安全生产标准化

1、安全生产标准化业务汇报欢迎安科院领导专家莅临指导目 录2一公司简要介绍二三四过程控制问题与风险基础与展望五结束语公司简要介绍简要介绍4 北京安科研培技术有限公司，成立于2005年9月29日。公司设有过程控制部、评审部、咨询部、市场业务部、财务后勤部。 过程控制部负责人员调度、合同保存、报告打印、报告报送、人员技术考核等； 评审部负责编制评审模板、实施达标评审、编制评审报告等； 咨询部负责行业制度模板、编制管理服务方案、指导企业创建安全生产标准化等； 市场业务部负责洽谈、签订服务合同； 财务后勤部负责人事管理、财务结算、承包商管理。简要介绍51、公司资质情况二级评审资质：北京市工业制造业二级安全

2、生产标准化评审单位；北京市（旅游）人员密集经营场所安全生产标准化评审机构；北京市（商业零售和餐饮）二级安全生产标准化评审单位；北京市（供热行业）安全生产标准化二级评审单位。三级入围区情况：目前为东城区、西城区、丰台区、海淀区、昌平区、门头沟区、石景山区、延庆区、怀柔区、平谷区等区局提供评审服务。简要介绍62、公司人员情况 公司现有员工36人。 1、年龄结构30岁以下：16人，31-40岁：10人，41-60岁：8人，60岁以上：2人。2、知识结构（1）学历结构硕士：2人，大学本科：28人，其它：6人（2）职称结构聘请专家：特种设备专家2人，电气专家3人，危险化学品专家3人高级职称：安全高级工程

3、师（副高）1人，机械高级工程师（副高）1人，矿山安全高级工程师（副高）1人。中级职称：注册安全工程师12人，建筑中级职称4人。（3）专业技术人员注册安全工程师：12人，一级安全评价师：1人，二级安全评价师：1人。简要介绍73、设备情况目前公司配有以下用于安全生产标准化评审专用仪器设备：红外测距仪；四合一气体检测仪；照度仪；温度仪；对讲机；漏电测试开关等。过程控制过程控制咨询业务过程控制：合同调研（合同）调度预约（邮件）启动会（签到表、推进方案）现状梳理（整改方案）管理文件制修订（发布令）自评（自评报告）申请（申请表）归档（项目档案袋）9一、人员调度调度接到咨询任务交接单，按照咨询人员业务水平、

4、专业特长，选定项目负责人，以任务单形式下达调度令，指派人员限期进驻企业，限期完成咨询任务。工业制造企业，加派技术专家进行现场隐患排查、指导治理。过程控制11二、初始状态确认1. 了解企业概情，如营业执照，营业面积，人流情况，人员数量，设备种类、名称（有否操作规程），涉及的专项预案等。安全负责人情况，组织机构设置，岗位设置情况，安全管理组织机构人员姓名等。2. 确定行业分类，行业主管部门，选定评审标准。3. 企业有否整体否决项。4. 企业现有管理制度、安全生产责任制、应急预案情况。过程控制125. 企业准备材料：（1）营业执照（副本）复印件（2）平面图（3）承租方，出租方，承包方安全协议与单位资

5、质。（4）安全教育培训档案。（5）准备消防验收意见书、开业前消防安全检查合格证、建筑消防设施检测报告。过程控制13（6）特种人员资质、台账： 特种作业操作证复印件，建立特种作业人员台账。 特种设备作业人员证复印件，建立特种设备作业人员台账。 消防控制室值班人员的职业资格证书复印件，建立值班人员台账。过程控制14（7）特种设备基础管理（台账，维修保养记录，电器设备检测记录，值班记录，特种操作人员资格证）企业建立特种设备安全技术档案情况。过程控制15（8）安全投入证明（安全技术措施工程建设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备和其他保障安全生产的事项。）（计划表，

6、发票复印件，出库单复印件）（9）工伤保险缴纳的原件或复印件（10）安全警示标识XX公司2015年安全费用统计表宣教培训7983元劳保用品16756元设施器材17755元技措项目11320元特种设备28538元职卫检测3200元职业体检2515元经警护卫、值守655571元有害津贴15700元其他费用110567元合计898705元过程控制166. 现场隐患排查根据选用标准排查，包括：设备设施、特种设备、作业安全、危险品、场所环境（仓库等）、职业健康、人员及操作规程等。现场问题拍照，编制隐患整改方案，双方签字确认。7. 安全标准化宣贯培训8. 建立安全监管平台账户（1）用户名必须和营业执照一致（

