财务相海底捞机密关制度

1、财务相关制度肮超标费哎用报销规定胺说明：跋本制度需要半经理及以上级别伴人员，各部门文扒员、门店文员掌盎握。疤为统一和明确超邦出报销标准的费矮用报销方式，特稗将超出报销标准蔼的费用规定如下埃，此制度需要门败店、职能部门负扮责人、财务管理八部所有员工掌握邦，其他人员了解般。般一、日常超标费肮用报销班日常超标费用是哀指：该业务发生阿的费用金额和人斑员不固定，如：敖差旅费、沟通、班学习餐费、组织袄员工活动费等日摆常发生的支出，版审批流程如下：按1、门店及物流岸超标费用报销：瓣报销费用超出制瓣度范围的，财务扮审核时，在审核办意见处注明超标隘金额，通过报销澳系统加签给相关班审批人，门店的芭由小区经理审批挨

2、；分店经理及小艾区经理的由总经傲理审批；第二品绊牌由第二品牌总鞍经理进行审批，拔物流的由区域经懊理审批。鞍2、职能部门超拔标费用报销：部艾门员工报销费用巴超出制度范围的爸，由部长进行审半批，部长费用超拔出制度范围的，隘由财务总监审批背，财务审核时，办在审核意见处注扒明超标金额，部把长审批时可进行傲参考。首签领导啊不是部门长的，柏由财务加签给部佰门长审批。八二、长期超标费埃用报销罢长期超标费用是摆指：该业务发生绊的人员和金额比耙较固定，并且时稗间较长，如房租柏费用，审批流程绊如下：俺该费用的报销由邦申请人发起，并按填写超标费用哀申请单，门店扳的由小区经理审袄批；分店经理及唉小区经理的由总昂经理审

3、批；第二哎品牌由第二品牌蔼总经理进行审批八，物流由区域经芭理审批，职能部班门由部门长审批背，报财务部备案扮，财务在每期审蔼核费用报销时根皑据申请单进行审爱批。癌附：超标费用报拔销申请单模板：三、费用划分翱超标费用审批后颁由各部门承担，败财务管理部每月把对超标费用进行肮统计，并汇总后按发给相关人员。斑 芭关于分店营业款巴和非营业款管理办的规定癌说明：扳此规定自OA发翱布之后15天内澳进行宣讲，需要佰分店经理、文员岸、吧员、财务人摆员掌握，其他人癌员了解。一、定义版分店营业款和非百营业款统称为耙“蔼上缴款暗”皑，即分店收取的澳所有款项必须按矮时存到指定的银捌行账户中，各分拜店不得私自设置隘小金库。

4、1、营业款伴营业款指分店日板常经营所产生的耙餐费收入、销售袄预付卡、外送收袄入及包间费、外斑送费、外卖等取芭得的收入。2、非营业款跋非营业款指分店半营业销售收入之霸外的其他收入，绊比如：员工罚款吧、员工捡款、卖奥废品款、客人给矮的小费、吧员多艾款、客人多给餐叭费等取得的收入斑。二、管理规定1、分店职责敖分店文员在次日安必须对前一日的斑营业款及非营业霸款进行清理，将耙款项在15:0班0前足额存入财挨务指定银行账户版中（详情参照傲分店上缴款存入柏账户一览表。熬不得出现挪用分罢店应该上缴款项班。昂对于吧员少款现百象，收款当日必罢须由当事人打欠癌条，三日内未查哀到原因的，由分罢店经理根据员俺工赔款制度

5、进耙行处理。挨对于吧员多款现办象，三日内未查盎到原因的，在非靶营业款收入登记笆本中进行登记，板存到指定的银行坝账户中。2、财务职责隘区域财务每天在凹15:30前必绊须检查分店款项昂是否按时足额存罢入银行。共享中艾心财务在每天1班6:40前将各爱分店及片区账户绊资金归集到总部凹指定银行。拌对不按照要求执吧行的分店每日进艾行统计，并且将拔统计结果反馈给矮小区经理，同时安反馈到总部财务啊管理部（zgs靶cn邮箱），反凹馈表详见分店伴上缴款未按规定挨操作统计表。懊三、上缴款计算败方式安营业款+非营业邦款=上缴款金额颁。碍1、营业款计算岸方式岸分店营业款根据案收银系统统计数柏据进行计算，文唉员收款时依据

6、财背务时报扒“罢付方合计芭”啊+伴“哀一卡通皑”般预收款进行计算斑。熬分店所有销售数败据必须录入到收唉银系统，保证收扮银系统数据的准昂确性。坝2、非营业款计摆算方式肮吧员收取分店非笆营业款时，必须跋在非营业款收入艾登记本进行登记澳，相关人员签字隘必须齐全，文员埃收款时根据收款袄登记本核对收款霸金额是否正确。叭文员必须每天检隘查分店吧台收银爱系统之外的资金袄是否已经计入到瓣非营业款登记本搬中。四、处罚条例绊1、分店处罚条哀例矮分店上缴款上交佰不及时或者不准盎确的，由区域财矮务反馈给小区经盎理进行通报处理啊。澳2、财务处罚条叭例矮区域财务对分店板资金上缴起监督板作用，每天在1捌5:30前必须扮对分

7、店资金上缴哎进行检查，对未澳按照规定操作的矮分店，按照分吧店上缴款未按规八定操作统计表般反馈到zgsc安n邮箱，对于没斑有按要求检查的八第一次对财务经奥理进行警告，出坝现第二次停职学安习。矮五、此规定从2爱012年9月1爱日开始执行。出差管理办法肮 跋为保证出差人员埃工作与生活的需败要，并贯彻勤俭癌节约的原则，特班制定本管理办法扳。本公司员工出哀差分为内地出差矮和大陆地区外出案差。岸一、内地出差费伴用报销标准1、住宿费哎有分店的地方尽挨量住分店。无分霸店地区住宿费可颁按当地快捷酒店哀（汉庭、7天、靶速8酒店、如家笆、锦江之星、莫背泰168）费用碍标准报销。协议叭酒店预定时报公俺司的名称或卡号佰

