加油站双体系事故隐患排查治理体系文件

加油站事故隐患排查治理体系文件编制：审核：审批：**加油站二零二零年五月

目录1637_WPSOffice_Level1隐患排查治理体系作业指导书 13982_WPSOffice_Level11范围 125018_WPSOffice_Level12规范性引用文件 115260_WPSOffice_Level13术语和定义 26968_WPSOffice_Level14基本要求 422862_WPSOffice_Level15隐患分级与分类 623096_WPSOffice_Level16工作程序和内容 828709_WPSOffice_Level17文件管理 1617873_WPSOffice_Level18隐患排查治理效果 166691_WPSOffice_Level19持续改进 162585_WPSOffice_Level1附件1现场管理类隐患排查治理清单 1827811_WPSOffice_Level1附件2基础管理类隐患排查治理清单 98566_WPSOffice_Level1附件3现场管理类隐患排查治理台账 10819609_WPSOffice_Level1附件4基础管理类隐患排查台账 109隐患排查治理体系作业指导书范围本标准规定了化工企业隐患排查治理的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内化工企业生产安全事故隐患排查治理体系建设和实施指南的编制。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3010-2017化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号）《山东省安全生产条例》（2017年5月1日实施）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）《企业伤亡事故分类》（GB6441-1986）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000—2016）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）其它有关的要求等。术语和定义DB37/T2883—2016界定的术语和定义适用于本文件。3.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（引自《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全监管总局令第16号）3.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。其中：一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.3隐患排查企业在风险分级管控基础上，针对风险分级管控清单，结合国家法律法规有关要求，形成隐患排查治理标准，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。3.5隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。基本要求4.1成立组织机构4.1.1公司设生产安全事故隐患排查治理体系建设领导小组，作为公司级事故隐患排查治理体系建设的领导机构，领导小组下设办公室，设在安全科，具体负责公司事故隐患排查治理体系建设工作的组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司事故隐患排查治理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查治理。各部门成立部门级的事故隐患排查治理体系建设小组，具体负责本部门体系建设和隐患排查治理工作。4.1.2人员组成及职责：组长：副组长：成

员：组长职责：负责安排事故隐患排查治理体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：具体负责《山东德恒电气有限公司生产安全事故隐患排查治理管理制度》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司事故隐患排查治理文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实事故隐患排查治理体系建设过程中的具体工作，组织完成各自区域内的事故隐患排查和治理，对排查治理结果负责。4.1.3其他部门在隐患排查治理体系建设领导小组的领导下，按照“分级管理、分线负责”、“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的原则，积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的事故隐患排查和治理工作。4.2完善制度化工企业应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。4.3组织培训化工企业应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。4.4全员参与化工企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。隐患分级与分类DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则第6.1条、第6.2条的内容适用于本条款。重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大”两个要点。化工企业的现场有下列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理：使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的；甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的；为两套及以上甲、乙类及剧毒化学品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的；易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款的要求设置可燃、有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于标准要求的1/2的；爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的；重点监管的危险化工工艺装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施的；重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的；构成一、二级重大危险源的的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的；其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求依据确定的各类风险的全部控制措施基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单，主要包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.2.2隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单，《作业现场类隐患排查清单》，《基础管理类隐患排查清单》。排查清单至少应包括：①与风险点对应的设备、管道设施、安全管理制度等项目名称。②排查内容，设备设施和作业活动风险分级管控清单中的控制措施。③排查标准，各类管控措施和法律、法规、规章、标准的具体要求。④排查方法，由各组织级别根据排查类型和排查周期确定。6.2隐患排查6.2.1定义：是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。6.2.2排查类型排查类型主要包括综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、日常隐患排查、节假日隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和各部门人员履职检查等。