三体系程序文件

1、程序文件汇编受控编号版次/修订状态A/0编制各职能部门审批他要求符合性检查记录。4. 2. 2遵循情况评价综合部定期（每半年至少一次）对法律、法规的遵循情况进行评价，评价时依据日常 检查结果和外部检测情况进行，编制评价报告，填写法律、法规及其他要求遵循情 况评价报告，该结果还应作为管理评审的输入之一。分公司各施工工程部在工程施工 过程中至少一次对工程的法律法规及其他要求的遵守情况进行评价，并将评价结果反 馈到综合部。4. 3其他要求遵循情况评价4. 3.1遵循情况监控综合部将识别出的其他要求适用条款进行汇编，下发公司各部门、岗位，在编制培训 计划时要包括其他要求内容的培训。每季度综合部组织有关

2、部门对其他要求在各部门的实施情况进行检查，主要查看其他 要求是否落实、通过何种方式，并填写法律、法规及其他要求符合性检查表。综合部定期（每半年至少一次）对其他要求的遵循情况进行评价，评价时依据日常检 查结果和外部检测情况进行，编制评价报告，填写法律法规符合性报告，该结果还 应作为管理评审的输入之一。法律法规和其他要求符合性检查记录环境因素识别与评价控制程序编号：DLHC-CX04-20151、目的通过建立和保持此程序，最大限度地识别出组织在活动、施工或服务中能控制或可望 施加影响的环境因素，同时评价出重要环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、 法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实

3、现对环境污染的预防和有效控制。2、适用范围适用于公司各部门和各施工工程部环境因素的识别与评价。3、职责管理者代表负责批准公司重要环境因素清单。综合部负责公司环境因素的监督管理，编制公司重要环境因素及目标指标一览表。3其它各部门负责本部门所涉及的环境因素的识别与评价，并报综合部。3.4施工工程部负责本工程的环境因素识别与评价，确定重要环境因素，将结果上报 公司综合部。4、工作程序4.1环境因素的识别应对在公司办公和施工生产活动中存在或可能对环境造成影响的环境因素进 行识别、确认。识别范围包括“能够控制”和“可望施加影响”的环境因素。其中“能 够控制”的环境因素指的是本公司可以直接控制的环境因素，

4、多指内部施工现场、施 工过程、采购、材料运输、办公等工作中发生的影响环境因素，例如原料的消耗；“可 望施加影响”的环境因素主要指相关方在与本公司业务关连环节产生的需加以控制的 环境因素，例如：原料供应商所送原料中带来的影响环境因素。识别环境因素时应充 分关注正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。应从公司各种产品实现过程提供的生命周期信息出发，对环境因素进行全面识 别，以“预防为主、防治结合”为指导思想，采用产品实现过程流程图分析、统计分 析及问卷调查等方式，对本公司涉及到的所有环境因素进行调查，找出与空气、水体、 噪音、固体废弃物及辐射污染有关的环境因素。在上述调查的基础上，各相

5、关部门应编制环境因素识别及评价记录，上报 综合部。根据环境因素识别及评价记录，综合部依据重要环境因素评价方法，组成 重要环境因素评价小组，对环境因素进行评价打分，将评价出的重要环境因素编制成重要环境因素清单，报管理者代表批准。当办公环境发生变化、施工阶段发生变化或新接工程时，由该部门及施工工程部对发 生变化的环境因素进行补充识别。调查、分析影响环境的辨识一评价环境因素对环境的影响程度f确定重要环境因素。4.1影响全球范围、社区强烈关注、不符合有关环保法律、法规和行业规定的都应 确定为重要环境因素。4. 2其他情况下确定重要环境因素时应考虑以下情况：a、影响范围；b、影响程度；c、发生频次；d、

6、法规符合性；e、社区关注程度；f、 可节约程度5. 1影响的范围： TOC o 1-5 h z 1）超出社区a=52 ）周围社区a=33）场界内a=l1）严重b = 52） 一般b = 33）轻微b = l1）持续发生d = 52）间歇发生d = 33）偶然发生d = l1）超标e = 52）接近标准e = 33）达标e = l1）强f=52）一般f=33）弱f=l4. 5. 6可节约程度（能源资源评价方法） TOC o 1-5 h z 1）加强管理可明显见效g = 52）改造工艺可明显见效g = 33）较难节约g=l6.1对污染物及噪声排放的评价为：当2 N14评价为重要环境因素；当a或b或

7、d=5 时，亦评价为重要环境因素。6. 2对能源、资源消耗的评价为：当g=5确定为重要环境因素。当作业环境变化后，应对环境因素重新识别、更新。8.1相关部门对环境因素进行识别，填写环境因素识别及评价记录上报综合部。 综合部依据各职能部门、施工工程部上报的环境因素识别及评价记录组织公司领 导小组进行评价，编制公司重要环境因素清单。综合部每年一次，将重要环境因素及目标指标一览表报公司管理者代表批准后，下发 到体系覆盖的各部门和各施工工程部。5、相关文件6、记录环境因素识别评及价记录危险源辨识、风险评价和风险控制程序编号：DLHC-CX05-20151、目的通过对危险辩识、风险评价并对其进行有效控制

