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3、及审核中发现的特别好的方面。 提问表是审核的一个组成部分（作为附件）。 审核员对所了解到的各种信息要。 被审核企业把审核的结果转交其他的顾客。 在确定审核及相关管理信息（例如：/外部过程审核月报或季报）的分发人。3.9 纠正措施及其有效性验证 纠正措施对单项评分低于 8 分的项目，均应采取纠正措施；基本上可以分为：- 技术上/组织上的措施（例如：生产流程的更改，服务流程的更改，物流流程的更改，设计/组织上的措施。的更改），优先采取技术上/- 管理上的措施（例如：员工培训，对文件资料进行修订），大多数情况下先管理上的措施，因为管理措施一般可以比较快地。- 措施表应包含适用于排除过程缺陷的活动并注明和期限。- 措施也可能是对所审核过程的前面或后面的部门进行过程审核。- 原则上由被审核方负责制订措施表；可以与审核员商定，但不允许导致审核员在复审时失去其应有的独立性。 有效性验证过程必须负责纠正措施并对其有效性进行，方式：- 抽检- 产品审核-过程审核（部分过程）- 机器和过程能力中期状况/解决程度。 必要时需制定复审计划，复审可能是：- 完整的审核并重新进行评定； - 只对具体的有关过程（部分过程）进行审核，- 至少要对有缺陷的项目进行复审。3.10 过程审核存档包括： 1 年度审核计划2 首次会议签到表3 过程审核检查表（填写完备）4 末次会

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