QS质量管理手册

1、文件编号：MXCY-001-2014编 制：李侠审 核：魏占银批 准：李明远 受控状态：受控版 本：A/02014年7月25日发布2014年7月27实施北京明信诚远科技有限公司质量管理手册版本A/0目录页码1/2L序号标题.一 .一 . 一 . 一 . 一 .编号页码1 质量安全负责人任命书-32检验员任命书43质量安全领导小组5.4公司介绍6 一5公司组织机构图76公司QS质量方针、目标87质最管理职贵及考核标准:9-14一8采购控制程序QS-016-17一.9生产过程控制程序QS-02 - - - -18-1910检验控制程序QS-0320-21 11不合格品控制程序QS-04 一 一 一

2、22-2312纠正和预防措施控制程序QS-0524-2513设备设施管理控制程序QS-0626-2714培训考核控制程序QS-0728-29r 15文件管理控制程序QS - 0830-32116计量器具管理控制程序QS-0933.一J117包装、储存、运输控制程序QS-1O134-3518产品标识、可追溯性管理控制程序QS-U36J19生产车间卫生管理控制程序QS-1237-38!20应急准备和响应控制程序QS-1339-10121不合格品召回控制程序QS-1141-42|22记录控制程序QS-1543 23仓库管理控制程序QS-1644J24岗位任职要求管理控制程序QS-17145-4625

3、厂区环境、车间环境卫生标准控制程序QS-184726车间安全生产管理控制程序QS-1948质量管理手册版本A/0R录页码2/2序号 标题编号页码!一 J27 火灾事故应急预案QS-20 49-50128 产品质量安全潜在紧急情况和事故应急措 施QS-2151-52I29 退货管理解制度控制程序QS-2253jJ30 销售管理制度控制程序QS-23一1541j31 j质量管理考核制度控制程序QS-24I 55-5632设备安全操作规程控制程序QS-2557-64|-T33与产品接触个人卫生控制程序QS-266534 公司废弃物管理控制程序QS2766-671J35来访人员管理控制程序一 一 QS

4、-2868-69J,一 一 .36“一玻璃和易碎塑料制品控制程序QS-29170-71!37 食品用包装容器安全事故应急预案控制程 序QS-3072-75j38车间虫害控制程序QS-31176 !1 1!1 J1 1 J- 1M - 1111检验员任命书页码1/1检验员任命书为了加强企业内部的质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质 检部负责本公司的质量管理工作，负责产品质量检验，对产品的最终质量负责：授权魏占银为 检验员，负责本企业的产品质量监督检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。北京明信诚远科技有限公司总经理（法人）：李明远2014年7月25日质量管理手册版本A/

5、0质量安全领导小组页码1/1质量安全领导小组根据产品质量安全管理的需要，经公司研究，决定成立公司质量安 全领导小组，在公司质量安全负责人的牵头下，全面研究决定公司产品 质量安全方面发生的问题，并根据各自分工，贯彻执行所做出的各项决 定或要求。质量安全领导小组由组长1人、副组长1人、成员3人组成， 具体成员任命如下：组长：李明远副组长：魏占银成员：王海南、王振江、李勇总经理：李明远2014年7月25日质量管理手册版本A/0公司介绍页码1/1公司介绍北京明信诚远科技有限公司位于房山区燕山工业园，公司成立于2002年，专业从事一 次性塑料餐具产品的生产和销售公司，本公司生产设备先进、工艺先进、有多年

6、从事该一次性 塑料餐具产品的生产经验，产品质最稳定，深受顾客信赖。为了进一步提高管理水平，本公司从2016年7月在对生产车间进行了改造，对生产布 局进行了优化，并严格按文件和标准的要求对生产全过程严格进行控制，使本公司的产品质量 进一步提高，达到行业先进水平。北京明信诚远科技有限公司2014 年 7 月 25 口质量管理手册版本A/0QS质量方针和目标页码1/1QS质量方针和目标本公司的质量方针是经过充分的讨论而制定的，充分考虑到我厂质量管理的经营宗旨和方向，包 括满足顾客要求和持续改进质量安全管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了稳定的基 础,现予以发布：质量方针：科学管理，产品质

7、量持续提高持续改进，优质服务顾客满意总经理应确保质量方针在本公司内得到沟通和理解，并有计划地对其在持续适宜性方面得到评 审。质量目标和考核办法：部门质量目标考核办法行政综合部人员培训覆盖率298%其中质量管理人员（质量负责人、检验人员、技术人员、生产人员海盖率100%）文件发放回收准确率=（已发放+已回收）文件数量/（应应回收）文件数量*100%人员培训渣盖率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%文件发放回收准确率100%旗检部采购原材料、重要辅料入库检监率100%1.对成品严格按照检验规程、准确检测并记录：不合格白 不允许交付：每个月作一次统计.成品出厂检脸率达100%计量器具送检率1

8、00%.每批产品必须进行进货检睑,必须保证采购产品的今f 到100%,方可投入使用.计量器具送检率=已送检/应送检*100%检测设备运行完好率达100%生产部生产成品一次交验合格率99%.对生产的产品的合格率每月统计.严格按工艺要求进行作业.订单及时完成率=已完成订单/应完成订单*100%订单及时完成率298%人员挣健康证上岗率100%生产设备清洗消毒达标率100%供销部助客意见处理率100%,顾客满意度295$1.对保种原材料保证及时到货率达100%。年季度统计一 次。2.对顾客的反馈必须100%处理，每半年统计一次。原轴材料采购介格率95%以上,投放使用合格率 100%订单传达准确率100

