XX银行OA项目业务蓝图设计方案

1、.业务蓝图设计方案 OA工程实施文档：.；第 PAGE 82 页 XXXX银行OA工程-业务蓝图设计方案文档创建日期：更新日期：当前版本：审批签字:客户方工程经理或委托代理：实施方工程经理或委托代理：文档控制修正记录日期作者版本参考版本备注 TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc296456039 协同蓝图设计方案 PAGEREF _Toc296456039 h 5 HYPERLINK l _Toc296456040 一办公室流程 PAGEREF _Toc296456040 h 5 HYPERLINK l _Toc296456041 1.1收文处置流程 PAGEREF

2、 _Toc296456041 h 5 HYPERLINK l _Toc296456042 1.2发文处置流程 PAGEREF _Toc296456042 h 7 HYPERLINK l _Toc296456043 1.3公务信函寄递恳求流程 PAGEREF _Toc296456043 h 9 HYPERLINK l _Toc296456044 1.4公务用车恳求流程 PAGEREF _Toc296456044 h 11 HYPERLINK l _Toc296456045 1.5延时任务恳求流程 PAGEREF _Toc296456045 h 12 HYPERLINK l _Toc2964560

3、46 1.6固定资产购置恳求流程 PAGEREF _Toc296456046 h 14 HYPERLINK l _Toc296456047 1.7固定资产验收流程 PAGEREF _Toc296456047 h 15 HYPERLINK l _Toc296456048 1.8固定资产调转流程 PAGEREF _Toc296456048 h 17 HYPERLINK l _Toc296456049 1.9固定资产维修流程 PAGEREF _Toc296456049 h 18 HYPERLINK l _Toc296456050 1.10固定资产报废流程 PAGEREF _Toc296456050

4、h 19 HYPERLINK l _Toc296456051 1.11低值易耗品购置恳求流程 PAGEREF _Toc296456051 h 20 HYPERLINK l _Toc296456052 1.12无形资产购置恳求流程 PAGEREF _Toc296456052 h 22 HYPERLINK l _Toc296456053 1.13礼品领用恳求流程 PAGEREF _Toc296456053 h 23 HYPERLINK l _Toc296456054 1.14重要文件资料借阅恳求流程 PAGEREF _Toc296456054 h 25 HYPERLINK l _Toc296456

5、055 1.15用印恳求审批流程 PAGEREF _Toc296456055 h 26 HYPERLINK l _Toc296456056 1.16低值易耗品方案外恳求流程 PAGEREF _Toc296456056 h 28 HYPERLINK l _Toc296456057 二人力资源部流程 PAGEREF _Toc296456057 h 29 HYPERLINK l _Toc296456058 2.1员工离任审批流程 PAGEREF _Toc296456058 h 29 HYPERLINK l _Toc296456059 2.2门禁卡补办恳求流程 PAGEREF _Toc29645605

6、9 h 32 HYPERLINK l _Toc296456060 2.3不打卡恳求流程 PAGEREF _Toc296456060 h 34 HYPERLINK l _Toc296456061 2.4员工请假审批流程 PAGEREF _Toc296456061 h 35 HYPERLINK l _Toc296456062 三财务部流程 PAGEREF _Toc296456062 h 37 HYPERLINK l _Toc296456063 3.1付款恳求流程 PAGEREF _Toc296456063 h 37 HYPERLINK l _Toc296456064 3.2财务报销流程 PAGER

7、EF _Toc296456064 h 38 HYPERLINK l _Toc296456065 3.3现金借款审批流程 PAGEREF _Toc296456065 h 40 HYPERLINK l _Toc296456066 3.4领用支票审批流程 PAGEREF _Toc296456066 h 41 HYPERLINK l _Toc296456067 3.5其他财务支出恳求流程 PAGEREF _Toc296456067 h 42 HYPERLINK l _Toc296456068 3.6业务款待费审批恳求流程 PAGEREF _Toc296456068 h 44 HYPERLINK l _

8、Toc296456069 3.7会议预算审批流程 PAGEREF _Toc296456069 h 45 HYPERLINK l _Toc296456070 3.8培训审批流程 PAGEREF _Toc296456070 h 47 HYPERLINK l _Toc296456071 3.9员工出差恳求流程 PAGEREF _Toc296456071 h 49 HYPERLINK l _Toc296456072 3.10大额资金预告表 PAGEREF _Toc296456072 h 50 HYPERLINK l _Toc296456073 3.11大额资金划转审批流程 PAGEREF _Toc29

