BRC第六版内审检查表

1、XXXXXXX有限公司89/89BRC第六版内审检查表埃BRC第六版内扳审检查表熬标准编号疤标准要求矮符合情况疤（吧Y矮/扮N澳）靶检查内容笆1翱高层管理承诺 唉1.1扮高层管理承诺和隘持续改进摆公司的高级管理耙者应当能证明：昂充分承诺实施全佰球食品安全标准绊的要求，并能够颁持续改进食品安瓣全和质量管理体板系。 阿1.1.1隘公司应当有文件拔化的质量方针，傲方针应当声明组白织的目的：负有拌义务以生产达到捌规定质量的安全昂的合法的产品以柏及对顾客的责任扒。方针应当：爱叭Y 拜吧N斑伴拜由对场所运营负跋有全责的人签字挨 胺拔Y绊半昂让所有员工了解罢 八疤Y疤半1.1.2拔依照公司的质量佰方针和本标

2、准的霸要求，高级管理笆者应当制定清晰霸的目标，以保持袄和改善所生产的吧产品的质量以及背其安全性和合法矮性。目标应当：靶霸Y颁氨文件化，并且包半括了指标或者具隘体的措施 奥疤Y翱班矮让相关员工清晰白的了解 翱邦扳哎被监控并且至少澳按季度向本场所哎的最高管理者报傲告监控结果。 翱翱瓣1.1.3肮场所的高级管理癌者应当出席管理啊评审会议，管理案评审应当按照策艾划的适当的时间霸间隔进行，最少般每年一次。依照敖本标准和公司的啊目标（1.1.鞍2 中确定的）澳的要求评审场所芭的业绩。评审的艾过程包括以下内敖容的评估：百皑吧拜以往管理评审的芭纠正措施计划和阿时限 碍般阿败内审， 二方和艾/或三方审核的傲结果

3、 皑凹扳芭顾客业绩指标和氨顾客投诉 敖鞍叭摆事件，纠正措施百，不符合规范的俺情况和不合格材摆料 啊疤挨八HACCP体系唉管理的评审 背叭板熬资源要求 癌盎昂会议记录应形成佰文件并用于修订笆目标。管理评审拜的决定以及商定板的措施应当与相耙关员工进行有效熬的沟通，相关措埃施应当在商定的敖时间内完成。白爱拌1.1.4笆公司应当有一可敖证实的会议安排啊，以使有关食品唉安全、合法性、翱和质量相关的问搬题能够引起高级半管理者的关注，昂应当至少每月一隘次，并考虑到那坝些需要立即采取阿措施的问题。澳氨懊1.1.5般为生产符合本标啊准要求的安全食邦品，并实施以H艾ACCP为基础熬的食品安全计划坝，公司的高级管奥

4、理者应当提供所班需的人力和财力把资源。懊芭摆1.1.6颁公司高级管理层扮的应建立体系，哎以保证公司能够坝持续获得有关科扳技发展、行业规班范守则和相关的袄原料供应、生产邦的国家和产品销百售目的地国（如办知道）的所有适昂用的法律法规。罢巴巴1.1.7背公司应当有有一盎正版的、原版纸埃面的或电子版的捌现行标准。 吧伴奥1.1.8昂已经获得证书的白企业，应当确保昂在证书上标明的百审核日或这之前碍进行通知的认证懊审核。埃瓣啊1.1.9巴负责现场生产或把者运营的最高管百理者应当参加 绊BRC 全球食埃品安全标准认证凹审核的首次会和奥末次会。在审核扒过程中，在审核氨期间有要求时，板相关部门经理或败他们的代表

5、出席斑。翱百办1.1.10伴公司的高级管理颁者应当确保：对爸上次BRC审核办发现的不符合项罢的的根本原因进班行有效的整改，唉以避免问题再次败发生。八肮扮1.2啊组织结构，职责班和管理机构 哎公司应当有清晰百的组织结构和沟班通渠道，以使对捌产品的安全性、百合法性和质量进罢行有效的管理。癌1.2.1巴组织应当有一个拜组织结构图来说懊明组织的管理结哎构。与那些保证颁产品的安全性、肮合法性和质量的班工作相关的管理阿责任，应当进行肮清晰的分配，并白被相关负责的管挨理人员所了解。哀当负责人员缺席凹时，应当有书面班规定，指定相应癌的替代人。把笆敖1.2.2敖高级管理者应当凹确保所有的员工耙能够认识到其职靶责

6、。如有文件化拌的作业指导书，盎相关员工应当能扳够获得，并能够半证明其活动的开昂展是依据作业指绊导书进行的。暗俺班2昂食品安全计划-颁HACCP 把公司应有一个全百面实施的、有效摆的以食品法典的办 HACCP 般原理为基础的食把品安全计划。岸2.1蔼食品安全小组-扳食品法典第一步熬 安2.1.1佰HACCP计划澳应当由多学科的办食品安全小组来皑开发和管理。食皑品安全小组由负按责质量/技术，敖生产操作，工程般和其它相关功能芭的人员组成。摆碍奥小组组长应有深扒厚的HACCP澳知识，并能够证捌明具备相应的能胺力和经验。 盎半摆小组成员应具备啊HACCP专业吧知识和产品、加巴工及相关危害的拜有关知识。

7、搬伴柏如果公司内部没佰有适当的技术力班量，可寻求外部版技术力量，但是把食品安全管办癌懊理体系的日常管癌理仍应由该公司柏负责。 败暗癌2.2岸前提方案 碍2.2.1俺公司应当建立和胺保持必需的环境捌和操作方案，以巴创造适合于生产澳安全和合法的产靶品的环境（前提癌方案）。作为指凹导，包括但不局岸限于以下内容：鞍瓣唉奥清洁和消毒 疤百蔼芭虫害控制 疤昂艾氨设备和建筑物的捌维护保养方案 百埃哎拜人员卫生要求 拔敖摆啊员工培训 碍俺把罢采购 案碍蔼扮运输安排 敖凹拔靶阻止交叉污染的矮程序 八稗挨笆过敏源控制 艾翱矮前提方案的控制半措施和监控程序斑需要形成清晰的稗书面文件，并且百应当包括在HA坝CCP计划

8、的开邦发和评审中。坝唉扳2.3背产品描述-食品袄法典第二步 癌2.3.1盎公司应当确定每邦个 HACCP隘 计划涉及的范背围，包括所涉及巴的产品和过程。巴对每个或每组产暗品，应当有全面芭的产品描述，要败包括所有的食品柏安全有关的信息挨。作为指导，这叭应当包括但不局胺限于以下内容：把拔阿按组成（例如原料暗，配料，过敏源隘，配方） 奥邦皑阿成分的来源 懊澳搬笆与食品安全有关碍的物理和化学特罢性（例如PH值版，水活度等） 案绊敖2.3.1叭唉处理和加工（例昂如：烹饪，冷却埃） 唉拜傲扳包装系统（例如扮改变气体成分，跋真空包装） 坝八巴昂储存和交付方式澳（例如冷藏，常班温） 澳搬矮巴在规定的储存和熬使

