任务三采购管理4药品采购程序课件

1、任务三药品购进管理五 药品购进的程序首营审批合格供货方、药品品种制订采购计划确定供应商签订购销合同建立采购记录到货确认发票审核及付款质量评审拒绝采购不合格合格1.制订采购计划采购计划按照企业经营管理需要，一般按年度、季度、月份编制，分为年度采购计划、季度采购计划、月份采购计划和临时采购计划。（1）药品采购计划的制订依据国家政策方针法律法规环境前期计划执行情况市场供求情况（2）制订采购计划的程序拟定采购品种和数量前三个月的购进和销售量、当月销售量以及药品库存数量确定合理供应商质保能力、供货能力、价格竞争能力、售后服务能力采购计划单自动生产采购订单采购人员对采购的药品信息审核无误后，签字2.签订采

2、购合同（1）形式：书面，口头（2）合同签订过程中的职责分工：采购部采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行、合同保管主办部门质量管理部合同质量条款的主审部门财务部合同贸易与结算条款的主审部门法务部合同违约责任及处理条款的主审部门（3）签订采购合同的原则和要求原则和要求合同签订人的法定资格合法公平诚实信用（4）标准书面合同内容自然条款购/供货方名称 电话与传真或网址地址及邮编 银行账号与税号签约代表与签约时间合同正文药品名称、规格、供货价格、数量交货期限、交付方式与交货地点结算方式与付款期限质量条款或质量保证协议书违约责任（5）合同管理合同档案管理，主要包括合同文件交给合同管理

3、员、对年度购销协议、标准书面合同进行编号、登记，设立管理台账，对合同的借阅做好记录；将于合同有关的履行、变更、解除的电话、传真等进行登记记录，并归入档案保存。3.建立药品采购记录（1）采购记录内容：通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，中药饮片还应当标明产地。（2）生成后任何人不得随意修改，以保证数据的真实性和可追溯性。如确实需要修改，应按有关规定执行。（3）按日备份，至少保存5年。4.索取发票GSP（66、67）：采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附销售货物或者提供应税劳务清

4、单，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。 发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存。发票的要求：票、货一致性：发票或应税劳务清单所载内容应与采购记录、供货单位提供的随货同行单内容保持一致；票、账一致性：企业付款流向及金额、品名应与采购发票上的购销单位名称及金额、品名一致，与预留的开户行和账号一致，并与财务账目内容相对应。5.药品采购的质量评审药品经营企业原则上每年年末由质量管理部、储运部、销售部等相关部门，进行一次全面质量评审，完整记录评审全过程，建立药品质量评审档案和供货单位质量档案。供货企业的法定资格和质量保证能力生产（经营）许可证、营业执照及变更情况质量体系认证和运行情况合同及质量保证协议的完善性和承诺性变更信息资料提供的及时性GSP标准要求的其他资料供货品种的合法性和质量可靠性提供品种的法定批准文号和质量标准品种批次、入库验收合格率在库储存养护期间药品质量稳定性销售退回、顾客投诉情况监督检查及监督抽样不合格药品情况等合同及质保协议执行情况到货品种准确率及到货及时性供货企业配送能力和质量信誉服务质量沟通的及时性、售后服务质量完善性投诉处理快