青铜峡市疾病预防控制中心

1、青铜峡市疾病预防控制中心2019年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年部门预算情况说明第四部分 名词解释青铜峡市疾病预防控制中心2019年部门预算单位概况一、主要职能 青铜峡市疾病预防控制中心属于全额预算事业单位。主要承担全市28万群众疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、重大传染病防控及慢性病控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、公共卫

2、生技术指导等7大职能疾病预防控制工作任务。同时承担全市水质、学校、公共场所的安全检验检测等技术服务工作。内设6个科室。疾控一科1、负责传染病预防控制工作及应急处置工作；2、负责碘缺乏病、地方性砷中毒和氟中毒及布病等地方病防治工作；3、负责艾滋病、性病防治工作；4、负责包虫病防治工作；5、负责结核病预防控制工作；6、继续完成食管癌的综合防治工作；7、组织做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；疾控二科1、负责免疫规划的实施工作；2、负责预防接种门诊类疫苗接种工作；3、负责疫苗针对疾病应急处置工作；4、组织做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；慢性非传染病管理科1、负责死因监测工作；2、负责慢性

3、病（高血压、糖尿病）防控工作；3、负责农村癫痫病防治项目工作；4、负责重性精神病管理治疗项目工作；5、负责做好相关的应急处置工作；6、做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；公共卫生与健康监护科1、负责职业病危害因素监测、放射卫生监测、环境危害因素监测工作；2、负责医疗卫生机构、托幼机构消毒质量监测工作；3、负责学生常见病及相关危害因素的监测工作；4、负责食品安全及食源性疾病预防控制工作；5、负责病媒生物消杀及日常监测工作；6、负责样品受理和检验报告单打印工作；7、负责做好职业中毒、食物中毒等应急处置工作；8、做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；检验科1、负责实验室管理工作；2、负责微生物

4、与寄生虫病的检验工作；3、负责理化检验工作；4、负责血清学检验监测工作；5、负责做好公共卫生应急处置的检验检测工作；6、组织做好相关的科研工作。 二、部门预算单位构成 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，青铜峡市疾病预防控制中心部门预算包括：青铜峡市疾病预防控制中心本级事业单位预算。我中心是隶属于青铜峡市卫生健康局独立核算的二级预算单位，核定的事业编制数37名、单位实有事业岗位人员36名。青铜峡市疾病预防控制中心2019年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算财政拨

5、款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入472.09一、本年支出472.09472.090（一）一般公共预算财政拨款收入472.09（一）一般公共服务支出000（二）政府性基金预算财政拨款收入0（二）外交支出000（三）国防支出000（四）公共安全支出000（五）教育支出000（六）科学技术支出000（七）文化旅游体育与传媒支出000（八）社会保障和就业支出72.6372.630（九）卫生健康支出368.33368.330（十）节能环保支出000（十一）城乡社区支出000（十二）农林水支出000（十三）交通运输支出000（十四）资源勘探信息等支出000（十五）商业服务业等支出000（十六）

6、金融支出000（十七）自然资源海洋气象等支出000（十八）住房保障支出31.1331.130（十九）粮油物资储备支出000（二十）灾害防治及应急管理支出000（二十一）其他支出0000二、上年结转结余0二、年末结转结余000（一）一般公共预算财政拨款0（一）一般公共预算财政拨款000（二）政府性基金预算财政拨款0（二）政府性基金预算财政拨款000收入总计472.09支出总计472.09472.090注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预

7、算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%301006青铜峡市疾病预防控制中心530.99472.09432.090-58.9-11.09%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.8151.8851.880-6.93-11.78%2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.9920.7520.75013.76196.85%2100401疾病预防控制机构417.06347.58307.5840-69.48-16.66%2101102事业单位医疗18.2920.7520.7502.4613.45%2210201住房公积金29.8431.1331.

8、1301.294.32%三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计472.09472.090301一、工资福利支出431.78431.78030101基本工资146.93146.93030102津贴补贴39.2139.21030103奖金00030106伙食补助费00030107绩效工资94.8694.86030108机关事业单位基本养老保险缴费51.8851.88030109职业年金缴费20.7520.75030110职工基本医疗保险缴费20.7520.75030111公务员医疗补助缴费0003

9、0112其他社会保障缴费4.244.24030113住房公积金31.1331.13030114医疗费00030199其他工资福利支出22.0322.030302二、商品和服务支出4004030201办公费4.0604.0630202印刷费1.501.530203咨询费00030204手续费00030205水费1.201.230206电费1.501.530207邮电费0.800.830208取暖费5.0405.0430209物业管理费00030211差旅费0.500.530212因公出国（境）费用00030213维修（护）费20230214租赁费00030215会议费00030216培训费000

10、30217公务接待费0.500.530218专用材料费0.500.530224被装购置费00030225专用燃料费00030226劳务费1401430227委托业务费00030228工会经费00030229福利费00030231公务用车运行维护费20230239其他交通费用00030240税金及附加费用00030299其他商品和服务支出6.406.4303三、对个人和家庭的补助0.30.3030301离休费00030302退休费00030303退职（役）费00030304抚恤金00030305生活补助0.30.3030306救济费00030307医疗费补助00030308助学金00030309