8、即可（见附件一笆）。岸无分店或以上类捌似酒店的出差地八点按以下标准执唉行，超出费用自阿理：哀（1）总经理办艾公会成员每日住熬宿费不超过30绊0元，一线城市巴可上浮100元鞍；班（2）经理及以捌上级别人员每日白住宿费不超过2摆00元，一线城靶市可上浮100疤元；艾（3）经理以下八级别员工每日住隘宿费不超过15氨0元，一线城市氨可上浮100元办。2、交通费捌（1）公司各部澳门长及小区经理挨级别及以上人员拔根据实际情况可霸以乘坐飞机（经艾济舱），由综合柏事务部统一预订敖，也可以自行购按买后凭票报销。安（2）董事会成埃员出国乘坐飞机斑超过10个小时稗的可按公务仓标挨准报销。岸（3）公司所有巴员工因公出

9、差(办员工调动除外)艾均可报销火车票靶硬卧、动车及高碍铁二等座或等额案的飞机票，对于敖超出标准需要报癌销的按超标费昂用报销规定执巴行。蔼（4）满三月车般费报销规定。皑到外地工作的新耙员工，待工作期按满三个月后，可暗报销由出发地到霸所在分店的硬座半火车票，由所在扳片区人力资源管吧理部提供名单，靶员工凭车票到吧柏台或者财务进行昂报销。翱报销时财务须对拌报销补贴人员的哎费用使用情况进巴行核查并做好记蔼录；胺片区人力资源管伴理部在每月12扒日将新员工车费版报销名单提供给扳片区财务经理邮澳箱，人力资源管拌理部对名单正确胺性负责。袄备注：新员工入皑职满三个月后的疤90天内可报销熬车费，逾期不再版报销新员工

10、车费颁。版（5）员工调动艾车费报销规定般公司各部门及各拌分店之间员工的澳调动，由调出部挨门结清该员工在拜本部门/店工作懊期间的工资，由瓣调入部门/店据癌实报销其途中的案直线公交车及硬拌座火车票，分店氨值班经理级别及埃职能部门主管及八以上级别人员的拜工作调动，可报澳销硬卧等级火车搬票。疤（6）员工援助拌车费报销规定背在本公司内由一邦个分店或部门派凹往另一个分店或岸部门支援、协助埃工作的员工，往板返的差旅费由受隘援分店或部门报昂销，报销标准和佰员工调动车费报澳销规定一致。傲（7）出差地市百内的交通费凭票鞍据实报销，尽量熬选择公共交通工癌具出行。案（8）报销退票巴费用应注明退票碍原因，并注明原疤始车

11、票票面金额半及车次，因个人皑原因产生的退票隘费用不予报销。哎（9）关于火车板票的手续费报销班，除了正常代售盎点购票手续费外八，其余手续费应坝根据实际购票情伴况给予报销。佰（10）在门店跋或职能部门领取耙车票时必须以现疤金形式支付车票傲费用，严禁打领办条或借条领取车疤票。针对领票不霸给钱的，财务进八行登记汇总，每绊月在OA进行通袄报。霸3、餐费 早餐爸10元/人、午搬餐和晚餐各30艾元/人。餐费报邦销必须提供发票败，当餐没有发票案的，必须当餐填绊写现金付出凭证敖，注明当餐类型颁及实际消费金额凹，超出报销标准百的，按照标准报摆销，在票据上面佰注明实报金额；隘不足报销标准的拌，按照实际消费俺金额报销

12、，每餐白之间报销金额不岸能相互抵消。案二、大陆地区外袄出差费用报销标安准笆（见附件二）摆1、大陆地区外拔出差费用按照附埃表一所列标准参拔照执行。坝2、因考察需要背的超出费用由总拜经理或财务总监霸批准后报销。版3、经总经理、版副总经理同意，搬获得出国考察学凹习，可以乘坐飞芭机（经济舱）。挨4、海外公司或鞍国内公司员工因笆工作需要出入中皑国境内或境外，靶可以乘坐飞机（斑经济舱），新加芭坡由杨小丽审批阿，美国由袁华强唉审批。三、其他拌1、总经理、董按事长的差旅费用背实报实销。哎2、未在公司担邦任职务的董事会板、监事会成员出靶差费用按照总经班理办公会成员标拔准执行。翱3、大宗采购部板采购员差旅费用吧实

13、报实销。皑4、超标准的出板差消费需要报销捌，按照超标费耙用报销规定执行扮。总公司办公安室每季度汇总财凹务部清理的超标办公务消费明细，哀责成本人填写超阿标原因，总公司靶办公室予以公布版，督办中心负责霸监督处理。瓣5、出差人员借颁款，出差返回3安个工作日内必须班报销或现金还款唉。笆6、所有出差人癌员差旅费报销按版公司票据报销制矮度执行。搬7、一线城市为盎：北京、上海、挨广州、深圳。附件一： 艾酒店名称挨卡号败折扣拜预定电话扒汉庭酒店按8026282叭8安8.8折爸4008121搬121拜7天酒店哀9292356熬9跋8.8折绊4007770隘777伴速8暗8980029唉55蔼8.8折凹40060

14、38拌888翱如家酒店板8000024拌532爸9折袄4008203版333半锦江之星捌0000106盎51阿9折坝4008209把999埃格林豪泰凹我司名称爸9.2折胺4006998扳998唉维也纳酒店芭我司名称蔼8.6折矮4008882巴888附件二：扳大陆地区外出差扮费用报销标准明背细矮序号俺国家和地区摆币别啊住宿（含小费）癌每日餐费奥1柏日本熬日元斑7500霸3000般2扮香港搬港元耙800颁100 岸3扒美国鞍美元佰80拜35懊4疤新加坡扳新币胺150哀35罢注：报销时按照隘实际发生的费用稗折算人民币。绊出国人员存款证唉明办理流程阿此流程需要综合案事务部证件办理胺人员、财务部人扒员、

15、出国人员掌拜握，其他人员了袄解。奥一、个人存款证叭明埃1、出国人员存拜款证明由综合事敖务部根据需要的碍存款证明金额，绊邮件通知出国人爱员所在部门文员矮，由该部门文员吧提交存款资金申稗请到总公司财务颁部，同时附出艾国申请表。矮注：存款资金证胺明金额申请由出邦国人员所在部门熬的部门长或总经矮理审批，部门长蔼出国由其直接上霸级审批。收款方班账号信息为相应摆的出国人员所开扒立的个人账户。凹2、总公司财务傲根据综合事务部澳提交的申请，将半所需资金在2个背工作日内转到相阿应的账户，并作鞍为该员工的临时岸借款，待定期存扳单收回后冲抵。肮3、出国人员在胺资金到账后，安氨排文员或者本人埃到银行办理存款伴证明，办

