脂接触。8、工器具及仪表等应分类编号登记，定期进行检查，按期进行绝缘和机械试验。二、试验1、工器具定期进行试验检查，确保齐全合格。2、绝缘棒应每年试验一次，验电笔（器）应每六个月试验一次。3、绝缘手套、橡胶绝缘靴应每六个月试验一次。4、安全带应半年试验一次，外表检查周期每个月一次。5、脚扣应

24、半年试验一次，外表检查周期每个月一次。6、绝缘夹应每年试验一次。三、检覆按核1、总站负责对各供电所安全工器具进行查核。2、对工器具不按期试验者扣当月奖金。3、对已消耗或损坏的工器具应实时提出购置计划，报批后予以配齐，保证储备定额。4、检查工器具是否建章立卡，进出库要登记，做到表卡帐相符。表、卡、帐、物相符，无台帐扣所20元/次，无进库登记扣所10元/次。5、检查是否有专人保管，对无故损坏又丢失义务者必须进行赔偿。第四篇：工器具管理制度XXX工器具使用管理制度1 总则1.1 目的为加强工器具的管理，确保各类工器具正在保管、检修、使用、修理和报废各环节得到有效控制，确保员工正在使用各类工器具过程中

25、的人身安全，提高设备的完好率和利用率，延长其使用周期，降低生产成本，结合车间的实践情况，特制订本制度。 1.2 适用范围本制度仅适用于AAAXXX各个班组个人工器具、公用工器具的管理，以及形成固定资产的工器具的管理工作。 2 定义及专用术语2.1 个人工器具：指按照工作需求项目单元长期借用由个人保管使用的工器具及仪器。 2.2 公用工器具：指由部门统一保管的工器具及仪器，包括年夜型的工器具及仪器。 2.3 形成固定资产的工器具：指金额较年夜、价值较高的年夜型或精密工器具。2.4 工器具的分类：包括钳工工具、电动工具、气动工具、起重工具、液压工具、安全工具、丈量器具、焊接工具、切削工具、防爆工具

26、、化验器具、试验器具、土木工具、专用工器具、其它工具等。 3 管理内容及方法3.1 职责3.1.1 XXX功课长负责生产用工器具的领取、发放、及保管等管理工作；班组长负责本班内工器具的领取、发放及共用工器具的保管、保养工作。3.1.2 由车间负责工器具管理台账，定期核查工器具的使用情况。 3.2 计划申报3.2.1 由功课长根据本班组人员配备情况，申报个人工具及公用工具，并将计划提交至车间设备管理员。 3.2.2 由功课长严格控制使用年限，未到使用年限者、禁绝申报计划。 3.3 领用3.2.1 由车间相关管理人员开具出库单，并由车间主任批准同意后领用。 3.2.2 公用器具必须由功课长或班组长

27、负责签字领用。3.2.3 工器具领用后由车间正在当天（最迟第三个工作日）进行台帐调整。 3.4 使用及保管存放3.4.1 工器具保管根据情况分别由功课长、班组长等领用人保管。3.4.2 个人领用的基本工具由领用人妥善保管，爱护使用，车间建立个人工具台帐，说明领用数量、时间等相关内容。若丢失由领用人负责赔偿。正在使用年限内不得以旧换新，若必须调换，须经车间主任批准，并说明理由。3.4.3 公用工具由使用班组功课长、班组长或指定人员负责。车间建立公用工具台帐，班组定期进行检查、保护保养。若丢失由义务人赔偿。正在使用年限内不得以旧换新，若必须调换，须经车间主任批准，并说明理由。3.4.4 专用工具由

28、使用班组负责，应定期进行检查、保护和保养，因个人原因损坏或丢失的，自己负责修理或赔偿；使用后要妥善保管以防丢失。3.4.5 所用工具（个人工具、公用工具及专用工具）原则上禁绝借其他单元、部门或个人，特殊原因需求借用，必须经车间主任批准，设备管理员、功课长、班组长以上人员签字同意，并出具借条，明确归还时间，并按期收回，若有丢失，按价赔偿。 3.4.6 所有工具（个人工具、公用工具、专用工具）每个月盘点一次。3.4.7 所保管物品正在规定限期内正常损坏，负责人员实时敷陈领导说明情况；正在规定限期内非正常损坏，追究负责人员义务。3.4.8 工器具的使用周期一般不低于3 年，对于易损工器具使用周期一般