8、及持续改进，提高职业健康平安绩效。2、适用范围适用于公司在施工生产过程及生活、办公场所的危险辨识及风险评价与更新。3、职责最高管理者中的被认命者负责审批公司不可接受风险及目标指标一览表。各部门负责公司办公区域内的危险源辨识与评价，并报综合部。施工工程部负责确定本工程的危险源辨识及风险评价台帐和不可接受风险及目 标指标一览表，上报综合部。5各职能部门负责对本工作岗位的危险源进行辨识，并上报综合部。综合部负责公司不可接受风险的汇总、评价、确认、更新，建立危险源辨识及风险 评价台帐和不可接受风险及目标指标一览表。4、工作程序a.物体打击；b.车辆伤害；c.机械伤害；d.起重伤害；e.触电；f.烫伤；

9、g.火灾；h.高处坠落；i.化学爆炸；j.物理爆炸；k.中毒和窒息；1.其他。(1)危险源的存在范围A、办公区域B、生活区域C、生产区域(2)危险源辨识应考虑a、危险源存在过去、现在、将来三种时态。b、常规和非常规活动c、所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动。d、人的行为、能力和其他人的因素。e、已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康平安产生不 利影响的危险源；f、在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；g、由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；h、公司及其活动、材料的变更，或计划的变更，产生的危险源：i、职业健康平安

10、管理体系的更改包括临时性变更等，产生的危险源；j、与公司相关的法律、法规和标准。(3)危险源辨识方法及途径。a、平安检查b、查阅有关记录c、现场观察d、询问、交谈e、获取外部信息（4）危险源识别的步骤a、综合部组织各部门持续做好危险源识别与风险评价工作。b、各施工工程部在开工前对危险源进行识别，实施风险评价并记录，并报送综合部。c、综合部每年对各部门的危险源进行汇总、评价并记录。（5）危险源的识别应在活动、产品、服务过程中随时评价，及时补充发现的新的危险 源。D=LECD危险源带来的风险值L发生事故的可能性大小E人员暴露在这种危险环境中的频繁程度C旦发生事故会造成的损失后果发生事故的可能性（L

11、）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果（C）4. 2.2风险的评估分级和控制分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡402-9人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤a、根据风险的严重后果和可能性将风险划分为五级，分级的划分见下表。风险分级划分（D）分数值风险级别危险程度320五级及其危险160-320四级高度危险70160三级显著危险2070

12、二级一般危险20一级稍有危险b、风险的分级控制一级：毋须采取措施且不必保存文件记录。二级：是指风险减低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，应考虑投资效 果更佳的解决方案或不增加额外本钱的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。 三级：有显著的危险源应努力降低风险，需要及时整改。四级：直至风险降低后才开始工作，为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及 正在进行中的工作时，就应采用应急措施，应在方案和规章制度中制定控制方法，并对其实施监控。五级：环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。对违反相关法律、法规和其他要求的直接判定为不可接受风险。分数70分以上的全部判定为不可接受风

13、险。根据定量评价法的结果，确定不可接受风险及目标指标一览表a、由综合部编制发放危险源辨识及风险评价台帐，施工工程部根据本工程的工程 特点，进行本工程危险源的识别、确认，建立危险源辨识及风险评价表台帐， 经工程经理审批后，报综合部备案。b、综合部负责进行办公区域内危险源的识别、评价、确认，报综合部备案。c、综合部对施工工程部、职能部门上报材料进行汇总、评价、确认，形成公司危险 源辨识及风险评价台帐和不可接受风险及其控制措施清单，报最高管理者中的被 认命者审批，下发至职能部门、施工工程部。1根据风险评价结果，提出风险控制措施。凡无法制定控制措施的不可接受风险 为无法控制危险源，必须停止相应作业过程

14、。3. 2在确定风险控制措施时，应按以下顺序考虑控制和降低风险。a、消除;b、替代；c、工程控制措施；d、标志、警告和（或）管理控制措施；e、个体防护设备。风险控制措施可以是职业健康平安管理方案、施工方案、平安技术交底或程序 文件，假设找不到控制风险的措施，该项活动予以放弃。风险控制措施在实施前应予以评审，评审是否使风险控制到可接受水平，评审 是否产生新的危险源，评审风险控制措施的可行性。综合部填写“不可接受风险清单”，报最高管理者中的被认命者审批后下发。公司应对风险控制措施持续进行监视，以确保控制措施的充分性和有效性得到 保持。1各部门随时识别、评价危险源，综合部每年年初组织各部门进行一次危

15、险源识 别、风险评价工作。工程经理在新工程开工前组织一次危险源识别、风险评价工作以 确保其适用性和有效性。2为保证危险源识别、风险评价的有效性，当出现以下情况时应及时对危险源进 行更新。4. 2.1公司目标、要求发生变化时；4. 2. 2公司的活动、产品、服务发生较大变化（生产新产品、增加新设备、采用新 材料、新技术、新工艺等）；2. 3有关的法律法规和其他要求发生变化时；4. 4. 2. 4相关方提出合理抱怨和要求时。当施工环境、施工工艺、以及法律法规等发生重大变化时，工程经理应组织相 关人员重新识别危险源，并将危险源辨识及风险评价台帐立即反应给综合部更新。由综合部组织对危险源辨识及风险评价