9、6456073 h 51 HYPERLINK l _Toc296456074 3.12对外报送资料审批流程 PAGEREF _Toc296456074 h 52 HYPERLINK l _Toc296456075 3.13业务系统新增用户恳求流程 PAGEREF _Toc296456075 h 54 HYPERLINK l _Toc296456076 3.14挂户恳求审批流程 PAGEREF _Toc296456076 h 55 HYPERLINK l _Toc296456077 四产品管理部流程 PAGEREF _Toc296456077 h 56 HYPERLINK l _Toc29645

10、6078 4.1系统改良恳求流程 PAGEREF _Toc296456078 h 57 HYPERLINK l _Toc296456079 五营业部、业务部流程 PAGEREF _Toc296456079 h 58 HYPERLINK l _Toc296456080 5.1招标/非招标保函用印恳求流程 PAGEREF _Toc296456080 h 59 HYPERLINK l _Toc296456081 根底模块 PAGEREF _Toc296456081 h 60 HYPERLINK l _Toc296456082 一、知识管理知识中心 PAGEREF _Toc296456082 h 60

11、 HYPERLINK l _Toc296456083 1.1功能概述 PAGEREF _Toc296456083 h 60 HYPERLINK l _Toc296456084 1.2栏目分类： PAGEREF _Toc296456084 h 60 HYPERLINK l _Toc296456085 二、辅助办公 PAGEREF _Toc296456085 h 61 HYPERLINK l _Toc296456086 1.1门户管理 PAGEREF _Toc296456086 h 61 HYPERLINK l _Toc296456087 1.2公文处置 PAGEREF _Toc296456087

12、 h 61 HYPERLINK l _Toc296456088 1.3流程统计 PAGEREF _Toc296456088 h 62 HYPERLINK l _Toc296456089 1.4协同任务 PAGEREF _Toc296456089 h 62 HYPERLINK l _Toc296456090 1.5通知公告 PAGEREF _Toc296456090 h 63 HYPERLINK l _Toc296456091 1.6新闻中心 PAGEREF _Toc296456091 h 63 HYPERLINK l _Toc296456092 1.7文档管理 PAGEREF _Toc2964

13、56092 h 63 HYPERLINK l _Toc296456093 1.8档案管理 PAGEREF _Toc296456093 h 64 HYPERLINK l _Toc296456094 1.9常用衔接 PAGEREF _Toc296456094 h 64 HYPERLINK l _Toc296456095 1.10任务日志 PAGEREF _Toc296456095 h 64 HYPERLINK l _Toc296456096 1.11方案总结 PAGEREF _Toc296456096 h 65 HYPERLINK l _Toc296456097 1.12义务管理 PAGEREF

14、_Toc296456097 h 65 HYPERLINK l _Toc296456098 1.13会议管理 PAGEREF _Toc296456098 h 66 HYPERLINK l _Toc296456099 1.14我的日历 PAGEREF _Toc296456099 h 66 HYPERLINK l _Toc296456100 1.15我的便签 PAGEREF _Toc296456100 h 67 HYPERLINK l _Toc296456101 1.16问卷调查 PAGEREF _Toc296456101 h 67 HYPERLINK l _Toc296456102 1.17音讯中

15、心 PAGEREF _Toc296456102 h 67 HYPERLINK l _Toc296456103 1.18电子邮件 PAGEREF _Toc296456103 h 68 HYPERLINK l _Toc296456104 1.19企业论坛 PAGEREF _Toc296456104 h 68 HYPERLINK l _Toc296456105 1.20通讯录 PAGEREF _Toc296456105 h 68 HYPERLINK l _Toc296456106 1.21知识树参考信息 PAGEREF _Toc296456106 h 69 HYPERLINK l _Toc29645

16、6107 1.22办公助手 PAGEREF _Toc296456107 h 69 HYPERLINK l _Toc296456108 1.23配置管理 PAGEREF _Toc296456108 h 70 HYPERLINK l _Toc296456109 1.24个人设置 PAGEREF _Toc296456109 h 70 HYPERLINK l _Toc296456110 1.25登录日志 PAGEREF _Toc296456110 h 71 HYPERLINK l _Toc296456111 挪动办公 PAGEREF _Toc296456111 h 71 HYPERLINK l _To