9、%不合格品销毁率100%北京明信诚远科技有限公司总经理：李明远2014年7月25日质量管理手册版本A/0公司组织结构图页码1/1公司组织结构图调、监督各部门的质量职能执行情况：负面处理生产过程中与质量有关的问题，对行使质量否决权，任何人不得干预，提出质量工作计划和质量改进的要求。质检部：负面产品质最检验和化验，时不合格品进行处理:生产技术部：负生过程质量的控制和库房管理：负近新产品研发:供销部：负货原料采购及供应商号核；负货产品销售及售后服务；行政综合部：负责后勤、财务、人事、文件管理。质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核标准页码1/7质量管理职责及考核标准1总经理职贲、考核标准及我任追究

10、1.1职责1.1. 3确定组织结构及职员，并分配各部门在计划中的职责;制定公司的质量安全方针和目标, 明确质量安全的承诺：配备相关的资源。1.4负责塑料制品等生产管理持续改进活动，定期召开质量工作会议，掌握质量信息，负责 质最安全管理重大质量的处理。5负责协调各部门之间的关系，使QS管理的实施具有系统性、实效性。6监督各部门对质量安全管理实施的执行情况。7定期检查质量管理的有效性。L 1.8建立对关健控制点的监督和检查机制，进行评估、分析，并补充完善QS管理体系。核标准全面了解质量管理各项管理规定，配备相关的人力、财力和资金的管理。1.2. 2全面组织、指挥本公司生产、管理和营销等方面的工作，

11、确保各项经营指标和工作任务的完成。1.2. 3安全管理做到坚持教育和管理并重的原则，做好安保和综合治理工作，确保一方平安。1.2. 4各项工作无差错。1. 2. 5员工的质量意识是否加强,是否有重大质量问发生.2. 6是否持续改进质最管理体系.7顾客的满意情况；8公司的经营业绩是否提高.任追究3. 1奖励：根据公司考核标准及要求办理。1.2处罚：根据公司对中层管理人员的规定和本公司的有关规定进彳J2质检部长职员、考核标准及责任追究2.1职责1. 1枳极贯彻执行QS管理体系的各项程序规定以保证生产产品的质量安全。2向总经理报告QS管理体系实施后的业绩和改进的需求。3对关键控制点的相关生产检验记录

12、进行检资。2. 1.4监督各工序质量管理、卫生管理的执行情况及记录的准确性。质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核标准页码2/7质量管理职责及考核标准L 5负责公司进行采购产品、半成品、成品的检验工作,不合格产品的处置。6负面监督管理公司化验室，以及检测使用的计量器具校准。.1.7负责公司质量管理文件的发放和管理，并对发放的文件进行记录。. 1.8负责召开质量分析会并对纠正和预防措施的情况进行监督、检查。2. 2考核标准2. 2. 1是否制定公司的质量管理程序，以及质量检验标准；2. 2. 2是否对相关质量检验人员进行培训；2. 2. 3是否发生过重大质量问题；2. 2. 4监督生产全过程质

13、量管理情况；2. 5按期总结公司的质量管理，向总经理汇报2.3责任追究3.1奖励：根据质量管理和质量检验连续一个季度没有出现质量问题，部门管理完善，给予业 绩50元奖励。2.2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。3生产部长职责、考核标准及责任追究1职责1负先按用户要求、以及相关工艺技术文件规定进行生产。1.2负责编制月生产计划或生产任务通知单，安排生产进度和按期完成生产任务。1.3负面生产过程质量的保证和质量目标的完成。4负责产品生产关键过程的控制，确保生产过程的卫生和产品质量。1.5负责各种生产设备使用、维护和保养管理。1.6负责生产过程中设备、产品标识和可追溯性的管理，以及

14、生产过程产品搬运和防护。7负责人员选择和安排，编制相应的囱位职责和任职要求。8负责本部门培训计划的制定及实施，负责组织对培训效果进行评估。3. 1.9负货生产车间的管理和控制，生产用水、电的控制。负责生产区域所有计量管理工作和监视、测量装置的管理。3. 2考核标准3. 2. 2认真组织好生产安全的各项活动，保证生产安全指标的实现。3. 2. 3巡视工作做到及时检查、监督，确保生产设施的完好，保证安全供水。3. 2. 4对分管的工作积极、创造性的完成,不等、不拖、不推，重大问题向经理请示或汇报。3.3责任追窕3. 3.1奖励：根据生产任务和质量保证，给予业绩50元奖励。3. 2处罚：根据公司规章

15、处理。给予业绩50T00元处罚。A/03/74供销部长职贵、考核标准及贵任追究质量管理手册质量管理职责及考核标准质量管理职责及考核标准4.1职责4. 1.1深入市场调研，掌握产品市场竞争能力及消费者心理反映，制定并实施市场调查和顾客 满意度调查；4. 1.2进行市场分析，提出并实施营销计划。4. 1. 3确保产品交付运输过程不受任何污染。4. 1.4做好联系、配合、沟通等工作。4. L 5负货顾客投诉的处理4.1.6负货供方评价管理，并制定采购计划，对生产所需的物资进行采购4. 1.7负责制订采购计划，按计划执行原辅材料、零部件等物资的采购。4. 1.8负责组织对供方的选择和定期评价：建立和更