9、用条件下的货跋架期 暗傲挨癌使用说明，对已斑知顾客的潜在误版用（例如储存，暗使用前的预处理靶） 佰柏氨2.3.2坝所有进行危害分拌析需要的相关信澳息都应当收集，把保持，记录并更碍新。公司应当确八保 HACCP懊 计划是以全面捌的信息资源为基隘础。这些信息资爸源根据需要能够叭被参考及获取。案这些信息包括但肮不局限于以下信把息。奥盎啊唉最新的科学文献靶 柏跋罢哎相关特定产品的扮历史和已知的危班害 扮搬斑扮相关的规范 稗斑半罢认可的指南 盎鞍拜唉产品生产国和销埃售目的地国的食矮品安全法规 耙癌阿半顾客要求 邦霸办2.4澳识别预期用途澳把食品法典第3步柏 吧2.4.1斑应清楚地描述顾扳客对产品的预期俺

10、用途，规定消费奥对象，包括产品搬对易受伤害的消把费人群（例如婴背儿，老年人，过佰敏症患者等）的绊适宜性。熬跋坝2.5敖绘制流程图-食败品法典第四步 半2.5.1傲应绘制覆盖每种伴产品，产品类别稗和过程的流程图霸。从原材料的接靶收到产品的加工翱，存储和分销，案流程图应阐明了笆HACCP范围肮内食品加工操作案的各个方面。作澳为指导，这应当巴包括但不局限于吧以下信息：柏鞍凹懊场所和设备布局氨图 岸搬斑百原材料，包括投熬入使用的公用资百源和其他接触材半料（例如水，包瓣装材料） 俺邦暗案操作中所有的步笆骤的顺序和相互暗关系 把柏爱矮外包过程和分包澳工作 碍矮罢邦过程参数 凹袄吧埃潜在的加工过程绊的延误

11、扳蔼艾碍返工点和循环点跋 案捌疤2.5.1唉颁低/ 高监护区巴/高风险区的隔阿离 拔笆凹唉成品，中间产品矮/半成品，副成昂品的放行点和废案弃物的排放点 吧案百2.6唉验证流程图-食暗品法典第五步 挨2.6.1癌HACCP食品绊安全小组应当通氨过现场的审核和盎盘查去验证流程败图的准确性，至疤少每年一次。应拔当考虑和评估日碍常的和季节性的案变化。应当保持氨流程图验证的记胺录。袄皑翱2.7拔列出每个加工工皑序的所有潜在的岸食品安全危害，扮进行危害分析，爸考虑措施以控制唉识别的危害-食稗品安全法典第六啊步，原理1把2.7.1懊食品安全小组应袄当识别并记录所隘有的潜在的,与哀生产，工艺和设板备有关的合理

12、发蔼生的危害。包括吧在原材料中的危板害，在加工过程癌引入的危害或者氨经过加工仍然存笆在的危害，和过把敏源风险（参照盎条款 5.2）安。风险分析还要凹考虑加工链之前爸和之后的步骤。啊癌摆2.7.2摆食品安全小组应凹当进行危害分析白，识别需要预防挨，消除或将危害伴降至可接受水平鞍的危害。最少需疤要考虑以下因素熬：安埃半斑危害发生的可能熬性 柏靶敖班对顾客安全影响耙的严重性 安矮背搬易感人群 颁按伴笆涉及到产品的相绊关微生物的生存版和繁殖 靶爸敖爱存在或者产生的版毒素，化学物质按或者异物 鞍哎霸隘原材料，中间产懊品/半成品，或扒者成品的污染 岸斑碍如果消除危害不隘切实际，成品中百每种危害的可接叭受水

13、平的确定理哀由应当确定并记邦录。扒疤跋2.7.3疤食品安全小组应蔼当考虑必要的控懊制措施以预防，碍消除和将危害减唉少到可接受水平埃。如果通过已有半的前提方案对危白害可进行控制，翱则需要陈述并确伴认方案对危害控绊制的充分性。可斑以考虑使用多种哀控制措施。斑扒耙2.8矮关键控制点（C八CP）的确定-吧食品法典第七步跋，原理2 熬2.8.1扳对每一个要求控扒制的危害，应当癌评审控制点以识袄别哪些是关键的八。要求一种逻辑敖判断的方法，也班可以借助于判断懊树的使用。关键鞍控制点应当是那皑些必要的，为了爱防止，消除食品哀安全危害或者将哎其降低到一个可奥接受的水平的控敖制点。如果在某斑一生产工序识别碍出一种

14、危害，需佰要控制却没有控稗制时，那么在本啊步骤上应修改产埃品或工艺，或者板在前道或者后道拔工序提供控制措隘施。罢懊胺2.9霸为关键控制点建跋立关键限值-食皑品法典第八步，啊原理3 办2.9.1翱为了清楚地识别扮工艺是否处于控癌制之中，就应规安定每个关键控制扮点的关键限值。安关键限值应当是傲：伴氨芭唉无论如何，关键啊限值应当可测量斑的（例如时间，胺温度，PH值）板 把袄邦靶基于主观测量的爱关键限值，应当柏有清楚的指导书艾或者样品的支持奥（如照片）唉皑埃2.9.2坝食品安全小组应捌当确认每一个关百键控制点。书面鞍的证据能够证明唉选择的控制措施摆和确定的关键限扒值能够持续控制巴危害到规定的可敖接受的

15、水平。板岸版2.1澳建立关键控制点奥的监视系统-食疤品法典第九步，皑原理4 盎2.10.1搬应当对每个关键稗控制点建立监视半程序，以确保满澳足限值。监控措罢施应当能够监控把关键控制点的失爸控，并且无论如绊何必须及时提供靶信息，以实施纠扳正措施。作为指白导，可以考虑但搬不限于以下几点笆：按搬唉矮在线测量 笆搬捌奥离线测量 班皑靶奥连续测量（例如八温度、PH值记哀录仪等） 凹吧澳岸使用非连续测量摆的监控系统应当胺确保所取的样品跋能够代表此批的盎产品。 暗袄氨2.10.2埃2.10.2 阿 关键控制点的败监控记录必须由澳负责监控和验证耙的人员签字，并扳包括日期、时间白和监控的结果。稗如适用，由授权败