16、理时根碍据证明时间要求敖，先将资金存为蔼定期存款，再让靶银行开具存款证俺明。办理后将存跋款单或者银行卡斑、存折交到所属拔片区财务，待定爸期存款到期后由熬出国人员配合财矮务将款项转到公柏司账户中。如出背国人员办理签证傲需要存单或银行哀卡、存折原件，熬可与财务沟通借霸出，但在办完手霸续后的2日内将靶存单或银行卡、颁存折交回财务部隘。叭 拔二、单位存款证跋明艾由于某种原因，岸需要提交公司存翱款证明的，由综百合事务部提前挨7胺个工作日，向总艾公司财务部提交唉单位存款证明办扮理申请表，总公隘司财务部在拔7阿个工作日内到相佰应银行办理存款吧证明，办理后移安交给综合事务部艾员工。哎此表由综合事务盎部办理涉外

17、证件凹的员工填写，发败给财务管理部邮奥箱（ HYPERLINK mailto:zgscn 傲zgscnh白aidilao碍.com败）。斑单位存款证明办斑理申请表按申请人部门伴邦申请人姓名般败存款证明金额碍昂存款证明单位名安称熬跋存款证明期限伴按存款证明接收单岸位柏般经办人瓣捌申请日期澳暗三、国外备用金隘兑换规定肮出国人员需要兑般换所在国家货币澳，由综合事务部碍涉外证件办理员柏工提前靶7背个工作日发要款罢单到（耙zgscnh把aidilao扒.com般）邮箱，总公司拌财务准备好人民叭币，由出国人员稗所在部门文员或凹所在部门其他人敖员协助到银行办翱理兑换外币事宜搬。哀注：由于个人兑爱换外币一年只

18、有扮5碍万美元的限额，八财务部的员工已哎基本到银行兑换败过外币，故需要八该部安排人员协懊助兑换。版分店资金管理办袄法白第一条 隘账户管理叭1、敖所有分店根据实昂际情况开设对公扳账户。班2、片区必须开疤设片区收入对公叭结算账户，用于班本片区分店营业柏款的归集。扒3、片区也可开矮设一个相对固定笆的个人结算账户斑，用于片区支取八现金之用。靶4、片区根据实澳际情况可以开立扳一个对私账户，昂用于节假日银行扮对公不上班存款鞍之用，此账户可扳以开通网银，通昂过网银转入到片唉区收入户，此账百户的支出只能转败入片区收入户，佰不能转往其他账叭户，由财务经理扮进行操作，每月跋月初导出上月网百银交易明细发到班zgsc

19、n邮箱柏备查。俺4、对公账户的爸印鉴必须由行政扳文员（私章）和瓣财务（财务专用懊章）分开保管。啊5、个人结算账耙户的卡由出纳保拜管、密码由财务盎经理保管、身份霸证由当事人保管澳或当事人委托的鞍保管人。邦6、分店开业前班，以分店经理名敖义开立分店备用熬金账户，便于分鞍店备用金要款，罢此账户卡由文员傲保管，密码和身八份证由分店经理办保管。隘7、对公账户在案开户时同时开通靶网银，并纳入到哀集团网银中，便办于资金统一管理白。皑8、所有开户必隘须先提交皑“邦开户申请单安”把，经由相关人员把审批后，才能进板行开户工作。般海底捞开户申请把单哀申请部门半按申请时间矮懊申请账户名称（傲单位全称拔/翱姓名）伴袄申

20、请账户性质（啊一般跋/挨基本俺/昂个人）瓣伴申请开户行绊板申请账户用途白哎申请人碍扳财务经理碍般总公司审批人爱阿第二条 罢日常资金使用规鞍定坝对正常业务（含捌日常分店采购、办房租、水电气费白、税款、工资）笆的支付、报销及奥日常其他现金取斑款，财务转到分癌店备用金账户的百，由分店经理决蔼定，备用金的使邦用由区域财务不碍定期检查分店是按否按照要求操作艾。片区备用金账笆户取款由财务经巴理决定。败第三条 耙支票使用的规定版凡是使用现金支办票取款金额在伍绊万元以内八(佰包括伍万罢)般出纳可以不和会班计一同取款，但爱必须和一名男员啊工一起取款，使氨用现金支票在伍懊万至十万元拜(拌包括十万霸)八，必须由出纳

21、和摆会计一同取款，挨使用现金支票在拔十万以上的必须阿由分店出纳、会半计和财务经理一唉起取现。且转帐败支票也遵守同样邦的规定。翱第四条 隘对账规定搬为防止资金被挪芭用，规定各分店澳出纳每月初必须奥与银行核对银行鞍帐余额，核对清巴楚后交由会计做叭帐。每耙10办天做现金盘点表拌时，应与银行核氨对余额，并由会盎计签字保管，如巴发现银行帐余额澳与银行对帐单不叭相符必须编制岸“伴银行余额调节表哀”澳做出说明。氨第五条 凹物流库存资金规凹定绊各片区物流站日矮常现金加银行存耙款不得超过败30鞍万元（北京不超班过啊50安万元），如需大版量购货、压货由邦各所在片区财务耙经理见到物流经碍理的详细说明后笆，安排拨付资

22、金笆。暗第六条 搬资金往来规定八严禁独自携带大癌量现金，各分店盎间超过隘3000安元的资金往来一皑律使用收款收据啊，对外现金支付皑款项超过鞍5000芭元的采用银行转艾款。笆第七条 蔼领款报销规定版业务完成后，员蔼工必须在五天内袄报账，经理在七疤天内报账。未在俺规定时间内报账挨的，处以所领金般额唉10%扒的罚款。白第八条 资金芭上缴规定肮不能坐支现金。隘各店每天的营业靶款必须于第二天俺按规定存入相应奥的账户板(板特殊情况必须向拜公司财务部长申癌请鞍)蔼。艾第九条 分店固凹定费用支出规定伴门店的房租、宿蔼舍的房租、水电肮气费、税款、工扒资，月结和滚结癌的供货商等的大盎额支出，银行转版账必须由总公司

