2022年咖啡豆加工项目可行性研究报告

1、咖啡豆加工项目可行性研究报告咖啡豆加工项目可行性研究报告咖啡豆加工项目可行性研究报告（此文档为 word格式,下载后您可任意修改编辑！）咖啡豆加工项目可行性研究报告 咖啡豆加工项目可行性研究报告 目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章总论11.1项目概况1.1.2可行性研究报告编制依据和范围 21.3项目承担单位概况 3.1.4项目主要技术经济指标3.1.5项目综合效益3.1.6研究结论4. HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第二章项目建设的背景及必要性 72.

2、1项目建设背景7.2.2项目建设的必要性 7. HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第三章市场分析与预测123.1市场分析.23.2产品市场竞争力分析 .15 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第四章项目建设条件164.1项目区概况164.2项目实施的有利条件 20 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第五章项目建设方案 245.1建设任务和规模245.2加工厂建设方案255.3主要技术指标305.4项目实施进度安排31 HYPERLINK l bo

3、okmark32 o Current Document 第六章组织机构与人力资源配置 326.1组织机构326.2人力资源配置326.3项目运行管理34 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 第七章环境保护357.1厂址环境条件357.2项目的污染源、污染物 357.3环境保护措施 357.4环境影响评价 36 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第八章投资估算与资金筹措 378.1投资估算编制依据及取费标准 378.2项目投资估算37 HYPERLINK l bookmark42 o Current

4、 Document 第九章财务评价41 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 财务分析41经济评价 47 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第十章可行性研究结论与建议 4810.1可行性研究结论 48 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 建议49附表：附表1 ：建设投资估算表附表2:项目建设开发任务与投资计划表附表3:流动资金估算表附表4:投资使用计划与资金筹措表附表5:产品产量模型表附表6:销售收入和销售税金估算表附表7:固定资产折旧费估算表附表8:

5、工程建设其它费摊销估算表附表9:成本模型表附表10:借款还本付息估算表附表11:总成本费用估算表附表12:现金流量表（全部投资）附表13:现金流量表（自有资金）附表14:损益表附表15:资金来源与应用表附表16:资产负债表附表17:经济指标计算表咖啡豆加工项目可行性研究报告 咖啡豆加工项目可行性研究报告 第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称普洱小粒咖啡豆加工建设项目1.1.2项目性质改扩建1.1.3项目单位某某市某某咖啡有限公司1.1.4项目建设地点某某工业园区木乃河某某茶加工科技园内。1.1.5建设规模在公司现有1000吨商品咖啡豆加工生产线基础上， 引进 国外先进设备，按咖啡豆出口

6、生产标准， 建成具备年产5000 吨普洱小粒咖啡优质商品豆加工生产能力。1.1.6产品方案及生产规模项目建设完成后，年产普洱小粒咖啡豆 5000吨，其中， 一级商品咖啡豆 4500吨，二级商品咖啡豆 500吨。1.1.7劳动定员企业原有职工15人，本项目通过生产线改扩建，新增劳动定员25人，使企业的劳动定员达到40人。1.1.8项目实施进度该项目建设期为2年。项目于2012年12月开工建设， 预计2014年12月工程全部竣工。1.1.9投资估算该项目新增总投资为1830.00万元，其中新增固定资产 投资1002.24万元，新增铺底流动资金722.80万元，建设期贷款利息104.96万元。1.1

7、.10资金筹措1、申请银行长期贷款 800.00万元；2、企业自筹资金 1030.00万元。1.2可行性研究报告编制依据和范围1.2.1可行性研究报告编制依据1、全国农业和农村经济发展第十二个五年规划(2011-2015);2、2012年中央一号文件关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见；3、 建设项目经济评价方法与参数(第三版，中国计 划出版社2006年版)。4、某某省国民经济和社会发展第十二个五年规划(2011-2015);5、 某某省咖啡产业发展规划及政策意见；6、某某市咖啡产业“十二五”规划 ；7、 2011年某某市关于加快咖啡产业发展的决定。1.2.3报告研究范

8、围本报告研究的范围：项目厂址的合理性分析，原料来源 和潜在市场研究，生产工艺的选择，建厂条件的落实，原材料、水电供应的可靠性及项目的经济效益分析。1.3项目承担单位概况某某市某某咖啡有限公司成立于2010年，是一家以咖啡种植、加工、收购、销售、出口为一体的私营股份制企业。 公司注册资金50万元人民币，出资人（股东）有李吉祥（出 资40万元）、玉应（出资10万元）。公司法人代表为：李某 某，职务：董事长。公司位于某某市工业园区某某茶加工科 技园内，拥有年加工量为1000吨的咖啡商品豆加工生产线一条，拥有咖啡种植基地3300亩。1.4项目主要技术经济指标附：主要技术经济指标表1.5项目综合效益（1

9、）经济效益：项目产品符合国家有关的质量标准。 项目完成后，税后内部收益率为 37.23%，高于行业基准收益 率12%投资利润率为26.47%产值利润率为4.37%，所得 税后投资回收期为 2.86年，具有一定的盈利能力，项目可行。（2） 社会效益：项目实施后能提供25个就业机会。项目达产后，生产线年需要带壳咖啡豆7200吨，按带壳咖啡豆15元/kg计算，当地咖农可通过销售带壳咖啡豆给公司， 每年可获经济收入 10882.00万元。按户均 3吨计，公司每 年通过收购带壳咖啡豆，将直接带动2400余户，9600余人增加收入，带动咖农户均增收4.5万元/户，人均增收1.12万元/人，并为近40000