29、不低于1.5 年，具体工器具使用年限及周期参见附表二，如不到规定的使用周期，工器具因损坏需提前调换，要说明原因。3.4.9 工器具使用一般注意事项3.4.9.1 工器具的使用者应熟习工器具的使用方法，否则禁绝使用。3.4.9.2 工器具的使用者，正在使用前应认真核查合格证是否正在有效期内,并进行使用前的常规检查。禁绝使用无合格证、合格证超过有效期以及外观有缺陷等常规检查不合格的工器具。3.4.9.3 外界环境条件不符合使用工器具的要求时、使用者佩戴劳动保护用品不符合规定时禁绝使用。 3.4.9.4 工器具的使用者应按工器具的使用方法规范使用工器具，爱惜工器具，严禁超负荷使用工器具，严禁错用工器

30、具，严禁野蛮使用工器具。3.4.9.5 不得随意将现有工器具改做其它工具，确因生产需求必须改做的，必须经车间或设备科部门许可，改做后的工器具纳入专用工具管理，并正在工器具台帐上予以说明。3.4.9.5 工器具使用安全注意事项见安全规程的相关章节 3.4.10 工器具的存放3.4.10.1 摆放整洁，堆放合理、牢固，便于收、发、存。 3.4.10.2 安全工器具及手动工器具无油污、无杂物、无缺损。3.4.10.3 工器具图表、料卡、单据、台帐、资料等管理有序，字迹工整、清晰无涂改。 3.4.10.4 标志齐全、清晰醒目。3.4.10.5 根据工器具存放特性要求，采取防雨、防潮、防火、防盗、防腐、

31、防风、防冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施。3.4.10.6 淘汰不合格的安全工器具及手持电动工器具应单独隔离存放保管，同时必须醒方针明“不合格工器具，严禁使用”的标志。3.4.10.7 妥善保存产品仿单及使用仿单。 4 检查与查核4.1 因保管不善、使用不慎，丢失损坏的工器具一律进行赔偿。常用手工工具类、电工工具类、其它日常用工具按原价赔偿；钳工工具类、切割工具类、丈量工具类按原价的50%赔偿。 4.2 赔偿金额可参考工具的使用年限定出赔偿系数。使用年限不满1年：系数为1 使用1-2年：系数为0.8 使用2-3年：系数为0.6 使用3-4年：系数为0.4 使用4-5年：系数为0.2 4.3

32、发现工器具异常而继续使用的,每次查核义务人10-30元，造成工器具损坏的照价赔偿。 4.4 野蛮使用工器具的，每次查核义务人10-50元，造成损坏的照价赔偿。4.5 车间领导及设备管理员负责定期或不定期对工器具的使用情况进行监督、检查及查核。 4.6 以上未列出的查核按照钛AAAXXX设备管理办法执行。第五篇：工器具管理制度目的为加强工具管理，使工具更好地为生产服务，保证装置运转、检修时的人身及设备安全，制定本制度。2适用范围本制度适用于本公司各部门、车间的工、器具管理。3职责与分工主管部门：生产技术科。负责监督本制度的执行。相关部门：各部门、车间。负责正在日常工作中认真执行本制度。4内容与要

33、求4.1公司各车间土、木、五金工具、电工工具、刀具、起重工具、计量工具由生产技术科归口管理。4.2物管科负责转报工具的购进计划，由供应科按计划购买，任何单元及个人不得单独购买，否则财务不予付款。4.3生产技术科负责建立公司工器具台帐，从工器具计划转报到发放，报废进行全过程管理，各车间设备员负责本车间的工器具管理，建立相应的工器具台帐、个人工具必须建立工具登记本，并做到帐帐相符。4.4各车间工具严格管理，公用工具必须设专人保管。4.5工种变动或工作调动时，个人保管工具必须交回原所正在单元方可办理有关调动手续，各车间应严格工具交代，杜绝工具流失，否则按工具流失金额队所正在部门进行经济处罚。4.6工