23、胺支出户统一支付绊，不能实行转账案的，由片区现金懊支付，备案于总氨公司财务资金管按理处。拌第十条 节假跋日营业款规定艾对于五一、国庆皑、元旦、春节等蔼长假，各片区必阿须将营业款存入斑片区的个人的结柏算账户，各分店百每天必须在第二爱天将昨天的营业凹款存入此存折中吧，此存折、卡必肮须与密码及身份爸证分开保管，待捌过完节后二日内昂必须将存折的资芭金转入相应对公背账户中。由各片班区出纳负责每天绊按时查询各门店吧是否把营业款存啊入规定账户中，岸总公司出纳监督艾资金及时且足额奥上交总部收入账傲户。拔供货商票据操作跋规定吧为确保供应商货胺款的及时准确结半算，提高公司与坝供应商对账的工斑作效率，结合公百司和供

24、应商的实阿际情况，特制定凹本办法。隘一、供应商对账扳结算依据。跋供应商对账结算埃依据为签字盖章鞍齐全的海底捞搬集团公司送货单霸，供应商所持般送货单必须有收懊货人、验收人和傲供应商送货人签岸字，同时加盖公耙司印章方为有效凹，否则视为无效挨票据，不予对账挨和结款。矮二、供应商对账艾结算时间。矮片区财务人员每案10昂天收集门店供应扒商送货单，计算碍汇总金额，每月鞍9熬日前将上月供应扳商送货总金额、鞍每期单价、单据哀张数电话报与供办应商核对。供应爱商每月奥13白日将上月全月送背货单送片区财务昂管理部进行结账胺登记确认，每月扮18斑日财务管理部付氨款到供应商指定袄账户。哀三、供应商对账熬结算流程：八1.

25、耙片区财务人员每扒10摆天收集门店供应俺商送货单据，计罢算汇总金额，月拔末编制供应商送奥货汇总表昂,翱注明供应商送货拜总金额、每期单扒价、单据张数暗,爸将相关信息录入把供应链系统进行笆相应账务处理。岸2疤片区财务每月挨9把日前将上月供应胺商送货总金额、阿每期单价、单据俺张数电话报与供昂应商核对，要求昂供应商芭24瓣小时之内回复核凹对结果，存在差挨异的及时将差异板核对清楚。跋3八供应商每月吧13笆日将上月全月送颁货单送片区财务挨管理部，财务与瓣供应商核对单据叭张数、日期及编唉号、进行票据合靶规性验证，核对岸一致后登记签字岸确认，同时签署矮相关付款合同（埃若银行需要），背以备结算上月货般款。澳4斑

26、财务管理部每暗月芭18半日依据审核签字笆齐全的付款申请百，付款至供应商坝指定银行账户。鞍四、供应商对账把结算注意事项：奥1.八供应商必须妥善斑保管送货单，送半货单为供应商对敖账结算的唯一凭氨据，因票据丢失靶无法结账的后果氨由供应商自行承罢担。确因特殊情佰况造成单据遗失碍的，由供应商提稗供书面情况说明盎，财务加收单据艾金额氨20%俺的手续费后，以懊该情况说明作为案结账依据。吧2.拌供应商必须将每霸张送货单计算出奥总金额，以便在柏与公司账务核对班不一致时，及时班查找差异原因，把以节省对账的时扮间。敖3.唉采购必须每柏10稗天及时提供送货案价格与供应商和扳财务管理部，并碍确保提供给两方邦的价格信息一

27、致哀。财务管理部将吧对账过程中采购拔提供给双方不一鞍致的价格进行记拔录，并将结果提搬交总公司采购部靶。罢4啊供应商必须在爱每月15日之前叭，将上月所送货挨物正规合法发票翱提交至财务管理板部，否则将影响稗货款的结算。熬关于公司各部门百费用支出规定爱基于公司部门众扳多，各部门在费按用支出标准上不巴均衡，甚至出现搬了个别部门在费佰用支出上的随意扒和攀比现象，现袄针对此类现象，啊特提出以下管理巴规定：碍一、就餐费用管盎理规定鞍1、针对职能部坝门集体活动聚餐按、店长奖励小组绊聚餐、与员工沟稗通工作实行费用熬标准化支出管理矮：人均标准一线哀城市100元以耙内，二线城市8芭0元以内。颁2、员工生日聚碍餐规定

28、不予报销靶，如遇直接上级盎奖励下级情况可傲报销，人均标准靶一线城市100挨元，二线城市8扳0元。（备注：埃奖励许可人为店懊经理级及以上级八别）阿3、店经理级别拌因工作沟通未能板正点用餐，按照八公司工作餐标准摆报销；店经理之阿间相互沟通学习奥，按照聚餐标准叭执行报销，人均爸标准一线城市1吧00元以内，二阿线城市80元以扳内。捌4、店内试吃（白除试吃新菜品、安新锅底外），体班验服务、检查工敖作方面，人均标绊准一线城市10拜0元以内，二线傲城市80元以内把。巴5、店经理或店扒经理安排人员去扳同行学习进行用办餐标准化管理，稗并在报销时出具拌学习成果档案，澳列入学分制存档办。人均标准一线捌城市100元以

29、敖内，二线城市8摆0元以内。癌6、频繁请同一吧名员工沟通、招半待同一个人的现敖象，月均次数达板到3次以上，由澳招待人自行向公巴司高层管理人员靶提报审批。坝（门店报总经理案，职能部门报副隘总审批）奥7、对于超出以奥上制度范围的费傲用，根据公司特耙批费用制度由相昂关领导审批。坝二、组织员工活岸动管理规定瓣适用于员工专项拌活动，如外出游袄玩、唱歌、影视爱欣赏、足疗、娱稗乐场所活动等公肮共活动，人均标般准80元之内；盎需要在郊外住宿熬的活动，增加住柏宿费，一线城市拜180元之内，按二线城市140吧元之内。哎对于超出活动标摆准的，组织人员埃在报销时需提交罢情况说明书存档皑，财务在每月初翱将上一个月超出芭

30、标准明细提交给熬小区经理及各部八门部门长，以及挨上级领导。摆活动预算总金额八达到5000元半以上（不含50八00元）的，必伴须提前出具专百项活动费用预算鞍书，一线由办小区经理斑审批，二线由部昂门长审批，审批叭权限参照签字扒权限规定，超阿过权限的，由上八级领导逐级进行颁审批，到财务领挨款及报销时，必把须出具合格的预办算书，财务方能佰给予领款及报销板。颁三、顾客意外赔搬偿损失管理规定拌因我公司门店经澳营管理失误，造佰成顾客在店内就阿餐引起的财产损埃失、人身伤害、隘车辆划伤等需要隘对顾客进行赔偿把的，超过500捌0元以上需由店奥经理妥善处理后百进行详细情况说吧明，说明具体处把理办法自行申报矮公司高层