10、亩咖啡种植基地提供稳定的销售渠道。项目的实施，将带动某某市和周边部分咖啡产区咖啡产 业建设和发展，更有效地带动某某市周边县市及地区从事咖 啡产业。该项目建设对建设社会主义新农村、促进农业可持 续发展都具有十分重要的作用和意义，对加快山区人民脱贫 致富、促进咖啡产业产业的可持续发展将起到积极的推动作 用。1.6研究结论1.6.1综合评价年产5000吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目符合国 家西部大开发战略，符合国家农业产业政策，符合某某省 咖啡产业发展规划及政策意见。项目依托某某市丰富的咖 啡种植资源，以市场为导向，以增加山区农民收入为出发点 和落脚点。项目针对目前某某市咖啡加工企业普遍存在的加 工技

11、术落后，机损豆多，碎米率高，缺乏重选、色选，产品 混级，品质与价位长期倒挂等问题。公司通过引进国外先进 技术和设备，对原有咖啡商品豆加工生产线进行改扩建，建 成5000吨/年咖啡商品豆加工生产线。通过项目实施，一级 咖啡商品豆比率由之前的 70%75%提高到90%提高了咖啡 产品品质，增加企业效益，促进传统咖啡加工向现代咖啡加 工方式的转变，促进咖啡产业整体科技水平的提升，进一步 优化咖啡产业的内部结构，推动全市乃至全省咖啡产业的发 展。同时，项目每年通过收购带壳咖啡豆原料，可为当地咖咖啡豆加工项目可行性研究报告 咖啡豆加工项目可行性研究报告 农增加经济收入 10882.00万元，将直接带动

12、2400余户，9600 余人增加收入，带动咖农户均增收4.5万元/户，人均增收1.12万元/人，并为近40000亩咖啡基地提供稳定的销售渠 道。财务分析表明，项目税后财务内部收益率37.23%，大于基准收益率12%财务净现值2564.09万元大于零，投资回 收期2.86年小于1/2项目计算期，贷款偿还期3.95年（含建设期2年）。投资利润率为26.47%，投资利税率为35.93%， 超过行业基准水平，项目投资方案合理，财务分析可行。1.6.2论证结论经过对本项目全面调查、分析和论证表明：项目经济可 行、技术先进可行、土地落实、企业自有资金落实，已具备 建设条件。同时项目生态与经济效益兼备，社会

13、效益显著， 项目可行。附：主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1生产规模1.1一级咖啡商品豆吨/年4500二级咖啡商品豆吨/年5002工作制度2.1年操作日天3002.2日操作小时小时83主要原材料用量3.1带壳咖啡豆72005000当地收购4公用工程及动力消耗量4.1电万度/年195运输量吨/年122005.1运入量吨/年72005.2运出量吨/年50006疋员人40其中管理人员57占地面积m25194.88项目投入总资金万元1830.009年销售收入万元12150.00含增值税10年总成本万元11436.7210.1年均利润总额万元523.7410.2年销售税金及附

14、加万元189.54含增值税11财务评价指标11.1投资利润率%26.4711.2投资回收期（税后）年2.8611.3财务内部收益率（税前）%44.2511.4财务内部收益率（税后）%37.2311.5财务净现值（税前）万元3316.881=12%11.6财务净现值（税后）万元2564.151=12%11.7盈亏平衡点%43.68第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景随着社会的发展，咖啡产业已逐渐发展成为某某市的一 项优势骨干产业。截止 2011年12月，某某省咖啡种植面积 达91.974万亩，产量达 5.5万吨，种植面积和产量均占全 国的98%出口占全国咖啡出口总量的80%以上，已成为

15、全国最大的咖啡种植和出口基地。某某已发展咖啡43.9万亩，产量2.8万吨，产值8.5亿元，种植面积和产量分别占全国 一半以上。已成为全国种植面积最大、产量最高、品质最优 的咖啡主产区和咖啡贸易的主要集散地。但是，由于加工技 术落后，目前某某市在咖啡生产过程普遍存在机损豆多、碎 米率高，缺乏重选、色选，产品混级，品质与价格长期倒挂 等问题，严重制约了产业的健康发展。本项目就是利用先进 成熟的工艺技术，引进先进加工设备，对咖啡产品生产设施 进行技术改造，提升行业科技水平，扩大生产规模。通过本 项目的实施，能有效提高咖啡产品质量，使一级咖啡商品豆 比例由原来的70-75%提高到90%极大增强其在国内

16、外市场 竞争力，扩大市场份额，实现企业提质增效，推进某某市咖 啡产业向更好更快方向发展。2.2项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策和导向，是增强某某特 色农产品出口创汇能力的需要为了贯彻落实中央的关于实施西部大开发的决定,加快某某咖啡产业的发展，某某省委省政府制定了关于加 快咖啡产业发展的意见、某某省咖啡产业发展规划及政策 意见和某某省咖啡产业发展规划，明确了某某咖啡产业的发展目标和方向。某某市“十二五”区域经济发展规划 和某某市咖啡产业发展规划中分别对咖啡产业的布局和 目标提出了明确的规划：“以开发有机咖啡为突破口，全面提高咖啡豆等级，提升咖啡产业整体效益。“十二五”期末，咖啡种植面

17、积达到60万亩，产值达到2040亿元，把某某建 成中国咖啡之都。因此，本项目建设符合国家产业政策和导 向，符合某某咖啡产业发展规划战略，有利于推动当地咖啡 业产业化发展，有利于发挥资源优势，有利于某某咖啡加工 企业开发优质特色咖啡产品，做大做强某某咖啡产业。咖啡 是某某市出口创汇的主要产品之一，但某某市咖啡存在产品 初级、机损豆多、产品混级、附加值不高，抵御市场风险能 力弱等问题，通过本项目的实施，对现有咖啡加工生产实施 技术改造，对咖啡产品加工提质增效，生产符合国际水平的 优质咖啡，提升国际市场竞争力，极大增强咖啡产品出口创 汇能力。2、项目建设是国内外市场发展的需要目前，我省的商品咖啡豆主

