2022年健康管理公司运营管理方案-健康管理运营模式

1、健康管理公司运营管理方案健康管理公司运营管理方案（此文档为 word格式，下载后您可任意修改编辑！）目录第一节机构设臵第二节营销模式 第三节经营模式 第四节服务项目 第五节 治疗管理中心 第六节企业文化建设 第七节职责管理流程 第八节业务操作流程 第九节管理团队 第十节杭州某某疗养院基地第一节 机构设臵“某某健康管理有限公司”为股份制公司（以下简称公司），由“某某某某投资管理有限公司”与合作方共同出资成立。在目前发展 初期阶段，企业组织机构按照扁平化的管理层级进行设臵， 这样有利 于减少管理环节提高企业的运行效率。 公司发展达到一定规模后，可 增设部门或层级。部门设臵如下：部门设置各部门下属岗

2、位设置一、总经理室设总经理一名，负责管理处理疗养院的一切事务，对董事会负责。二、项目管理部设部门经理一名，员工三名在总经理的领导下，负责疗养院网点布局的具体工作。如接洽投 资商、融资谈判、新建疗养院选址、申报审批、图纸规划设计、工程 进度监督、与外部业务单位的接洽等三、治疗康复中心设主任一名、副主任一名、主治医师两名、营养师一名、理疗师 一名、心里咨询师一名、护师十名、综合内勤一名。针对客户群体细分。下设四大服务中心：女性健康中心主要针对中产及富裕的女性；社区医疗中心 主要面向广大的中低收入群体；成功人士中心主要面向企业家、高收入阶层、官员、知名人士等； 产妇康复中心主要是针对产妇生产后坐月子

3、期间的身体康复服务。治疗中心全面负责建立会员客户的健康管理档案以及开展全 面治疗康复工作，由主任领导。四、综合行政部设主任一名、行政文秘、客房主管、司机、厨师、保安等岗位主 要承担来疗养康复会员的接待安排和后勤支持两方面的工作，主要负责疗养院内部事务管理工作，以及后勤服务等。临聘人员若干名。五、财务部设会计一名、出纳一名，收银员一名。负责公司的财务，年度预 算计划的制定，日常资金的收支，员工薪资发放，会员卡发放等六、营销部设营销总监一名、营销内勤1名主要销售公司的VIP会员，组织会员赴杭体检，负责移交会员体 检后的健康评估报告至治疗中心等。如遇疗养淡季，疗养院还可经营住宿，休闲，会议等业务，此

4、时， 营销部同样承担此部分业务的营销工作。以上六个部门之间均制定职责管理流程规范，总经理室直接对董 事会负责，具体到公司逐步在各地建立的分支机构， 则设立相同的部 门，各分公司之间建立信息平台，资源共享，合理配臵闲臵资源，如 客房、人员、设备等。营销部在每个地级市设立“分公司营销团队”，负责各地区的市 场高端客户的开发。第二节营销模式公司将建立一支年轻化、素质高、专业精、敬业精神强的营销团 队，针对高端客户采取一对一的营销模式，建立客户资料数据库。目标客户群公司的目标客户主要为社会中的成就事业的高端人群，这类人群工作压力大、生活无规律、身体健康状况堪忧，但往往肩负重任，他 们急需对自己的身体健

5、康负责，他们有资本有实力来接受公司所提供 的高端健康管理服务。1、企业家：这类人群长期处于紧张的工作状态中，尤其是中老年 企业家，经过多年的创业奋斗，虽功成名就但身体状况却每况 愈下，他们需要一个健康的身体来执掌自己的企业或安然退休 享受晚年生活。2、政府官员：这类人群更多的是来自心理压力方面的问题，长期 的压抑和纪律约束，使得这类人群长期处于亚健康状态，他们 也急需由专业的健康管理机构进行治疗和康复。3、较高社会地位人群：如为国家做出较大贡献的科学家、各学科 的专家，社会知名人士等4、掌握社会财富较多的人群：这类人群隐于大市，并不显山露水， 但却掌握着大量的财富，他们在用各种手段积累个人财富

6、的过 程中也承受着极大的压力，身体健康不容乐观。以上目标客户群体，他们急需在“某某健康管理有限公司”获得全面的健康管理治疗康复服务。与客户建立联系营销人员通过各种途径和渠道掌握和了解目标客户的潜在需求和联系方法。通过网络搜索各目标客户的信息资料，获取目标客户的联系方式、相关信息等通过电话黄页或企业家名录等工具搜集企业家客户的联系方式，并通过客户外围渠道了解客户的性情、健康状况等信息。通过会员客户的转介绍追踪客户。经过公司系统培训的营销人员，必须做到专业和敬业，在拜访客户前，必须做好准备工作，保证拜访的成功率。通过医院医生的转介绍，掌握病人病情。对客户观念的引导每个客户的具体情况都不同，但也都有