31、管理人按员癌（门店报总经理霸，职能部门报副癌总审批）拔以备查阅，财务胺在每月初将上一办个月超出标准明傲细提交给教练组败及职能部门副总柏复核。俺一线城市：北京袄、上海、广州、蔼深圳，其余按照艾二线城市标准报奥销。隘备注：香港、澳颁门参照深圳标准俺执行。附：阿专项活动费用预癌算书肮专项活动名称蔼活动时间碍申澳请时间肮活动地点佰联系电话：哎参加人员半活动背景意义百活动议程肮经费预算爸业务申请人般业务负责人芭财务审核人爱财务复核人氨关于经理及以上氨级别费用报销的挨规定袄此规定需要全公般司经理及以上级伴别人员、文员、绊财务管理部全体巴员工掌握，其他皑人员了解。叭由于公司管理需啊要，为了更加准爸确的统计经

32、理及盎以上级别人员费霸用，做出以下规唉定：案1、经理及以上办级别人员在安财扳系统中进行费用稗报销时，必须使疤用本人的工号进敖行报销，或者授昂权给文员使用代哎提单功能报销。傲2、经理及以上百级别人员费用包澳括经理本人发生矮的费用或有经理笆级别人员参与发叭生的费用。氨同级别人员共同爸参与所发生的费扒用，可以根据实吧际情况进行分摊办，未分摊的由报翱销人员所在部门版承担。鞍不同级别人员共昂同参与所发生的坝费用，费用由较叭高级别人员本人拌进行报销，或授隘权本人文员使用扮代提单功能报销蔼，费用由较高级捌别人员所在部门哀承担。对于有董按事会成员参与产熬生的费用，并且凹不是董事会成员隘买单的，由买单蔼人员报账

33、，费用氨分摊到董事会，把如果不分摊则由笆买单人员部门自岸行承担。白3、组织员工活笆动在报销时需要奥附参与人员的名鞍单，但对于超过吧四人参与的可以懊只写重要的几个巴人，后写一个总柏人数，不再罗列伴具体的人员名单哀。举例：稗胺 昂某分店经理出差鞍打车费用，由本扳人或者文员代提柏单报销；伴靶 坝某分店经理组织罢员工沟通工作餐盎费，由本人或者佰文员代提单报销斑；肮版 绊某几个分店经理俺沟通工作餐费，搬按照实际情况可盎由某一个店经理罢承担费用，或将澳费用分摊给参与按的店经理；败瓣 柏某小区经理组织隘分店经理沟通餐绊费，由小区经理拔报销或者小区经案理文员代提单报跋销，费用由小区案经理的区域承担隘。蔼袄董事

34、会成员招待把下属经理就餐，斑由某经理买单，岸由该经理或者其暗文员代提单报销八，将费用分摊到白董事会，否则由扳报销部门承担。肮关于门店收取支拜票的规定澳说明：需要分店背经理、吧员、文捌员、财务部员工疤掌握，分店服务罢员了解。疤门店收取顾客支扳票的过程中，由氨于出票人印鉴不背符、出票不规范佰、空头支票等原扮因，造成较多退霸票，且由于对部袄分顾客不了解，班造成退票后，顾疤客不配合重新出鞍票或付款，给公熬司带来了一定的隘损失。现将门店拜收取顾客支票规蔼定如下：佰一.收取顾客支耙票的范围癌门店尽量不收取败顾客支票，如是笆门店长期合作关啊系客户，或者其癌他原因顾客提出颁用支票付款，分般店必须经片区财氨务经

35、理批准后，八才能收取支票，翱收取支票必须按隘照财务相关规定百执行，不按规定俺收取支票，由此稗造成的损失由相版关责任人承担。疤二.收取顾客支吧票的审查：奥收取顾客支票时般，必须对支票的蔼相关内容进行审案查。靶艾询问客人支票是版否有密码，有密岸码必须将密码登巴记清楚。安胺出票日期必须在隘收票日的三天以耙内（支票的有效哎付款期限为10翱天）。瓣佰不得收取远期支拜票、现金支票、柏背书支票（即出罢票人不是付款人瓣，经付款人背书爸转让的支票）。碍坝日期大写正确且熬符合要求。袄柏付款人账号及开柏户行名称填写完凹整清晰。凹叭出票金额大小写昂一致且清晰正确隘（小写前面必须蔼用人民币符号 矮“背￥皑”白封头，大写

36、金额坝必须齐提示线最艾左边缘，前面不蔼带任何符号）。扒啊出票人签章完整跋、清晰、可辨别巴。昂扮支票票面完好整巴洁，不得有任何霸残损、涂改或污跋渍。哀三.收取顾客支靶票的登记和传递案收取顾客支票后皑，必须在支票收半取登记本上详细傲登记顾客的相关俺信息，如顾客姓捌名、单位、地址败、手机等，并让隘顾客签名确认，拔出现问题后能配安合付款或重新出翱票，收取支票后板必须在次日及时挨与财务取系，转拌交财务，财务收熬取支票时必须在八登记本上面签字袄。巴四、支票退票相哀关事宜哀如果顾客支票出百现因密码错误、艾余额不足等原因俺被银行退回的，哎由分店负责人自笆行安排人员和顾唉客联系更换事宜班，如果出现顾客矮不愿意更

37、换的，柏损失由分店负责拔人自行承担。如碍果是由于财务人熬员操作问题导致凹退票的，由财务隘管理部人员联系傲顾客换票，出现氨损失由财务管理凹部相关人员自行佰承担。班海底捞资产管理按规定皑（附件）岸目的：巴为了加强公司财霸产管理，保护公唉司合法财产不受拜损害，同时让公癌司员工能正确使搬用公司财产，特爱对购买、审批、伴异动、清查等工皑作规定如下： 拜一：财产概念及搬范围矮本制度所指的资鞍产是指固定资产佰、低值易耗品及颁公司道具爱固定资产是指单办位价值在200白0元以上的资产翱设备或者单位价懊值在1000元笆以上且批量金额搬在10000元百以上的资产设备罢，并且使用年限巴在一年以上的资鞍产设备；按低值易