17、c296456112 1.1流程处置 PAGEREF _Toc296456112 h 71 HYPERLINK l _Toc296456113 1.2协同任务 PAGEREF _Toc296456113 h 75 HYPERLINK l _Toc296456114 1.3公司新闻 PAGEREF _Toc296456114 h 78 HYPERLINK l _Toc296456115 1.4通知公告 PAGEREF _Toc296456115 h 78 HYPERLINK l _Toc296456116 1.5通讯录 PAGEREF _Toc296456116 h 79 HYPERLINK l

18、 _Toc296456117 1.6日程安排 PAGEREF _Toc296456117 h 80 HYPERLINK l _Toc296456118 阅读器支持： PAGEREF _Toc296456118 h 81 HYPERLINK l _Toc296456119 挪动手机终端支持 PAGEREF _Toc296456119 h 81协同蓝图设计方案办公室流程上线流程列表：一办公室上线流程列表收文处置流程发文处置流程公务信函寄递恳求流程公务用车恳求流程延时任务恳求流程固定资产购置恳求流程购置固定资产验收审批流程固定资产调转审批流程固定资产维修审批流程固定资产报废审批流程无形资产购置恳求流

19、程低值易耗品购置恳求流程礼品领用恳求流程重要文件资料借阅恳求流程印章运用恳求流程低值易耗品方案外恳求流程收文处置流程运用规那么流程称号收文处置流程流程编号流程阐明用于收文的处置分发、传阅流程表单收文处置单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围办公室流程运用规那么01收文扫描登记办公室担任人批转 行长指示办公室相关部门阅办、相关岗位办理标注流程终了 流程图流程表单 运用阐明1紧急文件应该有优先级设定2如文件须发到部门，即发到部门担任人，内部传阅或者学习由部门担任人再处置。发文处置流程运用规那么流程称号发文处置流程流程编号流程阐明用于发文审批流程流程表单发文稿纸流程管理部门办公室流程

20、文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01(需求部门会签)填写发文稿纸部门担任人相关部门会签(有修正打回)办公室秘书初核分管副行长签批行长签发办公室文件分发至相关部门流程终了02(不需求部门会签)填写发文稿纸部门担任人办公室秘书初核分管副行长签批行长签发办公室文件分发至相关部门流程终了流程图流程表单深圳龙岗鼎业村镇银行股份发文稿纸拟稿部门 拟稿人 拟稿日期 密级题 目 主题词 部门担任人 会 签 行长签发主 送 抄 送 编 号深鼎银 2021 号初 核 复 核 业务部会签风险部会签财会部会签产品部会签营业厅会签办公室会签副行长签批副行长签批运用阐明 注：参与会签的人员只能看到本人的

21、会签意见，拟稿人、核稿人、指点无此限制。公务信函寄递恳求流程运用规那么流程称号公务信函寄递恳求流程流程编号流程阐明专门用于各部门公务信函寄递的流程审批流程表单公务信函寄递恳求单流程管理部门办公室、财务部流程文件备案部门办公室、财务部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人办公室流程终了02填单部门担任人 办公室流程终了流程图流程表单公务信函寄递恳求单寄递部门寄递人付费方式寄递去向市内 省内 省外地址份数总价部门担任人办公室财务会计部备注年 月 日注：1、在寄递去向一栏里的相应选项内对应打“ 2、付费方式有由银行付费寄付，由收件方付费到付两种，须注明；3、1.2公斤含以下市内信函1

22、0元/件，1公斤含以下省内信函12元/件，1公斤含以下省外信函20元/件；1.2公斤以上信函根据路程加收6-8元。运用阐明公务用车恳求流程运用规那么流程称号公务用车恳求流程流程编号流程阐明用于各部门公务用车流程审批流程表单公务用车恳求单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01恳求人职员部门担任人办公室担任人确认流程终了流程图流程表单运用阐明由原来的用车范围改为用车目的地，便于查询。延时任务恳求流程运用规那么流程称号延时任务恳求流程流程编号流程阐明延时任务流程审批流程表单延时任务恳求单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01