7、共同点：身体健康状况不容乐观，急需专业化、规范化的全程健康管理服务。很多客户经常会因为工作忙而推脱或借口抽不出时间进行治疗 康复等，这种情况必须预见到的。因此，营销团队在培训时便应制定 相应的话术来化解客户的拒绝。利用公司设计的宣传资料如纸质资料或音像资料，以及经过事先调查了解后得出的初步针对该客户的相关销售话术拜访客户。针对每个客户不同的情况信息制定相对应的销售策略。客户管理“某某健康管理有限公司”采用会员制对客户进行管理，为每一 位客户建立单独的“健康管理档案”，采用年费制收费方式。会员客户可在会所设在国内各城市的疗养康复中心进行治疗、康 复、修养。会所将根据每位客户的意愿安排客户去某一城

8、市的疗养中 心进行治疗。会员客户将享有在各地会所疗养中心住宿的权利，例如，某客户出差到某城市，其持有公司的VIP卡，则其可免费入住当地的会所疗养 中心，并享受相应的服务。客户享有对自身健康状况的知情权，公司专业人员将根据客户的健 康状况逐步告知客户的康复治疗进度，直至完全告知。治疗中心将针对不同客户的不同健康状况制定不同的治疗康复方案，合理安排客户治疗康复的时间。按健康状况不同对客户进行分类， 并保持全年跟踪回访服务。广告策略“某某健康管理有限公司”在广告投放方面将遵循：直接面对有效受 众（目标客户）的投放策略。采用：精美印刷品、宣传册、高端报刊杂志等读物，以及视频短片介 绍，定向投放，避免大

9、面积的浪费。主要依靠营销员的点对点传播， 同时结合客户的点到线的宣传。根据公司的经营情况有计划的进行广告投放， 每次进行广告计划 之前都应制定详细的广告方案和设计， 通过广告投放，在市场上形成 高端、尊贵、私密、专业的形象，有效利用高端媒介，杜绝广告费用 的浪费。第三节经营模式会所采用“ VIP会员” + “普通客户”经营模式。“VIP会员”：指 向公司缴纳年费的客户；普通客户：指未向公司缴纳年费，而临时向 公司要求提供服务的客户，此类客户采用按项目收费制。“普通客户” 所享受的服务仅限于会所住宿及饮食、会议，而不提供其他治疗康复 项目的服务。一、客户类型1、VIP客户年费：十万享有权益及服务

10、：两次免费体检（含体检报告），治疗前1次，治疗后1次，并获得 体检报告建立健康管理档案，享受会员期内健康评估及服务全程免费康复治疗方案（含公司七大项康复内容）持VIP卡，可在本公司的全国各分支机构免费住宿、终生享受公司健康食品、饮品免费送货上门的服务享受治疗后未达康复指标的项目按市价退费服务在VIP客尸不方便来公司治疗的情况下，可享受医疗人员上门服 务。2、普通客户该类型客户主要由营销人员或 VIP客户、转介绍而来，他们可享 受公司提供的有偿的短期度假、休闲服务，但不享受公司提供的其他 服务如治疗，康复疗养，健康食品等。所有服务项目按价收费。3、企业客户企业客户，主要为选择会所良好的环境而在会

11、所进行小型会议及 员工集体休闲的客户，该类客户宜安排在其他客户较少时接待，按单价收费，可享受团体价优惠。二、盈利渠道1、资产增值盈利公司投资大部分为疗养院等地产、房产，地理位臵选择绿化、环境、风景优美之处，未来这一类的房产均存在巨大升值空间。这部分 不动产的增值收益也是将来公司盈利的重要来源， 同时也是公司的优 质资产。2、品牌价值增值通过连续的滚动投资，公司将在全国各地开设这样的分公司， 同 时在高端客户营销过程中逐步建立高端品牌形象， 有利于将来公司整 体上市，因此品牌价值的溢价亦是公司的盈利来源之一。3、会费收入、其他经营收入100位VIP客户即可带来1000万年费收入，除去第一年基础建