18、要出口市场依然是美国、西 欧、日本及亚洲新兴工业化国家和地区。二一世纪初，美 国年咖啡消费及需求量为 150万吨，由于美国咖啡市场的80% 是由美洲生产国占据，亚洲地区咖啡产品进入美国市场分额不超过3%中国咖啡产品的市场份额约为0.05%，所以，某某咖啡产品在美国市场发展潜力为7500吨。欧洲是雀巢、麦氏等跨国公司产品的市场，中国的咖啡产品进入该市场困 难很大，若以1%勺市场占有率计，某某的咖啡出口西欧市场 潜力约为6000吨，生豆为1.8万吨。日本是我省咖啡产品 出口的重要市场，年消费咖啡50万吨，目前，日本市场 60%的咖啡被巴西、哥仑比亚和印尼所垄断，其余的40%则由世界上30个咖啡生产

19、国来派分。因此，某某咖啡在日本市场 占有率不可能超过1%据此，我省咖啡产品在日本市场发展 潜力5000吨。韩国是亚洲第二大咖啡进口国，年进口咖啡 6.5万吨，人均咖啡消费量为1.5公斤。香港地区近几年的咖啡需求与消费也有迅速增长，年人均消费咖啡超过1.0公斤，每年从国外进口咖啡豆2500-2820吨，目前，香港绝大部份用咖啡豆制成蒸馏咖啡饮品，因此，今后香港咖啡市场 具有很大的发展空间。国内市场年需咖啡2.0-2.2万吨，主要消费市场为11个大中城市及旅游开发区。某某市热量充足，雨量充沛，终年无霜，光、热、水资 源配合较佳，其环境条件与世界著名的“软咖啡”产地哥伦 比亚相近似，是我省咖啡主产区

20、，其产品浓而不苦，香而不 烈，并具有果酸味的特点而名声远扬。根据省政府咖啡产业 发展规划确定的产品结构为咖啡产品85%出 口，15%为国内销售，本项目年产优质咖啡豆 5000吨的发展规模，既符合省政 府的咖啡产业发展要求，也是国内外市场发展的需要。3、项目建设是推进某某市咖啡产业健康快速发展的客观需要。截止2011年底，全市有一定规模的咖啡种植基地158个，现存咖啡面积43.9万亩，占全省咖啡种植面积 （91.974 万亩）的47.73%。投产面积19万亩，咖啡豆产量 2.8万吨， 占全省产量（5.5万吨）的50.9%，产值8.5亿元；出口 1.3 万吨，出口额 4192.43万美元，占全省（

21、1.3亿美元）的 32.24%。某某市已成为全国种植面积最大、产量最高、品质 最优的咖啡主产区和咖啡贸易的主要集散地，其中主要种植 的咖啡品系是某某小粒种，某某咖啡在国际市场上虽然不能 在数量上取胜，但某某咖啡无农残、品质优、内在品质上乘，被国际咖啡组织（ICO）认定为一类产品。但从全省、全市 的发展情况来看，咖啡产业尚处于销售原料的阶段，针对这 种状况实施本项目，有助于推动全市、全省咖啡产业的升级， 变资源优势为经济优势，实现全省、全市咖啡产业健康快速 发展的客观需要。4、项目的建设是促进全省咖啡加工技术现代化的需要 某某市的咖啡不仅在国内市场享有盛誉，在国际市场越 来越受欢迎，目前我市咖啡

22、产业的产品95%以上用于出口。随着经济社会的快速发展，人们生活水平不断提高，对咖啡 豆的质量要求也越来越严格。据权威预测，目前咖啡市场需 求十分稳定，在总量基本平衡的情况下，优质小粒咖啡的市 场行情较为看好。随着咖啡种植面积及产量的逐年增长，这 就要求咖啡产品加工的发展速度和规模要与种植和产量相 配套，根据某某省咖啡产业发展规划及政策意见，针对 全省咖啡加工企业存在的加工技术落后，机损豆多，碎米率 高，缺乏重选、色选，产品混级，品质与价位长期倒挂等问 题提出本项目，通过引进国外先进技术和设备，极大的提高 咖啡产品品质，促进传统咖啡加工向现代咖啡加工方式的转 变，促进咖啡产业整体科技水平的提升，

23、进一步优化咖啡产 业的内部结构，推动全市乃至全省咖啡产业的发展。5、项目的建设是企业持续健康快速发展的内在需要企业要求得生存和发展，必须提高自身的市场竞争力， 优质的产品无疑是必备条件之一。近年来，由于全球咖啡原 料市场持续低靡，使企业结构单一的初级产品抵御市场风险 能力弱的弊端暴露无遗，同时，与原料市场形成鲜的对比， 精深加工产品有着稳定增长的消费群体和市场容量，以致企 业能获得较高的收益。因此，企业要持续稳定发展，只有调 整企业发展战略，走多元化发展之路，大力开发咖啡精深加 工产品，提高产品附加值，才能在激烈的市场竞争中立足。 通过项目的实施，可以有效提高企业生产效率，增强企业的 核心竞争

24、力，是企业持续健康快速发展的内在需要。第三章市场分析与预测3.1市场分析3.1.1国外市场分析咖啡与茶叶、可可并称为世界三大饮料，经1500多年的发展现已遍布世界的每一个角落，是西方文化的象征之 一。据 2010年1月国际咖啡组织（ICO）的报告显示： 2009/2010年度，全球咖啡产量为1.237亿袋（每袋重量为60kg）、740余万吨，而全球咖啡年消费量738万吨，产销基本平衡。咖啡豆的年销售额为300亿美元，而世界咖啡总体消费市场零售额超过 700亿美元。全球有15亿以上人口饮 用咖啡，年消耗量与生产量基本持平，以年1.5%的速度增长，主要消费市场是美国、日本、欧洲等经济发达国家和地区