23、填单职员部门担任人分管副行长办公室流程终了02填单部门担任人 分管副行长办公室流程终了流程图流程表单运用阐明 延时任务恳求分为平常恳求和周末恳求，周末恳求需填写交钥匙时间和归还钥匙时间钥匙交接环节不在流程里面做，不符合实践操作固定资产购置恳求流程运用规那么流程称号固定资产购置恳求流程流程编号流程阐明用于固定资产购置的流程审批流程表单固定资产购置恳求表流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人办公室担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人办公室担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单固定资产验收流程运用规那么

24、流程称号固定资产验收流程流程编号流程阐明固定资产验收流程审批流程表单固定资产验收单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01填单办公室设备运用人财务经理分管副行长流程终了流程图流程表单运用阐明固定资产调转流程运用规那么流程称号固定资产调转流程流程编号流程阐明固定资产调转流程审批流程表单固定资产调转单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员调入部门担任人办公室担任人调出部门担任人调出部门经办人办公室担任人分管副行长资产调拨后运用人签收流程终了流程图流程表单固定资产维修流程运用规那么流程称号固定资产维修流程流程编号流程阐

25、明固定资产维修流程审批流程表单固定资产维修单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01恳求人填单职员部门担任人办公室担任人 分管副行长办公室运用人确认维修，流程终了流程图流程表单运用阐明固定资产报废流程运用规那么流程称号固定资产报废流程流程编号流程阐明固定资产报废流程审批流程表单固定资产报废恳求单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01恳求人填单职员部门担任人办公室担任人 财务部门核实财务事项财务部门担任人分管副行长审批 流程终了流程图流程表单运用阐明低值易耗品购置恳求流程运用规那么流程称号低值易耗品购置恳求流程流程编号流程

26、阐明用于低值易耗品购置恳求流程审批流程表单低值易耗品购置恳求单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人办公室担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人办公室担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明无形资产购置恳求流程运用规那么流程称号无形资产购置恳求流程流程编号流程阐明用于无形资产购置恳求的流程审批流程表单无形资产购置恳求表流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围产品管理部流程运用规那么01填单职员部门担任人办公室担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人办公室担任人财

27、务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明添加附件礼品领用恳求流程运用规那么流程称号礼品领用恳求流程流程编号流程阐明用于礼品领用恳求的流程审批流程表单礼品领用恳求单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人分管内务副行长 行长流程终了02填单部门担任人分管内务副行长 行长流程终了流程图流程表单运用阐明 礼品恳求单添加恳求单号重要文件资料借阅恳求流程运用规那么流程称号重要文件资料借阅恳求流程流程编号流程阐明用于重要文件资料借阅流程表单重要文件资料借阅恳求单流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01

28、填单职员部门担任人内务分管副行长机要管理员流程终了02填单部门担任人 内务分管副行长机要管理员流程终了流程图流程表单运用阐明用印恳求审批流程运用规那么流程称号用印恳求审批流程流程编号流程阐明用于用印恳求流程的审批流程表单用印恳求审批表流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明低值易耗品方案外恳求流程运用规那么流程称号低值易耗品方案外恳求流程流程编号流程阐明用于低值易耗品方案外恳求流程审批流程表单低值易耗品方案外恳求表流程管理部门办公室流程文件备案部门办公室流程

29、运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人办公室担任人办公室经办人流程终了02填单部门担任人 办公室担任人办公室经办人流程终了流程图流程表单运用阐明人力资源部流程上线流程列表：一人力资源部上线流程列表员工离任审批流程门禁卡补办恳求流程不打卡恳求流程员工请假审批流程员工离任审批流程运用规那么流程称号员工离任审批流程流程编号流程阐明用于员工离任的流程审批流程表单员工离任审批表流程管理部门人力资源部流程文件备案部门人力资源部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人分管副行长行长人力资源部科技担任人部门担任人、财会部担任人、办公室主管以及人力资源填写离任审计报告人力资源部流程终了

30、02填单部门担任人分管副行长行长办公室人力资源岗部门担任人、财会部担任人、办公室主管以及人力资源填写离任审计报告人力资源部流程终了流程图流程表单运用阐明门禁卡补办恳求流程运用规那么流程称号门禁卡补办恳求流程流程编号流程阐明用于员工门禁卡丧失补办恳求流程审批流程表单门禁卡补办恳求单流程管理部门人力资源部流程文件备案部门人力资源部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人人力资源岗办公室科技 流程终了02填单部门担任人办公室担任人办公室科技流程终了流程图流程表单运用阐明不打卡恳求流程运用规那么流程称号不打卡恳求流程流程编号流程阐明用于员工没有打卡的恳求流程表单不打卡恳求单流程管理部门人