34、具保管人员及使用人必须妥善保管、正确使用工具，丢失或非正常使用损坏的工具(影响使用性能或报废)，按下列规定赔偿，丢失工具按原价的50100%赔偿，非正常使用损坏的工具按原价的40100%赔偿。4.7各车间每季进行一次工具盘点，无论是个人保管工具还是公用工具必须做到帐、卡、物相符。4.8生产技术科每年组织12次工具清查，日常进行不定期抽查，发现问题实时整改，并视情节给予一定经济处罚。小食品安全管理规章制度11、食品原料粗加工必须正在粗加工间(区域)内操作，排水沟出口设置防鼠类入侵的网眼孔径小于6毫米的金属网罩，有效消除老鼠、甲由、苍蝇及其他有害昆虫。2、分设肉类、水产类、蔬菜原料加工洗涤区或池，

35、并有明显标志。食品原料的加工和存放要正在相应位置进行，不得混放和交叉使用，加工肉类、水产类的操作台、用具和容器与蔬菜分开使用，并要有明显标志。3、粗加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质、超过保质期或者其他感观性状异常的，不得加工和使用。4、蔬菜类食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作，彻底浸泡清洗干净，做到无泥沙、杂草、烂叶。5、肉类、水产品类食品原料的加工要正在专用加工洗涤区或池进行。6、做到刀不生锈、砧板不霉，定位存放，整洁有序，保持室内清洁卫生。加工结束后实时清洁地面，水池、加工台、用具、容器，切菜机、绞肉机等机械设备用后拆开清洗干净，以备再次使用。7、实时清除垃圾，垃圾桶每日

36、清洗，保持内外清洁卫生。8、不得正在加工清洗食品原料的水池内淘洗拖布。小食品安全管理规章制度2一、坚定贯彻执行食品安全法、食品安全法实施条例和餐饮服务管理办法等法规，规范。二、建立食品安全组织，落实管理人员，单元设立专职或兼职管理员，健全食品安全管理网络，义务到部门每人。三、制订美满的管理制度，制度包括：环境保洁制度，食品采购保管制度，个人卫生及操作卫生制度，餐具、工具、容器洗涤消毒制度，食品粗加工、切配、烧煮烹调（加工）、熟菜加工操作等卫生制度和奖惩制度。四、加强食品从业人员的食品安全知识教育，常常对食品从业人员进行食品安全法规和卫生知识教育，定期查核，提高职工的素质。新参加工作的人员应先经

37、过食品安全培训，经查核合格后上岗。五、做好食品从业人员的健康检查工作。食品生产经营人员每年必须进行健康检查；新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须先进行体检，取得有效的健康证明后方可参加工作。凡患有痢疾、伤寒、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作。小食品安全管理规章制度31、加工前要检查各种食品原料，如米、面、黄油、果酱、果料、豆馅以及做馅用的肉、蛋、水产品、蔬菜等，如发现生虫、霉变、异味、污秽不洁的不能使用。2、做馅用的肉、面、水产品蔬菜等要按照粗加工管理制度的要求加工，蔬菜要彻底浸泡清洗，易于造成农药残留的蔬菜要先浸泡20分

38、钟摆布时间，然后冲洗干净。3、分设制作区和成品区，各种工具、用具，容器生熟分开使用，用后实时清洗干净定位存放，避免生熟混放。4、制作面点须有相应许可项目方能加工经营。并设置有制作间和烧烤间，如需分装，应另高设分装间，分装间的设置和操作按专间要求进行。使用者按照以上相应功能间摆放用具、规范操作。5、成品面点存放正在专柜内，做到通风、干燥、防尘、防蝇、防鼠、防毒，含水分较高的带馅面点存放正在冰箱。6、如使用食品添加剂，应执行食品添加剂使用管理制度。7、各种食品加工设备，如绞肉机、豆浆机、和面机、馒头机等用后实时清洗干净，定期消毒，各种用品如盖布、笼布、抹布等要洗净晾干备用。8、加工结束后实时清理面