①综合性排查以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。②专业性排查主要是指对工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和工程等系统分别进行的专业检查。③季节性排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查。④日常排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查应突出对关键装置、关键部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。⑤节假日排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。⑥事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。6.2.3排查周期①日常隐患排查--每天进行。②综合性隐患排查--每月进行。③专业性隐患排查--每半年进行。④季节性隐患排查--每季度进行。⑤重大活动及节假日前隐患排查--节假日进行。⑥事故类比隐患排查--同类事故发生时进行。⑦聘请专家隐患排查--按需进行。6.2.4组织级别按照检查的层级，公司的隐患排查分为三级：班组（岗位）级、车间级、公司级。班组（岗位）级排查：岗位、班组人员及班组长或班组安全员按照《岗位风险点辨识与风险评价信息》实施，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本岗位、班组内所有的设施设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源设为排查点。隐患排查采取“一班三检”制度，每班分班前、班中、班后三个时段进行排查。班组排查同时要根据公司下发的班组级安全检查表内容以及对作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等安全隐患进行认真排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。对查出的本班组不能立即整改的、较大以上隐患要及时向上级部门汇报。车间级排查：由车间或部门层面组织，按照《部门岗位风险点辨识与风险评价信息》实施排查。本部门管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均设为排查点。隐患排查分为每日巡回排查、每月至少一次集中排查（大检查），同时节假日、季节性排查按照公司统一部署和要求组织；车间级排查要同时根据公司下发的车间级安全检查表内容以及对作业区域内及辖区内的不安全因素、设备的不安全状况、人的的不安全行为、生产工艺出现的意外问题等安全隐患进行综合排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。对查出的不能立即整改、重大隐患要及时向公司职能部门汇报。公司级排查：由公司安全科组织，按照《重大风险信息与控制措施方案统计表》实施排查。通常风险级别为I级和II级的风险点（包括重大危险源），包括风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点，或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。公司级隐患排查原则上每月一次，可根据生产情况随时进行综合检查。公司级排查由公司综合检查考核小组对易发生重大隐患的区域以及生产过程中出现的重大不安全征兆以及各专业人员根据本专业的安全检查内容进行综合排查。6.2.5确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择并确定具有针对性的具体排查项目，作为此次隐患排查的内容。隐患排查分为作业现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。6.2.6排查结果记录班组（岗位）级、部门级、公司级对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，填写《作业现场类隐患排查治理台账》（参见附件3）、《基础管理类隐患排查治理台账》（参见附件4）。作业服务现场类隐患保留现场隐患图片及隐患描述记录。6.3隐患治理6.3.1定义：隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。6.3.2隐患治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：①针对排查出的每项隐患，明确治理责任部门和主要责任人。②经排查评估后，提出初步整改或处置建议。③依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.3.3隐患治理要求隐患治理采取分级治理、分类实施，主要包括公司级治理、车间级治理、班组（岗位）级治理三个级别。各层级应分级建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。各部门对检查中发现的事故隐患，要按照“四不推”（班组能整改的不推给工段、工段能整改的不推给车间、车间能整改的不推给公司职能部门、公司职能部门能整改的不推给公司）原则，边检查边整改，力求做到责任、资金、措施“三到位”，对暂时难以整改的必须采取可靠的防范措施和建立台账，做到定人、定位、定责任进行监管和防范。6.3.4隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患治理效果组织验收。6.3.5一般隐患治理对于一般隐患，根据隐患治理的分级，由隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发《隐患排查治理通知单》。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。治理完成后，由隐患排查单位指定专人进行验收。6.3.6重大隐患治理重大隐患评估、治理对于重大事故隐患，隐患发生部门应立即报送公司有关部门，经判定或评估属于重大事故隐患的，公司应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书，内容主要包括隐患的类别、影响范围、风险程度及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等。根据评估报告书制定重大隐患治理方案，主要内容包括：①治理的目标和任务；②采取的方法和措施；③经费和物资的落实；④负责治理的机构和人员；⑤治理的时限和要求；⑥防止整改期间发生事故的安全措施。隐患上报①对于重大安全事故隐患，公司隐患发生部门应自发现之日起10日内，将重大隐患评估报告书和重大隐患治理方案书面报公司安全技术处；②公司对重大安全事故隐患，自发现之日起15日内，将重大隐患评估报告书和重大隐患治理方案报当地县（市、区）人民政府安全监管或行业管理部门，以及其他相关部门。6.3.7隐患治理验收隐患排查治理坚持“闭环管理”，公司各级隐患排查治理的组织部门负责对排查出的隐患治理效果进行跟踪验收和效果评估，对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患由相应的部门督促整改并按照公司《安全生产管理制度》实施考核。一般事故隐患治理验收：一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果由隐患提出单位或人员实施验收。重大事故隐患治理验收：重大事故隐患治理完成后，由隐患排查主管部门组织相关部门、车间、人员进行验收，验收合格经公司主要负责人签字确认后，向县级以上人民政府主管部门提交《重大隐患登记及整改消号审批表》，申请隐患验收及关闭销号。7文件管理公司应建立健全隐患排查治理制度，不断完善隐患排查治理台账，巩固隐患排查项目清单等内容的文件成果。各级隐患排查部门应当建立健全事故隐患排查与治理台帐，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果均应保持完整记录，并分类建档管理。对于重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。8隐患排查治理效果公司各排查部门、班组、岗位，通过不断完善、提升隐患排查治理体系建设工作，有利于员工隐患排查水平进一步提高，各级排查责任进一步落实，隐患排查治理制度进一步完善；有利于风险控制措施全面持续有效，风险管控能力得到加强和提升；对于隐患频率较高的风险，可以重新进行评价、分级，并制定完善控制措施。