12、 设投资约800余万元，扣除设备投入、人力薪资等成本，两年即可收 回投资，并实现盈利。两年后则可实现年年盈利。除了会员缴纳的年费收入以外，公司还可通过为其他类型客户 提供有限的服务来盈利，如休闲、度假、小型会议等三、资产运作公司成立后，通过不动产的投入取得房产地产等固定资产， 灵活 有效的利用这些固定资产向银行抵押贷款，并结合民间股东融资，持续滚动投入资金，在各地筹建分公司，同时保证建好一家经营好一家 盈利一家的良性循环态势，力争在3-5年内在国内筹建10-20家分公 司疗养院。为公司整体上市积累优质的资产和良好的经营收益。第四节 服务项目公司为会员提供的健康管理服务包含了现代医学、传统医学、

13、 预防医学、养生学、心理学、运动学、营养学等各方面的内容1、专业机构出具的身体全面体检报告由解放军海军疗养院提供的体检报告包括 65项必检项目、15项 可选项目，全面涵盖了： 内科（心、肺、肝、脾）外科（甲状腺、 淋巴结、脊柱四肢）眼科常规（含裂隙灯、眼底）全自动眼压测定、 眼底快速成像、航空暗适应检查、干眼症泪膜检查、角膜地形图检查、 全自动电脑验光、数码裂隙灯眼前段成像检查、耳鼻咽喉科常规、听 力测定（电测听）、耳功能检查（声阻抗）、骨密度检测、肺功能检 查、电子胶囊内镜、电子胃镜、身高、体重、脉搏、血压、静脉采血、 口腔科常规（含内窥镜）、血常规、尿常规、生化 35项、免疫功能 5项、乙

14、肝定量6项、幽门螺旋杆菌C13检查（呼气法）、血流变检 测、肿瘤生长因子（TSGF）、肿瘤12项、鼻咽癌病毒（EB、甲状腺 5项、胰岛素检测、C-肽检测、甲肝病毒检测、丙肝病毒检测、脑功 能测定、电子肛肠镜检查、数字口腔全景摄片、心电图（十二导联）、 腹部彩超（肝胆胰脾双肾）、经颅彩超（多普勒）、心脏彩超、甲状 腺彩超、颈动脉彩超、下肢动脉彩超、数字心功能检查、人体成分分 析、动脉硬化检测、DRI匈部正侧位摄片、DR颈椎正侧位摄片、DR 椎正侧位摄片、肿瘤易感基因检测、健康管理手册I类、心理常规测 评、妇科、液基细胞检测（TCT （女）、白带常规（女）、人乳头 状瘤病毒检测（女）、激素6项（女

15、）、乳腺钼靶（女）、妇科彩超（女）、睾酮检测（男）、前列腺彩超（男）、细胞角蛋白、鳞状细 胞癌抗原、肺癌抗原、CA50 CA72-4肝炎抗体全套、全口超声波洁 牙、广谱肿瘤、乳腺彩超、蛋白芯片检测、性激素检测、全自动阴道 炎检测、乙醛脱氢酶基因检测、团体心理健康评估、食物组合14项、妇科、宫颈病理涂片（女）、电子喉镜、电子鼻咽镜、幽门螺旋杆菌 C14检查（呼气法）。并根据客户所有这些体检数据提供一份完整详尽的健康咨询 与评估报告。相信我们的客户从未如此全面的了解过自己的身体。2、为客户建立涵盖过去、现状、未来的健康管理档案档案中收录了客户的体检报告，并详细记录客户在接受治疗过 程中身体各项指标

16、的每一个细微变化，以及所接受治疗的方式、用药、 直至治疗结束，身体完全康复，并对客户未来的健康管理提出建议和 忠告。档案由会所统一管理，可为客户提供复本，完全为客户保密。3、太空养生舱细胞平衡免疫透皮熏蒸理疗这是一项采用现代环境理念、高科技材质、数码、电子于一体并 配合中药提纯萃取技术与改型及量化的先进理疗技术平台。会所的医学专业人员按照每位客户的各项身体标志进行个性化配治药方，进行一对一的微调及侧重，通过蒸药仓强大的热力和持续的药力， 施于双 足，熏蒸于皮肤、孔窍，深入腠理、筋骨，直接吸收，打通经络，发 挥其排毒灭菌、活血化瘀、疏通经络、调和气血、扶正祛邪的药理作 用。该项技术采用的是传统中

