IQC来料检验指导书A

1、,豪元玩具(中山)有限公司却PROWIN TOYS (ZS) LTDIQC来料检验指导书文件编虢：PG-WI-06核：批 准：分彝虢：文件名称：IQC来料检验指导书修11页版本修 订内容目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 目的 1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 适用范围 1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 职责 1 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 定义 1 HYP

2、ERLINK l bookmark12 o Current Document 内容 1 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 资历及培训要求1. HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 检验规定内容 2. HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 品质特性 2. HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 检验资料 2. HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 品质缺陷 2. HY

3、PERLINK l bookmark24 o Current Document 抽样计划 2.抽样方法 3. HYPERLINK l bookmark37 o Current Document AQL （可接受质量限） 4. HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 检验流程 4. HYPERLINK l bookmark41 o Current Document 前期工作 4. HYPERLINK l bookmark43 o Current Document 正常检验工作 4. HYPERLINK l bookmark45 o Current Do

4、cument 检验结果及标识 5. HYPERLINK l bookmark47 o Current Document MRB吉果的跟进5.特别工作 6. HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 相关程序文件和表单 6 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 附件 7附件一、IQC工作流程图 7目的通过建立此指引来指导 IQC 人员顺利的开展来料检验工作以及正确的处理来料检验发现的问题，促使来料检验工作流程化、标准化。对物料供应商的来料品质进行有效的监管， 以促使供应商保证来料质量能持续符合设计规格及满足产

5、品品质要求。适用范围仅适用于本公司经采购、 委外加工的供属生产直接使用或辅助使用的来料检验相关工作，免检物料除外（免检物料包括： IC ） 。职责IQC 负责人负责监察来料检验工作的执行，并与相关部门（营运部、生产部等，必要时可要求工程等技术部门参与）一起进行物料评审（即： MaterialReview Board,简称MRB,决定不合格品的处理方法，同时负责联系供应商， 根据物料的不良问题要求供应商做出纠正预防行动。生产部负责人负责监察 MRB讨论决定特采或挑选或返修的物料的使用 工作，并及时反馈来料在生产中的使用情况。IQC 检验员负责按本指引的规定严格执行来料检验的工作。定义内容资历及培

6、训要求执行本指引的IQC检验员，需接受IQC检验员培训课程和其它相关职业 课程的培训并通过考核。检验规定内容i.品质特性分为一般特性和特殊特性:特性等级适用范围一般特性.检验工作容易的，检验费用低廉的，如外观检查.批量生产中品质特性变异相对较大而且对产品品质有直接而重 要影响的，如电气性能特殊特性.检验工作复杂、费用高的，如重金属测试.批量生产中品质特性变异相对较小的，如五金件的尺寸.破坏性的试验，如拉力、跌落测试检验资料检验判断标准的依据：以下一项或多项：来料检验判定标准；安全/可靠性测试标准；有害物质监控指引；产品规格书、工程图纸、菲林；样板。品质缺陷检验中发现的不符合品质标准的瑕疵，称为

7、品质缺陷，具等级有下列三种： a）致命缺陷（CR）：指物料存在的对人身安全有危害或潜在危害的品质不良现象；b）主要缺陷（MA：指物料存在的能严重影响产品使用功能或会造成下道工序 作业困难及严重影响视觉感受的不良现象；c）次要缺陷（MI）:指物料存在的只会影响产品外观但不影响产品功能或使用 的不良现象。抽样计划一般特性用AQ廿由样计划白单次正常II级水准抽样计划表进行抽样特殊特性用AQL抽样计划单次正常S-4级水准抽样计划表进行抽样或者按来料检 验判定标准相关文件中专项规定的抽样数进行抽样。抽样方法有内包装者对于以个数为计量单位以袋或箱等为包装方式的而且每大件包装中会包很多单个数量的物料，如电阻

8、、电容、螺丝、铁轴、PC理，需要先按AQL抽取包装数再平均抽取样本数，具体如下：a）包装数量抽样：先根据一批来料的总包装件数查看AQL抽样计划的单次正常 II 级水准抽样计划表的 4.0 水准抽样需要抽多少件，然后平均每卡板抽取件数， 如果有尾数包装的必须抽取该尾数包装。 如： 一批来料总共有200箱， 分 10卡板摆放， 按 4.0 水准应抽取32箱， 故应该在每卡板上抽取3 箱，其中两卡板多抽 1 箱；b）样本数量抽样：先根据一批来料的总数量分不同的品质特性查看 AQL抽样计划 的单次正常II 级或 S-4 级水准抽样计划表中查出需要抽取的样本数，然后将需要抽取的样本数平均地从所抽取的包装