25、。 但随着咖啡文化的普及，大量国家的咖啡消费量增长较快， 如：乌克兰、巴西、俄罗斯、加拿大、英国、韩国以及中国， 这些国家的2008年咖啡消费量比2000年增长均在30浓上。 消费结构由过去偏好饮用速溶咖啡逐步转向消费现磨咖啡； 由过去偏好饮用含咖啡因较高的口感强烈的中粒种咖啡逐 步向消费咖啡因较低、口感柔和的小粒种咖啡转变。3.1.2国内市场分析中国咖啡业是随着改革开放的发展而引进并发展起来， 自90年代中后期开始，由于我国具有强劲的经济动力，人 们对新鲜事物的接受能力以及同西方国家交流的不断深入， 咖啡业得到迅速蓬勃的发展，众多连锁咖啡吧纷纷进驻中国 的各大城市，已成为人民生活中必不可少的

26、部分，咖啡文化 愈演愈浓。咖啡在中国的发展还不到25年，仍处于比较初级的阶段。据统计，目前国内咖啡的年人均消耗量只有0.01公斤，但咖啡市场正在以每年 30%的速度增长，远远高于世界咖啡 消费量每年1.5%的增长速度，咖啡具有广阔的市场，咖啡业的发展潜力巨大。至2010年底，中国有咖啡种植面积近50余万亩，产量近4万吨，占世界0.6 %。随着我国国际化进程的加快，咖 啡作为一种必不可少的国际化时尚饮品，在我国的年消费额 已呈现出20%勺上升趋势；中国家庭咖啡消费量以每年40%的速度增长，同时年度零售咖啡销售增长超过了25%并且继续保持强劲的增长势头。如每个中国人每天多喝半杯咖 啡，那么中国人将

27、左右世界咖啡的价格。 TOC o 1-5 h z 据报道，中国在今后将加大投资， 进一步扩大咖啡种植， 以使咖啡总产量翻一番，并使中国的咖啡种植面积达到130万余万亩。国际咖啡组织运营部主管巴勃罗？迪布瓦认为：“中国将成为世界上最大的咖啡消费市场。”据统计，目前，在中国咖啡消费量近年来保持在3万-4万吨之间，每年市场增长速度在10%-15%有望成为世界上最具潜力的咖啡消费大国。预测2012年我国的消费量将达到12万吨，市场零售额将达到数百亿人民币。北京市 场的增长率更是高达 18%全国有13600家咖啡馆，2200家咖啡相关企业，从业人数达到50万人，其消费市场的规模和吸引力，让越来越多的国外

28、企业开始关注中国市场，而这 也正是各大咖啡生产国和咖啡商热衷于进入中国的主要原 因。（2）咖啡消费品位越来越高，文化的魅力就是市场的 魅力。速溶咖啡已远远不能代表咖啡消费了，消费者开始认 知咖啡的品牌、风格和纯正，知道如何享受咖啡带来的乐趣。 文化咖啡无疑是现在整个咖啡产业的主流，发展相当迅 速。咖啡市场的快速发展，与消费者对西方文化的兴趣密不 可分。（3）教育水平、家庭月收入和饮用咖啡的频率呈现明 显的正比例关系，意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大 陆是一种象征成功阶层的生活方式。（4）行业内部及与相关联行业的竞争越来越激烈，越 来越趋向行业标准化发展。（5）根据 CPR数据研究调查表明，

29、咖啡连锁加盟行业 正以25%的速度增长，而咖啡馆正成为城市文明进步、经济 增长的亮点。目前，咖啡消费在中国城市里，平均每人每年 的咖啡消费量是4杯，即使是在北京、上海这样的大城市， 每人每年的消费量也仅有 20杯。而在日本和英国，平均每 人每天就要喝一杯咖啡。日本和英国都是世界著名的茶文化 国家，目前已经发展成了巨大的咖啡市场。拥有悠久茶文化 的中国具有广阔的咖啡消费潜力，一定会成为世界最大的咖 啡市场之一。3.2产品市场竞争力分析某某作为某某省咖啡种植的黄金地带，与世界著名的咖 啡种植地区哥伦比亚处在同一个纬度区，有着种植咖啡得天 独厚的地理环境和气候条件，某某市栽培咖啡大约150年历史，被

30、誉为是中国“咖啡种植面积最大， 咖啡种植环境最好、 咖啡品质最优、咖啡产量最大，咖啡产业最具发展前景”的 地区。同时，某某市的咖啡品质上乘，味道香醇，被国际咖 啡组织（ICO）认定为一类产品。某某市的咖啡不仅在国内 市场享有盛誉，在国际市场也越来越受欢迎，某某市已成为 全国种植面积最大、产量最高、品质最优的咖啡主产区和咖 啡贸易的主要集散地，咖啡也是某某市出口创汇最主要的产 业之一。2011年，某某市咖啡豆出口1.5036万吨，创汇6362.55万美元。某某市的小粒咖啡种植基地已成为国际著 名的雀巢、星巴克等跨国咖啡生产企业的重要咖啡原料供应 基地。此外，为了进一步提高咖啡豆产品质量，增强市场

31、的竞 争力。项目在进口国外先进咖啡初加工设备及包装设备和技 术的同时，在加工过程中，严格操作技术和生产管理，实行 市场准入制，按照咖啡豆出口标准，提高产品质量，降低生 产成本，使产品在国内外市场具与名牌产品抗衡的竞争力。年产5000吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目 年产5000吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目 第四章项目建设条件4.1项目区概况某某市曾是“茶马古道”上的重要的驿站。由于受亚热 带季风气候的影响，这里大部分地区常年无霜，是著名的某 某茶的重要产地之一，也是中国最大的产茶区之一。某某市境内群山起伏，全区山地面积占98.3%。由于地处北回归线附近，因此受地形、海拔影响，垂直气候特点明 显，海