31、力资源部流程文件备案部门人力资源部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人人力资源部流程终了02填单部门担任人 分管副行长 人力资源部流程终了流程图流程表单。运用阐明员工请假审批流程运用规那么流程称号员工请假审批流程流程编号流程阐明员工请假审批流程表单员工请假审批单流程管理部门人力资源部流程文件备案部门人力资源部流程运转范围各部门流程运用规那么012天内填单职员部门担任人 人力资源部流程终了023天上填单职员部门担任人分管副行长人力资源部流程终了03填单部门担任人分管副行长行长人力资源部流程终了04因私出国提早一月报行长。风控、业务部报郭行审批流程图流程表单运用阐明财务部流程上线

32、流程列表：一财务部上线流程列表付款恳求流程财务报销流程现金借款审批流程领用支票审批流程业务款待费审批流程会议预算审批流程培训审批流程员工出差恳求流程其他财务支出审批流程人民币资金头寸预告表大额资金划转审批流程对外报送资料审批流程业务系统新增用户恳求流程挂户恳求审批流程付款恳求流程运用规那么程称号付款恳求流程流程编号流程阐明付款恳求的流程审批流程表单付款恳求单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人财务部财务管理财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人财务部财务管理财务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明财务报

33、销流程运用规那么流程称号财务报销流程流程编号流程阐明用于财务报销的流程恳求流程表单财务报销恳求单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人财务部财务管理财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人财务部财务管理财务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明现金借款审批流程运用规那么程称号借款审批流程流程编号流程阐明用于向行里借款的流程审批流程表单借款审批单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人财务部门担任人分管副

34、行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明领用支票审批流程运用规那么程称号领用支票审批流程流程编号流程阐明支票领用的流程审批流程表单领用支票审批单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明其他财务支出恳求流程运用规那么流程称号其他财务支出恳求流程流程编号流程阐明其他财务支出流程审批流程表单其他财务支出恳求单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人办公室担任人财务部门担任人分管副行长行

35、长流程终了02填单部门担任人办公室担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明业务款待费审批恳求流程运用规那么程称号业务款待费审批恳求流程流程编号流程阐明用于业务款待费流程审批流程表单业务款待费审批单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明会议预算审批流程运用规那么程称号会议预算审批流程流程编号流程阐明会议预算流程审批流程表单会议预算审批单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围各部门流程运用规那么

36、01填单职员部门担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明培训审批流程运用规那么程称号培训审批流程流程编号流程阐明培训支出流程审批流程表单培训审批单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人人力资源担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人人力资源担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明员工出差恳求流程运用规那么程称号员工出差恳求流程流程编号流程阐明员工出差流程审批流程表单员工出差恳求单流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部

37、流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了02填单部门担任人财务部门担任人分管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明大额资金预告表运用规那么程称号大额资金预告表流程编号流程阐明大额资金预告表流程表单大额资金预告表流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围业务部流程运用规那么01业务拓展部头寸预告人资金调拨岗财务部担任人营业部后台A角流程终了流程图流程表单运用阐明大额资金划转审批流程运用规那么程称号大额资金划转审批流程流程编号流程阐明用于大额资金划转的流程审批流程表单大额资金划转审批表流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围

38、营业部、业务部流程运用规那么01填单财务部门担任人 流程终了02填单分管副行长 流程终了03填单行长 流程终了流程图流程表单运用阐明对外报送资料审批流程运用规那么程称号对外报送资料审批流程流程编号流程阐明用于对外报送资料的流程审批流程表单对外报送资料审批表流程管理部门各部门流程文件备案部门各部门流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人 主管副行长行长流程终了02填单部门担任人 主管副行长行长流程终了流程图流程表单运用阐明业务系统新增用户恳求流程运用规那么流程称号业务系统新增用户恳求流程流程编号流程阐明用于业务系统新增用户的恳求流程表单业务系统新增用户恳求表流程管理部门产品管理部流

