生物菌剂质量管理文件

1、.：.；wytl生物菌剂质量管理文件标题：生物菌剂规章制度编号： WYLT-002-2021页号：26页生效日期：2021年6月26日zx1l 日期：2021年6月26日gg 日期：2021年6月26日jin 日期：2021年6月26日目录WYLT-002-20211.仓库管理制度2.设备管理制度3.平安消费管理制度4.工艺管理制度5.配料计量工艺操作规程6.搅拌机操作规程7.包装计量工序操作规程8.电器平安操作规程9.过程控制程序10.计量器具控制程序11.质量检验控制程序12.不合格品控制程序13.采购质量控制程序14.埋怨15.卫生管理制度16.废品检验制度wytl文件编号：WYLT-0

2、02-2021标题:规章制度页码:1/26仓库管理制度1. 为加强仓库物资出入管理，确保原资料和废品的保管平安，特制定本制度。2. 仓库保管员要经常坚持库房的清洁、通风设备，各类物资按照不同的种类分别存放，严禁混杂。3. 各类物资分别存放，并加挂“物资卡，注明物资的品名、规格、数量、产地、质量等级、进库时间等信息。4. 进货时，要按照的规定，验明采购物资的种类、规格、产地等信息，并报质量部进展检验或验证质量，合格的产品，按照规定办理入库手续，不合格的产品，执行。5. 废品库在入库时，一定要索取检验合格证明，合格的产品按照规格和消费日期，分别堆放。6. 严厉执行“先进先出的原那么，特别情况必需有

3、经理或其授权的人员签字后，方可办理。7. 保管员要做好进出库的原始记录凭证的制造，建立仓库台帐并及时记账，经常核对物资，做到“帐、卡、物相符。8. 保管员要定期检查物资的质量情况，防止受潮或损坏，发现问题，及时向主管指点汇报。9. 加强仓库的平安管理，定期检查消防设备能否完好，严禁任何人在仓库内或仓库周围用明火以及其他的不平安的作业。严禁在库房内吸烟。10.及时编制仓库统计报表，按照规定报送有关部门，发现原资料的数量低于“最低数量时，要及时报告主管部门采取有效措施，以免耽搁消费。wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:2/26设备管理制度1. 消费部根据消费和开展的需求

4、，填写并注明设备的称号、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息，报经理同意后，由经理授权消费部组织采购。2. 需求自制的设备由消费部提出，报经理同意后，由消费部组织加工制造。3. 采购或自制的设备进厂后，由消费部组织验收，质量部配合。验收不合格的设备由消费部担任与供方协商处理，并在上记录处置结果。4. 验收合格的设备设备，由消费部组织有关部门进展安装调试，确认满足要求后，由消费部和运用部门共同在上签字验收，并记录设备的称号、规格型号、技术参数、单价、数量、随机配件及资料等内容。由消费部担任保管。低值易耗的工、卡、量具等由运用部门自行验收。5. 对于大型或关键的设备，消费部必需制定操作规程，

5、相关操作人员应经过技术培训、考核合格后才干上岗。6. 消费部应制定，规定保养工程和频次，发给运用部门执行，各个岗位的担任人监视检查执行的情况。消费部每季度要搜集设备设备的保养记录。7. 消费部每年12月指定下年度的，发到各部门执行。8. 消费中出现的车间无法排除的缺点，应填写报消费部安排检修。检修中的设备应挂红色的检修牌，检修好的设备应由运用部门担任人签字验收后方可运用。消费部应将检修情况记录在上。9. 设备设备的编号由消费部担任。10. 无法修复或无运用价值的设备由消费部填写，经经理同意后作报废处置。11. 设备设备的运用部门要坚持适宜的任务环境。wytl文件编号：WYLT-002-2021

6、标题:规章制度页码:3/26平安消费管理制度l目的 建立并执行平安管理规定的文件化程序，规定管理者的义务和责任，以及与平安有关的一切人员的职责、权限和相互关系，以确保企业平安消费。2适用范围 本规定适用于公司消费生物菌剂的各环节。3职责3.1质量部、消费车间担任人担任落实实施。3.2各部门配合落实实施。4平安管理规定4.1人员素质要求各岗位操作人员应具有初中或相当初中文化程度，应经过经三个月以上的专业实习或培训，并掌握以下专业知识：4.1.1了解生物菌剂的根本性质及其消费过程；4.1.2应熟习本岗位全部设备的构造和任务原理及消费的工艺流程；4.1.3应熟练掌握本岗位的工艺操作规程及平安操作规程