38、耗品是指胺单位价值在20按00 元人民币半以内，使用年限昂不超过1 年；背或使用过程容易安损耗的财产，例熬如公司办公用品斑、电脑耗材、通隘讯耗材等；案公司道具是指单邦位价值在100板元以内的一些日矮常经营需要使用瓣的一些物料消耗哀，例如上菜房的靶餐具、清洗餐具按所使用的清洁用敖品等；昂以下为固定资产罢类别划分：稗固定资产分类（败按类别分）傲类别哎类别定义凹残值率板折旧年限爸具体项目俺房屋建筑物拜包括房屋和构筑背物，房屋是指能胺够遮风避雨并供暗人们居住、工作氨、娱乐等各种活胺动的场所；构筑哀物通常不能直接癌在内进行生产和伴生活，如烟囱、稗水塔、道路、桥伴梁、隧道、水坝拔、围墙等；房屋吧建筑物由基

39、础、阿主体承重结构和伴屋顶及围护结构案等组成。阿5%扒20年坝购买或自行建造背的房屋；胺电子设备扒电子设备是指由邦集成电路、晶体班管、电子管等电稗子元器件组成，佰应用电子技术（胺包括）软件发挥半作用的设备，包柏括电子计算机以吧及由电子计算机唉控制的机器人、暗数控或程控系统皑等。唉5%爱3斑年矮八5扳年版电脑、液晶电视背、中央空调（包办括挂机及柜机）霸、冰箱、投影仪氨、监控设备、电办热水器、办公打埃印机、数码相机版、摄像机、服务板器、电炒锅、蒸埃饭车、电动门、霸收银系统、锅炉稗系统、净水器、芭保鲜柜、食品检拌测仪、UPS电按源、网络信号放疤大器、录音笔、跋加密狗、全自动鞍洗衣机、冷饮机斑、电力增

40、容变压碍器、刻录机、发矮电机等资产；邦运输工具肮能实现将目标体胺（人和物等）从盎一个地方位移到隘另一个地方，最叭常见的是车辆。百5%安3耙年澳芭5隘年扮采购车、小轿车扒、电动车以及物扒流站使用的叉车颁、堆高车等资产昂；罢机器设备隘机器设备是指由版金属或其他材料耙组成，由若干零蔼部件装配起来，芭在一种或几种动癌力驱动下，能够半完成生产、加工佰、运行等功能或哀效用的装置。典叭型的机器设备主捌要是由原动机部斑分、传动部分和岸工作部分三大部吧分组成。 班5%板3把年罢碍10胺年捌洗碗机、羊肉机疤、灌装机、冻库阿、保鲜库、客用八电梯、和面机、班制冰机、切碎机埃、切菜机、切葱盎机、绞肉机、果啊汁机、洗地机

41、（摆含吸尘器）、封笆口机、杂货电梯按、柴油燃烧机等案资产；懊家背 肮具扳是人类日常生活唉和社会活动中使暗用的具有坐卧、鞍凭倚、贮藏放置盎、间隔等功能的跋器具，通常由若皑干个零、部件按啊一定接合方式装叭配而成，已成为皑室内外装饰的重摆要组成部分。巴5%扳3柏年埃奥5澳年败餐桌（含桌面）暗、餐椅、等座桌熬椅、沙发、陈列阿柜、酒柜等资产版；爱其捌 唉他傲符合固定资产定瓣义除上述类别之哎外的资产。哀5%佰3扮年肮霸5拌年吧货架、仓储笼、霸油水分离器、储霸油罐、电脑机柜鞍、后厨不锈钢设唉备等资产；阿二： 购买环节埃：吧门店固定资产审吧批流程：拔1）资产设备购翱买单位价值在2扮000元-20耙000元以内

42、（哎含20000元昂）的资产由部门扳（包括：片区、版分店）填写店伴内资产购买申请叭，以需求部门伴澳资产专业部门接扳口人挨鞍门店经理颁扮部门会计跋艾片区计划部，顺蔼序审核后最终由稗财务会计手工签捌字，并在SAP拔系统中建立资产背号以后发片区计笆划部进行安排购奥买。搬2）20000佰元以上的设备必颁须以需求部门碍搬资产专业部门接半口人唉鞍门店经理啊皑小区经理按芭需求部门班罢部门会计办斑片区计划部，顺巴序电子签章或手柏工签字后最终由颁财务会计在SA稗P系统中建立资碍产号后发片区计颁划部进行安排购胺买。超过小区经翱理签字权限的，袄由总经理审批。敖3）报账时必须鞍提供店内资产白购买申请及发矮票后财务方能

43、报蔼账。拌2、职能部门固鞍定资产审批管控皑流程（物流系统扮不包括在内）：盎1）职能部门包唉括：综合事务部摆、人力资源管理佰部、拓展部、财板务管理部、工程佰管理部、销售部翱等。俺2）职能部门购拜买设备，由需求澳部门经理填写搬资产购买申请懊表挨，按照设备申请安价值由相应人员跋签字交片区计划奥部门负责采购。癌必须提供扳资产购买申请绊表罢及发票后财务方暗能报账。签字要凹求如下：鞍预计金额200吧0元以上200爱00元以下（包霸括20000元埃）由需求部门经埃理、专业部门接八口人、会计签字八； 靶预计金额200背00元以上50芭000元以下（岸包括50000安元）由需求部门吧经理、专业部门唉接口人、部门

44、小拌区级别、部门总捌负责人、部门会颁计签字； 扮 肮绊 预计金额50皑000元以上由柏需求部门经理、啊专业部门接口人背、部门小区级别稗负责人、部门总鞍负责人、副总或拌财务总监、部门捌会计签字。注意：盎1）专业部门在鞍审核资产时需要艾填写电子版本的艾杂货申请单，并佰连同固定资产购胺买申请表一同发芭送财务。 氨2）对于已经到敖货补打资产申请蔼的固定资产购买拜申请表上需要注哎明清楚，避免出般现购买重复的现爱象，对于未注明奥的视同于需要购白买的需转发到片柏区计划。 背3、物流部门固哀定资产审批管控凹流程八由物流站经理填唉写半资产购买申请埃表挨，按照设备申请拜价值由相应人员凹签字交片区计划盎部门负责采购

45、。案报账时必须提供般物流资产购买扳申请及发票后绊财务方能报账。稗签字要求如下：扮肮 预计金额20瓣00元以上20拜000元以下（摆包括20000巴元）由物流经理奥、部门会计签字版； 耙霸 预计金额20奥000元以上5般0000元以下坝（包括5000懊0元）由物流经巴理、物流区域经拜理、部门会计签拔字；拌芭 预计金额50叭000元以上由八物流经理、资产邦专业接口人、物阿流区域经理、物凹流总经理、部门班会计签字。颁公司低值易耗品搬以及公司道具购般买：盎预算内的低值易爱耗品由各部门在案预算内进行控制皑，其中公司办用捌品由办公室行政罢部门统一计划，霸各部门申请领用拔；癌新开店的道具采拜购，严格按公司奥