32、拔高度在 376米至3306米之间。与北美洲的古巴和 中国的台湾省同处一个纬度。某某市位于某某省西南部，辖1区9县，全区面积44221.34平方公里，是某某省面积最大的一个地区。东南与老挝、越南接壤，西南与缅甸比邻，国境线长达625公里，是祖国重要的西南门户，仅陆上边境通道就有18个，澜沧江、红河、南亢河三条水道直通境外，是著名的南方丝绸之 路之一。某某市总人口数为 237万，其中少数民族人口达144万， 占61%全区少数民族有36个，世代居住在这里的有 14个。 主要有哈尼族、彝族、傣族、拉祜族、佤族、布朗族、瑶族 等。民族风情迥异多彩。4.1.1自然资源状况某某地处北纬 22 02-24

33、50，东经 99 09-102 19之间，北回归线横穿其境。某某市地处低纬地带，平均气温在10.3 C-13.2 C之间，最热月（5、6月）平均气温在 17.9 C-24.6 C之间。由于地形地貌、气候及土壤等诸多因素的综合影响，某 某市植被类型丰富多彩，某某亚热带气候和北热带气候条件 的植被类型在思茅市几乎均有分布。某某市野生动物种类丰富，其中包括16种珍稀兽类，如金丝猴、孟加拉虎等；鸟类16种，如绿孔雀等。某某是某某的第一大热区，占某某热区面积的28.6%，是一块极适宜热带、亚热带动植物生长的宝地。热区经济作 物面积达214万亩。小粒咖啡是思茅热区经作中的新秀，品 质一流，1999年发展到

34、12115公顷，居某某之冠，成为世界 著名咖啡企业雀巢公司的生产基地。某某是驰名中外的某某茶的故乡，是某某茶的原产 地和集散地，某某是某某的第二大林区，有林地面积3829.5万亩，人均15.4亩，为全国人均的8.1倍，全省人均的3.4 倍。灌木林面积 372.3万亩，森林覆盖率达 62.8%，活立木 蓄积量2.03亿立方米，人均 56立方米，是全国的 3.8倍. 其中可供采脂、用材、造纸、化纤用的优良速生树种思茅松 占 68.9%。某某有丰富的水能资源，境内有红河、澜沧江、怒江三 大水系及一百多条支流。澜沧江纵贯南此，漫弯、大朝山、 糯扎渡三级大电站总装机容量达835万千瓦。 矿产资源十分丰富

35、，初步探明有金、银、铅、铜、铁、锡、镍、钻、铬、 钠、钾盐、煤、石油等多种矿产资源。4.1.2社会经济概况2010年，某某市面对八十年未遇的冬春持续干旱和复杂 多变的国内外发展形势，市委、市政府带领全市各族人民， 以科学发展观为指导，围绕中心谋发展、优化结构建支柱、 依托资源抓特色、民族团结共发展、保护生态建和谐，真抓 实干、攻坚克难，积极作为、科学务实，围绕全年经济社会 发展目标，统筹做好稳增长、调结构、抓创新、惠民生的各 项工作要求，全市呈现出经济平稳较快发展、社会全面进步、民生持续改善，社会和谐稳定的良好局面。（一）国民经济实现平稳较快发展。初步核算，全年全 市生产总值 247.30亿元

36、，按可比价格计算，比上年增长 14.2%，增幅上升0.5个百分点，已连续七年保持两位数增 长。其中，第一产业增加值73.66亿元，增长6.7%，拉动经济增长1.7个百分点；第二产业增加值82.98亿元，增长19.2%，拉动经济增长 6.8个百分点。在第二产业中，工业 增加值53.04亿元，增长16.0%，拉动经济增长 3.8个百分 点；建筑业增加值 29.95亿元，增长25.4%，拉动经济增长 3.0个百分点。第三产业增加值90.66亿元，增长14.6%，拉动经济增长5.7个百分点。三次产业结构由上年的30.4 : 32.5 : 37.1调整为29.8 :33.5 : 36.7，“三、二、一”

37、的产业发展格局更加稳固。第 二产业增加值占全市生产总值比重为33.5%，比上年提高1.0个百分点，提升幅度加快。人均生产总值9553元，比上年增加1360元，人均达1399美元，比上年增加254美元，按可比价格计算，增长14.1%。（二）非公有制经济健康发展。在全市生产总值中，公有制经济增加值 153.40亿元，非公有制经济增加值 93.90 亿元，占全市生产总值的比重由上年的 36.9%，提高到38.0%， 上升1.1个百分点。（三）财政收支同步快速增长。全市完成财政一般预算总收入47.52亿元，比上年增收 21.02亿元，增长 79.3%。 完成地方一般预算收入30.86亿元，增收14.2

38、6亿元，增长85.9%。上划中央增值税、消费税8.62亿元，比上年增加1.74 亿元，增长25.4%;上划所得税4.34亿元，比上年增加1.32 亿元，增长43.7%。地方收入中增值税 2.60亿元，增长21.4%； 营业税6.06亿元，增长12.7%;企业所得税 0.48亿元，增 长91.7%;个人所得税0.35亿元，增长11.0%;城市维护建 设税0.83亿元，增长23.8%;耕地占用税10.73亿元，增长 1560.9%;烟叶税1.37亿元，增长28.0%。税收收入占地方 财政收入的比重提高，全年税收收入24.70亿元，增长103.3%。非税收入6.16亿元，增长38.4%。财政收入快速