通过一系列行之有效的工作，可以不断提升公司的安全管理水平、职业健康管理水平，控制、减少生产安全事故，为公司的不断发展提供坚实的基础。9持续改进9.1评审公司将按照有关要求，定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，评审包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。公司将对隐患排查治理体系每年进行一次评审，当情况更新时，将及时组织评审。评审记录保存完好。9.2更新当出现以下情况，对隐患排查治理体系产生影响时，公司将及时对隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容进行更新：①法律法规及标准规程变化或更新；②政府规范性文件提出新要求；③公司组织机构及安全管理机制发生变化；④公司生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；⑤公司自身提出更高要求；⑥事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；⑦其他应当更新的情形。9.3沟通充分利用公司的宣传平台，如网站、黑板报等，广泛做好隐患排查治理体系的宣传教育，同时，将其纳入安全培训计划，组织相关人员进行培训，达到应知应会的目的，使员工熟悉掌握隐患排查的方法，提高员工安全意识和自身隐患排查能力，消除各类隐患，减少和杜绝事故发生，保证安全生产。附件1

现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准专业性检查综合性检查专项检查节假日检查季节检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施岗位巡检车间检查公司安全检查部门检查公司检查车间检查序号名称每天/岗位级每周/车间级季度/公司级季度/各部门节假日/公司季度/车间1作业活动加油作业4级班组1主动引车引车不到位容易造成人员伤害，损坏加油机设备（工程技术）设置防撞护栏，5公里限速牌√√√√√√（管理措施）严格落实“加油七步法”，按规定动作引车到位√√√√√√（培训教育）全员培训“加油七步法”操作√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级2车辆熄火车辆未熄火加油容易造成火灾（工程技术）（管理措施）加油员提醒顾客车辆熄火√√√√√√（培训教育）全员培训“加油七步法”操作√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋√√√√√√（应急处置）4级班组3询问顾客未询问顾客加注油品标号容易造成加错油（工程技术）（管理措施）严格落实“加油七步法”必须询问顾客加注油品及标号√√√√√√（培训教育）全员培训“加油七步法”操作√√√√√√（个体防护）（应急处置）抽出混合油，重新加入合格油品√√√√√√3级车间4消除静电加油员未消除人体静电容易造成火灾（工程技术）（管理措施）严格落实“加油七步法”提枪必须消除人体静电√√√√√√（培训教育）全员培训“加油七步法”操作√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋√√√√√√（应急处置）3级车间5摩托车加油1、摩托车未在指定区域加油容易发生火灾；2、用加油枪直接往摩托车油箱内加油容易发生火灾；3、摩托车加完油未推离加油机5米启动容易发生火灾。（工程技术）设置摩托车加油区√√√√√√（管理措施）1、摩托车必须到指定区域加油；2、用加油枪加到铝壶内再往摩托车油箱内加油；3、摩托车加完油必须推离据加油机5米远后才能启动。√√√√√√（培训教育）全员培训摩托车加油安全操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋√√√√√√（应急处置）4级班组6打开油箱盖加油员未消除人体静电容易造成火灾（工程技术）（管理措施）严格落实“加油七步法”，加油员必须消除人体静电并站在上风向操作√√√√√√（培训教育）全员培训“加油七步法”操作√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋√√√√√√（应急处置）1、加油员用消防毯盖住油箱盖√√√√√√4级班组7握枪加油加油速度过快容易造成油品喷溅遇高热静电发生火灾及人员中毒（工程技术）设置油气回收装置√√√√√√（管理措施）1、按《汽车加油加气站设计与施工规范》控制加油速度不超过50L/min，2、封气罩坏时及时更换，3、定期为员工查体√√√√√√（培训教育）进行职业卫生培训√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋√√√√√√（应急处置）发生泄漏时立即停止加油作业，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，尽可能的切断泄漏源。√√√√√√4级班组8盖油箱盖加油完成后未及时盖好油箱盖容易造成火灾（工程技术）（管理措施）严格落实“加油七步法”，加完油及时盖好油箱盖√√√√√√（培训教育）全员培训“加油七步法”操作√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋√√√√√√（应急处置）4级9核对结算加完油未及时与顾客结算容易造成财产损失（工程技术）（管理措施）严格落实“加油七步法”，加油完成要唱收唱付√√√√√√（培训教育）全员培训“加油七步法”操作√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级10送车出站送顾客出站引领不到位容易造成人员伤害，损坏加油机设备（工程技术）安装防撞护栏，5公里限速牌√√√√√√（管理措施）加油员站在安全位置，手势语言配合到位√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）应在安全警戒线范围内,或加油岛侧面的安全位置√√√√√√2作业活动卸油作业4级班组11引车到位引车不到位容易造成人员伤害，损坏油罐区附属设施（工程技术）设置5公里限速牌√√√√√√（管理措施）严格落实“卸油十步法”，引领车辆在规定位置停车√√√√√√（培训教育）全员培训“卸油十步法”操作规程√√√√√√（个体防护）（应急处置）应在安全警戒线范围内,或油罐车侧面的安全位置√√√√√√4级班组22司机熄火，车轮下放置碾车木1、车辆未熄火在卸油过程中容易发生火灾；2、车轮下未放置碾车木容易造成车辆溜车发生人员伤害。（工程技术）放置碾车木√√√√√√（管理措施）严格落实“卸油十步法”√√√√√√（培训教育）全员培训“卸油十步法”操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋、安全帽√√√√√√（应急处置）拨打120求助救援。司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业。加油员立即用干粉灭火器进行灭火。拨打119求助√√√√√√3级车间23检查静电接地夹与油罐车车体、罐体有效连接静电接地未有效连接容易造成火灾（工程技术）设置固定式静电消除器、移动式静电消除器；√√√√√√（管理措施）1、严格落实“卸油十步法”，卸油前必须连接静电,2、司机与卸油人员必须先消除人体静电√√√√√√（培训教育）全员培训“卸油十步法”操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋、安全帽√√√√√√（应急处置）司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业。√√√√√√4级班组34确认所卸油品与油罐油品一致未确认好油品容易造成卸错油（工程技术）设置卸油口标示牌、醒目介质牌√√√√√√（管理措施）严格落实“卸油十步法”，必须进行油品确认√√√√√√（培训教育）全员培训“卸油十步法”操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋、安全帽√√√√√√（应急处置）立即关闭卸油阀，停止卸油，确定混油油品、数量，将包括管线和加油机内的混合油品运出站外处理。进行清罐作业√√√√√√4级班组5罐车稳油15min取样计量1、油罐车未稳油15min取油容易造成火灾；2、未取样计量确认油品质量容易造成油品质量事故。