17、医治疗理论：药食同源、内病外治、近 病远治、上病下治、左病右治、子午流注、经络穴位开阖法。目前，该技术平台及已开发的中药配方已可以治疗以下病症：风湿、类风湿、骨刺、骨质增生、腰间盘、颈椎病、肩周炎、非先 天性脊柱病、股骨头坏死与股骨径疾病、大脚骨、骨外伤后遗症；心脏疾病、脑后遗症疾病、少儿脑积水；一切皮肤病、速白、美容、袪皱、袪各种斑、紫外线过敏、白癜风、荨麻疹、脚气、痔疮、红斑狼疮。肾病（包括尿毒症）、肠胃疾病（多年跑肚拉稀最快）、各种肝病；胃癌、皮癌、淋巴癌、乳腺癌等；卵巢、输卵管、盆腔、子宫形成的慢性疾病、恶性病变、乳腺增生重症肌无力（运动神经元、渐冻人）、帕金森病；糖尿病、高血压、减肥

18、、丰胸等4、经络灸导仪治疗经络灸导仪，是通过人体经络体表穴位，循经由浅入深、由近及远 共振，并以较强大的推动力、渗透力、扩散力、牵引力，四力同聚的 共振效应，将酸、麻、沉、胀感、电流蚁走感或流水感沿经络（气道 血脉）不断地向前推进传导至神经、血管等组织末梢。可引起一系列的物理、化学及生理变化，促使组织有节律地收缩， 借以提高神经末梢的兴奋性，促进气血循环，加强代谢、增强机体各 组织器官的生理功能。在经络灸导仪，四力同聚频率与频率变化的共振作用下， 将中药成 份的膏滋灸导布（其内蕴含的液体，）沿经络（气道血脉）迅速循经靶向透入，直达病灶，从而高效地调整细胞的生理功能，平衡紊乱， 改善了细胞的内外

19、环境，促进细胞营养代谢，增强经络与细胞及组织 间的功能，扶正固本，达到事半功倍的效果。延长细胞寿命与活力，关键在于消除经络障碍，畅通气血，同时平 衡细胞膜的电压，快速启动细胞活力，供其营养代谢。经络灸导仪“中 医三位一体无创灸导通络法，”正是根据生物场共振原理，利用人体 能够自然接受的生物频谱产生的能量， 平衡细胞电位，增强人体自愈 功能，维护机体生物磁场与细胞电位的平衡，并力求根治疾病生命生长因子（超级抗原）治疗人体的生长发育依靠的是生长素，但科学家研究结果证明： 人的脑垂体分泌的生长激素在体内只能存在2分钟左右，经过血液，到达肝脏后迅速转化为生长因子。因此，在研究过程中，只能检 测到血液中

20、的生长因子，而检测不到生长素。同时证明：生长因 子随着年龄的增长逐渐减少，人体表现出各种衰老症状。目前已开发出注射液和口服液两类型的药物， 该药物可治疗以下 几种人体系统疾病：a、对骨骼系统的作用：促进生成大量的成骨细胞、抑制破骨细胞。治疗骨质酥松、股骨头坏死、关节炎、风湿病和因钙缺乏导致的疾病。b、对消化系统的作用：加强胃肠功能，促进消化酶的分解，增进食 欲，治疗慢性胃炎。c、对血液系统的作用：加强骨髓造血功能，促进干细胞生成，进而 生成大量红细胞和白细胞。加强左心室厚度，增强心肌弹性力，高效 治疗心脏病。有效清除血液中低密度蛋白，防止在血管壁沉积，治疗 血栓。d、对呼吸系统的作用：加强肺部

21、细胞功能，修正气血屏障，消除肺 部毒素，治疗肺气肿、肺供养不足和呼吸系统疾病。e、对内分泌系统的作用：促进人体荷尔蒙生长，加强各种酶、荷尔 蒙的分泌，增强肾功能，加强水的代谢，帮助体内排毒。f、对生殖系统的作用：刺激性激素分泌，强壮性器官肌肉组织，加 强性器官神经耐力，打开微循环，加快性器官充血。g、对免疫系统的作用：刺激胸腺再生，加快淋巴 T细胞、B细胞、 吞噬细胞的生成，提高免疫功能，吞噬病毒病菌和癌细胞，治疗癌症 和肿瘤。h、对神经系统的作用：加快恢复神经系统功能，促进脑神经细胞、 树突生成，逆转脑萎缩，加快深度睡眠，治疗老年性痴呆、神经衰弱、 记忆力减退、神经性头痛等。6保健食品类辅助