39、增 长为进一步加强和改善宏观调控、实施“民生工程”提供了财力支持。4.1.3项目关联产业的发展现状某某市栽培咖啡有上百年历史，由法国传教士引种至澜 沧、江城、景东、景谷、孟连等地零星种植。1988年某某市咖啡产业形成规模化、 产业化发展。经过二十多年来的发展， 某某市已成为全国种植面积最大、产量最高、品质最优的咖 啡主产区和咖啡贸易的主要集散地。咖啡产业已经成为某某 市优势骨干产业，对边疆脱贫致富、民族团结、社会稳定起 到了重要的作用。公司是按现代企业制度依法设立，以专业化管理，产业 化经营，集咖啡种植、研发加工、销售为一体化经营的服务 网络已初步形成。4.1.4项目建设地点咖啡商品豆加工厂建

40、设地点：某某工业园区木乃河某某 茶加工科技园，距离某某市区10公里，距离昆曼高速公路入口 7公里。某某茶加工科技园环境、植被较好，周边没有任何污染 源，是理想的咖啡加工场所。4.2项目实施的有利条件4.2.1政策环境1、具有明确的咖啡产业发展目标某某市历届党委、政府都把咖啡产业作为全市的重点产 业来进行培育和打造。 从20世纪90年代初开始，某某市委、 政府始终把发展咖啡作为调整产业结构、农民增收致富的优 势骨干产业来培植。并提出了“中国咖啡之都”的奋头目标， 力争咖啡的种植、产量、销量达到全国第一，让某某成为咖 啡文化的集聚地；提出了“以市场为导向、科技为支撑，实 行区域化布局、标准化种植、

41、规模化发展、科学化管理、专 业化生产、产业化开发，高起点、高标准推进香橼树河咖啡 产业园建设，带动全市咖啡产业快速发展”的发展思路。准 确的目标定位和清晰的发展思路为某某市咖啡产业的培强 做大指明了方向。2、拥有健全的咖啡产业组织机构某某市委、市人民政府以及县、乡（镇）各级党委、政 府都高度重视咖啡产业的发展工作，把它列为工作重点，层 层成立了咖啡工作领导小组，做到有机构、有制度、有措施、有考核、有人抓，为咖啡产业的蓬勃发展提供了坚实的组织 保障。同时，加大对咖啡产业基地建设的引导，各咖啡企业 都建立了自己的产业基地，为某某咖啡产业的发展起到了很 好的宣传、推广、示范和带动作用。3、具有完备的

42、咖啡产业发展科学规划咖啡产业发展是一个系统工程，需要高位谋化、科学规划、系统推进。某某市先后完成了某某市咖啡产业“十二 五”规划、某某市中低产咖啡园改造规划、“某某咖啡” 地理标志注册与保护、2011年某某市咖啡产业发展实施方 案、2011年咖啡产业发展作业设计书、某某市2011年 咖啡产业发展验收标准和方法、普洱小粒咖啡栽培技术规 程、“某某咖啡”育苗技术、“某某咖啡”加工技术等， 科学的产业布局规划和有力的技术支撑，确保了某某市咖啡 产业科学、健康、有序发展。4、具有健全的咖啡产业宣传培训平台为了进一步培强做大某某市咖啡产业，使千家万户农民 了解咖啡发展政策，推动咖啡产业快速发展，某某市通

43、过电 视、报纸、网络等宣传平台，积极宣传咖啡产业发展各项优 惠政策，让咖啡这个增收产业家喻户晓、人人皆知；同时， 大力组织各种类型的咖啡技术培训，包括育苗、咖啡种植技 术、遮荫树种植、加工技术、农民咖啡专业合作社组建、“某 某咖啡”地理标志登记工作等，由于宣传到位，培训及时， 落实深入，近年来，咖啡产业各项目标任务实施进展顺利， 成效明显。5、具有完备的产业扶持政策某某市为了推动咖啡产业的迅速发展，不断制定出台关 于加快某某市咖啡产业发展的各项政策措施，并不断加大咖 啡专项资金的扶持力度，用于咖啡种植、示范园建设、咖啡 精深加工、咖啡专业合作社组建、咖啡龙头企业扶持、咖啡 品牌打造等工作上。由

44、于有政策引导和扶持资金的保障，加 上咖啡市场价格上扬的拉动，某某市呈现出了企业、农民种 植咖啡的积极性空前高涨的态势4.3原材料条件某某市咖啡产业自1988年规模化、产业化发展以来， 经过二十多年来的发展，某某市已成为全国种植面积最大、 产量最高、品质最优的咖啡主产区和咖啡贸易的主要集散 地。截止2011年12月，全市咖啡种植总面积达 42.6万亩， 咖啡投产面积19万亩。此外，某某市某某咖啡有限公司自 有咖啡种植基地 3300亩，企业可通过自有原料基地及周边 咖啡基地收购，保证项目原料供给。4.4交通运输条件项目建设地点距离某某市区 10公里，距离昆曼高速公 路入口 7公里，高速公路交通十分

45、便利。通讯畅通，完全能 够满足项目建设的需要。4.5气象条件项目区位于北回归线以南，属南亚热带湿润气候。此区 年平均气温18.1 C,最热月（8月）均温21.9 C,最冷月（1 月）均温12.0 C, 10.0 C活动积温 6130C,无霜其 328 天；年平均日照时数 1913.7小时，日照百分率 44;该区雨 量充沛，年均降水量1406.4毫米，其中雨季（5月10月） 降水占全年降水量的 86%干湿季分明。主导风向为西南风， 平均风速1.2米/秒。4.6供水某某工业园区木乃河某某茶加工科技园内现有小型水 库及规划修建大型水库 2座，园区内供水设施齐全，可以解 决企业入住后的用水。4.6供电