7、，关键工序操作人员还应掌握相近岗位的操作规程；4.1.4熟习车间的各路管道、控制安装的布置及用途；4.2平安消费职责4.2.1部门平安消费职责4.2.1.1办公室a)门卫执勤人员，必需忠于职守，严厉按章办事，仔细履行人员、物质、车辆的进出厂管理和登记检查任务，做到以礼待人。b一切进入厂区的车辆、人员必需接受平安检查。 C进入消费区人员必需按规定穿戴劳保用品。wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:4/26 d) 外单位人员必需在经过同意后方可在有关人员带着下进入消费区。 e进展防火、平安宣传教育任务，担任专业和义务消防人员的定期培训和管理任务，定期组织有关人员进展防火检

8、查和演习 f) 担任主产厂区平安的监视及防护任务。 g在发生火灾事故时，担任组织火灾的扑救任务，担任火灾事故、破坏事故的调查、处置和统计任务。4.2.1.2消费车间平安消费职责 a) 把改善劳动平安卫生条件纳入年度方案，按国家规定安排运用劳动维护经费。 b组织执行工艺操作规程和平安规章制度的有关规定，贯彻平安施，合理地组织消费过程，建立平安文明消费次序。 C经过对照有关的平安任务的检查，掌握消费中的平安动态隐患处置以及关键设备平安运转情况，及时处置出现的问题，组织平安消费。发现事故和艰苦险情时，迅速通知指点和有关部门，并积极协助指挥事故抢救任务。 d)严厉检查劳动维护运用情况，发现不正确运用者

9、应立刻予以纠正，不听从指令者停顿其作业。e)定期组织、宣传平安任务的重要性，让全体员工懂得并认识平安任务的重要性。4.2.1.3质量部平安消费职责 a)担任编制、审查本企业平安操作规程工艺操作规程，并监视检查其实施情况。 b在编制设计、施工、工艺方面的技术文件，采用新工艺、新技术、改动工艺方法、设备、和操作规程时，必需严厉执行国家有关的平安、卫生规定和规范，如达不到相关规定和规范，必需采取技术组织措施加以处理，否那么不准进入消费阶段。c协同有关部门加强对职工的技术教育和考核任务。4.2.1.4供销、财务部门的平安职责 a)按照消费技术要求和物质供应方案，按时按质量供应平安技术措施工程所需求的设

10、备和资料。 b担任仓库物质和危险品的平安管理和防火任务。 c贯彻执行上级及有关交通平安的法律法规，加强对驾驶人员的平安行车教育，协助交通部门做好车辆及驾驶人员的年度检审任务。wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:5/26 d担任车辆维护、检修和平安管理，确保平安行驶。 e) 担任管理劳动防护用品的发放规范和领发制度，做好方案、采购、保管和发放的管理任务。 f) 保证劳动维护措施经费的支出，并监视其合理运用。 g仔细贯彻执行国家及行业公布的有关政策、法规。 h担任企业的质量管理体系的运转、监视及实施。 i担任组织有关人员定期检查计量仪器、丈量设备检定和校准任务。 j担任

11、组织、培训质量人员、关键工序的操作人员的业务技艺及有关的质量规范的宣贯。 k对艰苦质量事故应立刻采取措施，组织调查、分析，在事故缘由未查明前有权停顿消费。4.2.1.5车间主任平安消费职责 a)在组织管理车间消费过程中详细贯彻执行劳动维护规章制度和平安管理制度。每半个月至少召开一次平安例会、检查、分析平安任务、研讨处理存在问题。 b在进展消费、施任务业前，必需制定、贯彻作业规程，操作规程和平安措施，并经常检查起执行情况。 c经常向职工进展劳动教育纪律，规章制度和平安知识，操作技术教育，担任对新工人进展车间的平安教育。 d)经常检查消费设备、设备、工具及平安环保设备，组织整改任务场所及时排除隐患