16、新“介格供方名录”。4. 1.9负责成品库房的管理，以及产品防护和交付。4. 2考核标准4. 2. 1完成月、季、年度各项营销指标4. 2. 2严格执行各项规章制度，营销人员能够完成经济指标。4. 2. 3监督检查各市场工作，做好记录，解决实际销化:问题。4. 2. 4掌握行情，能及时调整营销计划并付诸实施。4. 2. 5认真执行，不出差错。4. 2. 6采购主品的及时到货率。4. 3次任追究3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予月50元奖励。2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50T00元处罚5车间班组长职比、考核标准及责任追究1职责1. 1负责生产车间的生产、质量、安全、卫生管理、设备管理

17、工作。1.2统筹安排车间生产，保障市场销售工作。1.3负货各工位人员的调配，合理使用劳动力。1.4负货职工的技术培训和思想教育工作.5负责机器设备的正常运转及其维护保养工作。1.6建立机器设备维修及保养档案，并认真、如实填写。1.7建立每日生产日志，并认真、如实填写。8根据销售情况及库存情况，及时更改生产进度及品种。5. 1.9在不符合生产、卫生要求的情况下，停止生产。管理设备维修人员、电工，保障机器设备正常运行。对车间生产、人员安排、设备改进、生产流程提出改进措施及合理化建议。5. 2考核标准5. 2. 1完成公司制定各项生产任务和经济指标。5. 2.2以确保质景为重点。5. 2. 3合理调

18、配人员，各岗位熟练掌握操作技术，及时完成任务，保证足量库存。质量管理手册版本质量管理职责及考核标准页码A/04/7质量管理职责及考核标准记录全面，按时完成各类报表。5. 2. 5调动人员的主动性、积极性。及时、主动高质量的完成各项工作任务。5. 2. 6保证生产设备的正常运行。5.3贡任追究3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚6旗验员（化验员）职责、考核标准及五任追究6.1职责1.1负责全面的质量保障工作，工作认真负责。6. 1.2负责对原料、辅料、包材、半成品、成品等检验，以及成品检测化验工作。6. 1.3监督落实各项卫

19、生管理制度的贯彻执行。及时制止生产及库房管理中不符合卫生管理制 度的行为，并上报车间主任、库房主管。6. 1.4负责对化验、检验的结果进行记录，对发现质量问题并对质量投诉、事故原因分析，井 提出解决办法。6. 1.5负责不合格产品的处置。负责本企业的产品质最监督检验工作，行使质最否决权，任何 人不得干预。6. 2考核标准6. 2. 1保证各项检测数据的准确、快速及时性。6. 2. 2按规定进行各项质检，发现问题及时汇报，禁止不合格产品出厂。6. 2. 3监督管理厂区环境及生产、库房、人员卫生。6. 2.4监督抽查生产过程中产品质量，严防不合格品留入下一道生产工序。6. 2. 5严把质量关，杜绝

20、质量事故。2. 6遵守公司各项规章制度，及其完成领导交待的其他事项。6.3责任追究3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖显。2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。7设备维修工职责、考核标准及员任追究1职责1.1负责全公司设备、用电系统维修、检验、安全检查、日常维护工作。7. 1. 2负责定期对设备进行维护保养，保证设备的正常运转。1.3负货建立、填写公司的设备日志、维修记录。1.4随时巡检，及时发现、排除设备除患；发现故障，及时排除，禁止设备“带病运行工1. 5完成领导交办的临时任务2考核标准7. 2.1业务技术熟练，工作及时，维修到位。7. 2. 2消除隐患，保

21、证随时生产。7. 2. 3填报及时、详尽、准确。7. 2. 4严守岗位，不得相离职守。保证设备无故障。7.2. 5完成任务圆满、无差错。7. 3责任追究质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核标准页码5/7质量管理职责及考核标准3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖府。2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。8生产员工职费、考核标准及责任追究8.1职责1.1遵守卫生管理制度、工艺操作规程、加工操作规程等相关制度。2服从车间主任及各级领导的工作安排。1.3根据车间需要，做好生产线指定环节工作，保质保量无失误，杜绝不合格产品进入 下一道工序。1.4负责本岗范围内的卫生保

22、持，工作前后对环境及设备进行清洗、消毒。2考核标准2.1个人卫生及生产环境保持良好。2. 2服从安排，完成本岗位工作。2. 3工作无差错，确保质量，杜绝质量事故。. 2. 4严格按规程操作，坚持自检、互检，无不良品入库。.3责任追究3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50T00元处罚。9采购员职责、考核标准及责任追究9.1职责1负责组织对供方的选择和定期评价：建立和更新“合格供方名录”。1.2负责根据生产和库存情况制订采购计划，按计划执行原材料、辅料等物资的采购， 确保产品质量。3负责对采购产品的运输管理，以及产品防护；负责工厂生产用所需原