11、奖励金00030310个人农业生产补贴00030399其他对个人和家庭的补助支出000310四、资本性支出00031002办公设备购置00031003专用设备购置00031007信息网络及软件购置更新00031099其他资本性支出000 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元2018年预算数2018年执行数（决算数）2019年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行

12、费小计公务用车购置费公务用车运行费5.603.503.52.15.0604.9804.980.082.502020.5 五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费00000000 六、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入472.09一、行政支出0 （1）一般公共预算财政拨款收入472.09 其中：财政拨款支出0 （2） 政府性基金预算财政

13、拨款收入0 非同级财政拨款支出0二、事业预算收入0二、事业支出472.09 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）0 其中：财政拨款支出472.09 纳入财政专户管理的非税收入0 非同级财政拨款支出0三、上级补助预算收入0三、经营支出0四、附属单位上缴预算收入0四、上缴上级支出0五、经营预算收入0五、对附属单位补助支出0六、债务预算收入0六、投资支出0七、非同级财政拨款预算收入0七、债务还本支出0八、投资预算收益0八、其他支出0九、其他预算收入0本年收入合计472.09本年支出合计472.09十、上年结转0九、年末结转结余0 （1）财政拨款结转0 （1）财政拨款结转0 其中：一般公共预算财政拨

14、款收入0 其中：一般公共预算财政拨款收入0 政府性基金预算财政拨款收入0 政府性基金预算财政拨款收入0 （2）非财政拨款结转0 （2）财政拨款结余0 其中：本级横向财政拨款0 其中：一般公共预算财政拨款收入0 非本级财政拨款0 政府性基金预算财政拨款收入0十一、上年结余0 （3）非财政拨款结转0 （1）财政拨款结余0 其中：本级横向财政拨款0 其中：一般公共预算财政拨款收入0 非本级财政拨款0 政府性基金预算财政拨款收入0 （4）非财政拨款结余0 （2）非财政拨款结余0 其中：本级横向财政拨款0 其中：本级横向财政拨款0 非本级财政拨款0 非本级财政拨款0 （5）专用结余0 （3）专用结余0

15、（6）经营结余0 （4）经营结余0收入总计472.09支出总计472.09 七、部门收入总表部门收入总表 单位：万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中：小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款（科研及辅助活动）纳入财政专户管理的非税收入472.09472.09472.090000000000000 八、部门支出总表部门支出总表 单位：万元本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务

16、还本支出其他支出472.090472.09000000青铜峡市疾病预防控制中心2019年部门预算部门预算情况说明 一、关于青铜峡市疾病预防控制中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明青铜峡市疾病预防控制中心2019年财政拨款收入预算472.09万元，其中：本年收入472.09万元，包括一般公共预算拨款472.09万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算472.09万元，包括：卫生健康支出368.33万元、社会保障和就业支出72.63万元、住房保障支出31.13万元。二、关于青铜峡市疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明青铜峡市疾

17、病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出472.09万元，其中：本年收入安排支出472.09万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数增加109.86万元，增长20.27%。人员经费432.09万元，主要包括：基本工资146.93万元、津贴补贴39.21万元、奖金0万元、社会保障缴费76.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资94.86万元、其他工资福利支出22.03万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费20.75万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金31.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万

18、元；公用经费0万元，主要包括，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明青铜峡市疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019年预算40万元，比2018年执行数减少20万元，下降33.33 %

19、。主要用于：办公费4.06万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.2万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、取暖费5.04万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.5万元、劳务费14万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出6.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。三、关于青铜峡市疾病预防控制中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明青铜峡市疾病预防控制中

20、心2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.5万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因因公出国（境）费没有预算；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少1.5万元，主要原因2019年经费压缩；公务接待费减少1.6万元，主要原因2019年经费压缩，严格控制公务接待次数。四、关于青铜峡市疾病预防控制中心2019年政府性基金预算拨款情况说明青铜峡市疾病预防控制中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。五、关于青铜峡市疾病预防

21、控制中心2019年收支预算情况的总体说明青铜峡市疾病预防控制中心2019年收入总预算472.09万元，其中：本年收入472.09万元，上年结转结余0万元；支出总预算472.09万元，其中：本年支出472.09万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入472.09万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业

22、支出472.09万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年，青铜峡市疾病预防控制中心本级及所属等 个行政单位和等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：为所属单位名称。（二）政府采购情况2019年，青铜峡市疾病预防控制中心政府采购预算47万元，其中：政府采购货物预算47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算

23、0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2018年12月31日，青铜峡市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋2400 平方米，价值131.91万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值62.88万元；办公家具价值12.22万元；其他资产价值536.75万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋240平方米，价值131.91 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值62.88万元；办公家具价值12.22万元；其他资产价值536.75万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0 万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。（四）预算绩效情况2019年青铜峡市疾病预防控制中心项目支出预算40 万元，项目内容：1、重大传染病防治（艾滋病、结核病、乙脑等）；2、慢性病防治（高血压、糖尿病、重性精神病、癫痫病等）；3、免疫规划；4、病媒生物防治、突发公共卫生应急和“五大卫生”服务（学校、生活饮用水、食品卫生、放射卫生、环境卫生）；6、实验