16、台帐进行评价，评价内容包括识别风险的 充分性、适宜性和符合性，评审发现问题时综合部组织进行现场风险评价，确定不可 接受风险。5、相关文件6、记录信息沟通与交流、参与和协商控制程序编号：DLHC-CX06-20151、目的确保工作人员、承包方及外部相关方就相关环境、职业健康平安信息的沟通、交流和 对公司环境、职业健康平安事务的参与、协商。2、适用范围适用于公司工作人员、承包方及外部相关方对各类信息的沟通交流和对公司环境、职 业健康平安事务的参与、协商。3、职责3.1公司经营部为本程序主控部门，负责：3. 1.1负责环境、职业健康平安方针、目标、审核和管理评审信息的传递和沟通。3. 1.2负责来自

17、内部、外部环境信息、职业健康平安信息的接收、传递和管理；1.3负责对各部门、各施工工程部环境信息交流管理工作执行状况的监督管理；经营部负责组织工作人员、承包方及外部相关方参与、协商公司环境、职业健康 平安事务；其他各部门及施工工程部负责职责范围内环境及职业健康平安信息内部及外部交 流。4、工作程序信息沟通与交流信息内容应真实、准确。信息交流与协商的途径可以是口头、书面形式，或者其它可 以利用的通讯及宣传工具，可分为内部信息和外部信息。内部沟通与交流综合部负责将环境和职业健康平安的方针及管理体系运行情况及时传到达公 司各部门及分公司的各施工工程部。综合部及时收集、整理、汇总、传递来自各个方面的环

18、境信息、职业健康安 全信息，并将重要环境因素清单以及环境法律、法规与其他要求的清单，以书面或局 域网的形式传递给各部门、各施工工程部公司职业健康平安事务代表负责向职工宣传职业健康平安管理体系，员 工职业健康平安的意见和建议，传递至综合部，由综合部、职业健康平安事务代表、 总经理共同协商并反应信息。关于管理目标和其他改进活动的信息及可能对公司质量、环境和职业健康安 全体系产生影响的变化的有关信息，由各部门按照职责划分进行公司内部沟通与交流。紧急状态、事故、事件，由产生单位立即上报公司相关部门、公司领导，必 要时上报上级单位、政府部门，并作好记录。不符合项纠正与预防措施实施的公司职能部门和单位必须

19、在整改过程中，将 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 文件和记录控制程序4 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 法律法规与其他要求获取、确认程序7 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 合规性评价控制程序9 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 环境因素识别与评价控制程序10 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 危险源辨识、风险评价和风险

20、控制程序13 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 信息沟通与交流、参与和协商控制程序18 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 人力资源控制程序21 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 基础设施和工作环境控制程序24 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 与顾客有关要求控制程序29 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 工程设计更改控制程序31 HYPERLINK l

21、 bookmark16 o Current Document 采购控制程序32 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 施工和服务控制程序37 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 环境运行控制程序41 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 相关方管理控制程序48 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 易燃易爆品控制程序50 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 职业健

22、康平安运行控制程序52 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 劳动保护及平安防护用品控制程序57 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 施工现场平安防护控制程序58 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 环境、职业健康平安监视与测量控制程序60 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 应急准备与响应控制程序63 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 顾客满意度测量控制程

23、序65 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 内部审核控制程序68信息传递到公司相关职能部门，并作好记录。管理体系运行中的重要信息，由产生部门传递到公司综合部，综合部做好记 录，要求答复的，必须限期予以答复。2与承包方和其他访问者的沟通与交流对于执行特定任务或开展工作的区域相关的运行控制措施的信息，应在承包 方进入现场前予以传达；1. 2. 2与承包方的沟通和交流内容（1）与承包方相关的质量、环境因素和危险源控制要求；（2）与承包方相关的质量、环境和职业健康平安法律法规；（3）以往的质量、环境和职业健康平安管理经验；（4）工作现场多个承包方的合作要

24、求；（5）承包方中执行质量、环境和职业健康平安活动的人员的要求；（6）与承包方相关的应急响应要求；（7）对于执行高风险任务人员的要求；（8）对承包方确定的环境及职业健康平安绩效的准那么符合性的评价要求；（9）不符合和纠正措施的报告要求；（10）其他相关信息。与承包方和外部相关方关于施工具体的信息的沟通和交流内容见顾客和相 关方满意度测量控制程序。1. 2. 4与访问者的沟通和交流内容（1）与访问者相关的环境和职业健康平安要求；（2）与访问者相关的应急响应要求；（3）交通控制措施；（4）准入控制措施和陪同要求；（5）任何所需穿戴的防护装备要求。2. 5与外部相关方的沟通和交流内容（1）外部相关方

25、提出的与公司相关的环境和职业健康平安信息，应将这些信息形成文 件并作出回应；（2）公司的管理方针和目标、重大环境因素及其他环境和职业健康平安信息；（3）其他相关信息。4. 2参与和协商1工作人员的参与和协商（1）适当参与环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施确实定；（2）适当参与事件调查；（3）参与管理方针和目标的制定和评审；（4）对影响他们职业健康平安的任何变更进行协商；（5）对环境、职业健康平安事务发表意见；（6）清楚关于他们参与的安排，包括谁是他们的职业健康平安事务代表。2. 2承包方和外部相关方的参与和协商（1）与承包方相关的新的或不熟悉的危险源;（2）重组;（3）新的或改进的控制措