23、材料的采购工 作。1.4负责对采购产品的质最负责，并参加检验和验收工作，并记录。2考核标准9.3责任追究3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50T00元处罚。10销售人员职责、考核标准及责任追究1职责1.1负成签订销售合同，对合同的内容进行评审。10. L 2深入了解市场客户的需求，做好售前、售中、售后服务，以便不断满足顾客的要求。10. 1. 3及时处理顾客的投诉，并将处理结果报告主管经理。1.4努力完成领导交待的其他事项。2考核标准质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核标准页码6/7质量管理职责及考核标准熟练掌握业务知识，遵守热线服务

24、规范。3货任追究10.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。3. 2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。11仓库管理员职责、考核标准及责任追究1职责2考核标准帐数字准确，帐面整洁。按时完成统计报表工作。1L3责任追究3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。3. 2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50700元处罚。12司机职费、考核标准及责任追究12.1职责1.1遵守国家和地方的交通法律、法规。1. 2严格执行单位的管理规定，维护运输车辆的清洁卫生。1. 3做到安全行驶，车辆出现故障时应报告主管领导处理。1. 4做好车的养护、年检工作。1.5遵守

25、送货规范，使用文明用语。1.6熟悉城市道路，了解客户的地址，配合司机选择最佳送货路线，按时完成每日配送 任务。1.7及时反馈客户意见、建议。2考核标准3责任追究12.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。12. 3. 2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50700元处罚。质量管理手册版本A/0质量管理职责及考核标准页码7/7质量管理职责及考核标准13办公室文员职贵、考核标准及责任追究13.1职责13. 1.1负责综合部口常事务性工作：负责中心各种文稿的打印、发送、存档、借阅，负货中心 文件材料的领取：负费各种有关食品法律法规及标准的收取和及时更新。13. 1. 2认真贯彻执行党

26、和国家各项法规、政策及中心各项规章制度；13. L 3负员办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作：13. 1.4负责办公室的口常管理工作，负货受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电 话等工作；13. 1.5负贵会议的筹备、会议通知的拟写、卜发工作，负责会议记录和文字材料的整理。13. 1.6负方收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。提请领导应尽快办理 的有关工作；13. L 7负贡人事、劳资、仓库管理等工作。13. 1.8完成领导交办的其它工作13. 2考核标准13. 2. 1是否按时更新各种法律法规？13. 2. 2是否及时下发各种文件资料？13.

27、2.3文件归档是否及时、准确？13. 2.4电话接听语言是否文明规范？3责任追究13.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。3. 2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50T00元处罚。14门卫、清洁工职责、考核标准及责任追究1职责1.1负责外来人员、车辆的登记、接待等工作。1.2负责信函、报刊的验收、分发工作。1. 3负责分管区域的门前“三包”工作。1.4负贡院内、走廊、厕所等公共区域的卫生。1.5负责整个1区安全保卫工作。1. 6完成领导交给的临时任务。2考核标准按规章制度办事。接待外来人员文明热情，正确处理有关事宜。14. 2. 2信函、报刊分发及时、准确，不得贻误丢失。熟

28、悉邮玫急件和其他紧急事件的处理原则 及方法，做到处置迅速、果断。14. 2. 3做好厂区安全保卫工作，确保单位安全。14. 2. 4保证院内、厕所等公共区域卫生，不留死角，无烟头、纸屑。14. 2. 5按时保质完成领导交给的临时任务。14. 2. 6工作及时、主动，无差错。14. 3货任追究14.3.1奖励：根据工作业绩、具体表现，给予业绩50元奖励。14. 3. 2处罚：根据公司规章处理。给予业绩50-100元处罚。质量管理手册版本A/0采购控制程序页码1/2QS-1采购控制程序.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。.范用适用于对生产所需的原材料、辅料等物资采购的控制

29、，以及对供方进行选择、评价和控制。.职责1供销部负贡按公司的要求组织对供方进行评价；负费制定采购计划。2质检部负责对采购检验标准制定，进行检验和化验，合格后方可放行。程序：4.1采购物资分类；根据对最终产品质量的影响大小，本公司将采购物质分为A、B二类。A类：聚乙烯、聚丙烯、塑料包装袋、包装箱、色母等。B类：外包装物、产品加工器具、卫生用品、清洁、消毒剂、检验用化学试剂，标准工具, 量具;4. 2供方的评价4. 2.1供销部根据采购产品技术标准和生产需要，通过对采购产品的质量、价格、供货期 填写供方评价表。选择合格的供方，并建立合格供方名录。根据采购产品类别，明确对 供方的控制方式和程度，对其

30、实施监视和控制。供方评价每年进行一次。遇特殊情况，如连续 两次供货质量不合格，评价周期可进行调整。4. 2. 2对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料：营业执照复印件：生产许可证（国家有明确规定的）；供方产品的质量、价格、交货能力等情况说明：供方的财务状况及服务和支持能力等。4. 2. 3对于新物资供方，需要经过样品验证和小批试用，各相关部门提供评价意见，总经 理批准，方可列入合格供方名录并保留首次供方评价表，对零星采购的一般物资，其 进厂材料检验单即为对此供方的评价。4. 2. 4供方产品如连续两次出现严重质量问题，取消其供货资格，两年内不予考虑。4. 3采购4. 3. 1采购计划