7、2）初始密码是666666过程控制17三、建立安全基础管理档案1. 制订安全管理文件、制度、安全生产责任制、操作规程、应急预案2. 企业审核文本，审批签字、加盖公章，发放登记。负责人签字过程控制183. 建立安全管理记录（责任制对应岗位签字，目标责任书逐级签字，教育培训试卷判分登记，应急演练有开始前、过程、集合讲评照片，安全协议双方签字齐全，劳保发放领用人本人签字）4. 建立安全档案，对号保存，清单标注建档情况5. 安全监管平台建立账户，开展隐患自查自报。安全管理规章制度过程控制19四、安全现场问题整改1. 每次现场辅导时，指导、督促企业整改隐患2. 企业不整改隐患，及时向市场业务经理、过控部

8、反馈问题清单。如：我们公司指导的东城商委监管的项目，遇到企业不整改隐患时，将隐患清单及图片报送商委执法检查队，检查人员进驻企业执法检查，督促企业负责人组织整改。过程控制20五、明确自评材料、申请报表填写要求1. 对照评审申请材料清单，准备附件2. 核实隐患自查自报按要求上报3. 自评小组对照评定标准，分工检查安全基础档案和现场。4. 填写、打印自评报告表，自评组长签字、填写日期、加盖公章。5. 填写、打印评审申请，企业法人签署“同意”、签字、填写日期、加盖公章。6. 平台申请材料附件打印、加盖公章、扫描（拍照）、打包上传。7. 确认材料，申请提交。8. 收集申请材料：评审申请表原件2份，自评报

9、告2份，其他附件1份。过程控制21六、过控部审核申请材料1. 项目负责人完成咨询工作，交回项目、申请对标评审时，须向评审部邮箱（akypgkb）提交下列材料（电子版或照片）：（1）自评报告电子稿（2）营业执照副本、许可证照片（3）评审申请word文件（4）北京市安全监管平台密码（5）隐患自查自报历史上报查询（带网址）截图（6）各区项目隐患自查自报平台密码（7）项目最终版的文件、制度、预案过程控制22（8）辅导成果照片生产安全事故应急预案（封面）安全生产责任制封面、目录安全管理制度（封面）安全生产费用投入计划 安全管理文件（发布日期处加盖公章）过程控制232. 项目辅导文本记录归档保存（1）项目

10、推进方案过程控制24（2）启动会签到表（3）培训记录过程控制25（4）整改方案过程控制26（5）管理文件制修订计划过程控制27（6）发布记录（7）自评报告（8）咨询记录（9）评审申请材料过程控制283. 评审不达标如评审不达标，咨询师接到过控部进驻企业再次辅导指令。对照评审报告指导企业进行整改，将反馈文本、现场隐患整改照片报过控部。过程控制过程控制评审业务过程控制：评审组长初访（初访记录表）调度预约（邮件）首次会（签到表）分组评审（照片）内部沟通（分数）末次会（签到表、汇总表盖章）上传报告（平台）回访（回访记录）归档（项目档案袋）29调度员接到评审任务交接单，按照评审人员评审资质、技术特长，选

11、定评审组成员。过程控制按照评审工作组织能力和综合业务能力，选定评审组长。过程控制过程控制调度员与企业协调初访日期、评审日期，以任务单形式下达调度令，指派人员限期进驻企业，限期完成评审任务。评审组长根据任务单，进驻企业开展评审初访工作，分析企业现状，评估评审员是否有能力完成评审工作，能力不足时，及时向调度员提出人员调整意见。调度员及时调配人员。32过程控制评审初访记录表初访日期初访企业名称企业陪同人员初访人员（评审员证书编号 ）企业基本概况地理位置周边环境主要工艺设备设施及其安全状况有无重大危险源安全机构安全人员配备状况33评审项目分析记录表评审申请企业名称企业基本概况地理位置周边环境设备设施及