12、，在不能及时处理的隐患时，要立刻采取控制措施，并上报指点。发现危及平安的紧急情况，要立刻停顿作业，撤出作业人员。 e)定期向员工宣讲平安知识，组织班组平安活动日。 f)发惹事故时，要立刻组织抢救、维护现场及时上报。组织或参与调查并积极采取改良措施。 g有权回绝或暂缓执行上级违反劳动维护法规或平安技术规程的消费指令并及时报告上级。4.2.l.7班组长平安职责 a仔细执行上级有关部门平安消费的指示和规定，模范地遵守并执行平安规章制度。 b做好对新工人、换岗人员的岗位平安教育，指点和督促岗位工人严厉履行平安操作规程。正确运用劳动维护用品，表扬先进，制止违章。c做好职工平安思想教育任务，详细布置平安任

13、务和本卷须知。d)坚持交接班制度及平安检查制度，组织工人维护、保养设备，清理任务场所，坚持任务场wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:6/26所整洁、卫生。遇有不能处置的隐患要及时报，发现危及平安的紧急情况时要立刻采取应急措施或停顿作业，并上报指点。e发生工伤、平安事故时，要立刻组织抢救，维护现场及时上报并组织或参与事故分析。 f)有权回绝或暂缓执行上级违反平安技术规程的消费指令，并可越级向上级报告。4.2.1.9设备维修工平安职责 a遵守劳动纪律，执行平安制度和平安操作规程，听从指点和平安人员的指挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。 b在设备维护、维修时，严厉

14、按章操作，做好平安防护措施，做好设备维护、维修记录。 c设备维护、维修完成后，必需按要求做好设备的平安检查记录任务。 d定期巡回检查消费设备、设备，发现事故隐患应立刻采取措施查明缘由，排除隐患。 e)发惹事故后，要立刻参与抢救任务，按照操作规程及平安管理规定。 f) 应经常向岗位操作工宣讲平安知识、设备操作规程。 g有权回绝或暂缓执行上级违反平安操作规程或劳动维护法规等作业指令。4.2.1.10岗位工人平安职责a)遵守劳动纪律，执行平安制度和平安操作规程，听从指点和平安人员的指挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。 b保证本岗位任务地点和设备、工具的平安整洁，不运用本人不懂的机械和设备，正

15、确运用劳动防护用品。 C学习平安知识，提高技术业务程度，积极参与技术革新，提合理化建议，改善作业环境和劳动条件。 d及时反映、处置不平安要素，积极参与事故抢救任务。 e)有权回绝接受违章指挥，并上报上级单位或指点人忽视职工平安、安康的错误决议和行为提出批判和控诉。wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:7/26工艺管理制度目的加强企业消费的工艺管理，确保平安消费。适用范围本规定适用于消费过程工艺控制。职责3.1 质量部担任编制工艺文件和现场工艺纪律检查实施。3.2 车间、办公室等相关部门配合实施。4 管理制度4.1 质量部担任采用先进、合理的工艺道路，编制、和等工艺文件

16、，知道和监视工艺文件的正确实施。4.2 工艺文件修正4.2.1 修正原那么 a工艺文件需求修正时，由质量部下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单修正，并存档。b在修正某一工艺文件时，与其相关的文件必需同时修正，以保证修正后的文件正确、一致。C工艺文件更改通知单下达后，需求改的文件在规定日期内修正终了。4.2.2 修正方法a修正时不得涂改，应将更改部分用细实线划去，使划去部分仍能看清，然后在附近填写更改后的内容。 b在更改部位附近标注本次修正所用的标志。 C修正时必需在更改栏内填写本次更改用的标志、更改处数、更改通知单的编号、日期和修正人签字。d当工艺文件修正内容较多无法划改时，可重新制造。4.3

17、 消费现场工艺管理wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:8/264.3.1 根本要求a消费现场工艺管理应积极采用现代化的组织、管理方法，强化质量认识。b身产现场工艺管理中，工艺、消费、质量管理、检验、计量、设备、工具和车间等各有关部门都应有机的配合，以保证消费现场的物流和信息的顺利畅通。4.3.2 主要内容a科学地分析产品消费的工艺流程，合理地规定投产批次和批量。b做好原资料、辅助资料和工艺配备的及时供应，并符合工艺文件要求。 C指点和监视工艺规程的正确实施。4.3.3 工序质量控制 1工序质量控制点确定原那么：a对产品性能、平安等有重要影响的工程和部位；b工艺上有特