9、数中抽出， 如： 来料 200 箱，总数量为10000PCS按AQL4.0水准抽取箱数为32箱，样本为200PCS则在抽取的32箱中每箱抽取6或7PCS羊本。无内包装者对于只以个数为计量单位而没有另外以袋或箱进行包装或只是简单的捆绑包装的物料，如彩盒、卡通箱等，不需要先抽取包装数量，只需要直接在批量中平均抽取样本数量就可以；其他对于以 kg ， m， L 等作为计量单位以包、罐、卷等作为包装方式的物料，如胶料、 油漆、 布料等，也不需要先抽取包装数量， 只需要根据物料特性将kg， m，L 或包、罐、卷等看待为个数后在批量中平均抽取样本数量就可以。AQL （可接受质量限）本公司所有来料检验的AQ

10、L都采用以下的规定：a）缺陷CR抽样数等同于MAtt样数，允U攵数统一为0;b）缺陷 MA AQL= 1.0 ;c）缺陷 MI: AQL= 4.0。检验流程前期工作所有采购或委外加工的物料都必须经由货仓人员暂收并打印货仓收货单提交IQC检验。对于生产急需物料，则由货仓人员在货仓收货单上注明“急 检” 。仓存超过规定期限的物料，货仓填写货仓收货单给IQC要求进行库存重 检，IQC检验员根据货仓收货单清点来料实物的标识（供应商名称、物料名 称、物料编号、数量等）是否正确，如果发现有不符合项时，可以要求货仓人员更正，否则可以拒绝检验。对于有注明是“急检”的物料， IQC 负责人员需要根据该物料之前来

11、料的品质稳定性等决定是否可以紧急放行。如果不可以紧急放行， IQC 负责人需要通知营运部，以便营运部做好应急安排。同时安排IQC检验员即刻进行紧急检验工作；如果可以紧急放行， IQC 检验员在物料的外包装上加贴“紧急放行”标签，然后通知货仓按紧急物料处理方法收料和发料，IQC做同步检查。正常检验工作分不同品质特性按本指引 5.5 规定的抽样计划和抽样方法对物料进行随机抽样；按物料检验要求及标准等对物料进行全面的检验及测试；按品质缺陷分级判定方法对检验及测试出的不良物料进行分类计数，并按AQLZK准进行收货与否的判定；按有害物质监控指引规定的要求抽样做有害物质检测 , 如有害物质测试不合格，则按

12、CR进行判定。检验结果及标识对于判定合格的物料，IQC检验员必须在物料的外包装的适当位置贴上“合格”标签，并在货仓收货单中的“检验结果”栏注明“PASS” ，在“检验员”栏签名确认，然后在 ERP系统中对该批来料作“收货”确认，确认之 后通知仓管人员办理入库相关手续；对于判定不合格的物料，IQC开出IQC检验报告并送交品质经 理确认并退货，如来料是生产急用物料，则送交MRB、组进彳T会签，IQC依据MRB 结果对来料进行标识并在货仓收货单中的“检验结果”栏注明结果，在“检验员”栏签名确认，在“备注”栏中注明不良原因，然后在ERPS统中对该批来料作“收货”或“退货”确认：A:特采（即：让步接收）

13、B:挑选（即：全检拣用）C:返修（即：加工使用）D:退货E:报废MRB吉果的跟进对于紧急放行的物料，IQC进行紧急检验后的结果如果是合格的，IQC 需要在原先的“紧急放行”标签上覆盖贴一张“合格”标签；紧急检验后的结果如果是不合格的，需由IQC须及时上报品质负责人并召开MR腔议，然后依据MRBf的结果进行相应的跟进处理；对于特采的物料， 如果该物料最终生产时将会有任何用料变更或工艺的变更等情况时，需要由工程部视情况出具临时工程变更单（EO） 或工程变更单 （ECN） 来支持该次特采物料的最终生产，品质部需要与工程部一同负责工程变更的过程监督控制。 另外， 当特采物料上拉生产时， 品质部和生产部

14、还需要密切监控物料的使用情况， 如果发现有严重影响生产等异常时， 需要考虑联合相关部门重新MRB亥批物料；对于挑选或返修的物料， 需要由生产部安排具体的人员来执行挑选或返修的行动，品质部安排具体人员来监察挑选或返修行动的合理性和有效性；对于连续两个月没有达到公司规定的质量的供应商，IQC检验员还需 发出纠正预防措施报告给供应商要求做出根源性的原因分析和有效的纠正预防行动来，并且要做后续的改善效果跟进等系列行动。特别工作当IQC知悉生产过程中来料有重大品质异常时，IQC需要派人员对仓存的物料和已发放生产使用的物料进行重检， 重检可以是抽检和全检， 具体要视问题的严重性和物料的数量多少等决定， 重检的检验方法和判定标准等如同正常的检验，具体如下 :重检结果如果是合格，按6.3.1 处理重检结果如果是不合格，按6.3.2 处理IQC 负责人需要对来料的情况定期统计结果并评审，评审认为供应商的来料品质达不到公司质量目标或认为供应商的来