26、施；（4）材料、设备和有害暴露的变化；（5）应急安排的变更；（6）相关法律法规和其他要求的变化。4. 2. 3与外部相关方协商，公司应考虑下例因素外部相关方的参与和协商（1）应急安排的变更；（2）可能影响相邻单位或居民的危险源或来自他们的危险源；（3）相关法律法规和其他要求的变化。4. 3公司对信息交流沟通和参与协商情况应进行记录，填写信息交流记录表和重 点施加影响相关方一览表。5、相关文件5.1顾客满意度测量控制程序人力资源控制程序编号：DLHC-CX07-20151、目的对从事影响公司工程施工质量、环境、职业健康平安管理体系有关的工作人员进 行管理，确保本公司员工的能力和素质满足要求。2、

27、适用范围该程序适用于所有对质量、环境、职业健康平安管理体系运行产生影响的人员的 控制与管理。3、职责人资部负责人力资源的控制与管理；2各部门协助配合。4、工作程序人力资源的调配：如果出现以下情况之一，各部门根据岗位需求和任职条件拟定用人计划报人资部：a）组织机构调整与设置的需求；b）人员补充、更新的需求；c）岗位条件变化的需求；d）新工艺、新技术、新材料、新设备应用的需求。人资部根据各部门上报的用人需求，结合公司实际情况进行调查、沟通。人力资源的来源分为：a）公司内部调剂；b）人才市场招聘；c）劳动力市场招聘。各岗位人员能力要求执行岗位职责及任职条件：人资部进行人力资源配置时应遵循的原那么应坚

28、持：a）定员定岗的原那么；b）因岗设人的原那么；c）适人适位的原那么；d）公开、平等、竞争、择优的原那么；e）德才兼备、任人唯贤的原那么。1.4人资部经过充分调查研究，形成人员配备提案，呈报公司经理研究决定。1.5人员配备提案经领导研究决定后，由人资部负责组织实施。包括：a）高校毕业生年度需求计划的制定和落实。b）干部的年度综合考核，汇总考核情况呈报公司领导审定。人资部负责组织专业管理岗位竞聘工作。人资部负责组织制定公司的岗位职责及任职条件，公司的所有卤位人员应按照其职 权的规定开展质量、环境、职业健康平安管理活动。2.1为了对公司人力资源进行管理进行评价和改进,确保各岗位员工能够胜任工作需

29、要,人资部制定并实施了员工绩效考核制度。职工的年度岗位考核，包括： 员工考核表的内容是思想道德、工作绩效、能力和工作态度。2. 2管理人员年度岗位考核，公司采取工作业绩评价的方式进行考核。职工作的人员应给予培训的机会或采取其他的措施满足其岗位任职要求。1培训的工作流程：计划一实施一考核（有效性评价）一存档。. 3. 2培训的类别：有内部培训和外部培训。.3.3培训需求：人资部在每年年底根据培训需求确定培训内容，制定下一年度培训 需求。培训需求包括：a）质量、环境、职业健康平安管理体系运行的需求；b）相关法律法规和其他要求变化的培训需求；c）应急准备与响应知识培训的需求；d）新岗位人员上岗的需求

30、；e）持证上岗的需求；f）岗位能力满足的需求等。3.4培训计划：人资部负责根据各部门的培训需求，结合公司实际，在每年的年初 制定本年度的公司培训计划。年度培训计划包含的内容：承办部门、负责人、培训地 点、培训对象、培训时间、培训内容、参加人数。人资部将公司的年度培训计划报公司总经理批准，发至各相关部门及人员。由综合部 组织实施，各个部门配合。3. 6送外培训的人员，人资部要落实场所、时间、地点、内容及费用。培训有效性的评价：由人资部负责对公司员工培训的有效性进行评价，并填写 培训效果评价记录评价的方式有：a）理论考试；b）现场操作；c）面谈；d）考评等。培训档案：所有参加培训人员的培训情况，记

31、入职工培训档案，由人资部人 力资源岗负责存档。人资部应建立公司员工花名册，准确记录每个员工的相关信息，包括姓名、出生口 期、文化程度、专业、参加工作时间、工作经历、身份证号码、资格证件号码及年检 的信息。人资部负责对于特种作业人员（如焊工、电工等必须持证上岗）进行分类登记，并建 立特种作业人员花名册，内容包括：姓名、年龄、文化程度、本岗位工作时间、工 种、发证单位、证件编号、有效期等。为了使公司的员工结构稳定，长期适合公司开展的需要，使员工具有多岗位经 验，能够根据工作需要，随时可以适应新岗位的要求，公司制定并实施了人力资源 开展规划，对人才的需要，转变观念，创新思维，努力培养一支有远见、善管

32、理、懂 技术、素质高、能打硬仗的生产、经营、管理等多方面的人力资源。5、相关文件6、记录6.2年度培训计划6. 3培训记录基础设施和工作环境控制程序编号：DLHC-CX08-20151、目的为使机械设备的能力满足施工要求，确保工程质量，最大限度地减少设备在运行 和维修过程中对环境造成的不良影响，特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司工程施工工程过程中有关的设备管理。3、职责送变电工程分公司为本程序的主控制部门，主要负责：监督设备“三定”制度的落实和机加工设备操作证的管理，负责建立公司设 备大修台账。负责所管机械设备的租赁、维修、保养与设备能力的认可，为施工现场提供 完好设备。负责所管设备“