16、人员签字。如监袄控记录是电子文癌档，则需有证据搬表明监控记录已跋经经过检查和验拜证。靶阿颁2.11把建立纠正措施计摆划-食品法典第百十步，原理5 案2.11.1巴当监视的结果显斑示不符合关键限八值或者有失控的哎趋势的时候，食罢品安全小组应当颁指定和记录采取盎的纠正措施。这皑应包括由指定人昂员对在工艺失控熬时生产的产品所爱采取的措施。摆板拜2.12敖建立验证程序-把食品法典第11俺步，原理6 袄2.12.1拜应建立验证程序扮以证实 HAC绊CP 计划（包靶括前提方案管理般的控制措施）是案有效的，例如以盎下验证活动：肮巴柏爸内审 傲摆跋拌可接受的限值被斑超出的时候，评笆审其记录 氨扒扮唉评审顾客或

17、者执阿法部门的投诉 癌耙扮般评审产品的撤回胺或召回事件 埃碍叭验证的结果应当傲记录，并与食品敖安全小组成员进暗行交流。 昂翱肮2.13懊保持HACCP傲文件和记录-食巴品法典第十二步澳，原理7 昂2.13.1挨保持的文件和记哎录应是充分的，矮以使得公司可验敖证：HACCP邦控制措施（包括案前提方案）是适埃当的和持续的。瓣办爱2.14蔼HACCP计划阿的评审 盎2.1凹4.1傲食品安全小组应伴当对 HACC胺P 计划和前提昂方案进行评审，案至少每年进行一艾次。任何对产品佰的安全性产生影啊响的改变，也需矮要对以上内容进昂行评审。作为指安导，评审应当考鞍虑但不限于以下澳几点：矮扒哎班原材料或者原材埃

18、料供应商的变化芭 白挨岸矮配料/配方的变靶化 碍斑鞍皑操作条件或者设颁备的变化 皑凹半背包装，存储或者艾分销条件的变化案 蔼俺懊胺消费者使用上的按变化 跋版氨哀出现新风险的紧罢急情况，例如有背掺假的成分 坝拌安艾与配料，工艺或叭者产品有关的科懊学信息的发展 哎罢盎因评审而发生的爱适当改变应纳入办HACCP计划哎和/或前提方案般中，并全面的记案录和确认。碍坝办3绊食品安全和质量氨管理体系 邦3.1奥食品安全和质量拜手册 碍对于满足本标准皑要求的流程和程耙序，应形成文件笆，以便能始终如稗一的贯彻执行，俺同时方便培训，熬并支持安全产品鞍的生产。把3.1.1罢公司有书面程序半，作业方法和操艾作规范应整

19、理到半印刷的或者电子鞍版的质量手册中芭。白半蔼3.1.2哀3.1.2 岸食品安全和质量哎手册应被全面实皑施，质量手册或柏相关的部分能被扒主要员工获取并俺阅读。半岸半3.1.3矮所有程序和工作巴指示应清晰易读懊、无歧义、选用柏合适的语言并详敖尽阐述，以便于岸相关的员工正确唉应用。当单纯的百书面交流不是很安充分时，这应包澳括图片、图表或皑其它形象化的说白明的应用的话。稗（如:存在读写伴问题或外语。）俺跋拜3.2安文件控制 般公司应运行有效岸的文件管理系统暗以保证只有文件邦的正确版本，包氨括记录表能够获鞍得和应用。败3.2.1办公司应有文件管肮理程序，其是构皑成食品安全和质百量体系的一部分岸。这应包

20、括： 柏拔般俺 所有标识了最碍新版号的受控文凹件清单 稗皑俺伴 受控文件的标叭识方法和批准 跋奥瓣斑 对文件变动或奥修改的原因进行跋记录 拔板佰颁 当文件更新时吧，替代现有文件芭的系统 唉办罢3.3般记录的完成和保吧持 败公司应保持真实耙的记录以证实产吧品的安全性、合爱法性和质量得到盎了有效管理。 肮3.3.1岸记录应该是清晰摆的、保存良好的罢及便于检索。所搬有记录的变更应袄得到批准权并记扮录变更的理由。袄若记录是电子形皑式，应对记录进蔼行适当的备份以罢防丢失。邦袄般3.3.2昂根据相关法律或拔者顾客的要求及氨产品的货架期，岸记录应按规定的般时间保存。当标般签上注明货架期懊时，应考虑到消颁费者

21、可能延长产安品货架期的可能艾性（如冷冻）。凹记录应保存的最办低期限是产品的奥货架期加12个爸月。瓣败昂3.4傲内审 柏公司应能证实其肮验证了食品安全伴计划的有效应用癌及全球食品安全般标准要求的实施把。八3.4.1袄应有一策划的内敖部审核计划，其扳范围涵盖了 H翱ACCP 方案奥，前提方案及为扳满足BRC标准扳而实施的程序的巴执行情况。审核皑的范围和频率应捌根据活动的风险矮和前次审核的表颁现而建立。至少坝每年一次，所有捌活动都应被覆盖爸。拌板扳3.4.2扮内审应当由经过唉适当培训、能胜肮任的审核员来执鞍行。审核员应当搬独立于被审核的胺部门。拌袄颁3.4.3跋内部审审计划应氨被全面实施。内佰审报告

22、应能识别芭合格项和不符合搬项，且结果应向暗对被审核活动负癌责的的人员通报拜。整改措施及其摆实施期限应达成巴协议且验证整改熬措施的完成。柏敖隘3.4.4氨除了内审计划，哎还应具备文件化叭的检查计划以确熬保工厂环境和加叭工设备能保持在叭满足食品生产的败适宜状况。 这霸些检查应包括：半按盎版 卫生检查用埃以评估清洁和内皑务绩效 熬傲摆耙 构造检查，摆用以识别来自建半筑物或设备对产败品造成的风险 背癌扮这些检查的频率阿应基于风险，但矮在产品开放区域昂至少每月一次。唉 罢白岸3.5伴供应商、原料许蔼可和业绩监控 坝3.5.1疤原料和包装材料疤供应商管理 拔翱熬公司应具备有效唉的供应商批准和罢监控体系以确

23、保捌：由原材料（包耙括包装材料）对碍成品安全性、合班法性和质量造成扮的潜在风险能被八理解和管理。捌皑盎3.5.1.1隘公司应对任一原奥材料或每批原材霸料进行书面的风霸险评估以识别对芭产品安全性、合佰法性和质量的潜绊在风险。这应考霸虑下列因素的可芭能性：俺扒疤碍 过敏源污染 按绊蔼邦 异物风险 按斑扳搬 微生物污染 敖袄搬扳 化学污染 巴熬按也应考虑原料对袄成品质量的重要耙影响。 败八隘风险评估应构成艾原材料接受和测耙试程序的基础，安以及为供应商批昂准和监控而采用班的程序的基础。爱拌拌3.5.1.2胺公司应具备书面爸的供应商批准和矮持续监控程序，办以确保供应商在白卫生条件下生产吧产品，有效管理熬

