承德市双滦区妇幼保健院

1、PAGE PAGE 8承德市双滦区妇幼保健院2016年度部门决算公开内容第一部分承德市双滦区妇幼保健院概况部门职责本单位为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。受卫生计生行政部门委托，承担辖区妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。二、部门决算单位构成承德市双滦区妇幼保健院机构规格为股级，经费开支形式为财政全额拨款，核定事业编制16名，核定院长1名。我单位内设妇科门诊

2、、儿科门诊、药房、输液大厅、收费室、化验室、B超室、住院处、体检科九个科室。共计财政供养人员16人。第二部分承德市双滦区妇幼保健院2016年部门决算情况说明一、收入支出情况说明1收入支出决算总体情况：2016年部门决算年初结转和结余8.26万元，收入总计1078.64万元，决算支出总计1069.15万元。本年收支结余17.74万元。 2.收入决算情况说明：本年收入合计1078.64万元，其中：财政拨款收入561.24万元、事业收入516.17 万元、其他收入1.23万元。与2015年决算相比：决算收入总计增加191.40万元，增长21.6%。主要原因是我院开展的基本公共卫生服务与财政惠民工程服

3、务增加，财政供养人员增加。与2016年初批复的预算数相比：决算收入总计增加385.31万元，增长219 %。因我单位为基本医疗单位，收入包括财政拨款收入及单位医疗收入，2016年初预算批复只体现财政拨款收入。增长主要原因是我院开展了孕前优生项目、两癌筛查、四术等卫生服务。基本公共卫生服务也相应增加了服务量，人员增加了。为不断提高孕龄妇女生殖健康服务水平，维护好广大育龄群众生殖健康权益，认真贯彻预防为主的方针，本着资源共享和方便群众原则，进一步推进全市以“农村妇女生殖健康检查免费服务和妇女病普查工作”为核心的妇女常见疾病普查普治工作。根据双滦区政府工作报告中提出的民心工程中为全区妇女免费两癌筛查

4、的工作要求，2016年度我院为双滦区辖区6乡镇及三个街道30-55周岁的育龄妇女进行了免费的两癌筛查。3.支出决算情况说明：2016 年度部门决算支出合计 1069.15万元，其中：基本支出990.65万元，包括人员经费530.94万元，公用经费459.71万元；项目支出78.50万元。与2015年决算相比：决算支出总计增加169.58万元，增长18.9%。主要原因是:我院加强了各个方面的业务培训开展的服务增加，增加了孕前优生人数，两癌筛查人数，四术人数等相应的支出增加了。为不断提高孕龄妇女生殖健康服务水平，维护好广大育龄群众生殖健康权益，认真贯彻预防为主的方针，本着资源共享和方便群众原则，进

5、一步推进全市以“农村妇女生殖健康检查免费服务和妇女病普查工作”为核心的妇女常见疾病普查普治工作。根据双滦区政府工作报告中提出的民心工程中为全区妇女免费两癌筛查的工作要求，2016年度我院为双滦区辖区6乡镇及三个街道30-55周岁的育龄妇女进行了免费的两癌筛查。与2016年初批复的预算数相比：决算支出总计增加385.31万元，增长219%。因我单位为基本医疗单位，支出包括财政拨款部分的支出及单位医疗支出，2016年初预算批复只体现财政拨款支出。增长主要原因是我院开展了孕前优生项目、两癌筛查、四术等卫生服务。基本公共卫生服务也相应增加了服务量，人员增加了。4.财政拨款收入支出决算总体情况说明：20

6、16 年度部门财政拨款决算收入总计561.24万元，财政拨款决算支出总计569.50万元。当年支出没有结余，支出多是因为上年结转结余为8.26万元。二、“三公”经费支出决算情况说明2016年度，承德市双滦区妇幼保健院 “三公”经费公共预算财政拨款决算支出 0万元，与2015年决算相比同比持平。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比持平。公务用车购置支出0万元，同比持平。公务用车运行维护费支出0万元，同比持平。（二）公务接待费支出0万元，同比持平。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比持平。我单位三公经费变动主要原因分别是：无。2016年度，承德市双滦区妇幼保健院“三公

7、”经费公共预算财政拨款决算支出0万元，与2016年初批复的预算数一致，同比持平。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比持平。公务用车购置支出0万元，同比持平。公务用车运行维护费支出0万元，同比持平。（二）公务接待费支出0万元，同比持平。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比持平。我单位三公经费变动主要原因分别是：无。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人 次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量三辆。公务接待情况：本年公务接待0批次，0人次。三、机关运行经费支出情况说明2016年我单位

8、机关运行经费支出459.71万元，比2015年增长169.58万元,增长18.9%。主要原因是:财政批复支出只体现财政拨款支出部分，不包含我单位医疗收入支出部分，因此基本支出里的人员支出和公用支出金额超出财政批复的金额。我院加强了各个方面的业务培训开展的服务增加，增加了孕前优生人数，两癌筛查人数，四术人数等相应的支出增加了。其中:办公经费3.24万元，印刷费6.02万元，取暖费5.11万元，租赁费59万元，专用材料费319.7万元，其他商品和服务支出66.64万元。四、政府采购支出情况说明2016年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

9、支出 0万元。五、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：区级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是： 无；单位价值50万元以上大型设备3 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2016年底我单位国有资产总额为650.51万元。资产构成：流动资产265.28万元，固定资产385.23万元，其中：主要实物数据：汽车3辆，价值61万元；房屋0平，价值0万元；土地0平，价值0万元。专用设备(B超、化验等临床设备)234.81万元，通用设备( 计算机、打印机等)35.77万元，公桌椅等

10、53.65万元六、预算绩效管理工作开展情况说明1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务；预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平；提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全；提高妇女儿童健康水平和出生人口素质；保障公共卫生安全。2完成区直部门安排的干部医疗管理工作；完成重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。3.区地方病防治小组、区艾滋病防治领导小组、区健康促进项目和区计划生育领导小组的日常工作。 4.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝

11、聚力及成员幸福感；逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展；增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 七、其他重要事项的说明：财政批复支出只体现财政拨款支出部分，不包含我单位医疗收入支出部分，因此基本支出里的人员支出和公用支出金额超出财政批复的金额。第三部分 名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（六