33、三定”制度的落实和机加工设备操作证的申报，建立所管设 备的维修台账和档案。编制和落实设备维修计划。3.1. 5负责工程施工工程所需机械设备的承租和设备能力的认可以及设备的监督、 检查等管理工作和设备的管理、使用、保养、维修，确保设备的完好。送变电工程分公司的各施工工程部负责现场使用设备的日常维护工作。4.程序内容4. 1定义1.1设备：指能够在生产过程中长期（三年以上）使用而不改变原有实物形态，且价 值在2000元以上的生产用固定资产。设备“三定”：定人、定机、定岗位责任制。“十字作业”：对设备进行的“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”作业。日常保养：由操作人员在班前班后进行的例行保养，主要为“十

34、字作业”。“四会三懂”：会维修、会操作、会保养、会排除故障，懂构造、懂原理、懂 性能。“三不放过”原那么：是指事故发生后必须遵守的：“事故原因没分析清楚不放 过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过”原那么。一级保养：由操作人员负责的以紧固、润滑为重点，并进行清洗、调整、排 除故障。二级保养（或小修）：由修理工负责以检查、调整为重点的专业性保养。三级保养：对设备进行全面的清洗、检查、调整与清除隐患，是比二级保养 更高一级的保养作业。送变电工程分公司根据实际所需，提出配备计划，应写明设备的名称、型号、 规格、数量、使用时间，并经经营部负责人签字认可后提出申请或外租。按主管审批的计划

35、购置设备时，应认真选择生产厂家，根据产品质量、环保、 平安性能要求；价格、运费、交货及售后服务方式等多方面进行衡量，经营部择优选购。机械设备到货后，必须按相关质量检验方法、验收标准及安装、运输等方面 要求，做好验收工作。验收内容主要包括：机械设备的技术状况及随机附件、易损配件、专用工具、 有关技术资料的清点工作；根据有关质量标准和技术参数，按照随机说明书规定的操作程 序进行验收和检验。设备的标识新购入的机械设备经验收合格后，建立设备档案，由公司送变电工程分公司 负责保存。新购入的机械设备由送变电工程分公司负责统一编号，每台（部）机械设备的 编号均为唯一编号，并建立相应的台账。设备的认可进入施工

36、现场的设备在进场前要由送变电工程分公司对设备的机械性能、平安装置、 环境要求等进行检查确保完好。设备的使用管理.1实行设备“三定”，操作人员要严格遵守平安技术操作规程，按照设备性能合 理安排，正确使用，充分发挥设备的效能。严禁违章或设备带病作业；采取有效措施保护 环境，减少运输扬尘，降低噪声，杜绝漏油、漏气、漏水现象的发生。.2在机械设备使用时应加强计划性，充分利用现有设备在保证施工（生产）任务 需要的前提下，提高利用率，尽量减少设备占用总数。同时机械设备的工作能力要与施工 量和环境条件相适应，保证既节约动力又不超负荷作业。4.5 .3设备发生异常情况时，设备操作人员应立即向送变电工程分公司主

37、管设备负责人报告，采取相应处理措施。4.5 .4送变电工程分公司应对设备产生的噪声、废油、废气等污染进行有效控制， 对于超标的施工设备应责令采取措施或停止使用。机械设备的环保及平安要求(1)机械设备在使用过程中如发现环境及平安状况超标时应及时进行修理，经修理后 仍达不到要求者，更换相关部件以至报废。(2)机械设备退场时，相关人员应对机械设备的环境及平安绩效进行分析，以便了解机 械设备的状况。(3)对产生噪声、振动的施工设备应严格按照设备操作规程执行，严禁违章操作，以减 轻噪声。(4)机械设备在保养维修过程中所产生的废弃油料及棉纱，必须及时清理、收集，严禁随 意丢弃。(7)机械设备使用前和使用中

38、要随时对其电路漏电、限位、平安装置、传动带防护等设置 进行检查，以保护操作者的人身平安。4.6设备的维护、保养、修理4. 6. 1维护、保养、修理计划(1)日常保养由操作工进行；(2)二级保养由送变电工程分公司编制维护保养计划；(3)设备大修由送变电工程分公司编制年度大修理计划并联系有资质厂家。4. 6. 2检查确认。工程的设备故障修理，由送变电工程分公司机具员组织实施，并由修理人员负责填 写施工机械与机具大中型修理记录。4. 7废充物的控制本程序仅对设备使用和维修过程中的废机油、润滑油(脂)等废弃物进行控制。4.8设备退库4. 8.1工程竣工后，退回设备要保证其完好无损，要由送变电工程分公司

39、机具员共同进 行检验认可后，方能办理退库手续。4. 8.2对在使用过程中因管理不善而造成的设备损坏、脱保失修，应修缮后退库。来不 及修复的，其修理费应同设备一起转回设备所属单位，由设备所属单位组织力量修复。4. 9机械设备存放4. 9.1长期存放：长期存放前，应按停放保养要求进行检查保养，放出燃油和冷却水， 然后将油箱、管道洗净，把所需润滑处进行润滑。4. 9.2短期存放：短期存放（一般在45天以下）应按停放保养要求进行检查保养，轮式机 械要悬置于专用支架上，要有必要的防雨覆盖措施。4. 9.3在机械设备重新使用前，应由维修人员对其进行检验，确保机械设备能满足使用要 求。4. 10设备的报废.