31、供销部根据生产部需要制定采购计划，每月1日前向部长上报，经总经理批准后实施采购。 应急采购，根据所需部门提交的临时采购计划，经总经理批准后实施采购。供销部根据库存物资情况和生产需求编制“采购计划”，经总经理批准后实施采购。4. 3. 2采购实施采购人员根据合格供方名录进行采购；应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约应任 及供货期限；采购前采购人员应核实提供给供方的要求是否有效，经确认后方可实施采购。4.4采购文件质量管理手册版本A/0采购控制程序页码2/2QS-1采购控制程序采购文件应包括采购产品的信息：对产品的质量要求，具执行原辅料标准：财产品的险收要求执行原

32、辅料验收检验标准：其它要求，应标明物品的名称、规格型号、质量要求、单位、数量、采购厂家、交付方式, 期限等.5采购产品的验证5.1质检部接到供销部的进货通知后，实施进货验证，并按验收要求提供验证报告。5相关记录1合格供方名录2供方评价表3采购计划质量管理手册A/0生产过程控制程序页码1/2QS-2生产过程控制程序1、目的通过对生产过程和产品质量安全进行有效控制，确保产品质量安全满足顾客的需求。2、范围适用于对生产和产品质量安全的控制；对生产过程进行确认，对产品防护等控制。3、职责负责生产设施的维护保养及口常管理：负责对实现产品质量安全的工作环境控制3负面原材料、过程产品的标识、防护的控制4、工

33、作程序生产部根据销售部提供的要求，卜达生产计划给各生产车间，明确产品的特性及其相关 信息、；如果是常规产品直接按有关作业指导书生产和对生产过程中质量进行控制；如有特殊要 求并且现行的控制方法不能满足时，应编制相应的作业指导书；结合车间的生产能力和客户的 需求，于每天编写生产任务单，经生产部长审批后，发放生产车间作为生产安排的依据；生产车间应时每天或每月生产情况报生产部。生产车间根据生产任务，通知供销部保证按生产要求供给原料，以及供销部所配备的相 应的原辅料、半成品等必须符合食品卫生标准要求：生产车间的环境必须达到食品相关产品生 产企业卫生标准有关文件规定要求。关健控制点设置：关键控制点包括：a

34、）对成品的质量、性能、功能、口感、可靠性及成本等有直接影响的工序：b）产品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。根据以上判定本公司产品关键控制点是；原料验收、注塑（具体操作规程见4.9）,对 关键过程的控制所使用测量装置、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）要严格校准、维护保养，并保存好适当的记录，相关生产人员要有相关经验并进行岗位培训。4.4关键过程的控制a）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格 要求，并保存维护保养记录，相关生产人员要进行岗位培训、考核和持证上岗：b）生产部和质检部负比这些过

35、程使用设备的评估、鉴定和记录，并编制相关作业指导书，经负责人审批并实施，以保证产品质量。质量管理手册版本A/0生产过程控制程序页码2/2QS-2生产过程控制程序c）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的检验记录：d）过程再确认：当生产条件发生变化时（如产品、生产工艺、设施、人员的变化时）要对 这些过程进行再次确认其过程能力。使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执 行生产设备控制程序的有关规定。对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，并对其按期送检；生产中要认 真做好自检（检查本工序设备运行状态和产品质量）、专检（质检部专职检验员对生产过程的

36、半成品进行检验或化脸），并作好相应记录。标识和可追溯性控制根据需要，质检部规定标识的方法，对具有效性进行监控：当产品出现重大问题时， 组织对其进行追溯。本公司可追溯性标识为：生产口期和批号。472生产过程产品及成品由操作人员进行标识，负贵将不同状态的产品分区摆放，负面对 所有标识的维护。产品标识及可追溯性a）在有追溯性要求时，对生产产品予以标识以便于追溯：如果不标识不会引起产品混淆或 无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；产品状态标识为：a）检验状态：待检、已检待定、合格、不合格，填写在相应的检验记录上作为检验状态标 识；在生产现场及库房以标牌作为标识。产品防护对于产品从原料运输、加工、包装、

37、产成品直到发货的所有阶段，应防止产品损坏、杂 物的掺合或错用。严格执行有关操作规程和生产技术工艺文件。包装袋在使用前，需用紫外线或臭氧灭菌30-60min。防静电布及白色塑料筐每10天用洗洁精和清水冲洗干净，每天用紫外线或臭氧灭菌30-60minc5.相关记录生产任务单包装袋消毒监控记录等质量管理手册版本A/0检验控制程序页码1/2QS-03检验控制程序1目的对原辅材料、半成品、成品进行的检脸或化验，保证未经检脸的原辅材料、产品不投入使 用或出厂。2适用范闱本程序适用于对原辅材料、生产过程及成品的检验。3 职货质检部负责制订原材料、辅材料、包装材料、生产过程及成品的检验规程，负责对成 品的监督