18、殊要求，或对下道工序有较大影响和部位；C质量信息反响中发现不合格品较多的工程。 2工序质量控制点的管理内容：a编制工艺控制规范。b编制设备“点检表和设备检查维修规范；C编制工艺配备检查维修规范；d编制计量器具周期检查卡片和量仪校正、维修规范。4.4 工艺纪律管理4.4.1 严厉工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常消费次序、确保产质量量、平安消费、降低耗费、提高效益的保证。4.4.2 工艺纪律的主要内容a企业应有健全、一致、有效的工艺管理体系和完好、有效的工艺管理制度及各类人员岗位责任制；b工艺文件必需做到正确、完好、一致、明晰；C消费安排必需以工艺文件为根据，并要做到平衡消费；d凡

19、投入消费的资料、辅料必需符合技术要求；wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:9/26e设备必需确保正常运转，平安可靠；f一切工艺配备应坚持良好的技术形状，计量器具应坚持周期检定以保证量值的准确；g制定专业培训制度，做到工人初次上岗前必需经过专业培训，做到定人、定机、定工种。4.4.3 消费现场纪律a操作工人应仔细做好消费前的预备任务，消费中必需严厉按工艺流程的要求进展操作。对有关时间、资料配方等工艺参数，除严厉按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查；b关键工序、电工及检测人员等必需经过严厉考核，合格后发给操作证，凭操作证上岗；C新工艺、新技术和新设备必需阅历证签定合

20、格后纳入工艺文件方可正式运用；d消费现场应做好定置管理和文明消费。4.5 定时进展现场工艺纪律检查，纠正违规操作，消除事故隐患。对违反操作规程的行为提出整改措施，监视整改实施过程。对屡教不改者给予相应处分。4.6 严厉按照文件更改规定进展审批、更改，保证文件的一致、正确、完好、有效性。4.7 严厉控制文件的发放、回收规定，制止运用作废的工艺文件。4.8 对混合和包装计量两个关键工序进展监控。4.9 定期对操作工进展技术指点和技术培训。一切操作人员必需是经过专业培训，持有上岗证。4.10 对检验过程和检测设备实施见空，保证检验过程符合产品技术目的要求。5 相关文件 wytl文件编号：WYLT-0

21、02-2021标题:规章制度页码:10/26配料计量工艺操作规程1、配料是制肥的根底任务，配料员务必有严谨、一丝不苟的任务作风。2、根据实践用量计算各种原料比例，并仔细填写下料记录。3、解开原料袋，勿用刀器划破原料袋，缝包线要放到渣滓桶内，原料内不得出现绳头。4、结块原料在入粉碎机前务必打碎，不得在传送带上敲打，不得将大块原料输入粉碎机。5、粉碎后的原料进入搅拌机混合，务必使料混合均匀。6、随时预备下料，凝视搅拌机内的原料使其不得少于14，不得大于3/4。wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:11/26搅拌机操作规程1、启动电动机开场加料时，利用闸板把出料口调到较小位

22、置，当加料至搅拌池一半时，逐渐加大出料口至进出料平衡为止。2、停车时，应待物料全部排空后停车，事故停车应人工卸料，防止负载启动。3、开车前应留意检查搅拌叶片与壳体之间有无结块物料，及时去除以免忽然启动损坏设备。4、设备运转时，严禁接近，触摸传动部位，不得拆去任何平安防护设备。5、检查、维修任务完成后，开机前应确保一切的平安设备恢复原位，且固定好。wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:12/26包装计量工序操作规程1.包装前预备1.1检查磅称能否计量准确，已校验过。1.2检查封口机能否完好。1.3检查包装袋无破损、包装袋能否印刷明晰。1.4操作工穿戴好劳保用品任务服、口