24、原材料质量和安把全的风险，并且坝实施有效的可追傲溯性程序。批准案和监控程序应基氨于以下一项或者艾多项的组合：叭癌伴艾 供应商审核按 拌岸扒瓣 第三方审核或阿认证如 BRC埃全球标准 半敖凹埃 供应商调查安问卷 扳瓣奥若基于调查问卷癌进行批准，应至碍少每三年发布一白次，并要求供应拌商告知在此期间扮的任何重要变化哀。爱半蔼3.5.1啊.3熬程序应阐明如何蔼处理例外情况。扳（如若顾客指定吧原材料供应商，颁或从代理处购买耙产品并且没有进胺行直接的审核和百监视）啊暗岸3.5.2蔼原材料和包装材版料验收和监督程耙序 岸搬爱原材料验收的管凹理应确保原材料袄不威胁产品的安胺全性、合法性和芭质量。 颁阿哎3.5

25、.2.1岸公司应具备书面办的基于风险评估佰（3.5.1）百的原材料和包装艾材料验收程序。办原材料验收和放搬行应基于以下一熬项或多项的组合斑：伴肮皑颁 接收时的视觉霸检验 般袄扳绊 针对每批交付伴的合格证 爸搬埃暗 检测报告 巴版扮绊 产品抽样和胺测试 疤罢艾应有原材料清单唉和满足接收标准拔的要求。应清楚岸地规定接收标准板的参数值和测试半频率。啊碍俺3.5.2.2敖应全面实施该程肮序并保持能说明吧每批原材料验收胺根据的记录。 办搬耙3.5.3熬对提供服务的供绊应商的管理 澳啊暗公司应能说明哪盎些服务是外包的笆， 这些服务是俺适当的且任何对凹食品安全产生的阿风险已经过评估氨以确保有有效的懊控制措施

26、。唉颁败3.5.3.1澳应具备书面的服绊务供应商的批准把和监督程序。适傲当时，这些服务颁应包括： 熬岸白阿虫害控制 翱败八摆洗衣服务 碍叭哀拌合约方清洁 佰暗昂3.5.3.1疤懊设备的合约方服靶务和维修 安佰瓣般运输和分销 盎八翱皑非现场储存的配败料，包装材料或班产品 八罢败扮实验室检测 背敖白按餐饮服务 凹败白把废弃物管理 捌扒隘3.5.3.2板与服务供应商应傲签订合同或正式碍协议，合约中清笆楚地规定了服务班期望达到的水准吧，且确保潜在的暗与服务相关的食耙品安全风险已被佰识别。翱安把3.5.4澳外协加工管理 半扒翱当生产认证范围哀内的产品，若任碍何中间环节分包靶到第三方或在其叭他工厂进行加工

27、背，应对此进行管盎理，以确保外包霸不威胁产品的安耙全性、合法性或扮质量。阿坝按3.5.4.1拌公司应能证实：靶当部分的生产过佰程是外包的并且凹非现场操作时，岸已经告知商标所八有人，且当有要瓣求时，要获得批白准。八按案3.5.4.2埃公司应确保对外邦包方的批准和监板控，或者是通过颁对外包方进行一败个成功的有记录斑的现场审核，或败者是分包方通过拜了第三方的熬全球食品安全埃标准（或其他F按GSI认可的标翱准，参见术语）颁认证。矮扒爸3.5.4.3捌所有外包加工操矮作应：爱矮般瓣按照签订的合同摆执行，合同中清拌楚规定了所有加扮工要求和产品规斑范 办暗拔盎保持产品的可追百溯性 凹熬敖3.5.4.4耙根据

28、风险评估，肮公司应对回收的斑外包产品制定检拔查和测试程序，暗程序包括了视觉靶的，化学的或微扒生物测试等。俺版袄3.6扳规范 捌应有原料（包括唉包装材料）、终板产品以及那些会矮影响终产品完好吧性的任何产品或半服务的规范。懊3.6.1哀原材料和包装的叭规范应充分且准搬确以保证符合相笆关安全和法规要癌求。规范应包括吧原料中可能会影扒响成品质量和安办全的相关属性的叭规定限值（如化蔼学，微生物或者熬物理标准）傲岸吧3.6.2傲作业指导书和工版艺标准应当符合霸商定的顾客规范爸中的配方和质量靶的详细标准。巴白板3.6.3坝应有所有终产品袄的规范。或者是扳商定的顾客的格盎式，或者是自有邦品牌的产品，规拌范包括

29、了满足法叭律要求的关键数啊据，并且协助顾疤客安全使用产品叭。板艾邦3.6.4暗规范应获得各相芭关方的正式认可佰。如果规范未经蔼正式同意，则公笆司应能够证明已颁采取了措施确保暗正式承认。叭矮艾3.6.5霸无论何时产品发邦生变化（如配料捌，加工方法），扳应评审规范，或盎至少每三年评审肮一次。应记录评蔼审日期和变化的捌批准。伴败叭3.7把纠正措施 背公司应能证实：鞍应用发现的食品蔼安全和质量管理把体系的错误信息邦来作出必要整改办和避免再次发生办。皑3.7.1凹公司应有书面程八序来处理在BR矮C标准范围内发疤现的不符合项，懊它包括： 扳矮皑爸不符合项的清晰拜记录 奥敖八袄授权合适的人对熬结果进行评估

30、翱跋奥凹确定纠正措施以叭解决当前的问题霸 邦半坝捌确定合适的整改袄期限 拌拔唉凹确定对纠正措施矮负有职责的人员矮 叭埃邦伴验证整改措施已百经完成并有效 稗邦邦识别产生不符合氨项的根本原因并凹采取任何必要的啊整改措施 扳昂艾3.8按不合格品控制 阿公司应确保任何靶不符合规范的产奥品被有效管理以疤防止放行。 捌3.8.1爸应建立管理不合霸格品的书面程序白，它包括： 澳靶伴百员工确定和报告哎潜在的不合格品佰的要求 巴坝凹板对不合格品的清敖晰标识，如直接佰贴标或使用IT八系统 白把叭罢安全存储以避免搬意外放行，如隔袄离区 背氨唉蔼若有要求，转给啊品牌所有者 盎翱颁熬规定做出与问题版相应的产品使用蔼或处

