沧州市运河区人民法院

1、 沧州市运河区人民法院2019年部门预算信息公开情况说明按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将沧州市运河区人民法院2019年部门预算公开如下：部门职责及机构设置情况部门职责沧州市运河区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对沧州市运河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：（一）依法审判法律、法令规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；（二）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；（三）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，进行再审和提审，处理来信来访

2、；（四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由基层法院执行的其他法律文书的执行事项。(五)依法行使司法决定权;(六)负责审判工作的调查研究,总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示；(七)针对案件审理中发现的问题提出司法建议，负责适用法律政策问题的请示、答复；(八)负责对法官及其他工作人员的思想政治教育、专业培训;协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作；(九)负责本院的监察工作;(十)管理好本院的经费和物资装备；（十一)在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德；(十二)承办其

3、他应由本院负责的工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计沧州市运河区人民法院行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市运河区人民法院及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。2019年，沧州市运河区人民法院部门预算收入2360.68万元。（1）一般公共预算拨款收入2360.68万元，其中：限额补助0万元；非限额补助2360.68万元；行政事业性收费0万元；专项收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元；债务收入0万元；中央财政提前通知转移支付0万元；其他收入

4、0万元。（2）政府基金预算拨款0万元。（3）国有资本经营预算拨款0万元。（4）财政专户核拨0万元。（5）其他来源收入0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市运河区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门预算支出2360.68万元。（1）基本支出2115.68万元，其中：人员经费1844.04万元；日常公用经费271.64万元。（2）项目支出245万元,其中：本级支出245万元，包括专项业务经费项目150万元，专项设备购置项目50万元，独立供电改造项目40万元，国家赔偿款项目5万元；其他支出0万元。3、比上年增减

5、情况。2019年预算收支安排2360.68万元，较2018年预算增加537.29万元，其中：基本支出增加537.29万元，主要为人员支出增加468.51万元，原因为一是我院18年度有新入职、新调入干警，干警人数增加，二是司法改革后员额法官、法官助理和司法行政人员工资进一步上调，人员经费支出增多；日常公用支出增加68.78万元，原因为我院18年度有新入职、新调入干警，干警人数增加，上年水电暖预算由项目经费安排，今年水电暖预算在日常公用安排。项目支出与上年度预算持平，无增减变化。其他支出与上年预算持平，无增减变化。三、机关运行经费安排情况2019年，沧州市运河区人民法院机关运行经费安排271.64

6、万元。机关运行经费，是指各部门的正常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年沧州市运河区人民法院“三公”经费预算安排69万元，与上年预算持平，无增减变化。具体如下：1、公务用车购置及运行费。共计安排66.5万元，与上年预算持平，无增减变化。公务用车购置费安排0万元，与上年预算持平，无增减变化。公车运行经费66.5万元，与上年预算持平，无增减变化。2、公务接待费。共计安排1.5万元，与上年预算持平，无增

7、减变化。3、因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，无增减变化。五、绩效预算信息（一）部门总体绩效目标2019年运河法院要以习近平总书记“16字方针”为指导，坚持“三个至上”、严格树立“发扬传统、坚定信念、执法为民”的服务宗旨，全面贯彻“社会矛盾化解”等三项工作精神，圆满的完成各项工作任务。 （一）、共性目标 1、切实抓好党风廉政建设、组织建设、社会治安综合治理、群团建设。 2、切实为招商引资、项目建设、新农村建设提供优质服务。 3、切实抓好信访、干部理论学习、文明创建、计划生育、挂点帮扶工作。 4、全面完成区人大代表建设和区政协委员提案的办理工作。 5、全面完成信息报送、工作目标管理和督察工

8、作。 （二）、中心工作及特色工作 1、按照区委、区政府要求完成年度中心工作。 2、发挥审判职能，努力为全区经济发展提供优质服务。一是要坚持为企业发展提供“直通车服务”和“绿色通道”。依 法及时受理、审理与企业发展有关的各类案件；对企业发生的民商事纠纷案件，坚持调解优先的原则；对生产经营确有困难企业的经济纠纷案件，实行诉讼费用减、缓、免。二是要坚持和完善联系、服务企业制度。成立法院联系、服务企业领导小组及办公室，帮助企业依法解决困扰企业发展的涉法涉诉问题；指导、督促企业排查内部矛盾纠纷，化解不稳定因素；及时提供法律咨询服务，开展法制宣传教育，引导企业和企业员工遵纪守法、依法维权。 （三）、“三定

9、”方案规定的工作目标 1、坚持党对人民法院工作的绝对领导，保证党的路线、方针、政策在司法活动中得以实现；自觉接受人大监督，重大案件、重要情况、重大工作部署要及时向党委、人大汇报；认真接受人大、政协组织的执法检查，不断改进法院工作。 2、充分发挥各项审判职能，依法打击犯罪分子，调节社会经济关系，支持监督，依法行政，构建社会主义和谐社会。 3、加强法院干部队伍建设，努力提高法院干部的两个素质，全面完成法官培训计划，切实提高审判人员的审判技能，大力倡导争优创模活动和文明创建活动。 4、增强司法能力，提高司法水平，努力提高办案质量和效率，维护司法公正；在审限期内结案达98%以上，年终结案率达95%以上