23、罩、胶鞋等。2.包装2.1将检验合格的产品按4kg规格进展包装。2.2放入产质量量合格证。2.3用封口机封口，保证完好。2.4将包装好的生物菌剂入库，堆码高度不得超越4m，3.本卷须知3.1包装袋封口应结实。3.2产品储存过程中应防潮、防晒。3.3产品在搬运过程中严禁抛、摔。wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:13/26电器平安操作规程1.电器设备的安装电器设备和线路的绝缘必需良好，厂区内不得运用裸线。电器设备和安装的金属部分，能够由于绝缘损坏而带电的必需根据技术条件采取维护性接地措施。电线和电源相接的时候，应设开关或插座，不许随意搭挂，露天的开关应该在特制的箱子内

24、电动设备和电器照明设备撤除后，不能留有能够带电的电线，如电线必需保管，应将电源切断，并将线头绝缘。各种设备的平安控制部分必需齐全，并确保有效。电力系统应有完善的防雷击措施。在墙上安装开关的高度应为1.31.5米，明装插座的高度应在0.20.3米。室内吊灯具的高度应在2米以上，灯具在桌面上方或其它人碰不着的地方可在1.5米，室外灯具不低于3米，墙上的灯具高度不少于2.5米，如需低于以上规定者，应采取适当的防护措施或采用平安电压。2、电器设备的正常维护与检修配电室的电器设备要经常坚持清洁卫生。配电室的电器运转情况和当班发现问题处置情况。应作详细记录。对全厂范围内一切电器。应结合厂的平安大检查每年检

25、查四次，即元旦、春节、五一、十一，查出问题及时处理。对全厂范围内一切运用的电动机，每年检修一次。大范围的检修线路应停电时进展，部分进展检修时，检修人员及其携带的工具应与带电导体坚持一定的间隔 ，在低压任务中的间隔 不少于0.2米，在高压任务中10千伏以下者不应少于07米，在线路任务时不应小于1米。检修后的电器设备检修人员应进展实验运转，观其运转情况。wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:14/26线路检修带电作业必需两人以上在不能停电的情况下。3.电工平安器具的运用和保管。绝缘平安器具的运用a.绝缘杆和绝缘钳的绝缘部分和手握部分绝缘可靠，运用于35千伏以下的操作。b绝

26、缘杆的任务部分金属勾的长度，在满足任务需求的情况下，不宜超越58厘米，以免操作时呵斥相间短路或接地短路。c.绝缘手套和绝缘靴应作为辅助平安器具。绝缘手套的长度超越手腕10厘米，可作为低压任务的根本器具，绝缘靴可作为防护垮步电压的平安器具。d绝缘垫和站台只能作为辅助平安器具。绝缘垫的厚度不小于5毫米，外表应有防滑槽纹，绝缘站台假设用木板或木条制成，其木条之间间隔 不得大于2.5厘米。以免鞋跟堕入，站台运用四点绝缘物体支持，高度不低于10厘米，绝缘垫和站台的大小不小于0808米。平安器具的运用和保管。a.根据任务条件的性质选用适当的型号的平安器具，不得借用其它工具替代平安器具。b在操作高压跌落保险

27、器及其它开关时，必需选用相应电压等级的绝缘杆，并要带上绝缘手套。雨雪潮湿的天气在户外操作时，还必需穿绝缘靴或站在绝缘台上操作，改换溶器时，还应带上防护眼睛。c.在空中作业时必需运用合格的登高器具和平安带，并且要戴上平安帽。d每次运用平安器具前必需检查规格、型号能否相符，有无损坏景象，运用后将平安器具擦干净放到规定的地方。e.平安器具必需妥善保管，防止受潮、脏污或损坏。绝缘杆应放在木架上，不准靠墙或放在地上，绝缘靴和绝缘手套应放在透气的箱柜内，不能放在过热过冷阳光暴晒和有酸、碱、油的地方，以防胶质老化，也不应和硬、刺、脏物混放在一同。f.运用验电器前应检查能否良好，以免给出错误指示，运用后应擦干

28、净放好。wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:15/26过程控制程序1、目的 确保在受控条件下进展消费，保证产质量量，满足顾客的需求和期望。 2、适用范围 适用于对消费过程的控制、产品的标识、产品防护等的控制。3、职责3.1消费部3.1.1担任指点车间进展消费和过程的控制；3.1.2担任消费设备的维护保养。3.1.3担任编制工艺规程和必要的作业指点书。3.2 质量部3.2.1担任产品的检验或验证；3.2.2担任产品标识的控制；3.3 消费车间 担任消费过程控制的详细实施。3.4 供销部 担任原资料的采购产品的交付和售后效力任务。4 程序4.1消费方案与安排4.1.1消