（工程技术）（管理措施）严格落实“卸油十步法”，进行进货验收√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）取样时如出现着火事故及时将取样绳提出罐车内√√√√√√4级班组56卸油管线做导通测试未进行卸油管线导通测试容易造成静电火灾（工程技术）设置万用表√√√√√√（管理措施）用万用表测量卸油管线电阻不大于10欧姆√√√√√√（培训教育）全员培训“卸油十步法”操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋、安全帽√√√√√√（应急处置）3级车间7卸油管线与罐车及卸油口接头确认连接严密连接接口未连接严密容易脱落造成火灾（工程技术）（管理措施）严格落实“卸油十步法”，必须确认油罐车及卸油口接头处连接严密√√√√√√（培训教育）全员培训“卸油十步法”操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋、安全帽√√√√√√（应急处置）司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业。√√√√√√4级班组58开始卸油1、司机开启阀门过大容易造成卸油罐脱落发生火灾爆炸；2、司机开启阀门过大油品流速过快容易造成静电火灾。（工程技术）设置监控器监视√√√√√√（管理措施）严格落实“卸油十步法”，初始卸油阀门开度1/3，罐内油品高于卸油管口200mm，再逐步开大阀门卸油√√√√√√（培训教育）全员培训“卸油十步法”操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋、安全帽√√√√√√（应急处置）司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业；√√√√√√3级车间59过程监护1、卸油监护人离岗发生跑冒油容易造成火灾；2、卸油司机离岗未及时关闭切断阀发生跑冒油容易造成火灾。（工程技术）通过监控器监视√√√√√√（管理措施）1、卸油监护人必须站在上风向监控卸油；2、卸油司机必须站在车辆尾部，出现紧急情况及时关闭切断阀。√√√√√√（培训教育）全员培训“卸油十步法”操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋、安全帽√√√√√√（应急处置）司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业；√√√√√√4级班组110卸油完成1、卸油司机未关闭阀门就断开接头容易造成油品跑冒遇高热静电发生火灾；2、卸油管内油品未倒净断开接头容易造成油品跑冒遇高热静电发生火灾。（工程技术）通过监控器监视√√√√√√（管理措施）1、卸油司机必须先关闭阀门再断开接头；2、加油站员工必须将卸油管内油品倒净再断开接头。√√√√√√（培训教育）全员培训“卸油十步法”操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋、安全帽√√√√√√（应急处置）司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业；√√√√√√3作业活动计量作业4级班组1计量准备量油尺有缺陷容易造成计量不准确（工程技术）配置合格量油尺√√√√√√（管理措施）计量前检查量油尺刻度清晰，无折断，铜锤完好。√√√√√√（培训教育）全员培训计量作业安全操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋、安全帽√√√√√√（应急处置）使用备用量油尺√√√√√√4级班组2测量储油罐液面高度人员未穿戴防静电工作服、劳保鞋打开量油口容易发生静电火灾及人员中毒（工程技术）设置监控器、四合一检测仪√√√√√√（管理措施）检尺前先打开操作井通风无异味方可作业√√√√√√（培训教育）全员培训计量作业安全操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋√√√√√√（应急处置）加油员立即用干粉灭火器进行灭火。拨打120求助救援。√√√√√√4级班组3测量完毕关闭量油口未及时盖好量油口油气挥发遇高热静电容易发生火灾（工程技术）√√√√√√（管理措施）测量完毕及时盖好量油口√√√√√√（培训教育）全员培训计量作业安全操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋√√√√√√（应急处置）加油员立即用干粉灭火器进行灭火√√√√√√4级班组4油罐车顶部测量罐车顶部计量未穿戴防静电工作服、劳保鞋油气挥发遇高热静电容易发生火灾，上罐时手中持物可能会发生人员坠落摔伤事故（工程技术）设置监控器√√√√√√（管理措施）1、罐顶取样时必须轻拉慢提，2、上下扶梯时手中严禁持物√√√√√√（培训教育）全员培训计量作业安全操作规程√√√√√√（个体防护）防静电工作服、劳保鞋、安全帽√√√√√√（应急处置）取样时如发生火灾事故及时用消防毯盖住槽车罐口进行窒息灭火√√√√√√4作业活动加油机维修作业4级班组1维修准备1、加油机未断电容易发生人员伤害；2、出现漏油容易发生火灾。（工程技术）设置警示牌√√√√√√（管理措施）1、作业前必须先断电并挂上禁止合闸牌子；2、作业前先将加油机下剪切阀关闭，确认无问题方可进行维修√√√√√√（培训教育）对维修人员进行培训教育√√√√√√（个体防护）防护手套、防静电工作服√√√√√√（应急处置）3级车间2拆卸零部件作业使用工具不防爆容易发生火灾（工程技术）（管理措施）防爆工具、棉布、铝盆√√√√√√（培训教育）√√√√√√（个体防护）防护手套、防静电工作服√√√√√√（应急处置）3级车间3更换零部件作业1、使用工具不防爆容易发生火灾；2、零部件接口未上紧启动加油容易漏油遇高热静电容易发生火灾。（工程技术）（管理措施）防爆工具√√√√√√（培训教育）更换零部件完成后再确认接口已上紧√√√√√√（个体防护）防护手套、防静电工作服√√√√√√（应急处置）5作业活动清罐作业3级车间1制定方案未制定清罐作业方案进行作业容易发生人员中毒窒息（工程技术）（管理措施）必须制定清罐作业方案√√√√√√（培训教育）对施工人员进行培训教育，考核合格方可作业√√√√√√（个体防护）隔离式防毒面罩√√√√√√（应急处置）3级车间2办理受限空间作业票未办理作业票落实安全措施进行作业容易发生人员中毒窒息（工程技术）设置四合一检测仪√√√√√√（管理措施）按受限空间作业管理规定落实好现场措施√√√√√√（培训教育）对施工人员进行培训教育，考核合格方可作业√√√√√√（个体防护）隔离式防毒面罩√√√√√√（应急处置）严格作业票管理，未办理票证严禁作业√√√√√√3级车间3清罐前准备人员未培训，未加盲板隔离，未置换合格，未取样分析，未准备防爆工具与电器，消防设施不到位，防护设施不到位，未穿防静电工作服容易造成火灾、人员中毒窒息（工程技术）设置四合一检测仪，防爆风机，警戒带√√√√√√（管理措施）按方案要求加盲板隔离、使用防爆工具√√√√√√（培训教育）作业前对施工人员进行培训教育，考核合格方可作业√√√√√√（个体防护）防静电工作服，隔离式防毒面罩√√√√√√（应急处置）用防爆风机继续通风置换直至用四合一检测仪检测合格√√√√√√2级公司4清罐作业未抽空油罐余油，未带防毒全面罩，通风设施不完善，进罐人员未系安全绳，监护人员不到位，超过两小时未重新进行检测容易造成人员中毒窒息、火灾（工程技术）设置监控器监视，四合一检测仪，防爆风机√√√√√√（管理措施）1、人员必须系好安全绳，佩戴隔离式防毒面罩；2、容器外安排专人监护，不得离岗；3、两小时对油罐内气体重新进行检测。√√√√√√（培训教育）（个体防护）防静电工作服，隔离式防毒面罩√√√√√√（应急处置）1、监护人员立即拉动安全绳将人员救出储罐；2、人员发生中毒窒息必要时采用人工呼吸；√√√√√√4级班组5作业后罐内杂物未按规定处置，罐内无关设备未撤离，人孔密封不严进油后容易发生火灾（工程技术）√√√√√√（管理措施）1、清罐完毕检查罐内无遗留物；2、人孔垫片放正封好罐口。√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）1、从罐内清出的锈蚀杂物及时运出罐区，并按规定处理2、无关设备及时撤离罐内√√√√√√6作业活动加油过程中油品泄露4级班组1加油前准备未穿着防静电服容易造成火灾（工程技术）√√√√√√（管理措施）严格按照“加油七步法”进行加油操作√√√√√√（培训教育）全员培训“加油七步法”操作√√√√√√（个体防护）防静电工作服√√√√√√（应急处置）3级车间2进行加油作业加油过程中人员操作不当容易造成火灾及中毒事故（工程技术）设置紧急切断阀、油气回收装置√√√√√√（管理措施）1、严格按照“加油七步法”进行加油操作；2、定期为员工查体√√√√√√（培训教育）1、全员培训“加油七步法”操作；2、进行职业卫生培训√√√√√√（个体防护）防静电工作服、防静电布帽、防静电鞋、防护手套√√√√√√（应急处置）发生泄漏时立即停止加油作业，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，尽可能的切断泄漏源。