10、，执行结案率达80%以上，发回、改判率小于5%。 5、继续探索法院改革工作，推行审判方式改革经验，注重调解结案、执行和解，努力争取最佳办案效果，院机关调解结案率力争达50%以上；推行裁判文书改革，加强裁判文书说理性，提高裁判文书质量。 6、加强立案工作，切实做好涉法信访案件息访工作，确保无因处置不当造成恶劣影响事件发生。 7、加强审判监督工作，依法纠错，推行重大申诉案件听证接待制度。 8、坚持开展案件质量评查工作，严格推行案件质量评查奖惩办法（试行），严肃审判纪律。9、加强法制宣传，推行诉讼风险告知、诉讼权利。义务告知制度，指导当事人正确行使诉讼权利。通过多种形式宣传法制信息。 10、严格执行

11、有关司法救助规定，加大司法救助力度，保障经济困难当事人的诉讼权利。（二）职责分类绩效目标沧州市运河区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对沧州市运河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：（一）依法审判法律、法令规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；（二）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；（三）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，进行再审和提审，处理来信来访；（四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由基层法院执行的其他法律文书的执行事项。(

12、五)依法行使司法决定权;(六)负责审判工作的调查研究,总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示；(七)针对案件审理中发现的问题提出司法建议，负责适用法律政策问题的请示、答复；(八)负责对法官及其他工作人员的思想政治教育、专业培训;协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作；(九)负责本院的监察工作;(十)管理好本院的经费和物资装备；（十一）在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德；(十二)承办其他应由本院负责的工作。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标填报部门：161沧州市运河区人民法院单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指

13、标评价标准优良中差案件审判管理和执行200依法审判一审案件，依法办理执行工作。妥善审理各类矛盾纠纷，维护社会稳定。案件审判150依法审判一审刑事、民事、行政案件。依法惩治各类犯罪，监督行政机关依法行政审限结案率96%94%92%60案件结案率85%80%75%75%案件判决执行执行本院已经发生法律效力的执行案件。积极推进执行工作，维护社会公平正义。执行公开率190%85%85%提前执结率10%5%正常超出规定时间执行案件结案率80%70%60%60%审判管理规范、保障、促进审判执行工作。完善审判质效评估体系，提升司法公信力。案件信息合格率95%90%85%85%审判流程公开率95%90%85%

14、85%审判流程合规率195%80%80%司法技术辅助50.00开展司法技术辅助工作。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。司法鉴定工作办结率80706060司法技术辅助工作完成率95%90%85%85%司法救助和国家赔偿5.00完成涉法涉诉类案件工作，办理国家赔偿案件。改革涉诉信访工作，保护被侵权人合法利益。涉法涉诉完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作。保障信访工作进行，提高信访案件结案率。信访处理满意度80706060信访案件结案率80706060司法救助对无法获得有效赔偿的当事人给予资助。不断完善司法救助，切实保护民生。结案率90%80%60%60化解矛盾率80706060司法救助资金发放

15、到位率95%90%85%85%国家赔偿5.00依法办理国家赔偿案件。保护被侵害人的合法权益。国家赔偿案件结案率90%85%80%80%结案时间提前率10%5%正常超出规定时间国家赔偿案件办理工作完成率90%85%80%80%法院事务管理40.00系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质，高质高效完成各项工作。综合业务管理加强法院系统队伍建设，树立法院良好形象。不断提高队伍素质，树立法院良好形象。各项保障工作完成率195%90%90%综合事务管理40.00管理全区法庭司法行政工作高质高效完成年度各项工作。综合业务管理工作完成率195%90%90%综合事务管理工作完成率195%90%90%六、

16、政府采购预算情况2019年，沧州市运河区人民法院安排政府采购预算116.5万元，其中一般公共预算拨款116.5万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表：附表：部门政府采购预算填报部门：161沧州市运河区人民法院单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计321.64116.50116.50116.50沧州市运河区人民法院小计321.64116.50116.50116.50日常公用经费271.64车辆加油服务C050302年1.

17、0028.5028.5028.5028.50日常公用经费271.64车辆设备维修和保养服务C0503年1.0028.5028.5028.5028.50日常公用经费271.64保险服务C1504辆19.000.509.509.509.50专项设备购置50.00政法、检测专用设备A0325年1.0050.0050.0050.0050.00七、国有资产信息沧州市运河区人民法院上年末固定资产金额为1477.63万元；本年度拟购置固定资产总额为50万元，主要为购置政法专用设备，用于案件审判，均已列入2019年度政府采购预算。2018年固定资产占用情况见附表：附表沧州市运河区区直部门固定资产占用情况表填报

18、部门：161沧州市运河区人民法院 截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额1477.631、房屋（平方米）4,353.32174.82其中：办公用房（平方米）4116.321512、车辆（台、辆）19204.483、单价在20万元以上的设备2121.594、其他固定资产2672976.74八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务