22、治疗“某某某某投资管理有限公司”投资了多个保健类食品生产企业，这 些产品也将主要供应“某某健康管理有限公司”的会员客户们享用。 营养师和治疗师们会根据客户的实际情况制定合理的保健类食品食 用方案，以更好的促进客户的康复治疗。如公司引进开发的一款产品“胶原蛋白粉”氨基酸含量高达 96%7.营养食疗及营养饮品除了保健食品类等辅助健康措施，公司还聘请专业营养师根据每 位客户的治疗方案调配每日营养三餐，并提供健康的饮品，如弱碱水， 维生素水等等。以上7大项治疗及辅助康复措施已可治疗和预防大部 分疾病，通过治疗中心专业人员的精心调养和治疗， 客户的健康指标 将得到大幅提高。在客户结束整个疗程后，公司将再

23、为客户提供一次 全面体检。此外，“某某投资管理有限公司”下属的“康晟医学细胞学研究 院”和“生命研究所”的专家教授们仍不断的研发出新产品新技术来 提升公司的专业技术治疗水平，努力使客户经过会所治疗康复中心专 家的全面诊疗和康复疗程能够重新获得健康的体魄。第五节治疗康复中心“治疗康复中心”作为“某某健康管理有限公司”最核心的部分 已建立近一年时间，某某投资管理有限公司在技术整合方面作出了有 益探索。通过外聘及公司培养，并成立了 “康晟医学细胞学研究院” 与“生命科学研究所”等机构，进行医学专业技术人才的储备，培养 了一批适合健康管理产业需求的医学人才。 而这些人才将成为“某某 健康管理有限公司”

24、骨干技术人员，将承担起治疗康复中心下设各功 能模块的主要运营责任。目前，某某某某投资管理有限公司已在某某投资建立了社区医 疗服务站和女性健康会所，同时正在筹建成功人士会所和产妇健康会 所，一俟投资到位，便可顺利整合成立全新的“某某健康管理有限公 司”或输出管理理念与管理队伍到异地与投资方成立新公司。社区医疗服务中心计划设臵在市区，治疗康复中心办公地点既可 以设臵在社区医疗服务中心内也可以设臵在疗养院内。 规划中的疗养 院内部治疗康复功能区计划设臵为三大模块：女性健康、成功人士健 康、产妇健康。也就是说，客户在位于市区的治疗康复中心诊疗完毕 后即可按需求前往疗养院进行治疗休养。中心的医师、专家安

25、排定期 轮流到疗养院上班。涉及治疗理疗的医疗设备都将归纳于疗养院的治疗区内， 员工统 一工作服。第六节 企业文化品牌：“某某健康管理有限公司”品牌形象：高端、尊贵、私密、专业经营理念：面向高端、系统全面、科学专业、生态疗养品牌文化涵义：“某某健康管理有限公司” 为“某某某某投资管理有限公司”旗 下控股子公司，源于“某某”品牌涵义的延伸，致力于人类健康事业， 以应用高新医学技术、健康产品为人类的健康服务的“一站式全程健 康服务”管理机构。“璟”的辞海释义为“玉的光彩”。玉在国人眼中代表着吉祥美好玉的雕刻需要雕刻者的专业、技术、耐心、细致、一丝不苟，要想玉 拥有光彩就更是如此，而且玉也可以体现一种

26、宽大、博爱的胸怀，代 表着一种追求（代表公司希望每一位顾客身体健康的一种追求），因此“璟”体现贵公司的专业、技术、耐心、细致，以及博爱（慈善）、 科技、梦想的公司文化；“润”字的灵感来源于杜甫的诗春夜喜雨一一“好雨知时节， 当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。”雨润万物总是细致的、博 爱的，也是自然界中最天然的一种有益万物的肥料。因此“润”能展 示出贵公司雨润万物般的博爱，也体现了贵公司细致、耐心的工作态 度以及慈善、环保的公司文化。英文名“ Jarain ”既是“某某”的音译，也是一种意译：ja jade，玉；rain雨，如春雨般的滋润万物。“某某健康管理有限公司”以现代人身心健康为己任，不

27、断探索, 在技术创新、服务创新、理念创新、模式创新方面一直走在同行前列， 公司员工秉承这一信念，不断开拓进取，勇于创新，发扬团队精神， 誓将“一站式全程健康服务”理念推广至全国乃至全球，为达成企业 的既定目标面而努力。公司着重对员工的培训，从专业方面、思想方面、理念方面认同 公司所主张的企业价值目标，在工作中促使员工实现自身价值与公司 价值的体现。在用人方面，公司认为：没有无用的人，只有用错的人。秉承这 一观点，公司在为员工制定自身职业发展规划时， 充分与员工进行沟 通和交流，以了解每一位员工的思想状态和人生目标， 以及每一位员 工所具备的性格因素，尽量做到合适的人放到合适的岗位上。 充分发