39、程文件备案部门财会部流程运转范围各部门流程运用规那么01用户操作员提出恳求部门担任人签字主管系统部门担任人签字流程终了 02用户操作员以上级别提出恳求部门担任人签字主管系统部门担任人签字系统主管行长签字流程终了流程图流程表单运用阐明挂户恳求审批流程运用规那么程称号挂户恳求审批流程编号流程阐明用于挂户恳求审批流程流程表单挂户恳求审批表流程管理部门财务部流程文件备案部门财务部流程运转范围各部门流程运用规那么01拟稿人职员部门担任人财务部担任人业务分管副行长流程终了02拟稿人部门担任人财务部担任人业务分管副行长流程终了流程图流程表单运用阐明产品管理部流程上线流程列表：一产品管理部上线流程列表系统改良

40、恳求流程系统改良恳求流程运用规那么流程称号系统改良恳求流程流程编号流程阐明用于业务系统需求改良的恳求流程流程表单系统改良恳求表流程管理部门产品管理部流程文件备案部门产品管理部流程运转范围各部门流程运用规那么01填单职员部门担任人系统管理部门担任人流程终了02填单部门担任人 系统管理部门担任人流程终了03填单职员部门担任人系统管理部门担任人分管副行长流程终了04填单部门担任人 系统管理部门担任人分管副行长流程终了流程图不需求分管副行长审批流程：需求分管副行长审批流程流程表单运用阐明营业部、业务部流程上线流程列表：一营业部业务部上线流程列表招标/非招标保函用印恳求流程招标/非招标保函用印恳求流程运

41、用规那么流程称号招标/非招标保函用印恳求流程流程编号流程阐明招标/非招标保函用印恳求流程流程表单招标/非招标保函用印恳求表流程管理部门营业部、风控部流程文件备案部门营业部流程运转范围营业部流程运用规那么01填单职员部门担任人风控管理部郭行长行长流程终了02填单部门担任人风控管理部郭行长行长流程终了流程图流程表单根底模块知识管理知识中心功能概述知识管理提供了完善的知识管理功能，知识不但可以灵敏定义分类构造、设定信息访问权限，同时还提供收藏、评论、评分、置顶、栏目焦点、个性设定等功能，构成一个管理系统优化的知识链，实现知识的积累与运用，创建一个指点和全体员工都认同的知识共享平台，对积极参与知识共享

42、的员工予以奖励的鼓励机制，促进员工学习交流、构建学习型的组织。栏目分类：知识栏目例如： 辅助办公门户管理公司首页提供一个显示信息，方便快捷任务的平台。公文处置任务流的发起、审批、查看，操作都在这里完成流程统计针对一切已发起并终了的任务流做报表统计，如统计一个月内职员请假次数：协同任务新发起审批事项，可以挂接多个附件，发送时灵敏选择接纳部门和人员，可设置该事项能否允许加签、共享意见、能否关注回复意见等功能。通知公告通知公告为企业提供一个发布音讯和通知、重要制度的平台。新闻中心灵敏定义各种新闻的栏目，分类管理不同的新闻内容，并设定新闻管理员以及阅读的权限，支持图片新闻，支持审核发布：文档管理灵分配

43、存储空间给特定用户或部门，那么该用户或部门及部门下子部门的用户将拥有分配的空间大小运用权，进展部门/用户授权，授权的用户和选择的部门下的用户即可拥有根目录下创建目录的权限。文档分类自定义管理，可以将栏目中此栏目下最新的文档作为PORLET发布到首页中：档案管理鼎业村镇银行可以结合现有的档案管理方式，把档案管理、借阅经过OA系统的档案管理来完成。档案管理分类：例如：常用衔接可以灵敏创建多个常用的友谊衔接，每条链接都可以授权给相应的部门或人员访问，被授权的用户才干查看到此衔接地址，提供应用户快捷的访问其他网站或运用系统的通道。任务日志新增录入当天的日志，对日志阅读权限划分：公开、共享、个人，参与义