√√√√√√3级车间3加油过程中油品泄漏油品泄漏遇高热静电发生火灾、中毒事故（工程技术）设置紧急切断阀、油气回收装置√√√√√√（管理措施）严格按照“加油七步法”进行加油操作√√√√√√（培训教育）全员培训“加油七步法”操作√√√√√√（个体防护）防静电工作服√√√√√√（应急处置）1、发生泄漏时立即停止加油作业，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，尽可能的切断泄漏源。2、发生火灾时加油员立即用4kg干粉灭火器站上风向对准火焰根部进行灭火，√√√√√√7作业活动动火作业4级班组1作业许可及方案准备1.高风险动火作业没有制定作业方案并审批，对特级作业没有申报，没有开具作业许可证。2.许可证分级不正确，没有现场审签。3.作业前未编制施工方案、监护方案、风险辨识。（工程技术）（管理措施）1.作业前由车间、施工单位编制施工方案、监护方案，并经相关职能部门审核签字，公司领导审批。2.严格执行作业方案审批及作业许可制度。3.严格执行《动火作业安全管理制度》2.6.1《承包商管理规定》2.12.5条。4.若受限空间、高处、抽堵盲板、断路、临时用电、吊装、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。√√√√√√（培训教育）对作业制度和作业方案落实教育培训，提高意识。√√√√√√（个体防护）正确使用安全帽、防护服、劳保手套、劳保鞋、气体报警仪√√√√√√（应急处置）气体检测、配备有应急救援器材√√√√√√4级班组2作业风险识别与告知1.没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面。2.动火作业前施工人员未提前办理相关作业票，并经各职能部门确认，作业证风险分析不切实际。（工程技术）√√√√√√（管理措施）加强现场检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效。√√√√√√（培训教育）落实对作业风险告知卡的教育培训。√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组3作业前人员准备用火人无资格证，监护人及审批人无相应资质。施工人员、监护人未经培训上岗、并未进行安全交底。未正确配备个人防护用品。（工程技术）（管理措施）站长核对作业人员、监护人员资质，做到持证上岗。√√√√√√（培训教育）作业相关人员均接受相应教育培训，合格后方可进厂作业及从事监护工作。√√√√√√（个体防护）必须正确佩戴个体防护用品（安全帽、劳保鞋、防护手套、眼镜，耳塞等）√√√√√√（应急处置）4级班组4作业前工具准备1.可燃气与助燃气钢瓶混装混运，电、气焊工具有缺陷。2.气瓶及相关附件如压力表损坏或未按期检验，气瓶磕碰，可燃气体钢瓶出口无阻火器，气带捆扎不规范，气瓶无防倒防砸防晒设施，气带老化，乙炔气瓶卧放；电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良。（工程技术）监护人落实现场，确保现场全程视频监控。√√√√√√（管理措施）1.临时用电现场逐一落实由专业人员进行接线。3.动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。4.站长和监护人对工机具落实安全措施，设备管理部对设备设施进行检查。√√√√√√（培训教育）教育培训重点强调工具本质安全完好，工机具入场前进行检查贴标。√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组5作业前物资准备现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、防火布、蒸汽或消防水带等。（工程技术）√√√√√√（管理措施）站长和监护人根据《消防器材管理规定》落实现场配备物资并确认处于备用状态。√√√√√√（培训教育）落实应急物资的使用教育培训，提高意识。√√√√√√（个体防护）（应急处置）3级车间6作业分析作业前没有分析，分析结果不合格仍作业，分析时间与作业时间间隔超长，作业点大气环境分析采样范围不足10米，动火作业中，未定时监测（工程技术）1.现场配备四合一检测仪，随时监测。2.作业过程中落实全程视频监控。√√√√√√（管理措施）1.严格执行《动火作业管理规定》√√√√√√（培训教育）对《动火作业管理规定》进行培训。√√√√√√（个体防护）采样佩戴；劳保用品、防护用品√√√√√√（应急处置）3级车间7作业条件现场确认1.作业区域无警戒。2.现场无关人员未清理，能量及危险物料没有封堵隔离（如盲板、拆除部分管线等），作业点设备吹扫置换不彻底，作业点周围可燃物没有清除或有效隔离，检修的设备、管线不与外界隔绝。3.现场没有配备消防器材，或没有达到备用状态，高处动火作业没有配备接火设施。4.检修的设备、管线清洗置换不合格。5.动火作业周围下水道、井盖没封堵、易燃杂物没清理。（工程技术）1.现场配备四合一检测仪，随时监测。2.作业过程中落实全程视频监控。√√√√√√（管理措施）许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员依据《动火作业管理规定》、《盲板抽堵作业规定》进行确认。√√√√√√（培训教育）落实《动火作业管理规定》、《盲板抽堵作业规定》教育培训。√√√√√√（个体防护）（应急处置）2级公司8动火作业过程1.作业环境发生改变仍继续作业，作业发生重大变更未重新办理许可并落实各项安全措施，动火作业许可超范围超时间使用.2.监护人作业中途离开未停止作业，动火作业人员、监护人员站位不合理，作业点无逃生通道.劳动保护用品不齐全，3.相互禁忌作业交叉进行，受限空间内动火作业通风不良，高处动火作业火花飞溅未有效控制，高处动火作业无作业平台.4.电焊回路搭接至其它设备，5.氧气瓶与乙炔瓶距离不足5米、两者与用火地点距离小于10米。6.应急设施不到位,不正确接电焊机或不按规定接地线。气割时劳保护品穿戴不齐全。焊花、焊渣飞溅。7.监护不当或者监护人干与监护无关的事。8.涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。（工程技术）1.现场配备四合一检测仪，随时监测。2.作业过程中落实全程视频监控。√√√√√√（管理措施）1.项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查。2.注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。3.取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。4.动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。√√√√√√（培训教育）1.加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平。2.监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。√√√√√√（个体防护）1.根据工作工种要求配备和使用个人防护用品。√√√√√√（应急处置）1.消气防应急措施落实并处于备用状态。2.安排责任心强，有应急处理能力及有经验的人员进行监护。3.动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。4.监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。√√√√√√4级班组9作业结束作业许可证没有完工确认，现场遗留火种或作业用具。用电设备未断电气瓶机具未及时收回。（工程技术）（管理措施）1.作业完毕后，监护人检查动火区域，依据《动火作业管理规定》落实现场。2.确认现场安全后，方可离开现场。√√√√√√（培训教育）培训《动火作业管理规定》中文明施工相关内容，做到工完料净场地清。√√√√√√（个体防护）（应急处置）8作业活动受限空间作业4级班组1作业准备未（根据风险级别选择）编制施工方案、安全措施并组织审查；重大风险作业未编制应急预案；未把关作业人员资格；未组织对作业人员、监护人员等进行针对性的安全培训、方案（措施）交底。