31、置决定的职八责，例如：销毁艾，返工，降级换敖标或让步接受凹暗岸百作出使用或丢弃按产品决定的记录昂 皑斑拔3.8.1胺办产品因食品安全哀原因销毁的记录澳 拌颁班3.9鞍可追溯性 罢公司应能追踪来扒自他们供应商的澳，从加工到分销捌，再到客户的所霸有阶段及相反方鞍向的所有原料（班包括包装材料）鞍损耗。摆3.9.1背原料包括内包装啊材料、其它包装背材料和加工助剂板，中间产品/半奥成品，部分使用皑的材料，成品以傲及未确定的材料巴,都应当保持充昂分的可追溯性。懊案碍3.9.2唉公司应当纵贯产伴品的全部阶段测凹试可追溯体系，凹以确保从原料到吧成品以及相反方扒向保持可追溯性哎，包括数量检查蔼和产出平衡。测挨试

32、应按预先计划巴的频率进行并保耙留结果以备检查鞍。测试每年至少傲一次。整个可追翱溯性测试应在4皑小时内完成。隘鞍版3.9.3拔进行任何返工或般再制作，应保持搬其可追溯性。 背办笆3.10翱投诉处理 办顾客的投诉应被安有效的处理且将埃信息用于减少投捌诉复发。 岸3.10.1八所有的投诉都应懊当记录并调查，版当获得充足的信般息时调查的结果芭和事故的根本原斑因会被记录。经傲过适当培训的员皑工，根据已识别埃问题的严重性和吧频率，迅速有效奥的采取适当的措拌施。爸扳哎3.10.2把分析投诉数据的蔼重要趋势，并用搬于不断改进产品搬的安全、合法性斑及质量，以避免叭再次发生。相关败员工应可获得此哎投诉的分析。芭跋

33、癌3.11版事故、产品撤回懊和召回管理 搬碍跋公司应当有有效稗的事故管理的方碍案和体系以保证搬产品召回和撤回八的有效实施。 皑3.11.1昂公司应当建立程埃序，用于报告和袄有效管理影响产瓣品的安全性、合挨法性和质量的事佰件和潜在的紧急翱情况。这应考虑霸到偶然发生的事搬故方案以保持业肮务的延续性，事般故可能包括：蔼捌芭艾关键服务的中断奥，例如水、能源笆、交通、制冷过摆程、可用的员工昂和通讯 斑班邦背火灾、水灾或自澳然灾害等其它事哎件 伴霸耙凹恶意污染和破坏爸 熬扮爸当已经离开现场懊的产品可能会受安事故影响时，应绊考虑是否需要撤按回或召回产品。矮奥唉3.11.2斑公司应当有书面疤的产品撤回和召唉回

34、程序，至少包白括以下方面的内唉容：肮傲扒3.11.2昂阿 召回管理小组翱主要成员的名单啊并清晰规定职责懊 斑胺捌爸 做出 产品是扳否需要召回或撤板回决定的指南且斑应保留记录 皑敖般胺 重要联系方癌的最新列表或对吧此列表位置的引版用。例如召回管奥理小组，紧急服霸务方，供应商，稗顾客，认证机构跋，主管部门案百氨扮 沟通交流方案背，包括了及时给癌顾客，消费者和百主管部门提供信翱息 罢吧芭拔 提供建议和支敖持的外部机构的俺详细情况。例如盎实验室专家、主按管部门和法律方碍面的专家爸懊胺癌 可追溯性的百物流处理、受影邦响产品的恢复与办处置，及存货盘澳点的方案程序应颁随时都能正常运拔行。扮敖懊3.11.3阿

35、产品召回和撤回把程序应定期测试绊，至少每年一次斑，测试的方式应隘确保其有效运行唉。测试结果应保瓣留且要包括主要案活动的时限。应皑使用测试和实际爱召回事件的结果艾对程序进行评审熬，并在必要时采扮取改进措施。绊瓣癌3.11.4罢发生产品召回事扳件时，公司应在奥作出召回决定的颁三个工作日内通案知按本标准颁发疤现有证书的认证暗机构。百背般4拜场所标准 袄4.1啊外部环境标准 稗产品场所应具有把适宜的面积、位安置、结构和设计般，以便于减少污啊染风险，并有助柏于生产安全、合啊法的终产品。皑4.1.1颁应考虑可能对成把品完整性产生负哎面影响的局部活背动和场地环境，懊同时应采取措施按防止产品受到污靶染。若已采

36、取措坝施来保护场所免扒受（来自潜在的翱污染，洪水等）坝，有任何变更的哎情况下要对所采矮取的措施及时评爱估。佰跋吧4.1.2爱外部区域应妥善唉维护。若建筑物笆周围有草坪或种八植区域，则应定按期护理和妥善维爱护。属于工厂管懊辖的外部路面应百有合适的硬化并唉维护管理以避免阿污染产品。皑绊拜4.1.3盎建筑物的构造应埃得到维护以将其氨对产品的潜在污俺染较少到最小，傲例如消除鸟类的哀栖息地，封闭管啊道的裂缝空隙以艾防止害虫侵入，敖水和其他污染物斑的进入。阿癌败4.2袄安全 办当在工厂的控制碍之下安全系统应翱保证产品受到保盎护而不被偷盗或稗者恶意污染。 傲4.2.1坝公司应对安全布八置及任何蓄意污昂染或破

37、坏产品的肮潜在风险进行书癌面的评估，所有笆区域应进行风险版评估；应界定敏背感或限制区域、霸清楚标识并进行唉监督、控制。应八执行确定的安全氨布置并至少每年盎评审一次。捌霸坝4.2.2爸应采取措施维护隘工厂安全,并且拜保证只有授权人般员可以进入生产奥和存储区域.进昂入工厂的员工、白承包商和访客应摆被控制，厂区内邦有访客报告系统肮，公司所有员工敖应接受安全程序盎的培训，鼓励员拜工盘问身份不明靶或不认识的访客伴。阿艾疤4.2.3唉如果有法规的要搬求，工厂应注册跋，或由适当的政懊府机构批准。 凹皑笆4.3皑布局、生产流程百和隔离 艾工厂的布局，操败作流程和人员流胺动设计充分以控捌制产品污染的风捌险，并符

38、合所有阿相关法律法规的摆要求。奥4.3.1安应有工厂的平面埃图，在平面图上哎划分了区域，不耙同区域的产品有袄着不同的污染风斑险等级。分为：搬翱埃巴封闭的生产区域盎 拜瓣案耙低风险区域 袄哀哎埃高监护区域 搬颁爸按高风险区域 班霸暗参见附件2的指氨南 柏氨耙这应在制定场所皑内特定区域的前艾提方案时被考虑颁。 拜扮耙4.3.2叭工厂平面图应明吧确规定： 傲熬阿白人员出入口和行背走路线 笆扒哀百员工设施的位置皑和从工作场所到爱员工设施的路线半 袄按昂白生产加工流程 拔疤袄搬废弃物的移动线摆路 搬办扒爱返工品的移动线癌路 傲半艾如果必须从生产安区域进入，应提碍供专门的人行道扳以确保和原材料白完全隔离。

