TS16949程序文件-内部质量控制程序

1、.：.；XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00内部质量审核程序第 1 页 共 4页目的: 为核本质量体系的实施效果，定期进展内部质量审核以确保质量体系运转的有效性与适宜性。 范围: 适用于公司内部质量审核活动。 职责: 31 管理者代表担任制定内部质量审核任务方案，并担任纠正和预防措施进展跟踪和检查验证。 32 总经理任命审核组长，审核组长担任内部质量审核的实施，编制内审报告。 33 各部门担任本部门被审核的预备及审核后纠正和预防措施的实施。 任务程序:41 内部质量审核年度方案 411 管理者代表制定年度内审方案于每年元月报总经理同意后组织实施。 412 内部质量审核频次普

2、通每半年进展一次。发生以下情况时，适当添加审核频次: 当公司内部质量审核有严重不符合项出现时； 客户经过书面或其他方式反映公司有严重质量和效力问题时。 413 内部质量审核必需覆盖到一切的班次，并作好记录。 42 审核预备XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00内部质量审核程序第 2 页 共 4 页 421 总经理根据审核部门及任务内容任命具有内审员资历的适宜人担任审核组长，审核组长全面担任审核的详细组织任务。 422 审核组长选派具有内审员资历且与被审核区域无直接责任关系的人员组成审核组，并进展分工。 423 审核组长组织内审员制定审核文件，并提早三天向被审核方发放审核日程表

3、。 424 受审核部门应做好审核预备，如对审核日程表有异议在二天内通知审核组，经过协商再另行安排。 43 审核实施 431 审核组长根据审核方案主持召开初次会议，初次会议应由公司指点、管理者代表、各部门主管出席。 432 审核员应事前按内容编写检查表，经过与被审核方人员交谈，查阅文件，检查现场，搜集证据，检查质量体系运转情况。 433 在审核过程中如发现以下情况为严重不符合项: 质量体系缺项不符合QS-9000规范要求； 任何有能够使不合格产品出厂的不合格。 434 审核员发现问题后，填写不符合项报告并经被审核方责任人确认，以保证不合格可以完全被了解，有利于采取预防和纠正措施。 435 必需落

4、实纠正和预防措施及完成期限。 436 审核终了后，由审核组长主持召开受审核部门担任人、审核员及审核组XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00内部质量审核程序第 3 页 共4 页长指定人员的末次会议末次会议出席人员与初次会议一样，报告审核结果。 44 审核报告 441 由审核组长或其授权人员编写审核报告，经审核组长确认后，发送有关部门。 442 审核报告内容: 受审核部门、审核目的、范围、日期； 审核根据的文件； 审核员、受审核部门主要参与人员； 审核综述； 不合格项分布情况； 审核报揭露放范围。 443 审核报揭露放范围: 正、副总经理； 管理者代表、内审员； 受审核部门担任人。 444 受审核部门担任人收到审核报告不符合项报告后，落实纠正和预防措施，并督促责任人在规定期限内对不合格潜在不合格项实施纠正和预防措施。 445 管理者代表组织内审员对纠正和预防措施进展跟踪验证，并作记录。 446 如纠正和预防措施不明显，那么迁入下一个循环，即以本程序 443 开XX公司章节号： 程 序 文 件版本/修订次数：A/00内部质量审核程序第 4 页 共 4 页始，采取更有效的纠正和预防措施，直至不符合项得到纠正，构成闭环。 45 内部质量审核结果由管理者代表汇总，提交管理评审。 46 内部质量审核中运用的全部记录由审核组长移交管理者代表按进