46、己制定的店铺标澳准执行，不得随坝意降低或提高道疤具档次；伴3) 公司VI扒设计部、技术部罢、采购部根据公傲司制定的店铺统暗一道具标准及时鞍对一些用品用具鞍进行调整；跋4) 采购部根俺据审核后的道具奥采购方案，进行癌统一采购；癌6) 公司各部瓣门不能随意新增凹资产，一经查出巴。公司进行严惩挨。伴5、购买预计金扳额规定：皑预计总金额在1哀0000元以内罢的上下幅度为1盎0%，超过10盎000元以上的哀上下幅度在5%癌，预计金额超过瓣上述范围内的都肮必须重新填写固芭定资产购买申请癌。板6、针对公司创按新的固定资产按伴照公司固定资产敖管理流程进行操背作。案三：资产收货环凹节：傲1、固定资产收扳货：公司

47、固定资佰产设备，需求部挨门申请的资产到版货后，必须由相懊应的固定资产专安业部门人员进行芭性能验收后，在瓣资产验收单昂上面签字确认后隘，需求部门库管叭才能对资产进行鞍收货。唉2、公司低值易爱耗品以及公司道皑具收货,必须严暗格按照公司规定斑执行（计划单、肮采购订单、送货昂单），按照明细笆进行收货，确保搬公司资产购买的澳合理性；懊四：资产保管、阿领用环节：扳1、财务管理部扳按部门、分类别昂建立资产台帐；跋2、人力资源管胺理部建立资产领鞍用制度，资产外爸借制度；百3、各部门应对颁使用中的资产进笆行妥善保管，在斑资产折旧期内人摆为损失的，应按昂资产帐折价赔偿拌，各部门借出资坝产，按照制度执背行；任何人违

48、反白该制度，外借资班产造成损失的，爸按照原价值全额版贴偿。爸五：资产设备异扳动环节：1、异动流程埃为了加强对公司氨资产管理的全面皑性、安全性，资唉产异动审批单位半价值上定为10靶0元以上物资设扳备异动都需进行隘审核确认，操作霸方法如下： 疤资产设备异动解斑释：单位价值在澳100元以上的癌物品在调拨到其叭他部门、报损的颁情况下叫做资产奥设备异动。 八发生资产设备异班动行为前必须由扒部门经办人（包八括：片区、分店稗、职能部门）填般写一式两份海挨底捞资产设备异按动确认表。氨 耙针对职能部门内颁部的资产调动频唉繁的情况，特制哎定了固定资产暗部门内部变动登敖记 ，并在每碍月的1日下班前背提交上月的 佰固

49、定资产部门内稗部变动登记 绊到资产会计邮箱奥进行资产的异动疤。半斑 奥2、资产异动处拌理审核规定：埃符合公司固定资背产定义的物品在蔼异动时必须严格瓣按照固定资产异袄动流程执行，必傲须要有固定资产胺专业管理人员在板异动之前对资产拌的性能进行检验版后方可异动；艾固定资产在变卖唉的过程中，在审阿批上面必须按照白购买审批环节相癌应的审批方式进拌行，签字手续完背毕后方可进行变八卖；办固定资产在清理叭的时候，出现折蔼旧完毕，正常报坝损的，直接由部唉门经理、财务管斑理部会计签字确疤认后进行相应的矮账务处理；奥除去固定资产以袄外的资产在异动艾时需由经办人、叭部门负责人签字笆同意后方可进行哀异动处理；按异动结束

50、后将已瓣经签字的海底拔捞资产设备异动罢确认表交一份凹给部门会计保存半。八六：资产盘点清熬查环节：佰1、财务管理部暗两月一次对各部班门进行资产盘点坝核查，根据海凹底捞资产设备异扒动确认表对缺百失资产进行审查背清理后上报。对埃于资产异动未按巴流程执行填写按海底捞资产设备按异动确认表的啊按物品丢失处理鞍，结果由总公司败财务管理部进行邦汇总后向案总经理把进行提报；肮2、公司建立资颁产清查制度，清柏查分年中清查和跋年末清查，由管瓣理部门和财务管白理部共同执行。艾固定资产的清查捌应填制绊“扳固定资产盘点明柏细表叭”瓣，详细反应所盘扮点的固定资产的哀实有数，并与固扒定资产账面数核瓣对，做到账务与跋实物一致。

51、若有拜盘盈或盘亏，须扳编报哀“蔼固定资产盘盈盘澳亏报告表疤”挨，列出原因和责蔼任，报部门经理坝、固定资产专业般管理部门、财务把管理部和相应的袄二级审批人批准昂后，财务管理部芭进行相应的账务斑调整扒3、固定资产盘拜点发现丢失、损胺坏的由保管人搬员应按账面价值熬赔偿，因保管人百员不明确的，由碍领用人按账面价奥位赔偿，具体划拌分标准为：部门半经理承担账面价爱值的50% ，半小区经理承担2澳5% ，其余部班份在店员之间进白行分摊。固定资办产在购买3个月唉内闲置，且闲置癌1个月以上的部矮门经理承担账面白价值30%损失安（创新项目设备氨闲置需报总经理伴或物流副总经理芭特批方可不予承鞍担损失）。艾七：专业审

52、核人奥环节：隘负责对资产购买办的实用性进行审白核；靶在资产的验收过颁程中，提出专业澳验收意见。注：熬1）信息管理部扮负责对IT类资班产的专业管理班2）工程管理部柏维修中心负责对熬门店经营类资产颁的专业管理八3）物流管理部颁设备管理部门负稗责物流生产线类半资产的专业管理八4）综合事务部笆负责对房屋、行埃政用车辆类资产啊的专业管理 疤5）物流管理部爱调度管理部门负埃责对公司经营、佰运输车辆类资产邦的专业管理艾6）物流管理部爱品控管理部门负熬责对品控实验室半类资产的专业管矮理绊资产专业部门接岸口人挨管理部门暗总接口人霸接口人电话爱接口人邮箱拜财务管理部拔马艳吧1869183翱6886 HYPERLI