28、挥每个人的潜力，挖掘每个人奋发努力工作的动力。团队精神是公司发展壮大的保证，各部门团队组成整个公司大团 队。各部门之间高效率的协调与配合有力促进公司业务发展。员工之间融洽关系使公司成为一个大家庭。第七节职责管理流程“某某健康管理有限公司”是一家不同于现有的任何一家健康管 理概念机构的会所，她科学专业、系统全面，她是一个现代健康治疗 技术汇集的平台，她是一个客户资源共享的平台，全新的概念需要先 进的管理理念，在扁平化、高效率的管理理念指导下，制定规范合理 的操作管理流程就显得极为重要，下面就是我们为该职能部门设计的 职责管理流程：客户主管向目 标客户推销会 所VIP会员健 康管理服务、 并组织带

29、领会 员赴杭体检、项目管理部职责管理流程急需康复治疗 的客户进入治疗中心总经理领导项 目管理部负责 各地分公司的 筹建工作综合行政部项目竣工后，资产、设备采购由行政部负责，直至项目交付相 关 建 设 单 位项目管理部总公司营运中心总公司营运中心协助项目管理部分会所筹建相关工作项目管理部负责对施工单位的工程进度进行监督规 划 部 门主 管 部 门项目管理部负 责相关主管部 门的申报审批 工作三、治疗康复中心职责管理流程向接待人员布置接待工作向后勤人员布置后勤服务事项根据客户的体检 评估报告制定详 细的健康管理计 划，并对客户进 行全面的康复治 疗，直至客户康复为会员客户提供 除治疗康复疗程 服务

30、以外的其他 周到的服务四、综合行政部职责管理流程涉及相关如采 购、派车、餐 饮等事项，各 部门均需通过 行政部采购岗 办理综合行政部下设岗位五、财务部职责管理流程注：“总公司财务中心”为“某某健康管理有限公司” 下设部门六、总经理室职责管理流程注：“董事会”为“某某健康管理有限公司”的董事会第八节业务操作流程一、会员入会会员体检三、会员入住四、治疗康复五、分公司新项目建设六、日常采购及维护七、日常营运费用报销八、员工招聘九、员工培训注：培训部、管理中心均为总公司职能部门第九节管理团队专业化、科学化、系统化、规范化是“某某健康管理有限公司” 为自身发展定下的基调，现代化企业的发展离不开高素质的人

31、才队伍 的建设。“某某某某投资管理有限公司”已经为“某某健康管理有限 公司”设立组建了一支高素质的管理团队及专业人才队伍。一、总经理：方启富先生简历：学历：硕士毕业院校：香港公开大学（MBA经历：浙江豪盛集团任总经理助理上海天演生物技术有限公司任董事长特助台湾全珈贸易股份有限公司任驻中国商务代表香港嘉豪科技集团有限公司董事现职：某某某某投资管理有限公司董事长某某康晟医学细胞学研究院院长杭州旭明骨科医院董事方董拥有丰富的企业管理经验、超前的企业战略思维和资源整合力二、治疗康复中心专家组：孙逸萍教授 生物学实验室负责人介绍：中日友好医院人类白细胞抗原（H1A）研究中心主任，研究员。长期从事医学免疫

32、遗传研究，是我国早期研究组织相容性 基因者之一。科研成果有参加建立我国H1A血清学检测体系及建立我国骨髓移植 HIA配型方法，利用 H1A分布研究我国各民族起源并首先发现中华民族可分为南北两大群体等。1983、1990年分别获卫生部甲级科技成果奖和突出贡献专家称号。在国内外发表 论文60多篇，著有自细胞抗原与疾病等。2011年任某某神之手医学细胞学研究院专家组成员。谢旭明教授NCGCF实验室负责人介绍：谢旭明教授至今已从医45年已取得26项医学发明专利技 术，先后实施3万多例临床手术。目前担任杭州旭明骨科医院院长， 浙江省医学细胞学研究所所长1970年一一1975年于浙医大附属二院从事脑外科、

33、骨科、断指 再植术、肝肾移植手术等1975年一一1979年在杭州市第三医院骨科、普外科工作，并开 始研制细胞生产调控因子1979年一一1992年从事研制天然细胞生长调控因子等 25项医学 研究工作1992年于美国获得第十六届美国国际匹兹堡医药发明金奖1999年获瑞典诺贝尔评审中心评审通过，获诺贝尔故乡市优秀 发明奖作为与诺贝尔医学奖擦肩而过的中国医药科学家， 谢旭明教授所 潜心研究的天然细胞生长调控因子项目被例入国家 863计划，足可见 谢教授的科研水准。2011年任某某神之手医学细胞学研究院专家组成员。王疆教授 NCGCF实验室专家介绍 上海第二军医大学本科毕业，外科专业，主任医师、博士 生