44、务中进展义务执行管理方案总结对上周期任务的总结、汇报和下周期任务方案的录入义务管理建立新的任务义务，用户可以给本人或其它同事及下属布置义务，对一切义务进展查询和统计会议管理会议召集，会议室约定，同时发出会议通知，整理睬议记要，会议室资源管理我的日历日历查看、创建义务和新的任务安排我的便签输入便签内容、可输入多行、设置便签浮动窗口问卷调查可设置调查分类、提供自定义的调查管理功能，调查选项支持单项选择项、多项选择项、输入框等方式、可设置参与调查人员，查看和统计调查结果。音讯中心待办公文、协同任务、会议以及在线沟通音讯的集中提示、向系统内用户在线发送文本信息或附件，可以经过手机短信、电子邮件等方式进

45、展提示电子邮件电子邮件模块可以作为邮件的客户端运用，即可以集成自已的个人邮箱，如163邮箱、新浪邮件、搜狐邮箱等，而不是作为效力器端的用途。鼎业村镇银行的员工可利用OA的电子邮件模块，实现电子邮件在系统中的收发。同时，当用户有新邮件时，可以自动提示。电子邮件模块主要功能包括：邮箱空间总览、邮件发送、转发、回复、收藏、归档等。企业论坛鼎业村镇银行可结合各个部门或业务的需求，开设不同的任务讨论分类，设定管理人员，促进员工积极参与到在线任务交流中来，分享任务阅历，进展问题交流等。同时，对于任务讨论区，可以设置不可匿名发贴，对员工的发言到达一定约束的作用，以保证集团办公环境的严肃性。企业论坛为鼎业村镇

46、银行的员工提供了一个互动沟通的平台。员工可在此讨论任务生活中的各类问题，经过员工的互动交流，有利于集思广益，加强组织单位的凝聚力。通讯录通讯录为鼎业村镇银行提供了一个便利的联络人共享方案。可以方便的管理客户、供应商、协作同伴、上级管理机构、公司员工、好友等联络人信息，并对联络人进展分类。知识树参考信息知识栏目树 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=38 o 行政人事部 t _parent 行政人事(4) HYPERLINK

47、localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=94 o 招聘管理类 t _parent 招聘管理类(1) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=95 o 培训管理类 t _parent 培训管理类(2) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/kn

48、owledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=96 o 绩效管理类 t _parent 绩效管理类(3) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=97 o 公文管理类 t _parent 公文管理类(4) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?met

49、hod=edit&entry_id=0&search_id=98 o 考勤管理类 t _parent 考勤管理类(5) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=99 o 组织管理类 t _parent 组织管理类(6) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=10

50、0 o 新酬福利类 t _parent 新酬福利类(7) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=101 o 合同管理类 t _parent 合同管理类(8) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=102 o 固定资产管理类 t _parent 固定资产管理类(

51、9) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=103 o 信息管理类 t _parent 信息管理类(9) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=104 o 管理制度类 t _parent 管理制度类(10) HYPERLINK localhost:8088/e

52、as-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=105 o 车辆管理类 t _parent 车辆管理类(11) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=106 o 合同管理 t _parent 合同管理(12) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowle

53、dgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=107 o 保安管理类 t _parent 保安管理类(13) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=108 o 活动组织 t _parent 活动组织(14) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&ent

54、ry_id=0&search_id=110 o 会议纪要类 t _parent 会议纪要类(16) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=111 o 集团荣誉统计 t _parent 集团荣誉统计(17) HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=41 o 公共事

55、务部 t _parent 公共资源 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=63 o 行政类 t _parent 行政类 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=64 o 新闻类 t _parent 新闻类 HYPERLINK localhost:8088/eas

56、-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=66 o 品牌建立 t _parent 品牌建立 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=67 o 集团荣誉 t _parent 集团荣誉 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do

57、?method=edit&entry_id=0&search_id=60 o 税务证件资料 t _parent 税务证件资料 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=61 o 税务档案资料 t _parent 税务档案资料 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=

58、114 o 工程中心 t _parent 工程管理 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=132 o 工程前期规划文件 t _parent 工程前期规划文件 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=133 o 工程各阶段图纸 t _parent 工程各阶段图纸

59、HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id= o 工程设计变卦单 t _parent 工程设计变卦单 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id= o 工程装修规范 t _parent 工程装修规范 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modu

60、les/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=140 o 踩盘资料照片 t _parent 踩盘资料照片 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowledgeCatalogy.do?method=edit&entry_id=0&search_id=115 o 工程工程个专业施工图目录 t _parent 工程工程各专业施工图目录 HYPERLINK localhost:8088/eas-oa/modules/knowledge/knowle