29、费部担任对影响产质量量的关键过程和特殊过程编制消费作业指点书。4.1.2 消费部根据市场需求,结合库存情况和消费才干,于每月底制定下月，经经理同意后，发放有关部门作为采购和消费的根据。为滚动方案，将随供应、消费、销售等情况的变动进展修正，修正后的应经经理再次同意。4.1.3 车间主任根据制定，安排消费，填写向仓库领wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:16/26取物料；并统计每天的消费情况，填写报消费部。4.2过程确认4.2.1消费流程图(见附表)4.2.2 关键过程4.2.2.1以下几种情况的工序称为关键过程a.对废品的质量及本钱等有直接较大影响的工序;b.产品重要

30、质量特性构成的工序;c.工艺复杂,质量容易动摇,对操作技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.2.2 关键过程的识别和控制要求 a.关键过程：配料、混合、检验。b.关键过程应有消费部编制操作人员作业指点书，经过试运转并评定后方可正式实施。c.关键过程的设备应对其准确度、平安性和适用性进展确认；对其维护保养应有严厉的要求，并保管维护保养的记录。 d.消费中要做好运转的记录。4.3产品防护4.3.1原料仓库、废品仓库要坚持通风、枯燥、分类存放。4.3.2加工车间从接纳、内部加工、搬运、包装入库以及发运的一切阶段，应防止损坏和错用。4.3.3 产品的包装资料、包装设计要适宜产品的特点，产品标识要符合

31、法律法规的要求。4.3.4原料库和废品库要建立管理制度,按规定码放,保证先进先出。4.4产品的交付4.4.1供销部应与运输公司或个人签定运输合同，以保证运输过程中的产质量量。4.4.2按照合同要求或客户的要求，将产品运送到客户指定的地点。4.5售后效力4.5.1供销部担任与顾客的联络，妥善处置顾客的意见或赞扬，并保管相关的记录；4.5.2供销部要建立顾客档案，详细记录顾客的称号、地址、联络人、要货批量。4.5.3对顾客的面谈、信函、等方式的咨询，供销部要有人担任解答和记录。4.5.4供销部担任销售的统计和分析；深化市场进展调查研讨，及时掌握市场动态和顾客的需求。wytl文件编号：WYLT-00

32、2-2021标题:规章制度页码:17/26计量器具控制程序1、目的 对计量器具进展控制，确保计量和检测任务的有效性。2、范围 适用于对计量器具(包括衡器、消费监控仪器设备、产品检测的仪器设备,以称计量器具)的控制。3、职责3.1质量部3.1.1担任对计量器具的检定或校准。3.1.2担任对偏离校准形状的计量器具的追踪处置。3.1.3担任计量器具的操作者进展培训、考核。4 程序4.1计量器具的采购和验收4.1.1质量部担任根据需求，制定计量器具的采购方案，经过经理同意后，有供应科担任采购。4.1.2采购的计量器具有质量部担任验收。4.2 计量器具的初次校准4.2.1采购的计量器具有质量部担任验收，

33、在运用前送计量检定部门检定，合格后才干投入运用。4.2.2合格的计量器具应贴上独一性标识，并阐明有效期。4.2.3质量部要建立，记录其称号、编号、规格型号、精度等级、消费厂家、检定或校准周期、检定或校准日期、运用地点等。4.2.4质量部担任计量器具的发放。4.3计量器具的周期检定和校准4.3.1每年12月质量部编制，根据方案送计量部门执行周期检定或校准。4.3.2检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并阐明有效期。 wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:18/264.4计量器具的运用、搬运、维护和储存4.4.1运用计量器具，都应严厉按照运用阐明书或操作规程进展操作。在

34、运用前要检查计量器具能否正常，能否在校准有效期内。4.4.2任何运用计量器具的单位和个人，在搬运、维护、存储过程中，要遵守运用阐明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。 4.4.3严禁私自调整计量器具的准确度。4.4.4当运用者发现计量器具偏离校准形状时，该当停顿任务，及时报告质量部，质量部要清查运用该计量器具的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。质量部应组织对缺点进展分析、维修并重新校准。采取相应的纠正措施。4.5对计量器具运用人员要求 运用计量器具的人员，在上岗前应由质量部对其培训，经过考核合格的，才可以上岗操作。5 记录5.15.2wytl文件编号：WYLT