34、导师。骨折愈合刺激素科学技术研究小组专家，金葡液发明人、原 课题组组长1955 1999年任杭州市第三人民医院外科主任、肛肠科主任、骨科专家组成员2000年杭州旭明骨科医院专家组成员，博士生导师、外科主任、新药研究组成员2011年任某某神之手医学细胞学研究院专家组成员。俞金仟研究员医疗组负责人介绍：1962年毕业于宁波医专，1988年获得主治中医师职称，2001年12月创办某某市九三博爱医院任院长，并被省卫生厅认定中 医执业医师。2009年1月参与创办华盈控股有限公司下属国医堂。俞院长从医40余年，医德高尚，医术精湛，在中医领域孜孜不 倦钻研多年，退休后主要担任了我公司专家组成员，负责具体医疗

35、事 务。第十节杭州某某疗养院基地杭州海军疗养院始建于 1953年，杭州海军疗养院也叫杭州某某 疗养院，是中国人民解放军高级干部和海军飞行、潜艇等特勤人员的疗养康复及体检鉴定中心，曾接受杨利伟等中国航天员疗养保障任 务。杭州海军疗养院集预防、医疗、康复、保健于一体，有雄厚的医疗技术力量和先进的检查治疗设备，主要开展健康体检、疾病检测和 康复疗养等保健服务，可承接健康体检、团体疗养、旅游住宿和各类 商务会议。杭州海军疗养院依玉皇山麓而筑距西子湖畔仅百步之遥。院内环境恬静幽雅、绿树成荫、亭台楼阁、荷塘曲桥、是园林式的疗养、体 检、培训、度假胜地。 院内气势开阔，曲径通幽，亭台楼阁，绿树 成萌，鸟语花

36、香，空气清新，信步走去，可亲临“苏堤春晓”、“花港 观鱼”、“玉皇飞云”、“雷峰夕照”、柳浪闻莺”等西湖十景，以及著 名的西湖南线南山路街景。登临顶楼平台与雷峰塔遥相呼应。附近有游1、游2、游3、游4、游5、和K4路、38路、809路公交车， 出游极为方便。 配有大型餐厅、多功能厅、会务中心、商务中心、 娱乐中心、健身中心、足浴、美容、棋牌、露天茶吧、图书室、阅览 室等，是您商务旅游、休闲旅游、疗养的最佳选择。海军杭州疗养院拥有房间890余间，豪华套房325个，豪华标房 A、标间B,单人间等，满足不同客人的需求。房间内设施精良，彩 电、电话、空调、24小时供有热水、淋浴及宽带接口，标房客人在

37、室内可用网络与全国各地往来沟通。、目前某某某某投资管理有限公司已与院方签订了关于栖凤楼及 其附属房产的承包经营协议，协议期限为 30年。也就是说未来的30 年间，公司的所有咼端会员客户均可以享受在某某疗养院疗养的待 遇。同时公司还与某某市衢江区孔家山寨签订了30年产权承包经营协议，公司已投入人力物力财力对山寨进行了综合性开发，此处在1-3年内将成为公司的另一个高端客户的疗养胜地。同时也 是公司股东的疗养圣地。第三部分“某某健康管理有限公司一某某疗养院”建投经营成本测算第一节基础硬件设施投资测算一、设计建造选址选址工作需引入传统风水理论，选择依山傍水、藏风纳气及所谓 的龙脉之地，生态环境优越、交

38、通便利之处。征地占地面积：13 15亩 约9900 10000平方米某某地区山区农村征地价约为 40000元 50000元/亩，亦可 征用荒地，或从当地村里直接承包一定年限的使用权。 价格成本约在 600000元一750000元左右。该预算价格已包括：土地补偿费、安臵 补助费、地上附着物和青苗补偿费等征地成本。（在征地的过程中可与当地政府协商利用招商引资政策获取相应的优惠措施）聘请专业设 计机构对所征地块进行规划设计，按照仿古式风格设计。二、功能区规划：1、客房：套件（卧室、会客厅、卫生间）约 40平米左右，共设臵50间，共约2000平米。2、小型会议室：一间，100平米左右3、客户接待厅：1