12、其安全状况行业风险特性评审使用标准评审等级评审风险程序及原因评审项目是否符合批准的评审资质和业务范围现有评审员专业构成是否满足评审项目需要指派评审员技术专家项目分析人（签字）年 月 日 过程控制负责人（签字）年 月 日 过程控制向企业告知1. 现场评审的目的 通过对照检查申请单位安全生产基础管理、安全生产现场管理现状，系统的验证申请单位安全标准化的实施运行情况，对其完整性、符合性、适宜性、有效性进行评定，确认其等级达标状况。2.评审依据 XX安全生产标准化评定标准。34过程控制3、评审员行为规范35安全生产标准化评审公正性声明（评审组需在首次会议上公开宣读）一、概况：1. 评审申请单位名称：*

13、2. 评审类型：初次评审 复评审3. 评审日期：*年*月*日二、声明承诺事项：1. 本人自愿参加此次现场评审工作，并已知晓有关工作内容、要求及规定；2. 本人及所在组织未与该评审申请单位发生直接的行政、经济、商务及其他利益关系；3. 本人及所在单位未向该评审申请单位提供过与标准化达标建设活动有关的咨询服务；4. 本人承诺：（1）以客观、公正和科学、严谨的态度从事评审工作；以事实为依据、评审工作准则和要求为准绳实施评审活动，不徇私舞弊。如实上报评审结果，对相关情况不隐瞒、不漏报。（2）未经许可，不泄露在评审过程中获得的评审申请单位相关信息；不泄露评审单位尚未公布的信息。 *过程控制4、询问企业的

14、评审申请范围 企业有多个经营地点的或存在淘汰的危及生产安全的工艺、设备，要提交承诺书过程控制评审员分组评审资料组：* ，制度编制、记录档案等基础管理工作的人员陪同。查看安全生产标准化评定内容、评定标准明确的法定文书和企业的文件、制度、操作规程、预案 资料以及相关记录。包括资质证照、安全管理机构或人员、安全生产责任制等方面现场组：* ，企业方面安排熟悉企业设备设施、平面布置及机电人员等现场管理人员陪同。查看设备设施、特种设备现场管理、作业安全、危险化学品管理、场所环境、从业人员操作行为等要素中的一些要求为主。37过程控制现场考评一般采取的主要方式:38提问/ 交谈现场检查与抽查查阅文件/记录/台

15、帐现场测试或演练问题追溯必要时的现场检测与测量评定项目标准分值评定内容评分标准扣分说明得分应急演练111、按规定组织安全生产事故应急演练。应急救援预案应当每半年至少演练1次，并做好记录。2、对应急演练的效果进行评估。1、未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，扣1分；高层管理人员未参加演练的，不得分。2、无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣1分。事故救援8发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。未及时启动预案的，不得分；未达到预案要求的，每项扣1分。相关保险1

16、0为从业人员办理工伤保险和其他依法应当办理的安全生产强制性保险、安全生产责任险等事项查看工伤保险等相关保险的收据单。1、未缴纳保险费用的，扣10分；2、无保险费用缴纳凭证的，扣10分。合格合格合格过程控制确定事项：39评审组人员对评审的问题进行汇总，需要企业人员进行回避各组汇总评审得分各组对扣分点（特别是否决项）标注说明针对发现的主要问题，讨论确认安全管理方面的主要亮点/良好做法确定与单位沟通的有关问题和事项其它需要内部沟通的事项过程控制评审组全体人员与企业安全管理负责人员，沟通评审出的问题、建议措施和总体考评结果。评审问题确认 综合评述单位的安全管理现状 主要问题（扣分点）说明 确认问题清单

17、，以及有关建议措施 通报总体考评结果和等级推荐意见40过程控制评审组长简短总结评审工作； 依据企业选用的XX安全生产标准化评定标准，首先确认是否存在整体否决项。 评审组对企业的安全基本管理的*文件、*制度、*预案、*记录和*现场进行了对标评定。 不涉及项：有*个，分别涉及： 评定否决模块，例如“瓶装液化石油气”模块、“操作间”模块、“危险化学品管理”模块和“场所环境”模块等。确认是否存在否决模块。 本次评定共查出*项问题，其中安全生产基础管理部分*项，安全生产线现场管理部分*项。41过程控制各小组组长分别通报评审主要问题和建议意见42安全标准化评审隐患整改汇总表申请单位（加盖公章）:评审单位北