35、-002-2021标题:规章制度页码:19/26质量检验控制程序1目的对原资料、废品进展检验或验证，以确保产品符合规范的要求。2范围适用于对消费用原资料、和废品进展检验或验证。3 职责质量部担任对消费用原资料、和废品进展检验或验证。4 程序4.1进货检验4.1.1对购进的消费物资,仓库保管员核对送货单,确认物料的品名、规格、数量后，提请质量部进展进货检验或验证。4.1.2检验员根据相关规范对进货实施检验或验证，并填写。4.1.3检验合格的，有仓库保管员办理入库手续。4.1.4检验或验证不合格的，按照执行。4.2废品检验4.2.1质量部需确认一切规定的进货检验完成并合格，才干进展产品检验。4.2

36、.2检验员按照进展检验，填写。待全部工程检验合格后，才干出具检验报告，发到仓库办理入库手续。4.2.3产品检验不合格的，按照执行。5 记录5.15.25.3wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:20/26不合格品控制程序1 目的 对不合格品进展识别和控制,防止不合格品的非预期运用或交付。2 范围 适用于对原资料、废品及交付后的产品发生的不合格品的控制。3 职责3.1质量部担任对不合格品的识别，并跟踪验证其处置结果。 3.2质量部经理和经理担任在各自的职权范围内,对不合格品做处置的决议。3.3不合格品的发生部门,担任对不合格品采取纠正措施。4 程序4.1不合格的分类4.

37、1.1严重不合格：经过检验断定的批量不合格或呵斥较大经济损失、直接影响产质量量、主要技术目的等的不合格。4.1.2普通不合格：个别或少量不影响产质量量的不合格。4.2进货不合格的识别和处置4.2.1对检验或验证发现的不合格,检验员在物料上贴“不合格标签, 放置于仓库不合格品区。4.2.2对于普通的不合格品，检验员应将报质量部经理处置。可以进展技术处置的，由消费部在进展必要的技术处置后在由质量人员根据检验规程进展全检并记录，拣出的 不合格品交供应科作退、换货处置。4.2.3假设普通的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作退让接纳。由质量部部经理同意，在验证记录 上加注“退让接受。对于重要的物资，

38、不允许作退让接纳。4.2.4对于严重不合格的，化验员应填写，由质量部报经理做出退货决议，供销部办理退货手续。4.2.5消费过程中发现的不合格品物料，经质量部重检后，按照上述规定执行。wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:21/264.3不合格废品的识别和处置4.3.1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由消费部执行，返工后的产品必需重新检验，并填写相该当检验记录。重检不合格的，质量部经理在检验记录上做出处置决议。4.3.2报废产品由消费部放置于废品区，由厂部一致处置。4.3.3 检验员断定的严重不合格，需贴上“不合格标签放置于不合格品区，有质量部经理在相该当检验记

39、录上签字确认，并填写交分管经理做出报废、降级或改作它用的决议。4.4 交付或运用后发现的不合格品对于已交付或运用后发现的不合格品，应按照艰苦质量问题对待，除按照4.3条款处置外,质量部应采取相该当纠正或预防措施；供销部及时与顾客协商处置方法，以满足顾客的正当要求。5 记录5.15.2 5.3wytl文件编号：WYLT-002-2021标题:规章制度页码:22/26采购质量控制程序1、目的 对采购过程及供方进展控制，确保采购产品符合要求。2、适用范围 适用于消费所需的原资料、外包加工以及供方提供的效力。3、职责3.1 供销部3.1.1担任按工厂的要求对供方进展评价，编制，对供方的供货业绩定期进展评价，建立供方档案。3.1.2 担任制定采购方案,执行采购作业。3.2 消费部 担任编制采购物资技术规范。3.3 质量部 担任采购物资的进货验证。3.4 总经理 同意和。4 、程序4.1 对供方的评价4.1.1 供应部根据采购物资技术规范和消费的需求,经过对物资的质量、价钱、供货期等进展比较，选择合格的供方，填写，编制，经经理同意后，在其中选择供应商。4.1.2