（工程技术）（管理措施）检查特种作业人员资格证√√√√√√（培训教育）对作业人、监护人等进行安全培训、方案交底。√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组2应急设施、应急器材配备应急器材、设施配备存在缺失，或不适应作业现场环境。（工程技术）（管理措施）站长及监护人员根据实际情况配齐应急救援器材（灭火器、防火毯等）√√√√√√（培训教育）对站长、监护人员培训灭火器的使用方法√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组3工机具检查施工机械、工机具存在缺陷。（工程技术）（管理措施）站长进行作业工机具的检查（电焊机）√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）3级车间4危险物料隔离检查残存物料、危险物料未采取盲板隔离。（工程技术）（管理措施）严格执行《盲板抽堵作业管理规定》、《受限空间作业管理规定》。√√√√√√（培训教育）对施工人员、监护人员进行《盲板抽堵作业管理规定》、《受限空间作业管理规定》的培训。√√√√√√（个体防护）（应急处置）戴好安全帽，穿好工作服√√√√√√4级班组5作业时机确认在节假日及夜间作业（工程技术）（管理措施）在节假日及夜间作业，作业票升级管理。站长加强监护、制定特护方案。√√√√√√（培训教育）严格对作业人员、监护人员进行培训施工方案、特护方案。√√√√√√（个体防护）（应急处置）严格执行车间编制特护方案。√√√√√√4级班组6采样分析及作业许可未能及时检测到存在的可燃有毒气体。（工程技术）取样时用四合一检测仪进行检测。√√√√√√（管理措施）严格执行《受限空间作业管理规定》。√√√√√√（培训教育）对取样人员进行《受限空间作业管理规定》的培训。√√√√√√（个体防护）做好个人防护（戴好安全帽，穿好工作服等。）√√√√√√（应急处置）4级班组7受限空间作业作业中存在交叉作业，临时用电工具绝缘损坏等。（工程技术）采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线；做好接头及易磨损部位的防护。√√√√√√（管理措施）（培训教育）通过安全喊话对作业人员进行风险告知等。√√√√√√（个体防护）正确使用安全带，戴好安全帽，穿好工作服、劳保鞋。√√√√√√（应急处置）严格审批应急救援预案，事先按照预案进行演练。√√√√√√2级公司在常压容器、提升泵站等（盛有或可能串入可燃介质）外部进行本体、上方及防爆区域内进行动火作业。（工程技术）置换合格并盲板隔离；确实不具备置换、隔离条件的，应采取有效的防火防爆措施。√√√√√√（管理措施）未采取有效隔离的，使用便携式可燃、有毒检测仪进行不间断化验检测。√√√√√√（培训教育）通过安全喊话对作业人员进行风险告知等。√√√√√√（个体防护）戴好安全帽，穿好工作服及劳保鞋等。√√√√√√（应急处置）作业人员随身携带便携式有毒、可燃气体报警仪，随时监测。√√√√√√4级班组防腐刷漆作业，未采取通风措施，使用非防爆照明，作业人员穿化纤服装、未佩戴防毒面具。（工程技术）使用防爆风机强制通风；使用防爆照明。√√√√√√（管理措施）监护人紧盯作业现场，定时与作业人员联系、不间断化验监测。√√√√√√（培训教育）组织施工方案、安全措施学习。√√√√√√（个体防护）穿防静电工作服，佩戴防毒面具。√√√√√√（应急处置）作业前按照应急预案进行演练。√√√√√√3级车间气割设施（管理）缺陷造成气体泄漏、集聚，刷漆后通风不足；易燃物未清理。（工程技术）使用防爆风机强制通风。√√√√√√（管理措施）受限空间内不得存放气瓶；可燃物必须清除干净。√√√√√√（培训教育）通过安全喊话对作业人员进行风险告知等。√√√√√√（个体防护）（应急处置）布置好疏散通道并畅通，作业前进行演练。√√√√√√3级车间有毒环境未佩戴空气呼吸器等有效呼吸护具。（工程技术）使用防爆风机强制通风√√√√√√（管理措施）作业中严禁摘下防毒器具√√√√√√（培训教育）培训告知作业场所有毒物质的危害性√√√√√√（个体防护）全程佩戴空气呼吸器等有效防毒器具。√√√√√√（应急处置）现场配备专门救援人员，配齐三脚架、安全绳等应急救援器材。√√√√√√3级车间未告知情况下拆除盲板、通入氮气吹扫。（工程技术）（管理措施）有毒有害介质的管线应加盲板；作业应设项目负责人统一负责。√√√√√√（培训教育）进行“三不进入”教育√√√√√√（个体防护）（应急处置）作业人员应随身携带具有氧含量监测的报警仪。√√√√√√4级班组8结束生产区域、平台。巡检通道等遗留余料、杂物（工程技术）（管理措施）严格执行施工方案，做到日清日毕。√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）9作业活动高处作业4级班组1作业前人员资格确认1、高处作业队伍无资质，作业人员查体结果不准确，监护人能力不满足应急处理要求。作业人员健康不良。2、未派监护人或未能履行监护职责（工程技术）（管理措施）1、核对作业人员查体结果、施工单位、监护人员、资质资格证。2、作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系。√√√√√√（培训教育）作业相关人员均接受相应教育培训合格后方可进厂作业及从事监护工作。√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组2作业前现场风险评价1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能。2、与电气设备（线路）距离不符合安全距离要求或未采取有效的绝缘措施。3、作业现场照度不良4、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业。5、作业条件发生重大变化。（工程技术）（管理措施）熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业管理规定》内容检查确认安全措施落实后方可作业。√√√√√√（培训教育）落实教育培训《高处作业管理规定》，提高意识；加强电气作业人员电气知识的安全培训，提高技能√√√√√√（个体防护）（应急处置）3级车间3作业前劳保防护用品准备劳动保护用品配备不符合安全规定，不匹配。（工程技术）五点式安全带√√√√√√（管理措施）作业人员必须佩带安全帽，挂安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准，作业中应正确使用。√√√√√√（培训教育）教育培训重点强调安全劳保用品的检查及正确使用要求√√√√√√（个体防护）配备合格劳保用品（安全带、安全帽、安全绳、等）√√√√√√（应急处置）3级车间4监护职责履行未派监护人或未能履行监护职责。（工程技术）（管理措施）作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，并坚守现场。√√√√√√（培训教育）监护人对作业人员进行风险告知√√√√√√（个体防护）（应急处置）3级车间5高处作业安全防护措施落实翘板不固定，脚手架防护围栏不符合安全要求。（工程技术）（管理措施）1、必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011）要求，经验收合格后悬挂合格标识方可使用搭设脚手架；2、遵守《脚手架管理规范》。√√√√√√（培训教育）对作业人员进行风险告知及防护措施进行安全交底√√√√√√（个体防护）（应急处置）3级车间6高处作业使用工具安全措施落实登高过程中人员坠落或工机具、材料、零件高处坠落伤人。无通讯工具或联络不畅（工程技术）√√√√√√（管理措施）1、高处作业中的安全标志、工器具、仪表、电气设施、设备、材料应在作业前进行安全检查2、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋上下时手中不得持物不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。√√√√√√（培训教育）对作业人员进行风险告知及防护措施进行安全交底√√√√√√（个体防护）（应急处置）3级车间7交叉作业安全隔离措施落实高处作业下方站位不当或未采取可靠隔离措施。（工程技术）（管理措施）高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定路线上下，禁止上下垂直作业。必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。