18、京安科研培技术有限公司评审员评审范围联系电话评审员评审范围联系电话说明：本表所列隐患仅限于评审当日发现的隐患，企业应开展隐患排查治理工作，及时消除隐患。 评审人员提出的整改方案编制建议，企业应根据法律法规标准规范，结合实际情况进行修订、落实整改。序号评定项目评定内容隐患整改措施整改资金整改负责人整改期限临时安全措施备注123以下为评审标准不涉及，但建议整改的项目4司北京*有限公申请单位加盖公章，企业负责人、评审员签字确认评审隐患评审末次会议 评审组长宣布总体评审结论和意见：本次评定得分*分，是否达到三级标准，其中应得分*分，实际得分*分。这将作为我们评审单位的意见向主管部门推荐企业三级达标。今

19、天现场检查发生问题的照片，我们会发送给企业，作为隐患整改的参考资料。针对今天查出的问题，提出整改要求企业领导发言/上级单位的代表发言组长进行补充和提示（安全技术方面）43过程控制评审报告处置流程评审组长评审部长过控部报送初审报送终审合格不合格上传系统平台打印装订报送问题与风险问题与风险1、内部问题技术能力 为了适应各行业二级标准化评审标准的架构，公司于2013年8月份设置了机械、消防、电气、基础管理、土建等专业组，定期组织培训交流法律法规和标准规范。既实现了员工以往工作经历与安全生产标准化业务的衔接，又满足了各二级项目评审标准中的专业要求。 随着业务展开及人员流动，实施二级项目咨询和评审时，可

20、能出现各专业组人员搭配不齐。在行业组织部门要求指定日期之前集中完成评审时，更可能出现晚于指定时间开展评审的情况。46问题与风险1、内部问题人员素质 出现人员流动、新增评审行业时，人员整体的业务熟练程度处于波动状态。新员工、新行业的容易出现服务质量问题。例如咨询业务各阶段交付物欠缺，评审业务流程倒错等。 为了防范和解决可能出现的风险，公司于2015年1月设置了过程控制部，负责监督服务质量，约束人员完成规定动作。47问题与风险2、外部问题组织部门 某行业二级安全生产标准化业务，由某协会组织达标评审和复核。复核过程中，协会口头提出，评审报告不达标项目不得超过十项。各机构提交的评审报告，均按此要求进行

21、了修订。 出于对项目单位负责，对安全生产标准化事业负责，对组织部门负责的考虑，安科研培坚决要求企业尽力整改。但是有些项目单位，完成整改之后虽然达到达标分值，仍难以少于十项。最终首批项目未能按期完成达标评审任务，项目单位对达标标准不一致也表示不能理解。 希望评审组织部门，能够理解咨询评审机构的责任，减少浮夸出现的可能。48问题与风险2、外部问题交叉评审 2014年6月市局49号文要求，咨询业务和评审业务分开。该文初衷是可以理解的。随着执行政策陆续发现一些问题，也进行了初步探索。 典型的情况是咨询机构有意隐瞒否决项。评审中抽丝剥茧的了解之后，往往发现一些蛛丝马迹，其中不乏著名机构。 因为咨询机构的

22、有意隐瞒，导致评审风险的意外增加，是评审机构需要重视的，也是执政者需要考虑的。长此以往，势必造成咨询机构为了追求利益，导致服务质量下降。由于评审不能顺利通过而造成的评审机构之间交恶，必将影响整体。因此呼吁，出台对咨询机构的约束机制，或者调整强制性分离咨询业务和评审业务的管理办法。49基础与展望基础与展望1、技术交流机制 为了提高咨询师和评审员的业务素质，安科研培做了大量的努力。 公司于2013年8月设立了安全技术交流平台，鼓励咨询师和评审员研究评审标准，交流技术问题。经初步整理，共解答内部疑问二十余条。 设立专业组，是另一个鼓励咨询师和评审员的方式。通过不断学习本专业涉及的法律法规和标准规范，各专业组中优秀人员脱颖而出，成为安科研培的骨干力量。51基础与展望2、知识库 安全生产标准化重视依据。为企业咨询和