40、 10. 1因设备使用周期限制，己到达报废要求的，公司主管经理同意办理报废手续，报 废的设备应及时从机械设备台账中删除。.10.2凡因机械设备事故造成报废者，除按“三不放过”原那么处理外，并应及时报送变 电工程分公司设备负责人，从设备台账中删除。4.11设备的租用机械设备的供方评审和选择向社会有关部门租用机械设备时，应对其进行评审和选择，主要评审内容为机械设备的 完好率、磨损率情况，服务维护情况、服务价格、环保和平安意识等。与本公司屡次合作 且信誉较好者优先选择使用。需向社会租用机械设备时，由送变电工程分公司提出计划，经经营部审核，总经 理批准后实施。所租用的机械设备要与工程施工对机械的性能、

41、技术参数的要求相符，要保证经 济适用，满足施工要求。送变电工程分公司要与出租机械设备的单位签订租赁合同。5、相关文件管理手册6、相关记录施工机械与机具检修计划施工机械与机具验收记录施工机械与机具台帐设4施工机械与机具大中型修理记录施工机械与机具日常保养记录施工机械与机具封存记录施工机械与机具报废申请表与顾客有关要求控制程序编号：DLHC-CX09-2015 1、目的对确保顾客需求和期望得到充分理解的过程做出规定，准确理解和评审招标文件与 合同，规范投标及合同评审工作，并加以实施和保持。2、适用范围适用于公司承接的所有工程施工工程合同签订前的评审及其合同的履行。3、职责经营部负责顾客要求确实定，

42、组织对合同进行评审，评审合同的合法性,完整性，明确 性，并负责与顾客的联络，收集、反应顾客信息。经营部负责合同交底及合同履约情况的监督。3总工程师负责对拟施合同的技术、质量要求进行审核。送变电工程分公司负责对拟施合同的施工能力、工期保障、环境保护和劳动平安要求进行 审核。4、工作程序1.1 一般合同：常规的工程工程。4. 1.2特殊合同：除一般合同外顾客有特殊要求的，国家重大工程工程的合同均为特殊合 同。4. 2工程工程要求确实定.经营部负责确定顾客明示的要求并识别顾客的潜在要求，包括习惯上隐含的，无需明示的 要求，必须履行的与电力工程工程有关的义务，相关法律、法规、相关产品国家和行业标 准的

43、要求，以及顾客对工程工程的其它要求.4. 2. 2在确定顾客要求的基础上，与顾客签定合同.4. 3合同评审由经营部组织公司主要部门人员参加以会议的形式对投标书有关内容进行评审。a、评投标书的内容、格式是否符合规定的要求； TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 工程质量监视和测量控制程序70 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 事件调查、不符合控制程序73 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 不合格品控制程序76 HYPERLI

44、NK l bookmark50 o Current Document 纠正和预防措施控制程序78b、投标书能否满足招标书的所有要求；C、应向招标单位提供的材料是否齐全；d、检查标书中印章，密封方式是否符合要求；4. 3. 2.1中标后，按4. 3.1a范围和方式进行评审并记录。合同的评审应在合同签定前进行, 确保顾客的各项要求合理，明确，书面化且双方协调一致，公司有能力满足。4. 3. 2. 2工程预算人员对所接工程图纸进行工程预算，并将预算结果做为合同评审的依据 之一。经营部组织分公司负责人、工程负责人及财务部等相关部门人员以会议的形式进行，由总 经理制授权业务人员进行签订。经营部保存合同评

45、审的有关记录。. 1对于合同条款的任何修订，都需征求原合同评审部门或顾客的意见，由经营部及时 更改的信息传递给相关单位和部门。.2发生工程变更时，施匚工程部现场人员应及时、准确地与顾客在工程现场办理工程 洽商，确认施工量；同时通知经营部预算人员就工程洽商所认定的工程量做出准确的预算。 经营部应保存合同更改的记录。5、相关文件管理手册纠正/预防措施控制程序3顾客满意度测量控制程序 6、相关记录工程设计更改控制程序编号：DLHC-CX10-20151、目的为了对设计输出文件批准放行后发生的设计更改进行评审、验证、确认和批准，特制 定本程序。2、适用范围适用于所有已交付的工程工程设计文件的设计修改变

46、更。3、职责配电工程分公司是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、实施和修订；负责 更改的审核；总工程师负责重大设计更改的审批；工程负责人负责对具体实施设计的更改。4程序识别设计更改的原因a）原始资料或顾客提出的设计条件发生变更；b）顾客对设计合同中规定的设计条件提出变更；c）施工过程中要求的设计变更；d）设计本身需要变更。当原工程工程组得到更改要求信息后，应对更改要求进行识别和确认，根据需要和 可能，及时进行更改。更改可按其程度和难度分为图纸更改和洽商更改。4. 2. 1图纸更改4. 2. 1. 1当顾客（业主）提出较大的设计变更、补充时，应签订补充设计合同（或协 议书）。当设计图需要进行