√√√√√√（培训教育）对作业人员进行风险告知及防护措施进行安全交底√√√√√√（个体防护）（应急处置）2级公司8作业过程监护作业环境发生改变仍继续作业，作业许可超范围超时间使用，监护人作业中途离开未停止作业（工程技术）（管理措施）监护人员严格监护，中途严禁离岗，若需离岗停止作业。√√√√√√（培训教育）加强作业人员及监护人员培训。√√√√√√（个体防护）根据工作工种要求配备和使用个人防护用品√√√√√√（应急处置）10作业活动吊装作业4级班组1作业前人员准备起重作业人员无资格证，监护人及审批人无相应资质；起重指挥人员、司索人员（起重工）和起重机械操作没有当地政府相关部门颁发的《特种作业人员操作许可证》从事指挥和操作。（工程技术）（管理措施）核对作业人员、监护人员资质√√√√√√（培训教育）作业相关人员均应接受教育培训，合格后方可进行作业及从事监护工作。√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组2作业前起重机械准备起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书；其生产厂家没有政府主管部门颁发的相关资质，其安全防护装置不齐全、不完备。（工程技术）（管理措施）加强现场检查√√√√√√（培训教育）检查、判定，落实；√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组3作业前物资准备起重作业所用的吊具、索具、垫木、警戒带、警示标示等起重用品、用具不合格、不齐全、不完备。（工程技术）设置警戒区警示线√√√√√√（管理措施）加强检查管理√√√√√√（培训教育）检查、判定，落实；√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组4作业前管理准备未能按照国家标准规定对起重机械进行日检、月检、年检。（工程技术）（管理措施）严格执行规范、标准√√√√√√（培训教育）要求设备本质安全完好√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组5作业前风险识别与告知未能完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，未对作业人员进行作业方案告知。（工程技术）（管理措施）加强检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效√√√√√√（培训教育）落实教育培训，提高意识；√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组6作业前作业程序和安全状况检查落实未确定起重作业程序和落实安全措施实施；对吊装区域内的安全状况未进行检查（包括吊装区域划定、标识、障碍），未核实天气情况。作业现场杂乱，阻碍吊车进入；恶劣天气进行吊装作业（工程技术）（管理措施）现场逐项检查、核实确认√√√√√√（培训教育）清理现场杂物，保证道路畅通；遇有6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气不得从事起重操作√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组7作业前管理准备未能出具作业许可证或作业许可证分级不正确，未落实作业现场审签要求；起重作业指挥人员未佩戴明显的标志，指挥信号未能与吊车驾驶员统一确定。车辆停放位置与吊装物距离较远、且停放在土质松软的地方、未垫好枕木（工程技术）（管理措施）现场检查确定及核实√√√√√√（培训教育）严格执行作业方案审批及作业许可制度√√√√√√（个体防护）（应急处置）3级车间8作业过程管理正式起吊前，未进行试吊，未检查机具、地锚受力情况；当起重臂、吊钩或吊物下面有人或附置物时违规进行起重操作。未确认吊装物重量，超出吊车吊装范围、未确认钢丝绳的承载能力，（工程技术）作业过程实施视频监控。√√√√√√（管理措施）现场检查确定及核实√√√√√√（培训教育）按照规定要求，逐项检查√√√√√√（个体防护）（应急处置）3级车间9作业过程管理起吊超载、重量不清的物品和埋置物体；在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳（吊索、吊带）达到报废标准等情况下，违规进行起重操作。未设置警戒线（工程技术）作业过程实施视频监控。√√√√√√（管理措施）起重设备、设施处于不完好状态时，禁止起吊操作实√√√√√√（培训教育）按照规定要求，逐项检查√√√√√√（个体防护）（应急处置）3级车间10作业过程管理吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能造成滑动；吊物棱角处与钢丝绳、吊索或吊带之间未加衬垫时，违规进行起重操作；单点捆绑非特殊结构的吊物，违规吊装作业；停工或休息时、违规将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中。（工程技术）作业过程实施视频监控。√√√√√√（管理措施）甲乙双方监护人员在现场严格监护。√√√√√√（培训教育）按照规定要求，逐项检查√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组11作业结束未能将吊物和起重臂放到规定的稳妥位置，所有控制手柄未能应放到零位；回收作业许可证存档。（工程技术）（管理措施）加强检查√√√√√√（培训教育）按照规定要求，逐项检查√√√√√√（个体防护）（应急处置）11作业活动断路作业4级班组1作业人员准备不按规定要求办理断路作业许可证（工程技术）（管理措施）严格办理断路作业许可证，严禁违章作业，严格按规定执行。√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）4级班组2作业人员安全防护措施不落实（工程技术）（管理措施）（培训教育）（个体防护）配备负责安全警戒带、安全带、安全帽等相关救生设备等，严格检查。√√√√√√（应急处置）4级班组3作业人员未进行安全教育（工程技术）（管理措施）（培训教育）作业前进行安全教育，对现场情况进行培训，严格按照规定执行。√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组4监护不足，监护人不到位（工程技术）（管理措施）安排责任心强有经验的人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位。√√√√√√（培训教育）作业前进行安全教育，对现场情况进行培训。√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组5办理作业证后未书面通知各相关部门（工程技术）（管理措施）严格按照规定办理作业证，书面通知各有关部门。√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）4级班组6设备、电动工具等设施不合格（工程技术）（管理措施）使用前认真检查，严格按作业票规定执行。√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）4级班组7断路作业现场分析现场未设置围栏，安全警示标志（工程技术）（管理措施）（培训教育）（个体防护）应设围栏、警示牌、警示灯等，严格按规定执行。√√√√√√（应急处置）4级班组8没有对断路作业证上的内容进行确认即进行作业。（工程技术）（管理措施）（培训教育）施工前确认作业内容，与各部门交底。√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组9擅自变更断路作业的内容、范围或地点（工程技术）（管理措施）严格按照作业许可证施工，按规定执行√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）3级车间10作业中将地下电缆、工艺管线等挖断（工程技术）（管理措施）（培训教育）作业前与各部门交底联系，采取防范措施，停止作业。√√√√√√（个体防护）（应急处置）3级车间11作业中将地下消防管线挖断（工程技术）（管理措施）（培训教育）作业前与各部门交底联系，作业时严格按规定执行。√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组12无关人员进入施工区域或被作业设备伤害（工程技术）（管理措施）（培训教育）（个体防护）提高各人员安全意识，设置安全围栏等警示标志，做好防护安全措施。√√√√√√（应急处置）4级班组13作业现场夜间没有设置夜间警示灯围栏（工程技术）（管理措施）（培训教育）（个体防护）作业前设置围栏和警示标志，警示灯防爆并使用安全电压。