38、和检So2质检部负责时原辅材料进行检脸，对产品生产过程中半成品转序的检验并负责产品的 最终检验，并形成相关检验记录，签字后方可放行。3对不合格产品，检验员具有一票否决权。4 工作程序1原辅材料的检验1.1供销部负责原辅材料的进货数量、供方、包装完好情况验证。1.2所有的原辅材料的进货检验和试验由检验员根据质检部制定的原辅料验收标准 进行实施，检验合格后填写原材料进货检验记录，并签字，然后通知库房入库。1. 3未经检验以及检验不合格的原辅材料一律不得入库，由供销部进行退货处理。过程产品的检验2. 1质检部制定产品生产过程各工序的控制要求。2.2依据产品生产过程中对各工序的要求，对生产过程进行检验

39、及时控制不合格的产 生，把测量结果记录在相关的过程检验记录中，不合格时按不合格质检制程序处理。2.3质检部长定期对工厂关键工序进行监督检查。成品的检验质检部检验员依据GB/T17876-2010包装容器塑料防盗瓶盖，对防盗瓶盖成品进行 最终检验，并出具产品成品检验报告，出厂检验项目依据GB18006. 1塑料一次性餐饮具通 用技术要求进行（具体见质检部作业指导书），由检验员签字或前检验专用章。4. 3. 2成品的最终检验中发现的不合格品，由质检部及时作好标识，按不合格质检制程序处理。4.3.3质检部长定期对成品进行监督抽查。4. 4 委托检验为了加强本公司产品质量的管理，公司要求塑料防盗瓶盖发

40、证检验项目每6个月送到行检 验资质的检验机构进行检验。关键控制检验项目每3个月送到有检验资质的检验机构进行检验。 具体检验项目见质检部作业指导书。4. 5检验记录4. 5. 1质检部应保留各类监督抽查检验的原始记录。4. 5. 2质检部应保留产品从原材料进厂到成品出厂全部质量检验的原始记录。4. 5.3质量检验和试验的所有记录按文件控制程序执行。质量管理手册版本A/0检验控制程序页码2/2QS-03检验控制程序4. 6原辅材料进货检验记录4. 6.1原材料外观管理规定原料包装标识（标签）执行中华人民共和国食品安全法第四十七条规定。外包装脸收标准：不得有破损、不得出现污染情况（例如有异味、有油渍

41、、与有毒有害物 品一起运输等情况）。4. 6. 2原材料取样规则包装材料取样：每批号随机抽取来料的5%进行检测。其他原料辅料取样：每批号产品随机抽样2袋，每袋取50个，备检测（有微生物及特殊要 求的酌情加取）。6. 3要求在样品标签上清楚标识产品名称、型号、厂家、数量、批号、送样口期等，并在样品登记 单上做好记录。留样应封好口，放入留样柜，保存至原料保质期或原料使用完口期。原辅材料检验指标见质检部作业批导书6. 4原材料的紧急放行管理规定5相关记录1进货检验记录2过程检验记录3成品检验报告质量管理手册版本A/0不合格品控制程序页码1/2QS-04不合格品控制程序.目的对不合格产品进行识别和控制

42、，防止不合格品的非预期使用或交付。.范围适用于对原材料、辅料、包装材料、过程、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。.职责1质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。2生产部负责在职先范围内，对不合格品作出处理决定。3检险员负责对不介格品的标识和记录和处理。4对不合格产品，检验员具有一票否决权。程序不合格品的分类1.1不合格品原则上分为采购不合格品、过程不合格品和成品不合格品分为二类，由检 验员对不合格进行判定和处理，作出标识并填写“不合格品记录”。.不合格品的控制录在“进货检验记录”上。4. 2. 2生产过程中未达到技术标准或顾客要求的产品，由检验员认可后按本程序4. 1.1进

43、行处理。4. 2. 3成品不合格品的分类：严重不合格：主要技术性能指标不符合标准要求，影响产品最终使用的不合格品。如表面不平整洁净、 质地不均匀，有明显划良、皱折、破裂及穿孔；表面无油污、尘土、霉变及其他异物；形状不规整，盖合不方便或盖合不严密。一般不合格：轻微的不合格品，如不明显划痕。4. 2. 4不合格品的评审严重不合格品指整批的产品，采购产品、半成品、成品或顾客投诉的重大质量问期评审由 质检部、生产部、供销部依据有关标准联合进行：一般不合格品指个别的不合格品由检验员直接评审。质检部和生产部对采购产品、生产过程半成品、成品的不合格品提出评审意见和处理方案。质检部根据供销部现场评审意见和反馈

44、回来的信息，对交付后的产品的不合格品提出评审 意见和处理方案。4.2.5处置4. 2.5.1不合格品的处置按评审意见进行。一般有以卜.几种：a）拒收：对采购不合格的产品进行拒收或退货处理：质量管理手册版本A/0不合格品控制程序页码2/2QS-04不合格品控制程序b）报废：对生产过程中或成品检验的不能进行整改的不合格产品宜接报废。4.2.5关规定外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定： 供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的要求。5.相关记录不合格处理记录质量管理手册版本A/0纠正和预防措施控制程序页码1/2QS-05纠正和预防措施控制程序.目的采取有效的改进

45、、纠正和预防措施，实现质量安全管理的持续改进。.范圉适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。.职责3. 1所检部负责厂对质量安全管理持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出 相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。4.程序1持续改进的策划1.1厂要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量 方针和目标的活动过程中，持续追求对质量安全管理各过程的改进。L 2 口常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4. 3条款执行。1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时