39、所有把设施的设计和定跋位，有可能的话扮，使得人员的移爸动简单合理，废佰弃物和返工产品碍的移动不应危害矮产品的安全。肮柏挨4.3.3皑合同方和访客，白包括司机，应了拌解所有的进入工盎厂的程序并了解鞍他们要访问区域案的要求，特别是袄有关危害和潜在拌的产品污染。从澳事维护维修活动矮的合同方应接受邦指定人员的监督碍。跋傲扮4.3.4挨在低风险区域，敖加工流程和证实啊有效的程序应合班适以将原料、中疤间品/半成品、癌包装材料和终产八品的污染风险降笆低到最小。隘搬耙4.3.5鞍当工厂中有高监稗护区域时，在这袄些区域和工厂其绊他区域之间应有般物理隔离。物理疤隔离应考虑产品吧的流程，原料性埃质，设备，人员埃，废

40、弃物，气流蔼，空气质量，以班及公用资源的供稗给。没有物理障柏碍的地方，场所吧应已经对交叉污拔染风险进行了充昂分评估，并且其傲他有效的程序应叭在现场保证产品啊不受污染。扒埃胺4.3.6搬当工厂中有高风翱险区域时，在这隘些区域和工厂其昂他区域之间应有啊物理隔离。隔离稗应考虑产品的流班程，原料性质，袄设备，人员，废岸弃物，气流，空坝气质量，以及公半用资源的供给。半所有传递点的位班置不应损害高风埃险区域和工厂其扮他区域的隔离，拜操作规范应合适埃以将产品污染减爸到最低。（如：坝在进入时对原料瓣杀菌）。靶拜扒4.3.7办厂房应有足够的挨工作和仓储空间绊，以确保所有操啊作在安全卫生的靶条件下正确进行吧。岸背

41、昂4.3.8败对建筑或者粉饰疤施工期间所建造坝的临时建筑物，拜应在设计和定位巴时避免成为有害百物滋生地或对产靶品造成污染。搬佰背4.4隘建筑物结构 按原料处理、制备翱、加工、包装和皑仓储区域 澳厂房翱隘建筑物和设施的埃结构，应符合既碍定目标啊4.4.1懊4.4.1 爱墙壁的建造，及碍其修饰与维护，爱应防止污垢堆积爸、减少水气凝结氨、潮湿发霉，并皑便于清洁。拜伴背4.4.2阿地面应适宜坚硬按耐磨以符合生产爸过程所需，并且爸可承受不同的清昂洁材料和清洗方办法。地面应防渗爸透并得到妥善保颁养。敖稗懊4.4.3翱若设置了排水系挨统，应妥善选定袄地点、设计及保安养，以尽量减低邦产品受污染的风搬险，且不会

42、危害巴产品安全。应安板装机械和管道以半引导污水直接排般到排水沟。当大敖量用水，或通过蔼管道直接到排水翱沟不方便，地面跋上必须有足够的把下水口，以引导哀水或污水流向相拔应的排水系统。把捌癌4.4.4爸当工厂内包括高阿监护区域和高风爱险区域的场所，斑应有这些区域的捌排水管的平面图拔，图上标识了水唉流的方向和安装艾的防止污水回流叭的设备的位置。艾污水的流向应不败会给高风险/高扮监护区域带来风邦险。拔笆蔼4.4.5哀天花板和屋顶应哎经合理建造、修拜饰及保养以预防跋产品污染的风险唉 伴绊蔼4.4.6袄当使用吊顶和存颁在屋顶空间时，坝应确保有足够的岸通道通往顶部空皑间，以便于虫害绊活动的检查，除板非这个空

43、间完全胺是密闭的。扮罢澳4.4.7稗当对产品有风险挨时，若窗户和天按窗的设计是为了哀打开作通风的用芭途，其应有足够昂的纱窗以防止虫爸害的侵入。熬碍柏4.4.8柏当对产品有风险傲时，玻璃窗应有矮防护以防玻璃破八碎。 岸绊班4.4.9拜门应保持良好状瓣况，通往外部的般门和装卸台上的案调节板应密闭或邦充分防护。通往爱裸露产品区域的坝门，除了紧急情板况在生产期间不耙允许打开。通往瓣封闭产品区域的唉门若是敞开的，埃应采取适当的预傲防措施防止虫害般侵入。矮啊蔼4.4.10吧应提供合适的充叭足的照明，以保把证正确的加工操班作，产品的检验般和有效清洁。啊案疤4.4.11巴灯泡和灯管，包挨括灭蝇灯，如可罢能对产

44、品的安全啊构成风险时，都翱应加以充分防护巴，如果不能完全摆防护，应采取另败外的管理措施，奥如使用金属网或搬制订监控程序。扒坝翱4.4.12唉4.4.12 唉 在产品储存和懊加工区域应提供靶充足的通风和除白尘装置防止过量败的粉尘污染。扒笆安4.4.13笆应为高风险区域摆提供充足的空气傲过滤交换装置，昂使用的过滤器规案范和空气交换频敖率应形成书面文捌件。这应建立在板风险评估的基础胺上，考虑空气来矮源及保持和周围傲环境相比的空气瓣正压的要求。癌氨癌4.5靶公用设施-水，把冰，空气和其他伴气体 熬针对或处于生产坝和储存区的公用氨设施均应维护和扮监控，以有效控隘制产品污染的风案险。佰4.5.1拌所有在加

45、工食品哀生产中用作原料俺的水，产品制备佰用水，设备或车肮间清洗用水应足笆量供应，在使用吧处适于饮用或者岸按适用的法规要靶求不构成污染风盎险。水的微生物扒和化学质量指标跋分析应至少每年埃进行一次，应根班据风险来制订取半样点和分析频率懊，考虑水的来源唉，现场的存储和啊分配设施，以前癌取样的历史和使哀用情况。颁坝扒4.5.2拜应有一个最新的摆工厂的水分配系盎统的平面图，包凹括贮水池，水处鞍理和适当时的水芭循环，这个平面芭图应被作为水质笆取样和水质管理扒的基础。败八稗4.5.3吧当法规特别许可叭非饮用水可被用瓣作产品的第一次芭清洗时（例如用版作鱼的储存/冲俺洗）,这些水应凹满足这些操作的熬特定法规要求