39、点加工厂所，做到地面无污物、残渣，面板清洁，各种容器、用具、刀具清洁后定位存放。小食品安全管理规章制度41、餐饮行业应当建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品(一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、设备、洗涤剂消毒剂等)的采购查验和索证索票制度，确保所购原料符合食品安全标准。2、采购食品原材料必须到许可证照齐全有效、有相对固定场所的食品生产经营单元，订购学生个人用餐(含学生饮用奶)须到具备相应资质的单元。向固定供货采购食品的，宜签订采购供货合同。3、应当建立台账(采购记录)。按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保持期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上

40、述信息的进货清单或发票。4、应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存代购记录及相关资料，记录、票据的保存期不得少于2年。5、采购食品时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污秽不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限期的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。6、未包装食品及食品添加剂标签要求应符合中华人民共和国食品安全法第42、47、48和66条的规定。小食品安全管理规章制度51、炊事人员应每年进行健康检查，经过卫生知识培训，取得健康合格证明和卫生知识培训合格证明后方可上岗，工作时穿戴整洁的工作衣帽

41、，保持良好的个人卫生。2、食堂工作人员进行食品加工时应遵守相应岗亭的卫生操作规程，有良好的卫生习惯。3、保持食堂和餐厅的环境卫生整洁，每天进行卫生清扫，实时清运餐厨垃圾。4、食品加工按照工序流程规范进行，各功能专间专用，不得交叉；生熟食品容器及工具标识清楚，不得混用。5、实时修缮保护卫生基础设施，保证清洗、消毒和防尘、防蝇、防鼠设施的正常使用。6、建立健全卫生管理档案，做好各类台账记录，并妥善保存二年。7、食品采购渠道合法，验收认真，索证索票；食品和食品原料设专间储存，分类分架，隔墙离地。8、规范进行餐（饮）具消毒，消毒岗亭从业人员熟习消毒知识，按规范开展餐（饮）具消毒和保洁，并做好台账记录。

42、9、食品添加剂使用实行专人专柜管理，严格按照国家标准规定的使用范围和使用量使用，并进行公示。10、严格执行食品留样制度。要求生、熟食品，各100克，48小时，专人负责，锁存留样。小食品安全管理规章制度6一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存限期不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购

43、快到期或超期食品。三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。小食品安全管理规章制度71、食品生产经营者应当依照食品安全法第三十二条的规定组织职工参加食品安全知识培训，

44、学习食品安全法律、法规、规章、标准和食品安全知识，明确食品安全义务，并建立培训档案。2、应当依照餐饮服务食品安全监督管理办法第十一条的规定，加强专（兼）职食品安全管理人员食品法律法规和相关食品安全管理知识的培训。3、从业人员必须接受食品安全知识培训并经查核合格后，方可从事食品生产经营工作。从业人员包括餐饮业和个人用餐配送单元中从事食品采购、保管、加工、供餐服务等工作的人员。4、食品安全管理人员应认真制订培训计划定期组织有关管理人员和从业人员（含新参加和临时人员）开展食品安全知识、食品安全事故应急及职业道德培训，使每名员工均能掌握岗亭食品安全知识及要求。5、培训方式以集中授课与自学相结合，定期查核，不合格者应待考试合格后再上岗。6、建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、查核结果等有关信息记录档案，并明细每人培训记录，以备查验。小食品安全管理规章制度81餐饮用具的清洗消毒必须正在洁净区内划定专门区域进行处理，其清洗消毒设施必须做到专用，严禁正在餐饮具清洗消毒设施内洗涤或放置其他任何物品。2必须使用符合卫生标准的洗涤剂或消毒剂。3餐饮用具清洗消毒按以下要求处理：a：采用物理法消毒(如煮沸、蒸汽消毒、