46、应考虑：a）改进项目的目标和总体要求；b）分析现行过程的状况确定改进方案；c）实施改进并评价改进的结果。4. 1.4质检部通过质量方针和目标的贯彻过程、质量检测数据分析、过程管理总结，寻找 质量安全持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等）, 组织各部门进行策划，制定改进方案报部长审核，总经理批准后，予以实施。4. 2纠正措施2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正 措施应9所遇到的问题的影响程度相适应。2. 2识别不合格对质最安全管理各过程输出的信息进行识别：a）原料、辅料、包材等、过程、产成品质量出现重大问题

47、时；质量管理手册版本A/02/2纠正和预防措施控制程序QS-05纠正和预防措施控制程序b）顾客对产品质量投诉时：C）抽检发现不合格时；d）供方产品或服务出现严重不合格；e）其他不符合质量方针、目标，或质量安全管理文件要求的情况。f）出现安全管理防患。4. 2. 3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4. 2. 3.1对情况a）、c）、d）由质检部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实” 栏，确定向任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并由质检部评价措施可行后实施，质检部 其它相关部门跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况6）由供销部填写纠正和预防

48、措施处理单中“不合格事实”栏，转质 检部确认并确定员任部门，由而任部门分析原因、制定纠正措施并由质检部评价措施可行后实施，质检部跟踪 验证实施效果并将结果反馈给供销部，由供销部及时转告顾客并取得顾客满意。4. 2. 4每项纠正措施完成后，质检部进行跟踪验证，负竞对实施效果的有效性进行评审， 评审其能否防止类似不令格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4. 3预防措施4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合 格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4. 3. 2识别潜在不合格质检部要及时重点分析如卜.记录：a）供方供货质量、采购产

49、品质量统计、过程和产品质量统计（如调查表、统计表、排列 图）、市场分析、顾客满意程度调查统计等；b）纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并在口常对 体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4. 3. 3发现潜在不合格小实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质检部召集相关 部门讨论原因，定出预防措施和责任部门：由责任部门填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏， 经责任部门分析原因并制定预防措施，并由质检部对措施进行评价其可行性后实施，质检部跟踪验证实施效果，并对有效性进行评审，在纠正和预防措施处理单上签名确

50、认。5相关记录纠正和预防措施处理单质量管理手册版本A/0设备设施管理控制程序页码1/2QS-06设备设施管理控制程序.目的通过对生产设施和工作环境进行有效控制，确保生产设施和工作环境满足实现产品规定 的要求。.范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件、工具和设备、支持性服务如 通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。.职责3. 1生产部对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。3. 2其它部门对相应的工作环境进行控制。4.程序生产设施本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所）、设备和工 具（包括生产设备、仪器、量具）、支持性服务（

51、水、电供应）、通讯设施、运输设备等。L1设备的购置当需要购置设备时，由生产部填写生产设施配置申请单，报厂总经理批准后，由供销 部具体实施采购。购买的设备到货后，由生产部负先对所购设备的数量、规格、型号、外观、随机配件、资 料、单据等进行验证，并作好详细的验收记录。验收不合格的设备，由供销部与供方协商解决, 并在设施脸收单上记录处理结果。1.2设备的口常管理验收合格的设备，由生产部负赤建立设备的台帐。生产设备、设施一览表包括的内容有: 每个设备的名称、规格、数量、编号、生产日期、使用部门等。L 3设备操作规程的编制生产部根据设备的使用说明书，编制设备的操作规程，经管理者代表批准后，按文件 控制程

52、序的有关规定进行发放。L4设备的使用使用设备时，应由具备操作资格的操作人员按照设备操作规程或使用说明书的规定进行。5设备的保养和维护a）生产部应定期对设备进行预防性维护。应根据设备的使用情况及设备的能力编制年度 设备修理计划，并按计划进行修理，将修理内容记录在设备维修记录中；b）对于生产中出现设备故障，操作工应及时通知设备管理员进行修理，并将修理内容填 写在设备维修记录表中；c）操作工人在生产完成后应对所使用的设备进行清洗、检查、润滑等保养工作，保持设 备的完好率。质量管理手册版本A/0设备设施管理控制程序页码2/2QS-06设备设施管理控制程序d）在对窗户玻璃或防爆灯进行清洗时，应用干净的帆

53、布遮盖住机器设备，防止脏物掉入 设备中。当设备维修进行外包时（或请厂家专业技术人员对设备进行保界时），生产车间应指定 专门人员陪同监督。1.6设备的报废a）对无法修复或无使用价值的设备，由生产部填写“设备报废单”，经总经理批准后报废， 并在生产设备、设施一览表及设备档案中注明情况：b）对低值易耗的工装、辅具等，由使用部门填写“设备报废单”报生产部负货人批准， 即可报废。2工作环境生产部负先管理生产车间和现场的工作环境、人和物。根据生产作业需要负贵确定并提 供作业场所需的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a）配置适用的办公房间：b）配置必要的通风设施、消防器材，保持工作环境安全、卫生：c）确保