46、经过近年来全国大规模电力建设，国内电力供应从不足 变为富余，我省电力资源丰富，澜沧江上多个国家级大型发 电站，承担了西电东送的重任，随着全国电力供应形势的好 转，某某富余电力将更多。某某市工业园区拥有110千伏变电站一座，项目所需供电由工业园区统一供应，电力充沛， 能够满足项目用电需求。第五章项目建设方案5.1建设任务和规模5.1.1建设的指导思想1、根据市场需要，按照集约化、企业化、市场化、商 品化的经营模式，定向建设基地。2、加工厂要以现有条件为出发点，注意节约，因地制 宜。3、生产工艺的制定，不仅要注意先进性和实用性，并 且还要同时企业考虑将来的发展，要求在功能和总平面布臵 上力求简捷流

47、畅。4、扶持龙头企业，创造名牌产品，把咖啡产业建设成 为有数量、有质量、有效益的新型产业。5、将项目建设与增加农民收人紧密结合。6、将项目与示范推广，并辐射、带动某某咖啡产业发 展紧密结合。7、社会效益，经济效益和环境效益的统一，使之具有 可持续性发展的潜力。5.1.2建设原则1、设计中要广泛采用与生产规模相适应的工艺技术。2、按照公司的质量管理体系和国家执行标准进行设计（3、主要设备的选型以围绕质量目标和经济目标进行的原则4、坚持“少投入，多产出”的原则，5、环保、消防、安全卫生设施，要贯彻“三同时”原 则。5.1.3建设规模引进国外先进设备，按咖啡豆出口生产标准，对公司现 有1000吨商品

48、咖啡豆加工生产线进行改扩建，建成具备年 产5000吨普洱小粒咖啡优质商品豆加工生产能力。厂址选择：某某工业园区木乃河某某茶加工科技园。占 地面积：7.8亩。5.2加工厂建设方案（1）厂址选择及布臵原则项目初加工厂厂址选设在某某工业园区木乃河某某茶 加工科技园，占地 7.8亩，交通条件好，水、电供应方便， 排污方便，地质条件好，主要原材料、辅料、燃料运输进出 方便。企业今后对外经营及外部协作条件较好，适宜建厂。厂区布臵原则：符合工艺流程，力求使生产作业线短捷、 顺畅。符合安全、卫生、防火、防爆及环保等设计规范的要 求。满足施工、生产、检修、运输及生产管理的要求。布臵 尽量紧凑，以减少占地面积。（

49、详见总平面布臵图）（2）建设内容主要建设内容为：完成原料仓库、成品仓库、加工车间 等生产设施建设1353.09川；完成办公综合楼、停车场、绿 化及供配电、给排水、道路、消防、绿化等配套及辅助附属 设施建设 3154.29川。生产技术方案及工艺流程引进国外先进设备对公司现有1000吨咖啡商品豆加工生产线进行改扩建，达到年处理7500吨带壳咖啡豆生产能力。解决因加工技术落后造成机损豆多、碎米率高，缺乏重 选、色选，产品混级，品质与价格长期倒挂等问题，一级咖 啡豆比例提高到 90%该生产线主要是利用先进的加工设备，对已干燥的带壳咖啡豆进行清洁、除石、除杂物、脱壳、分级、分选，使其 成为市场需求的优质

50、商品咖啡豆。主要工艺为：除石脱壳：采用除石脱壳机，除去咖啡种壳。该机由一 个气流除石机和一个带专用多孔筛分器的脱壳机组成，具有 除石，清洁和脱壳功能。脱壳破损率在 1.5 %以下。抛光：用抛光机除去咖啡种皮及杂质，经抛光处理后， 能较好改善了豆粒的外观，增强市场竞争力。分级：利用粒径分选和重力分选机， 应用孔径不同的筛 网对咖啡进行分级，使产品具有颗粒大小一致。而重力分选， 是利用重力作用，使不同密度的咖啡豆分成不同的级别。电子质选：根据咖啡商品豆的颜色不同，利用紫外光色质分选机剔出酸豆、嗅豆、黑豆等缺陷豆，提高咖啡质量。商品咖啡豆初加工工艺流程图：清洁除石除杂物脱壳粒径分级k重力分级k抛光k

51、电子色质分选*自动称量及装袋4入库或销售（4）公用工程1）给、排水工程给水工程供水由工业园区自来水管引进，至厂区的东面70立方蓄水池，形成二次供水，该水池也用于消防水池。厂区供水 管网采用生活、生产、消防三合一系统，新建车间内部管网 环状布臵，保证各用水点流量和水压稳定。厂区室内、外设 地上式消火栓。排水工程生产用水主要是车间卫生用水，排水采用沟排方式。新 建厂房、办公楼周围建排水沟，并与工业园区排水系统连接。消防工程在厂区东面的70立方水池为生活、消防共用。根据建 筑设计防火规范GBJ16-87（ 2001修订版），在同一时间内 的火灾次数按两次考虑，建筑物的耐火等级为三级，火灾危 险性分类

52、为丙类。室外消火栓一次灭火用水量为35升/秒，两消火栓之间距离不小于 50米。车间内均设室内消火栓，两消火栓之间距离不小于36米，室内消防水量为10升/秒。2）供电工程电气负荷计算本生产线车间用电负荷为三级，电气负荷计算采用需要 系数法。设备总装容量为200kw。有功功率：146千瓦。无功功率：128千瓦。视在功率：194KVA由计算结果可知，本项目装机容量为200KW计算负荷为194kVAo故应选用1台200kVA的变压器可满足全厂供电 要求。供电回路及电压等级本项目所需电源由附近地区经过的10KV电源线接至厂区配电室。供配电系统电压等级供电电压10KV,配电电压380V/220V。配电系统

