管理体系维护管理办法

1、内部事项 注意保存 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司文件文件编号：BSTB/01-135第1版 签发：陈忠宽管理体系维护管理办法1范围本办法规定了体系维护责任管理、过程控制管理、专项重点工作 管理、管理责任追溯管理的基本要求。本办法适用于公司及其各单位，生产服务业各单位参照适用。2管理职责2.1公司领导负责营造保持公司综合管理体系有效性和持续提升体系 能力管理的氛围，包括追究影响外审通过的管理责任，外审发现严重 不符合的责任处置管理，影响体系有效性保持和内部发现严重不符合 的责任追究管理。2.2系统发展部归口负责保持公司综合管理体系有效性和持续提升体 系能力的管理，包括严重不符合的管理责任追溯管理

2、，公司专项重点 工作的推进管理。2.3制造管理部归口负责公司本部质量管理体系有效性的维护管理。2.4安全监督部归口负责公司职业健康安全管理体系的维护管理。2.5能源中心归口负责公司测量管理体系的维护管理。2.6设备工程部归口负责公司设备管理体系的维护管理。2.7能源环保部归口负责公司能源管理和环境管理体系的维护管理。2.8职能部门负责职责范围内主管业务体系的维护管理，异常事件的追 溯管理，并向体系主管部门上报追溯结果。2011年03月10日发布2011年03月10日实施2.9各单位负责管理体系有效性的保持管理，落实体系能力提升事项 的管理。2.10责任追溯管理部门负责考核方案的申报管理，财务部

3、和组织部负 责考核方案的执行管理。3管理程序和考核内容3.1体系维护责任管理3.1.1公司经营目标未按时按要求展开成本部门（单位）目标的，或无 相应管理实施对策方案的，考核责任单位2000元。3.1.2在体系内外部审核中发现严重不符合的，每项考核责任单位 1000元；发现重复性不符合的，每项考核责任单位1000元；在体系 维护的日常工作中，发现一般性不符合而未开展原因分析和采取相应 改进措施的，每项考核责任单位200元。3.1.3在体系内外部审核中发现严重不符合问题，如体系过程未展开或 展开无效，经审核指出后仍未能有效展开的，或严重违反公司体系文 件规定，严重违反国家法律法规及其产品标准（包括

4、内控标准）要求、 严重违反公司与用户签订的交货技术条件、严重违反生产许可证规定 等事项的，每项工作内容考核责任单位2000元。3.1.4影响管理体系认证外审进行，考核责任单位2000元；造成管理 体系认证外审未能如期通过认证，考核责任单位20000元。3.1.5对体系管理过程中安排的工作，如审核方案的制定与实施、内外 审发现不符合的应急处置和后续纠正措施实施、用户投诉的受理和应 答、体系文件的制修订和执行效果检查、管理评审资料的准备等，未 按期完成或应付差事达不到基本要求的，每项考核责任单位200元。3.1.6在体系业务管理过程中，应当履责而未履责影响工作推进或有效 开展的，或造成较严重损失、

5、业务管理失控、内部用户多次投诉等结 果的，视结果的严重程度，考核责任单位2000元20000元。4.2 过程控制管理4.2.1内部用户满意：当下工序对上工序所提供产品和服务提出不满 意，上工序又未采取应急处置措施或应答后被投诉的，按公司服务 质量评价管理程序的规定考核责任单位。当下工序要求对上工序实 施专项审核，上工序影响下工序开展审核进行的，经体系主管部门确 认后考核责任单位1000元。4.2.2内部质量异议:因上工序所提供产品对下工序产品质量造成质量 损失被投诉的，按公司服务质量评价管理程序的规定考核责任单 位，同时经主管部门调查确认后，按相应事故级别考核责任单位。4.2.3违章违规：对违

6、反或不执行公司管理文件规定，造成不良工作秩 序或不良影响事件的，按事件追溯报告的结论考核责任单位，或视不 良状态或事件影响轻重，考核责任单位500元/次2000元/次。4.3专项重点工作管理4.3.1公司安排的专项重点工作，未组织开展的，或开展效果差的，每 次考核责任单位5%的综合奖;造成专项重点工作未能如期完成而影响 公司声誉的，每次考核责任单位10%的综合奖。同时，考核责任单位 主管领导(正职)年终奖的8%或4%或2% ,其他领导者(正职/副职) 年终奖的8%或4%或2%。4.3.2专项重点工作包括以下内容：(1)产品生产许可证的取证、证后检查、年审；(2 )产品质量认证的取证审核、证后检

7、查；(3 )新疆名牌产品的取证、证后检查；国家、省部级产品质量监督抽查和不定期抽样检查；用户的第二方审核；省级质量技术监督管理部门或质量监督检验检疫管理部门 例行的评审检查；(7 )新的管理体系的建设推进和认证审核；公司内部审核方案的实施。其他公司领导安排的重点工作。4.4 管理责任追溯管理4.4.1事件（含事故）发生后，主管部门应及时（4小时内）报告事件 情况，在24小时内组织事件的调查或管理责任追溯，48小时内向公 司主管领导或主管部门提交事件调查报告，否则，每次考核主管部门 1000元。事件考核按公司相应的管理规定执行。4.4.2事件（未构成事故的）经主管部门追溯后确认了相应的责任单位 和责任人（管理责任），事件造成的不良影响或经济损失，对照公司相 应的管理规定