47、较大修改或者作废局部原图时，应重新出图或补图，不得在 归档后的原设计图纸上修改。4.2. 1.3工程负责人负责组织相关专业，按工程设计流程进行修改设计、验证、放行，必 要时还应经过设计评审和确认并记录。新绘制的图纸应按设计管理规定编号，履行图纸作废、更改、增补手续。4. 2.1. 5变更通知单原件由工程负责人保存并随修改图纸一同归档。复印件随交付顾 客的修改图纸一同交付顾客，其份数同图纸。4. 2.2施工洽商单在工程施工过程中，由于各种原因引起的局部修改变更或影响面较小的专业技术变更, 可由施工单位提出施工洽商单，由原设计专业负责人或工程负责人审核签字，一并归档。 4.3凡有影响到合同条款的更

48、改时应对有关条款进行修订，并于修订前按与顾客有关 过程控制程序进行评审。4. 4本程序的执行情况由技术业务部门组织抽查监督。5、支持文件与顾客有关过程控制程序5.2设计管理规定6、记录6. 1变更通知单6. 2设计更改记录采购控制程序编号:DLHC-CX11-20151目的通过对影响工程质量、环境因素和职业健康平安的物资、劳保防护用品采购过程进行 有效控制，保证采购的产品满足要求。2适用范围适用于工程分包、劳务分包、施工、生产所用施工机具、建筑材料、构配件、设备、 劳保防护用品的采购。3职责经营部负责采购的归口管理。主要负责：1.1施工机具、建筑材料、构配件、设备、工程劳保物资供方的调查和评价

49、、采购。2工程分包方的调查评价和控制管理。送变电工程分公司机械租赁供方、劳务分包的调查评价和管理。3. 2. 2业主提供物资及公司原材料物资的检验。2. 3各施工工程部负责劳务供方及设备租赁方在施工过程中的管理。3. 2. 4各施工工程部负责施工物资的现场管理控制。4工作程序A类为重要物资：直接影响最终工程使用或平安性能、环保性能，可能导致重大质量、 环境及平安问题或顾客投诉的物资。B类为一般物资:其他物资公司采购实行分类管理，A类的采购执行本程序，B类的采购在满足使用要求及部门负 责人批准的前提下，可直接到正规厂家或经销商处采购。经营部组织各相关部门对满足采购要求的供方进行评价。评价结果由经

50、理进行审批。对施工机具供方进行评价时考虑以下方面：a）经营资格和信誉；b）产品和服务的质量；c）供货能力；d）风险因素。2.1. 2对建筑材料、构配件和设备的供方进行评价时考虑以下方面：a）经营资格和信誉；b）主要物资必须有销售或生产许可证；c）建筑材料、构配件和设备必须满足国家及行业的标准、规定、供货时能够提供有效 的合格证书及检验报告；d）供方有良好的售后服务，并能提供特殊材料的施工技术和操作方法，必要时能够提 供技术支持；e）国家大型企业生产的产品或获国家免检产品，免予评价可直接列入合格供方名单f）与本公司长期合作，信誉良好，并且有稳定的货源供方，应优先选择列入合格供方 名单。g）供方具

51、备定的生产规模，能够满足本公司需要，并且有良好的质量管理体系来确 保产品质量。h）施工中使用的主要材料在选择供方时，供方应具备生产许可证及销售许可证。1.3对工程、劳务分包方及设备租赁方的调查和评价，见分包管理制度。a）所提供的产品影响公司产品质量的。b）履约不及时影响公司生产的。c）服务态度差，售后服务质量低的。d）供方生产现场（二、三方）审核不合格的。上述情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。2. 3各相关部门根据评价意见考察、评审、确定合格供方，经经理审批后建立合格供 方名册。2. 4发包方指定的供方、分包方由发包提供资质、业绩资料。2. 5必要时，要求供方提供样品，由经营部会同施

52、工工程部对样品进行检验和验证。2. 6.1各相关部门于每年12月对本年度发生过的采购供方、分包方和设备租赁方进 行再评价。2. 6. 2当面临以下情况时适时对供方、分包方及设备租赁方进行再评价：a）由于供方的原因导致质量问题时；b）需长期使用某一供方的重要产品和服务时；c）需要使用过去放弃的供方时。（1）对施工机具供方的再评价具体包括：a）技术更新水平；b）管理服务提升层次；c）应急响应能力；d）信息沟通渠道；e）风险预防措施。（2）对建筑材料、构配件和设备的供方的再评价具体包括：a）质量水平和相应的稳定性；b）服务的及时性和满意度；c）技术更新的程度；d）质量管理体系的变化情况；e）行业中的

53、信誉；f）满足法规要求；g）风险预防措施。经营部综合施工工程部对供方的评价意见，对合格供方的资格进行再评审。删除不合 格的供方，编制下年度合格供方名册，经总经理批准后发布。送变电工程分公司在进行施工筹划时.，制定需求计划，在施工过程中根据进度制定需 求计划表。a）施工机具的采购计划应明确名称、性能、规格、数量、型号、产品标准、用途等； b）建筑材料、构配件、设备的采购计划应明确名称、规格、等级、数量、型号、质量 要求、用途等；c）分包方采购计划应明确：分包方类别、暂估造价、合同形式、对分包方的资质要求、 付款方式、特殊要求、分包方的名称、联络方式等。3. 2对于工程用物资，价格在一万元以上（含

54、-万元）由经营部负责采购。一万元以 下的分公司可自行采购。经营部根据需求计划表，编制采购合同，在合格供方 名册中选择供方、分包方实施采购，与供方、分包方签订合同或协议。合同的内容一 般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量，质量，价款或者报酬，履行期限、 地点和方式，违约责任，解决争议的方法。3. 3对确需采购的供方不在公司合格供方名册中，按照“”的规定报经理审批。3.4进场施工机具、建筑材料、构配件和设备应有生产厂家的材质证明（包括厂名、 品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）或出厂合格证。合格证书、检（试）验报告为 复印件的必须加盖供货单位印章方为有效。经营部的材料采购人员须经培训。4.