46、。摆稗昂4.5.4扮空气，其他气体捌或蒸汽被用作直巴接接触产品或者绊作为产品的配料艾，应被监控以确板保它们不存在污拜染风险。直接接皑触产品的压缩空盎气应被过滤。懊把笆4.6疤设备 暗所有食品加工设爸备应适用于其预把期目的，并应用扒来将产品污染风邦险降到最低。 败4.6.1办所有设备应用适碍当的材料构造，摆设备的设计和安佰置应确保它可以般被有效地清洁和巴维修。吧凹把4.6.2百直接接触产品的拜设备应用食品级矮接触材料制成，敖满足适用的法规邦要求。鞍蔼熬4.7懊维护 霸应具备一个在车胺间和设备运转的鞍有效维护方案以败阻止污染和减少隘可能发生的故障捌。 凹4.7.1按应有文件化的计搬划保养的日程表肮

47、或所有车间和加邦工设备都处于监拌控设备的监控下白，应规定新设备搬使用时的维护要败求。绊氨捌4.7.2肮除了所有的计划笆维护方案外，当扒出现由于设备故半障产生的异物导耙致的产品污染风坝险，则设备应按拌规定的频率检查靶，检查的结果文敖件化并采取适当靶的措施。颁搬板4.凹7.3翱当进行临时性的哀维修，应进行控巴制以确保不会危敖及产品的安全及背合法性，一旦可哀行且在规定的期氨限内，这些临时隘措施应作为永久蔼的修复。傲矮搬4.7.4啊公司应确保在维吧修保养和所后的摆清洁时不危及产叭品的安全及合法斑性，维护工作应版按照文件化的卫疤生清洁程序进行罢，记录从机器和坝设备上对产品的澳危害已被消除。扳巴八4.7.

48、5盎设备和车间维护啊所用的材料，由扮于直接或间接接埃触原料、中间品蔼和成品，例如润斑滑油，会产生风暗险，应用食品级矮。埃颁矮4.7.6隘维修车间应被保邦持清洁和整洁，吧应控制在一个可拌以阻止产品污染般的风险的地方（绊例如在车间的入爱/出口处供应金把属垫片）拜搬隘4.8肮员工设施 癌员工设施应充足凹其余员工人数相把适应，应设计和肮运行员工设施，唉将产品的污染风奥险降到最低。员邦工设施应维护良扳好，卫生清洁。凹4.8.1百应为所有人员，瓣无论员工、访客笆还是承包商，提稗供专门的更衣设傲施。该设施设置扒的位置应可让人矮员无需绕行到外笆围区域便可进入凹生产、包装和存办储区域。若不可拜行时，应进行风癌险

49、评估并实施相板关程序，例如提八供鞋的清洗设施坝。搬罢搬4.8.2半应为所有在原料办处理，准备，加摆工，包装和储存斑区域的人员提供霸合适大小的存储埃设施，用来存储背个人物品。办艾把4.8.3绊在更衣设施内，斑户外衣物及其他败个人物品应与工白作服分开存放。摆设施内应合理的白分开干净和脏的搬工作服。耙癌摆4.8.4案当工序中包含高笆监护区域时，员拜工应进入专门设盎计的更衣室，来坝保证防护服在他罢们进入高监护区耙域时不被污染。疤更衣室应包含以矮下要求：挨百哀敖明确的专用防护斑服更换顺序说明霸来防止干净的衣暗服的污染； 白般搬班除应只提供给在爱高监护区域内访拌客的鞋套外，有搬专用的鞋子； 佰柏懊爸应提供

50、有效的方瓣法来将高监护区柏域的防护靴与其皑他鞋子分离开来办（例如障碍物或佰长条凳的方法）埃或者在高监护区摆域入口处应有有败效地鞋清洗措施懊；袄背巴扮高监护区域内的皑防护服应从视觉罢上很容易与低风奥险区域的防护服隘区分并且在高监翱护区域外的地方艾不允许穿着挨瓣班矮更衣程序期间的皑洗手应被包括在罢内以阻止干净防盎护服的污染 鞍巴办版进入高监护区域佰，应提供洗手和昂消毒的设施 氨拔挨4.8.5癌当工序中包含高百风险区域时，在疤高风险区域入口把员工应进入专门哀设计的更衣室。疤更衣室应包含以扒下要求：伴爸佰百明确的专用防护懊服更换顺序说明白来防止干净的衣柏服的污染； 艾百般4.8.5袄扳应提供只在高风翱

51、险区域穿着的专矮用鞋子； 熬霸扳4.8.5埃笆应提供有效的方柏法来将高风险区凹域的防护靴与其熬他鞋子分离开来叭（例如障碍物或胺长条凳的方法）半班搬盎高监护区域内的阿防护服应从视觉胺上很容易与其他阿区域的防护服区癌分并且在高风险瓣区域外的地方不艾允许穿着傲背搬扒在更衣程序期间熬的洗手应被包括懊在内以阻止干净翱防护服的污染 隘阿败搬在进入高风险区扳域，应提供洗手埃和消毒的设施 坝蔼拌4.8.6碍应在生产区的入氨口及生产区内的拜其他适当地点设盎置合适且足够的挨洗手设施。这些盎洗手设施至少应按提供：爸败搬巴 充足的温度适耙宜的水 埃柏蔼巴 皂液 哎啊袄暗 一次性的毛巾翱或者设计和位置邦恰当的干手器 拌

52、阿爸爱 非手动的水龙巴头 扒氨叭哎 洗手的警示标蔼识 班鞍拜4.8.7白卫生间与生产、百包装和存储区应扳适当隔离，并且氨不应直接通向生哎产、包装或储存背区。卫生间应提绊供洗手设施包括半：败伴芭昂 有肥皂和合适艾温度的水和洗手背盆 柏拜佰罢 足够的干手设佰施 霸颁稗阿 洗手的警示标奥识 跋笆把卫生间内的洗手半设施只提供在重般新进入生产区前啊使用，进入生产唉区应遵守4.8巴.6的要求并且耙标识应正对要进捌入车间生产用洗罢手设施的人员。艾哎办4.8.8拌如果国家法律允疤许吸烟，指定的唉吸烟区域应与生般产区隔离，隔离昂的范围应确保烟凹不会接触产品。叭应提供设备确保阿烟能充分地排放敖在建筑物外面。埃在吸

53、烟处应该提巴供充足的措施以癌处理吸烟者的废碍弃物，室内和室百外。包括在应有疤设施，有充足的疤提醒，用来吸烟稗后洗手。笆半安4.8.9百所有员工带入工巴厂的食品应适当颁地在干净、卫生熬的状态下保存。肮不允许将食物带背入包装、储存、颁生产区域。工作鞍间隙，如允许员哎工在车间外吃东俺西，应在指定的爱合适的区域，并爸对废弃物进行适芭当的控制。稗扮鞍4.8.10坝若厂房内提供餐爱饮设施，应采取巴适当的控制，以氨防产品受到污染伴。（例如食物中暗毒的来源或者场艾所内过敏源的引癌入源）邦胺俺4.9半产品的化学及物俺理污染控制 皑原料处理，准备埃，加工，包装，胺存储区域 熬应具备适当设施皑和程序以控制产扒品物理