√√√√√√（应急处置）4级班组14动土挖开的地面未做应急措施，影响消防通行。（工程技术）（管理措施）作业挖开的地面做好应急措施，保证在应急情况下公路的畅通。√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）4级班组15涉及危险作业组合，未落实相应安全措施，办理相应许可证（工程技术）（管理措施）按照规定执行，办理相关许可证，落实相关安全措施。√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）4级班组16断路作业恢复清理现场（工程技术）（管理措施）及时清理现场√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）4级班组17作业结束后未撤除现场和路口的警示标示，阻碍交通。（工程技术）（管理措施）及时撤除警示标志和围栏，告知相关部门断路作业结束。√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）12作业活动盲板抽堵作业4级班组1作业许可及应急预案没有开具作业许可证，对系统复杂、危险性大的作业没有制订应急预案。（工程技术）（管理措施）由站长绘制盲板位置图；严格执行《盲板作业安全管理规定》，按需编制应急预案√√√√√√（培训教育）《盲板作业安全管理规定》√√√√√√（个体防护）（应急处置）4级班组2作业风险识别与告知没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，装置停工检修及开工相关作业没有专项风险识别。（工程技术）（管理措施）站长应对现场作业环境进行有害因素辨识，制定、落实相应的安全措施，将风险降到可接受范围内方可作业。否则，严禁作业。风险分析和预防措施书面告知监护人和作业人√√√√√√（培训教育）作业中存在的风险√√√√√√（个体防护）根据风险分析选择合适的个人防护用具√√√√√√（应急处置）4级班组3作业前人员准备作业人、监护人不能胜任监护工作（工程技术）（管理措施）核对作业人员、监护人员资质及岗位，做到持证上岗。√√√√√√（培训教育）（个体防护）根据作业现场环境准备好相应的劳动保护用品及作业工具（易燃、易爆场所使用防爆工具）√√√√√√（应急处置）3级车间4作业前物资准备盲板不符合使用要求（工程技术）（管理措施）站长按照要求选合适盲板（盲板应按管道内介质的性质、温度和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片。8字盲板可不设手柄.），盲板作业票中标明盲板材质和厚度；准备适用的作业工具√√√√√√（培训教育）√√√√√√（个体防护）根据作业现场环境准备好相应的劳动保护用品及作业工具（易燃、易爆场所使用防爆工具）√√√√√√（应急处置）3级车间5作业条件现场确认作业管线未进行置换，取样分析合格；（工程技术）温枪√√√√√√（管理措施）管线置换后进行取样分析合格；站长现场确认，温度降至常温后；开放空泄压至常压后方可作业√√√√√√（培训教育）（个体防护）根据作业现场环境佩戴相应的劳动保护用品，使用防爆工具（易燃、易爆场所使用防爆工具）√√√√√√（应急处置）消防应急措施落实并处于备用状态√√√√√√4级班组无盲板位置图，盲板加错位置（工程技术）（管理措施）先绘制盲板位置图√√√√√√（培训教育）标准作业卡，落实好培训√√√√√√（个体防护）根据作业现场环境佩戴相应的劳动保护用品，使用防爆工具（易燃、易爆场所使用防爆工具）√√√√√√（应急处置）√√√√√√3级车间6抽堵作业过程（1）作业发生重大变更（如施工方案与实际情况不符、作业点位置发生变化等）未重新办理许可并落实各项安全措施，（2）甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，（3）劳动保护用品不齐全，（4）易燃易爆场所作业未使用防爆工具，（5）作业人员站位不良（正对法兰缝隙），（6）拆卸法兰距支架较远时无支撑措施，（7）相互禁忌作业交叉进行（如30米内用火、采样、放空、排放等），（8）盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不一致。（工程技术）水雾喷淋消除静电，降低可燃气体浓度，采取强制通风等措施保证作业环境。√√√√√√（管理措施）（1）作业发生重大变更时，重新编制施工方案，重新办理作业票；（2）项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查；（3）作业人员站立在要拆卸的法兰一侧，严禁正对法兰缝隙；（4）拆卸法兰支撑较远时使用临时支撑对管线进行固定；（5）作业点30m内不得有任何动火作业；√√√√√√（培训教育）《盲板作业安全管理规定》√√√√√√（个体防护）根据作业现场环境佩戴相应的劳动保护用品，使用防爆工具（易燃、易爆场所使用防爆工具）√√√√√√（应急处置）消防器材等应急措施处于备用状态。如果在加盲板过程中出现泄漏，作业人员上风向撤离√√√√√√4级班组7作业结束作业许可证没有完工确认；工艺岗位未确认盲板抽堵作完成，涉及到受限空间、用火等特殊作业的盲板抽堵许可证未随相应作业许可证保存。（工程技术）（管理措施）站长对现场进行确认，作业结束现场验收签字并通知工艺岗位；涉及其它特殊作业的要将作业票进行留存√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）13作业活动动土作业4级班组1作业前人员准备作业许可审批人、监护人未经过作业许可管理培训合格、取得相应资质（工程技术）准备现场使用的便携式硫化氢报警仪√√√√√√（管理措施）（培训教育）作业相关人员均接受相应教育培训，合格后方可进厂作业及从事监护工作。√√√√√√（个体防护）准备好劳保防护用品（安全帽、劳保鞋、防毒面罩）√√√√√√（应急处置）√√√√√√4级班组2作业前风险识别与方案制定未组织施工单位，针对作业地点进行确认，制定相应作业程序及安全措施，编制施工方案。（工程技术）准备现场使用的便携式硫化氢报警仪√√√√√√（管理措施）（培训教育）作业过程中存在的风险√√√√√√（个体防护）准备好劳保防护用品（安全帽、劳保鞋、防毒面罩）√√√√√√（应急处置）4级班组3作业许可准备未办理动土许可证、办理动土作业点示意图；地下隐蔽工程未进行确认（工程技术）（管理措施）严格执行《动土安全管理规范》，作业前先对地下隐蔽设施分布情况进行确认；√√√√√√（培训教育）《动土安全管理规范》√√√√√√（个体防护）准备好劳保防护用品（安全帽、劳保鞋、防毒面罩）√√√√√√（应急处置）4级班组4作业前工具准备挖掘机、推土机等未审核、贴标（工程技术）作业区域范围拉警戒带，做好警示标志√√√√√√（管理措施）大型作业设备进入现场前现有设备管理部进行检查、确认，合格后方可进入现场√√√√√√（培训教育）教育培训，重点强调工具安全使用要求√√√√√√（个体防护）佩戴好安全帽、劳保鞋等劳动防护用品√√√√√√（应急处置）消防器材处于良好备用状态，紧急情况下组织施工人员上风向撤离现场√√√√√√4级班组5作业前设备、设施准备施工单位未对作业现场及作业涉及的设备（设施）、现场支撑等进行检查，发现问题未及时处理。（工程技术）（管理措施）站长对现场设备、设施进行检查√√√√√√（培训教育）（个体防护）（应急处置）3级车间6现场条件确认（1）未由上至下逐层挖掘，未采用挖空底脚和挖洞的方法进行挖掘；（2）使用的材料、挖出的泥土未堆放在距坑、槽、井、沟边沿0.8米以外，堆土高度高于1.5米；（3）挖出的泥土堵塞下水道和窨井；（4）在动土开挖过程中未采取防止滑坡和塌方措施。（工程技术）（管理措施）严格按《动土安全管理规范》要求就行施工√√√√√√（培训教育）通过安全培训对作业人员进行风险告知等。√√√√√√（个体防护）作业人员佩戴安全帽；穿劳保鞋√√√√√√（应急处置）现场消防器材处于紧急备用状态，监护人员观察现场风向，出现异常情况，立即上风向撤离现场。√√√√√√4级班组7动土作业过程管理（1）施工单位未按照施工方案，逐条落实安全措施，做好地面和地下排水工作；（2）未防地面水渗入作业层面造成塌方，（3）未对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底；（4）作业人员在作业中未按规定着装和佩戴劳动保护用品（5）动土作业过程中施工单位未设专人监护；（6）动土临近地下隐蔽设施时，未使用人工挖掘，造成地下隐蔽设施损坏（工程技术）作业区域范围拉警戒线，设立警示灯等警示标志√√√√√√（管理措施）施工单位按照施工方案做好地面和地下的排水工作，作业深度大于1.8m时安装固定支板，防