牡丹江市海南汉族中心校

1、PAGE - 3 -牡丹江市海南汉族中心校2018年本级部门预算及有关情况说明 第一部分 部门概况一、主要职责（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工

2、作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生 HYPERLINK /zuowen/xuexi/ t _blank 学习情况，要大力推进教学改革，加

3、强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。（七）组织制定和实施校舍建设和 HYPERLINK /zuowen/xiaoyuan/ t _blank 校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化 HYPERLINK /zuowen/anquan/ t _blank 安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利 HYPERLINK /zuowen/shenghuo/ t _blank 生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。（九）依靠群众办学，实

4、行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。二、内设机构及编制牡丹江市海南朝鲜族乡汉族中心校无内设机构。三、本级部门预算编报范围牡丹江市海南朝鲜族乡汉族中心校2018部门预算编报范围包括：牡丹江市海南朝鲜族乡汉族中心校本级1个二级预算单位四、人员构成情况本单位编制81人，实有77人。在职77人，退休95人。学生143人。 第

5、二部分牡丹江市海南汉中心校2018年部门预算表 附表1部门收支总体情况表部门：海南汉中心校单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入986.2一、教育599.3二、财政专户资金三、社会保障和就业289.2三、事业收入四、医疗卫生与计划生育36四、事业单位经营收入五、住房保障61.7五、其他收入本 年 收 入 合 计986.2本 年 支 出 合 计986.2上年结转结转下年 收 入 总 计986.2支 出 总 计986.2附表2部门收入总体情况表部门：海南汉中心校 单位：万元收 入项 目预算数一、财政拨款收入986.2二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收

6、入本 年 收 入 合 计986.2上年结转 收 入 总 计 986.2附表3部门支出总体情况表部门：海南汉中心校单位：万元支 出项 目合计基本支出项目支出一、教育599.3599.3三、社会保障和就业289.2289.2四、医疗卫生与计划生育3636五、住房保障61.761.7本 年 支 出 合 计986.2986.2结转下年支 出 总 计986.2986.2附表4财政拨款收支总体情况表部门：海南汉中心校单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入986.2一、教育599.3二、财政专户资金三、社会保障和就业289.2三、事业收入四、医疗卫生与计划生育36四、事业单位经营收入

7、五、住房保障61.7五、其他收入本 年 收 入 合 计986.2本 年 支 出 合 计986.2上年结转结转下年 收 入 总 计986.2支 出 总 计986.2附表5一般公共预算支出情况表（功能分类）部门：海南汉中心校单位：万元科目编码科目名称预算数205教育支出20501教育管理事务2050101行政运行20502普通教育2050201学前教育2050202小学教育599.32050203初中教育208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休289.22080505机关事业单位养老保险2080506机关事业单位职业年金210医疗卫生与计划生育支出21011

8、医疗保障2101102事业单位医疗36221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金61.7合 计986.2附件6一般公共预算支出情况表（经济分类）部门：海南汉中心校单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资323.7津贴190.5奖金42.9养老保险102.8职业年金41.1人员支出其他82.5医疗保险36商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费2汽车交通费职工教育经费7.7福利费0.3其他福利费5.1工会经费离休公用支出退休公用支出1.3教育行政费1.9对个人和家庭的补助支出离休费退休费145.3退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助3.1购房补贴职

9、工个人取暖费抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金提租补贴项目支出合计986.2附件7一般公共预算基本支出情况表部门：海南汉中心校单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资323.7津贴190.5奖金42.9养老保险102.8职业年金41.1人员支出其他82.5医疗保险36商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费2汽车交通费职工教育经费7.7福利费0.3其他福利费5.1工会经费离休公用支出退休公用支出1.3教育行政费1.9对个人和家庭的补助支出离休费退休费145.3退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助3.1购房补贴职工个人取暖费抚恤金救济费奖励金生

10、产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金提租补贴合计986.2附表8政府性基金预算支出情况表（功能分类）部门：海南汉中心校单位：万元科目编码科目名称预算数合 计附表9政府性基金预算支出情况表（经济分类）部门：海南汉中心校单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资津贴奖金养老保险失业保险人员支出其他医疗保险商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴职工个人取暖费抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积