55、 1施工机具到场后，采购人员会同施工工程部技术人员对进场机具进行验收，必要 时，由其他职能科室共同参与。验证内容包括：a）数量；b）技术参数；c）平安防护装置；d）使用手册；e）维修说明；f）备用件及其他特殊要求。有些特殊施工机具如塔吊等按照有关规定实施专门验收。经验证合格后方可入场，不 合格执行不合格品控制程序。4. 2建筑材料、构配件和设备到场后，采购人员应进行进货验证，内容包括：a）品种、数量、等级、规格、型号等是否符合采购合同的规定：b）外包装是否完好无损；c）质保书、出厂检测报告、合格证、说明书、有关技术资料是否齐全等；d）对于公司采购及业主提供的原材料的检验试验，由送变电工程分公司

56、按原材料检 验规程规定进行外观、证明文件、数量、规定检验，其他的性能由业主委托有资格 的试验单位进行。e）建筑材料、构配件和设备与国家、行业和公司有关职业健康平安和环保的规定要求 的符合性。f）建筑材料、构配件和设备经验证和检验试验合格后，方可由采购人员办理入场入库 手续，不合格执行不合格品控制程序。4. 3凡使用新技术、新工艺、新材料、新设备的，应有法定单位鉴定证明和生产许可 证，供方应提供产品的质量标准、使用说明和工艺要求。4. 4. 4业主指定的供方，如其供货质量不能满足要求时，采购单位与业主协调处理。应从以下几方面对采购进行监督、检查，确保采购的施工机具、建筑材料、构配件和 设备及分包

57、方满足质量和服务要求：a）对采购文件（采购信息）的控制，检查施工工程部的采购合同是否规范；b）对供方的控制，检查采购是否首先从合格供方名册中选择供方，对从非合格供方处 采购，报经理批准；c）采购产品的验证控制，检查对采购产品是否进行了验证、检验，对不合格材料的处 理是否符合规定；d）材料采购人员是否具备上岗资格。6应保持采购过程中的所有记录，作为采购追溯的依据。7公司对工程分包、劳务分包方和设备租赁方的控制详见分包管理制度。5、支持文件5.1分包管理制度原材料检验规程6、记录劳务供方评价表工程供方评价表需求计划表施工和服务控制程序编号：DLHC-CX12-20151目的对工程施工进行全过程管理

58、，确保工程质量、工期、成木、环保和职业健康平安到达 规定要求，并对工程施工各个阶段的状态进行标识，以实现可追溯性。2适用范围适用于工程施工全过程的控制。3职责分配送变电工程分公司为此程序主控部门。主要负责：施工进度和作业文件实施和工序施工和竣工工程的检验试验、产品防护、验收等 过程监督管理。3. 1.2设备租赁、建筑材料、构配件和设备的验收、产品防护等过程监督管理。3劳务供方及设备租赁供方的调查评价及控制管理工作。各施工工程部负责工程施工全过程的自我控制及劳务供方的监督管理。经营部2.1负责施工过程中的本钱、合同管理及顾客沟通和满意度测评。2. 2负责物资供方、工程、劳务供方及设备租赁供方的调

59、查评价。综合部负责施工人员资格审查、施工机具、环保、职业健康平安和文明施工等过程监 督管理。4、工作程序1施工准备送变电工程分公司参加图纸会审。送变电工程分公司工程经理负责组织编制工程管理实施规划，公司质量、技术 及平安负责人审核，主管经理审批，由各施工工程部负责存档。施工中特殊工种作业人员必须执有效证件上岗。施工中设备按基础设施和工作环境控制程序执行，以保证在用设备始终处于 完好运行状态。施工中送变电工程分公司严把材料验收关，具体按采购控制程序实施，出现 原材料不合格时执行不合格品控制程序。. 5公司按计划配备经鉴定合格的监视和测量设备。.6过程控制4. 6.1送变电工程分公司在编制工程管理

60、实施规划时，应依据施工图、有关技术标准、 施工验收规范、施工工艺流程图以及合同要求，确定工程工程特殊过程及可能具有对于环 境、平安重大影响的相关过程。4. 6.2施工前由专业技术人员按照设计文件、国家现行标准、规范及其工艺标准对施 工班组进行书面技术交底。特殊过程控制a.特殊过程是指那些工程中不宜检验，完工后又不能完全验证，投入使用后又容易出 现问题的施工过程。如：焊接施工、防水施工、深坑支护、大体积混凝土工程及大型构件 吊装和喷涂过程过程。送变电工程分公司应编制特殊过程作业指导书。人资部组织送变电工程分公司对特殊过程作业人员进行岗前技术技能培训，特殊工种 作业人员要持证上岗。d.在特殊过程施