54、员工生产符合劳动法规的要求：d）员工之间要经常进行生产技术及其他有利于生产情况的沟通，团结一致，提高工作效 率和质量。相关记录1文件控制程序生产设施配置申请表设施验收单生产设备台账设备维修记录设备报废单质量管理手册版本A/0培训考核控制程序页码1/2QS-07培训考核控制程序1目的对企业人员的培训，让其了解自身工作职贪和在食品安全管理体系中所起的作用，提高公 司人员的自身技术水平，是确保食品安全管理体系文件在各部门有效运行的前提，对于运行食 品安全管理体系具有重要作用。2范围本企业各部门与食品质量有关人的所有人员（如：领导层、各部门管理人员、技术人员、操 作员、检验员、采购人员等和质量有关的人

55、员）进行食品安全管理体系相关知识培训。3职责质检部根据公司管理的需求负货制定公司年度培训计划；相关部门根据年度计划申请本部门的培训申请。质检部对培训计划实施的情况进行考核。4工作程序培训的对象：领导层、各部门管理人员、技术人员、操作员、检验员、采购人员等和 质量有关的人员。培训内容对公司领导层组织学习中华人民共和国食品安全法、食品生立市场准入许可规 定、产品质量法、国家标准、质量手册、公司方针和目标等相关法律法规；各部门负货人组织学习相关法规、管理管理文件、部门负责人员的职贵权限。生产过 程操作规程、工艺文件、检验规定等作业文件；对生产技术人员进行生产工艺、设备原理、技术标准培训，经过培训考试

56、合格方可上 岗，能熟练掌握生产工艺、设备原理、技术标准、关键控制点等。府生产操作工人进行操作规程培训，以及食品生产卫生知识、食品安全知识培训。对其他员工和其它管理层进行法律、法规的培训和本岗位技术培训。应建立和保存对相关人员的食品质量安全知识培训、考核情况进行相应的记录。培训计划的编写及审批培训计划包括：培训日期，受培训部门，培训方式，培训内容、考核方式、授课人。432培训计划由总经理审核后下发到相关部门执行。A/02/2质量管理手册培训考核控制程序QS-07培训考核控制程序授课人和培训方式培训分为外部培训和内部培训，讲座和白学的形式。管理人员和岗位操作员采用内部培训形式，也可以外请老师授课，

57、或厂内技术人员进 行培训或自学的形式。考核方式外培人员必须经考核后由培训部门提供的成绩单及有关证件。部门培训可采用试卷或问答的形式，试卷可采用闭卷和开卷的形式，要有分数统计表。员工岗位培训采用试卷问答和实践操作的形式，但应有考核评审人员进行评定的记录.培训记录培训记录内容:培训时间.地点,培训题目.培训老师，培训方式.参加人员.考核方式及成绩.培训的脸证对每个部门和员工培训后，培训的小组成员要审资，对所参加培训员工的成绩效果作 出评价。如果所培训员工评价为不合格，根据情节可采取再培训或调整原岗位的工作。5相关记录年度培训计划表培训记录签到记录考试试卷质量管理手册版本A/0文件管理控制程序页码1

58、/3QS-08文件管理控制程序.目的对公司在产品质量安全管理过程中形成的食品质量安全记录、技术资料等的文件档案进行 有效控制，为质量体系有效运行提供证据，为工作质量改进提供依据。.范围适用于公司产品质量安全过程中形成的所有产品质量安全记录、文件和证书等档案资料的 管理。.职责1总经理负责公司质量安全目标、质量负责人任命书的审批。3.2质量负责人负资公司食品质量安全管理文件、制度的审批。3.3质检部负黄对质量体系文件、检验规程、标准、制度等产品质量安全文件的制定、发 放和更改控制，规定产品质量安全方面的记录标识和保存期限、要求。3.4生产技术部负货组织对生产车间作业指导书、工艺流程图等产品质最安

59、全文件的制定、 发放和更改控制。3.5生产部负货组织对环境、测量管理体系文件及设备管理文件、动力车间作业指导书等 食品质量安全文件的制定、发放和更改控制。3.6各部门负货本部门食品质量安全管理制度等文件的制定、发放和更改控制，负费对相关食品质量安全文件提出修改建议，负赤按规定填写质最质最安全记录并对保存期内的记录进行 保管。7产品质量安全文件使用部门或人员负货所使用文本文件的保管，确保得到现行有效的版 本。8总经理办公室负责食品安全相关证书等档案文件的统一归档、借阅等。4.工作程序产品质量安全文件的定稿请审批人员在文件制定/更改审批表或文件上进行审批。2文件的审批2.1产品质量安全目标和质量负

60、责人任命书由公司总经理批准。. 2.2产品质量安全管理制度、标准、作业指导书、工艺单及更改通知单、设备管理制度、 设备保养及检修细则和设备年度检修计划等食品质量安全文件由相关部门领导审核，公司质量 负责人审批。.2.3各部门制定的管理制度、规程、规定等如果需其他部门或公司外部人员执行的，由 本部门领导审核，质量负贡人批准：如果只需本部门内部人员执行的，由本部门领导审核并批 准。3文件的发放：质量管理手册版本A/0文件管理控制程序页码2/3QS-08文件管理控制程序4.3.1产品质量安全管理的文本受控文件由主管部门打印、装订后，在受控文件上编写受控号， 加或受控章，填写文件发放记录，发放到需要的