11、金提租补贴项目支出合计附表10一般公共预算“三公”经费支出情况表部门：海南汉中心校单位：万元项 目预算数备 注合 计因公出国（境）经费公务接待费公务用车购置和运行费其中：公务用车购置费 公务用车运行费 第三部分牡丹江市海南汉中心校2018年预算安排情况说明 预算收支增减变化情况说明牡丹江市海南汉中心校2018年公共预算收入共计986.2万元，其中：财政拨款收入986.2万元，其中：教育599.3万元。社会保障和就业289.2万元，医疗卫生与计划生育36万元，住房保障61.7万元。较上年减少134.1万，减少2%，主要是减少一次性项目支出。一、关于部门收支总体情况表说明 牡丹江市海南汉中心校20

12、18年公共预算收入共计986.2万元，其中：财政拨款收入986.2万元，其中：教育599.3万元。社会保障和就业289.2万元，医疗卫生与计划生育36万元，住房保障61.7万元。较上年减少134.1万，减少12%，主要是减少一次性项目支出。二、关于部门收入总体情况表说明牡丹江市海南汉中心校2018年公共预算收入共计986.2万元，其中：财政拨款收入986.2万元，占收入预算的100%。增减原因同表一。三、关于部门支出总体情况表说明牡丹江市海南汉中心校2018年公共预算支出共计986.2万元，其中：教育599.3万元，占支出预算的61%；社会保障和就业289.2元，占支出预算的29%；医疗卫生与

13、计划生育36万元，占支出预算的4%；住房保障61.7万元，占支出预算的6%。支出增减变化原因同表一。 四、关于财政拨款收支总体情况表说明牡丹江市海南汉中心校2018年公共预算收入共计986.2万元，其中：财政拨款收入986.2万元，其中：教育599.3万元。社会保障和就业289.2万元，医疗卫生与计划生育36万元，住房保障61.7万元。全部为财政拨款，收支增减原因同表一。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明牡丹江市海南汉中心校2018年公共预算财政拨款支出986.2万元，全部为基本支出。其中：教育支出599.3万元，较上年增加18.7万元，增加3%，增加的主要原因是人员变动；社会保

14、障和就业支出289.2万元，较上年减少159.1万元，减少35%，减少的主要原因是人员变动；医疗卫生与计划生育支出36万元，较上年增加1.9万元，增长1%，增加的主要原因是增资；住房改革支出61.7万元，较上年增加4.4万元，增长7%，增加的主要原因是增资。六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明 2018年牡丹江市海南汉中心校公共预算经济分类支出共计986.2万元，其中：工资福利支出819.5万元，较上年增加268万元，增长32%，增加的主要原因是增资；商品和服务支出（定额）18.3万元，较上年增加3.5万元，增加19%基本与上年持平；对个人和家庭的补助支出148.4万元，较上年减少4

15、05.5万元，减少73%，减少的主要原因是人员变动；项目支出2万元，较上年增加2万元，为增加一次性项目支出 七、关于一般公共预算基本支出情况表说明 2018年牡丹江市海南汉中心校公共预算基本支出共计986.2万元，其中：工资福利支出819.5万元；商品和服务支出（定额）18.3万元；对个人和家庭的补助支出148.4万元。增减变化情况同表六。八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明牡丹江市海南汉中心校2017年预算无政府性基金预算功能分类。故此表无数据。 九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）说明 牡丹江市海南汉中心校2018年预算无政府性基金预算经济分类。故此表无数据。 十、关于

16、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明 1. 2018年牡丹江市海南汉中心校部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。故此表无数据。2. 2018年牡丹江市海南汉中心校部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。故此表无数据。3. 2018年牡丹江市海南汉中心校部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。故此表无数据。十一、机关运行经费安排情况说明牡丹江市海南汉中心校部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计14.8万元，包括：办公费、差旅费、职工教育经费、福利费等定额商品服务支出14.8万元。2017年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计0万元，

17、2018年较2017年公用经费和项目支出减少2万元，主要原因是减少一次性项目支出。十二、政府采购安排情况说明牡丹江市海南汉中心校2018年部门预算未安排政府采购项目。十三、国有资产占有使用情况说明牡丹江市海南汉中心校房屋8820平方米，价值631.5万元，无车辆。十四、预算绩效情况说明 牡丹江市海南汉中心校绩效目标：深化教育综合改革，提升教师教研能力和教学水平；推进特色学校建设，推动教育优质均衡发展。 第四部分名词解释 根据2018年政府收支分类科目和2018年部门预算编制手册，对牡丹江市海南汉中心校预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：反映机构编制管理工作办公费用、在职人员工资、补助及住房保障等方面收到的财政拨款。二、一般公共服务支出：反映机构编制管理工作办公费用及在职人员工资、补助等基本支出。