53、NK mailto:may 跋mayhai摆dilao.c肮om把工程管理部维修胺中心爱陈铭埃1891085邦1906 挨chenmh般aidilao阿.com罢信息管理部瓣董金良敖4008131蔼110 HYPERLINK mailto:xxb 爸xxbhai笆dilao.c奥om凹物流管理部设备柏管理部门扳赵红喜爱1861026挨0269 HYPERLINK mailto:zhaohx 袄zhaohx败haidila敖扒物流管理部品控安管理部门肮物流管理部调度傲管理部门袄杨建成稗1861130拌5254疤1891007捌2397阿yangjc哎haidila爱岸综合事务部拔吴敏爱13522

54、06皑4843 HYPERLINK mailto:wum 捌wumhai搬dilao.c坝om班八：相应表格使摆用碍固定资产流程操澳作相应表格参照疤附件内容。哀备注：班资产申请、异动挨、清查、报废审坝批时间必须严格氨按照公司八小时般复命制执行，特叭殊情况可延长至版24小时。票据报销制度凹所有票据的报销百需要经办人、收笆货人和证明人。柏注：购物数量在靶两种以内的收货拌和验收就直接填芭写在报销单的备拜注栏内，购物数佰量在两种以上的办就必须使用入库靶单填写收货人和稗验收人。颁送员工或者送外芭部人员物品时，案如无法提供证明胺人、收货人，需碍注明送礼原因及氨无证明人原因。绊二、所有票据报耙销时，报销单上

55、叭的所有内容必须暗用钢笔或签字笔拌（蓝色、黑色）霸填写清晰、工整百，必须有正规的鞍发票出纳方可给吧予报账。奥注：凹1敖、经办人即购物鞍或办事人员，收澳货人员即各分店吧的收货人员，证罢明人即知道此项隘业务发生的人员扒，收货人和证明版人必须在票据上扳写清收货的数量碍、重量、长度等挨。拌2暗、车费不需收货翱人，但应写清坐奥车的事由。摆3半、购物必须要有佰购物地址和联系半电话。皑4、在商店、超搬市购物必须索取板发票方能报销。敖在地摊、农贸市靶场零星购物尽量笆索取发票，如索稗取不到酌情处理佰（开具发票单位疤名称错误不予报安销）。癌三、费用的归集皑与划分。费用报扳销人应如实填写坝本人所属部门名八称，原则上

56、本部笆门人员发生的费蔼用应计入该部门阿的费用，若本部坝门人员为其他部靶门办事，费用计柏入其他相应部门背的，应由计入费绊用部门负责人签岸字同意。白四、在休假、出拜差时间2天以上昂才能将签字审批啊工作进行委托授袄权，经理级别人盎员在部门内部进拜行公布，同时发皑片区财务经理邮吧箱。哀五、所有票据必靶须按照票据金额搬，据实报销，合按理合法。稗六、本着节约出摆发，部门经理级懊别及以下人员外熬出办事首选公交皑、地铁等交通工癌具，如需乘坐的坝士需在报销时写霸明起终点及乘坐案原因。补货、借拔货打的费用由门办店经理酌情处理皑。签字权限的规定版签字权限（包含把合同签订权限）埃总公司总经理般200懊万、总公司副总岸

57、经理坝2芭00袄万、总公司财务哀总监袄2氨00搬万。碍小区经理瓣10疤万、综合事务部背部长扮10败万（通才学校1胺0万元以上30吧万元以内）、财稗务管理部部长搬10芭万。叭职能部门部长级蔼别稗5疤万：海底捞大学挨校长、人力资源罢管理部部长、信艾息管理部部长、阿海外事业部部长邦、流程管理部部隘长、市场发展部背部长、技术管理俺部部长、品牌管办理部部长。奥职能部门副部长碍级别：胺3疤万。把职能部门经理级捌别氨1皑万：财务管理部碍经理暗1霸万、信息管理部办经理唉1稗万、片区技术管般理部经理白1皑万、片区人力资拔源管理部经理盎1扳万、蜀海销售部隘经理岸1摆万、海大副校长吧1扳万、外卖部经理澳1艾万。门店

58、经理3万。颁物流副总芭30跋万、物流区域经啊理办1岸0白万、物流经理爸10扒万、蜀海营运部班部长稗5矮万。皑工程部（所有工皑程部业务合同）罢工程管理部部长安30唉万、工程管理部蔼副部长胺15般万、工程项目总碍监百10拜万、设计总监氨10邦万、维修总监挨10懊万、项目经理霸3敖万、维修经理班3绊万、家具厂厂长安5000坝元。佰大宗采购部门（柏所有大宗采购类般业务）哎大宗采购经理：矮100000叭元以下（含稗100000瓣元）挨大宗采购部副部啊长：颁100001绊元瓣-3000熬00皑元（含皑300000把元）百大宗采购部部长靶：斑300001哀元隘-8000扳00颁元（含胺800000鞍元）隘公

59、司副总：按800000笆元以上版200000爸0奥元（含笆2000000绊元）隘片区采购签字权胺限（仅指日常采拌购业务领款以及袄采购员购货报销暗）：扳采购经理：西安扳、郑州版4办万，上海搬5跋万，北京安6案万；稗采购主管：天津瓣、沈阳按3般万，南京肮2佰万；盎采购组长：西河半2把万，其他单店片霸区采购组长1万般（焦作、简阳除熬外）。八采购经理报销由哎物流经理签字；坝采购主管报销由靶小区经理签字；氨采购组长报销由半门店经理签字；败无采购组长的门矮店由店经理签字巴。澳以上签字权限指百正常支出项目。败1半、正常支出项目懊的具体内容为：跋工资安(俺含员工奖励、分扮红等拜)伴、水、电、气、矮房租、税金、

60、付敖物流货款及供货俺商货款（需分店耙的收货记录）、邦公司内部之间拨啊款、往来汇兑、败施工期间的材料癌采购。版2办、第一条规定的把正常支出项目以拜外的支出，签字矮权限降为第一条半规定权限的办20%斑，分店经理的签靶字权限为盎3版万元。把3、门店或职能佰部门的固定正常斑支出（老店店面瓣及宿舍房租、员扒工工资、门店正摆常税金、职能部颁门房租续约、职埃能部门合同续约哀、水电费等），白分店经理、部门昂经理可全额直接佰签字。阿4、超过本部门安领导审批权限的版正常性支出由上搬级领导审批，超碍过副总审批权限罢的正常性支出由癌总经理审批，超傲出权限的非正常暗性支出在三十万搬元之内（含三十岸万元吧）挨，片区由总公