39、50平米左右4、办公区：总经理室25平米、行政部40平米、营销部40平米（可 设在市区内办公）、项目管理部30平米、治疗康复中心100平米、财 务部20平米，共计约255平米5、食堂厨房区：150平米，其中厨房约为50平米左右6、 治疗康复区：太空舱理疗室 100平米、运动治疗室150平米，疚导仪治疗室60平米，其他如药房、操作间、值班室等约 80平米7、其他设备区：100平米建筑造价：总共建筑面积共约 3200平米左右，按照当前建筑市场行情每平方1000-1200元计算，总计建筑成本约320万元。装修造价：按三星级宾馆标准装修，每平方900元左右计算约为288万元。设计费：国内建筑设计费用约

40、在8-10元/平米，总计约在32000元 左右，一般按总投资额的3-4%收取。环境评估费：5000-10000元左右三、园林绿化整个征地面积内除了建筑面积外，其余部分全部规划为园林绿化。为有效的降低绿化造价成本，在征地时就应考虑购买自然绿化条 件好的地块，不建议征用耕地。由于园林绿化造价预算较复杂，须有设计方案才可进行预算。因此此处只能按面积及参照市场平均价进行估算，6000平米左右的绿化造价约80100万左右项目名称单价数量合计征地费用50000元/亩15亩750000元建筑造价1000元/平方米3200平米3200000元装修造价900元/平米3200平米2880000元设计费用8-10元

41、/平米3200平米32000元环境评估费500015000 元绿化费估算6000平米1000000元总计7，867，000元上表为基建项目工程估价，总费用预计约 786.7万元四、固定资产1、办公区：电脑、打印机、空调、办公家具、其他办公设备等2、客房：床、沙发、办公桌、电脑、空调、灯具等3、食堂：厨房设备、桌椅家具4、小型会议室：家具、多媒体设备、空调等5、治疗康复区：太空舱、灸导仪、运动器械等6、电力设施，锅炉等资产名称单价数量合计办公家经理桌100066000具员工办公位5004020000办公椅4005020000文件柜204509000总经理桌200012000会议桌20001200

42、0电脑客房电脑250050125000办公电脑30003090000空调1.5匹2000501000003匹50001050000沙发客房区350050175000床客房区250050125000灯具客房区3505017500厨房设备成套设备50000150000餐桌椅20020400010吨热水锅炉6000001600000办公设备复印机6000212000打印机3000618000传真机200024000投影机500015000多媒体音响500015000电力设变压器50000150000备630KVA车辆小型商务车1000001100000治疗中心太空舱2000010200000灸导仪1

43、500010150000运动器械1000001套100000总计2，039，500元上表为相关固定资产及医疗设备估价表，总计在固定资产投入方面约为203.95万元总投资额约为786.7万+203.95万=990.65万（详细的规划、设计、预算数据请参阅图纸和工程预算表）第二节经营成本测算一、员工薪资支出（按年度支出计算）1、总经理月薪1万*1 = 1万2、部门经理、月薪5000元*5=2.5元3、营销主管月薪3000元*10=3万4、普通员工月薪2500元*20=5万5、主治医师月薪1万*3=3万6、临聘员工月新1000左右总计约：14.5万营销业务费用每月5000元办公用品费用每月300元水

44、电费用每月5000元交通费、油费每月3000元广告、宣传费（含印刷品）每月1500元统一服装费夏冬两季支出，按员工数量,膳食费用每月10000元锅炉用煤、油每月3000元1、2、3、4、5、6、7、8二、运营支出（按月度接待50位客户计算）总计月支出约2.78万三、资产折旧损耗支出 资产损耗，按每年10%十算（含场地房租等）固定资产年折旧：2039500*0仁20.3950万，则每月折旧1.7万元左右四、产品成本支出 ：约占月度经营收入的35%月度经营总支出约为：18.98万元第四部分“某某健康管理有限公司”盈利预期及股东合作模式第一节公司盈利预期一、会费收入成功人士： VIP会员年费为10万

45、元每年度计划签约100位VIP客户，总计可达到1000万元收入 计划每月增加15名会员，约150万的会费收入女子会所：VIP会员年费为10万 年度计划签约100位，总计1000万会费收入计划每月增加15名会员，约150万的会费收入产妇：会员康复费用为5万（一般仅需34个月疗程），每月销售目标为100名，会费收入500万左右。计划每月增加20名会员，约100万的会费收入社区医疗服务中心：门诊收入，医疗服务收入，药品销售收入，公司生产的相关健康食品销售收入，政府补贴等（未计算在内）总计会费收入每月约为400万。二、其他经营收入1、 小型会议：会场使用费800 1000元/场次2、 客房： 住宿费 180 280元/天3、 餐饮费：