04机械行业质量体系文件014审核程序

1、审 核 程 序1 目的验证现行质量管理体系规定及 3C 认证要求与公司实施的质量活动的符合性及体系运行的持续有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。2 适用范围适用于本公司质量管理体系审核活动的实施和管理。3 职责3.1 管理者代表负责批准年度审核安排,任命审核组组长及成员,批准审核计划并组织审核的实施。3.2 审核组组长负责编制审核计划，并按计划进行审核。3.3 受审核部门按审核计划的要求接受审核，负责对审核中涉及本部门责任的不合格项，制定纠正措施并组织实施。3.4 企管与质量部负责审核活动的策划和准备、资料和的整理保存,并组织对纠正措施进行验证。4工作程序审 核 方 案审核总结4.1 企管

2、与质量部负责制定公司质量管理体系的内审方案，策划审核安排，明确审核时间、频次、方法，经管理者代表批准后纳入年度质量工作计划并实施。对公司质量管理体系审核涉及的部门每年不少于一次，审核间隔不超过 12 个月。必要时,经管理者代表批准,可安排计划外的审核。内下次内审检查本次内审不合格项验证情况提交管理评审纠正措施纠 跟正 踪措 和施 验证编写检查表信 查息 阅资料、计 制划 定内审组织内审组进行现场审核活动制 责审订 任核 分并 部报 发实 门告施审编制审核审 核 批报 准告末次会议审核结论现场审核首次会议现场审核准备审核启动管理者代表根据受审核部门及工作内容,任命具有内审员资格的合适人选担任审核

3、组长，审核组长负责组织该次审核的具体工作。审核组由 2 人以上组成，审核员应具有内审员资格，审核员应选择与被审核部门无直接责任者担任，以保证审核的公正性和客观性。4.4 由审核组组长编制审核计划内容如下:审核计划，经管理者代表批准后实施。1)2)3)4)5)审核的目的、范围；审核依据的标准和文件；审核的分工；审核日程安排；受审核部门和涉及的要求、内容。审核计划应在正式审核前一周由企管与质量部下发各有关部门和4.5。审核准备根据内审方案，收集相关质量信息，查阅相关文件资料，确定审核重点，准备审核依据的文件及表格。审核员按分工编制检查表，经审核组长批准后使用。受审核部门按计划要求完成必要的准备。进

4、行现场审核活动审核组组长召开并主持首次会议。公司总经理、副总经理、管理者代表、受审核部门、审核组成员及相关出席。 首次会议内容包括：1)2)3)向受审核部门、出席介绍内审员及分工；说明审核的目的、范围、依据、所采用的方法及对计划内容进行解释；要求受审核部门以实事求是的原则接受审核,并确定陪同备工作；做好必要的准4)做好会议，保存会议签到表。4.7.2 现场审核1)内审员根据检查表的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、验证等方法收集客观并逐项做好；2)3)提供的提供的符合规定要求，内审员在检查表上填写符合；不符合规定要求，内审员在检查表上填写不符合事实，并及时与受审核部门联系、交换意见和得到

5、确认。4.7.3 审核结论1） 内审员将确认的不符合事实，对照标准填写“不合格项陈述应清晰、准确；”，不合格项2） 召开审核组会议,汇总、分析审核情况，确定不合格项并由受审核部门签字确认；3） 根据现场审核情况，分析质量管理体系运行状况,做出结论。4.7.4 召开末次会议时及参加；同首次会议，其内容如下：1)2)3)宣读不合格项做出审核评价和结论；提出采取纠正措施的要求。4.8 编制审核4.8.1 审核组组长在审核结束后的一周内完成审核。4.8.2 审核的内容如下：1）2）3）4）5）审核目的、范围、日期；审核依据；审核；审核综述和结论；不合格项分布，纠正的责任部门和要求。4.9 审核者代表、

6、经管理者代表审核后，由企管与质量部发至总经理、副总经理、管理。4.10 制定并实施纠正措施企管与质量部制定计划，报管理者代表批准后下发。责任部门在一周内完成不合格原因的分析、制定纠正措施、明确完成日期，并填写不合格项的相关栏目，经公司主管副总批准后组织实施。4.11 纠正措施的实施验证中4.11.1 企管与质量部负责对责任部门的纠正措施进行、检查和验证，将结果填入不合格项。4.11.2 如纠正措施达不到预期目标和效果，应重新研究，制定新的纠正措施，并执行纠正和预防措施程序。4.12存档审核结束后，企管与质量部按照质量管理程序的规定，保存本次审核的全部资料和。和纠正措施实施结果应提交管理评审。4.13审核4.14 企管与质量部对审核情况进行总结评