53、高压部分设臵一高压开关。低压部分采用TN-C-S系统，配电采用配电室开关柜和 建筑单体配电箱两级配电，配电方式以放射式与树干式相结 合。厂区室外配电干线采用穿钢管埋地敷设外，其余为架空安装。室外架空高压线路与地面的距离应大于6.5米；架空低压线路与地面的距离应大于6米。室内配线采用铜芯导线穿PVC电线管敷设。控制系统：用电设备均采用就地控制。设备水平电力变压器选用S9型节能变压器，低压配电屏采用 GGD 开关柜。各设备均在室内设臵。各车间电气设备全部采用防 尘防爆型。照明：照明电源、电压照明电源由各建筑配电箱配电并控制，照明电压220V,配电方式采用混合式。照明光源所有房间采用节能灯照明，道路

54、采用高压钠灯照明，厂 区采用庭院灯和草坪灯照明。灯具的选择应与环境相协调， 室内可采用吸顶灯或管吊灯，所有灯具选用三防型，车间内 采用防爆灯。防雷与接地：所有架空进出线处须设臵避雷器。本项目按三类防雷建筑设计，高度超过10米的须在屋面设臵避雷带，利用建筑物立柱主筋做引下线，利用基础钢 筋做接地体。接地保护采用TN-C-S系统，并进行总等电位联结。所有设备联网接地，消除静电。5.3主要技术指标 5.3.1产品质量技术要求531.1外观和感官特性咖啡豆分为一级、二级、三级，各等级的生咖啡的外观 和感官特性应符合表1的要求。表1外观和感观特性要求项目要求一级二级三级感官香气浓郁，无异气味， 品位和口

55、感都很好（杯 品一级）香气好，无异气味，品 味和口感都较好（杯品 二级）香气稍差，无异气 味，品味和口感都 较差（杯品三级）外观颜色应为浅蓝色或浅绿色，气味清新，无异味。圆形或椭圆形。5.3.1.2 理化特性咖啡豆各等级理化特性应分别符合表2和表3的要求。表2物理特性要求项目要求检验方法一级二级三级粒度,cm0.650.550.45ISO4150缺陷豆,% 6810GB/T 15033外来杂质,% 0.10.20.2GB/T 15033表3化学特性要求特性要求检验方法水分,%，12.0ISO1447灰分，% 0.8ISO10095531.3 卫生指标各等级的咖啡豆的卫生指标应符合表4的要求。项

56、目要求检验方法砷（以 As计），mg/kg , 0.5GB/T2009.11铅（以 Pb计），mg/kg , 0.5GB/T5009.12八八八，,mg/kg , 0.2GB/T5009.19滴滴涕,mg/kg , 0.2GB/T5009.195.4项目实施进度安排按照国家和省、市的有关政策和规划要求，结合项目条件和资金筹措情况，在统一规划、统一要求的基础上，经周 密安排，各项准备、施工工作可交替进行，以确保高效率地 开展工程建设的全面工作和按时竣工投产，发挥投资效益。该项目生产线建设期计划为 2年。项目建设期计划于 2012年12月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工

57、程，预计2014年12月工程全部竣工项目进度安排表时间 项目名称2012201320141224681012236812可研报告及 审批施工准备施工图设计工程施工设备安装调 试与试车生产线竣工 验收第六章组织机构与人力资源配臵6.1组织机构企业采用直线职能制的组织模式，由董事长、总经理组 成领导机构，下设办公室、财务室、生产部、技术部等职能 部门。组织机构详见下图：图6-1 组织机构图6.2人力资源配臵6.2.1生产作业班次本项目根据生产运营的实际需要将安排生产人员和辅助人员实行二班制，每班工作8小时，年工作日为 300天其他的管理人员、技术人员实行一班制为主（部分二班制） 每班工作8小时。按

58、照劳动法规定，员工每周工作时间 不超过40小时。6.2.2劳动定员按照项目设计生产能力和生产工艺，结合企业组织机构设臵，遵照国家有关法律、法规，参照行业和部门标准，本 着精干高效的原则进行定员编制。本项目根据生产岗位和劳 动定额编制出劳动定员。全厂职工人数共40人，其中厂部管理人员3人、车间技术和管理人员 2人、生产工人（含后 勤服务人员）35人。623员工来源与招聘方案员工实行全员聘用制和劳动合同制度，本项目所需管理 和技术人员由项目承担单位从现有人员中安臵或调配，不足 人员从大中专毕业生中择优聘用；生产工人从当地劳动力市 场择优录用。624员工培训计划人员培训是研制、开发、生产制造及质量保

59、证的手段， 本项目对新增人员集中培训 3个月，人员培训包括技术、设 备及仪器操作和维护、产品测试、安全生产等，培训对象以 技术人员为主。培训地点在公司内部进行。生产人员培训：凡在生产线上主要岗位的操作工人，必 须进行严格的技术培训，培训方法主要为立足本厂以老带 新。还可由外方技术人员对厂内职工提供培训、指导。同时 选派技术骨干和关键岗位工人参加生产线的安装、调试，通 过安装过程基本上了解设备结构，掌握岗位设备的简单维修 和维护。管理人员培训：项目的高层管理人员，应有计划的分批 进行培训，不断提高管理水平，适应企业发展的需要。6.3项目运行管理631项目管理项目建成后，将独立核算、自主经营。6.

60、3.2资金管理严格按照财务管理的规定，实行专款专用、专户储存， 单独建帐，不得挤占挪用、转移、截留。资金支付严格按照 公司资金管理办法进行，坚持验收制度，凭单据报帐。第七章环境保护7.1厂址环境条件厂区周围大气符合环境空气质量标准(GB30951996 )对“二类地区”的要求，水体、土壤均未受到污染。 厂区环境优美，生态环境状况好，符合食品工业建设要求。7.2项目的污染源、污染物本项目为加工咖啡系列食品，加工中仅使用单一的咖啡 物料，工艺简单(仅包括咖啡豆的脱壳等)。废水：直接生产过程中无废水排放，废水来自员工的洗 涤等生活污水。废渣：其来源是咖啡豆脱壳过程中产生的豆壳。噪声：主要来自车间的鼓