54、性或化学扳性污染的风险。鞍 肮4.9.1罢化学品管理 绊暗拔4.9.1.1坝应制定管理非食瓣用化学品的使用爱、存储、和处理背的程序。其至少百应包括： 八半拜澳 采购化学品的板认可清单 暗埃暗八 提供材料安全吧数据表（MSD拌S）和规格说明阿 稗办盎阿 确认其在食品哎加工过程中适宜耙使用 败熬扳斑 避免使用有刺案激性气味的产品版 斑扒隘般 任何时候都有耙化学品的标签和罢/ 或识别证明案。 芭挨般唉 仅限经过授权胺的人员方可进入柏的隔离和安全的坝储存区 岸扳跋跋 仅限受过培训搬的人员方可使用爱 般哎扮4.9.1.2巴当用到有刺激性奥气味和有污染的霸材料时，例如建柏筑施工，应有相笆应的程序来防止坝产

55、品遭受到污染啊的风险。败按艾4.9.2挨金属控制 霸胺办4.9.2.1隘应建立文件化的邦方针来控制尖锐盎金属工具的使用暗，包括刀子，设矮备上的刀片，针氨和金属丝。应包唉括损坏检查记录昂并进行任何丢失哎物品的调查，杜翱绝使用可折断型熬的刀片。唉瓣氨4.9.2.2扒应避免采购包装挨中含用订书钉或笆其他的异物危害艾配料和包装材料癌。在裸露的产品阿区不允许使用订案书钉和曲别针，跋当订书钉和其他佰物品被用作包装邦材料或封闭用途氨时，应采取适当百的预防措施以降唉低污染的风险。扮澳艾4.9.3背玻璃、易碎塑料隘，陶器和类似材阿料 板斑奥4.9.3.1八在裸露产品被处案理或存在产品污佰染风险的区域里败 ，玻璃

56、或其他颁易碎材料应被避拜免使用或有相应暗的破碎防护措施笆。吧跋扒4.9.3.2罢应有处理玻璃和白其他易碎材料的伴书面程序，并且哎执行程序以确保半必需的预防措施八已经实施。程序爸应至少包括以下敖：凹岸拌4.9.3.2搬俺 详细说明物品百位置、编号、类埃型和状况的列表班 鞍办霸傲 按基于产品风哎险等级的频率检哀查物品状况的记背录 隘半摆疤 为减少潜在的般产品污染，对物版品清洁或替换的安详细说明 巴耙半4.9.3.3绊应实施详细规定鞍了玻璃或其他易伴碎品破碎时采取安的措施的书面程矮序，并至少包括疤以下：岸案把艾 隔离可能受到澳影响的产品和生氨产区 芭佰笆矮 清洁生产区 瓣癌懊叭 检查生产区域笆，批准

57、后方可继拔续生产 办埃般啊 更换工作服，凹检查工作鞋 埃颁胺柏 被授权的员工把来实施以上几点癌 颁捌拌阿 记录破碎事故跋 背背百4.9.3.4办用玻璃或其他易颁碎容器包装的产稗品 叭巴扒4.9.3.4捌.1耙容器的存储应与把原料、产品或者肮其他包装材料的败存储分开。 邦皑蔼4.9.3.4懊.2皑在容器的清洗/澳检验和容器封闭俺工序中间，应有矮体系管理容器破鞍碎，作为最低要巴求，书面的指导隘书应包括以下内隘容：扳懊跋癌移走并处置在破埃损点附近存在风叭险的产品，对于疤不同的设备或生暗产线区域可能会把有不同的具体规盎定；搬摆叭八有效地清理可能胺会被容器碎片污敖染的生产线或设笆备，清理措施不稗应导致碎

58、片的进八一步扩散，例如背使用了高压水或拔高压气体；背摆扒板采用专用的，清班楚标识的清洁设盎备（例如：设备扳上标色码）处理傲破损容器，这些敖设备应和其它清傲扫设备分开存放隘；盎拜鞍安采用专用，易使板用的带盖子的垃俺圾容器来收集损哎坏容器和碎片；蔼 班跋爸稗清理完损坏容器霸要进行生产设备隘的检查并保留相八关文件证明，以百确保清理已经有胺效的去除了任何袄更进一步的污染吧风险；稗办百般在清理完毕后授靶权重新开始生产拌； 碍鞍白爸生产线周边区域矮保持清洁、无碎拌玻璃。 肮百翱4.9.3.4盎.3佰应保持生产线上哀的所有破损容器矮事故的记录。如罢果在加工期间没疤有破损发生，也扒应记录。记录应版被评审以确定

59、趋搬势线或改善容器拌扒昂4.9.4扮木材 柏搬俺4.9.4.1唉除非是加工过程肮需要（例如产品罢在木材上成熟）唉否则木材不允许盎在裸露的产品区胺域使用，应避免爱使用木制品，木懊制品的状况应被笆持续性的监控来皑确保它处于良好矮的状态并且免于巴损坏或者残渣污隘染产品。矮扮氨4.1办异物检查和剔除爸设备 昂摆坝应通过有效的运啊用去除或检测外安来异物设备降低碍或者消除产品污案染的风险 板爱白4.10.1袄外来异物检查和凹剔除设备 岸扒拌4.10.1.皑1扒对每一生产流程艾都应进行HAC跋CP分析有关的坝书面评估，用以办识别是否采取相班应的设备来检测耙或去除外来异物隘的污染，被考虑蔼的典型设备包括扒：背

60、搬靶阿过滤器 阿岸瓣坝筛子 熬皑阿瓣金属探测器 凹蔼罢芭磁铁 岸扒瓣瓣光选设备 斑隘霸碍X射线检测设备安 拜埃百哀其他物理分离设熬备，例如重力分碍选，流化床技术哎 阿佰搬4.10.1.阿2碍作为公司文件化白体系的一部分，矮应详细说明探测碍器的型号、位置唉、检测灵敏度和稗/或去除异物方芭法。应实施与配邦料，原料，产品背和/或包装产品蔼性质有关的行业凹良好规范。设备拜的位置或其他所哀有影响设备灵敏爸度的因素应被确巴认并被证明是正颁当的。罢氨搬4.10.1.白3颁4.10.1.靶3拜公司应确保规定拔了异物检测和/按或剔除设备的测按试频率，并考虑办到以下内容：啊啊把啊特定的客户要求安 皑坝澳爱一旦设备