集团财务关键计划指标

1、某集团财务关键打算指标集团二零零一年十一月指标类型关键打算指标部门要紧考核指标财务指标治理费用治理费用非财务指标专项任务指标专项任务指标5、煤矿供销科关键打算指标指标类型关键打算指标部门要紧考核指标财务指标销售收入销售收入销售费用销售费用采购本钱采购本钱非财务指 标煤炭销售量煤炭销售量6、煤矿生产科关键打算指标指标类型关键打算指标部门要紧考核指标财务指标生产本钱生产本钱治理费用治理费用非财务指标煤炭产量煤炭产量平安指标平安指标能源消耗指标能源消耗指标7、煤矿平安科关键打算指标指标类型关键打算指标部门要紧考核指标财务指标治理费用治理费用非财务指标平安指标平安指标、全家乐超市1、超市关键打算指标指

2、标类型关键打算指标总经理要紧考核指标财务指标营业收入营业收入经营费用其他业务利润治理费用净利润净利润存货周转率存货周转率负现金流量指标总资产利润率总资产利润率非财务指标顾客中意度（调查测试）顾客中意度职员流失率职员流失率11 / 17供应商关系2、营业部关键打算指标指标类型关键打算指标部门要紧考核指标财务指标销售收入销售收入相关费用相关费用非财务指 标服务质量指标服务质量指标3、采购部关键打算指标指标类型关键打算指标部门要紧考核指标财务指标销售收入销售收入销售毛利率销售毛利率采购、存储等相关可控费用相关费用存货周转率存货周转率负现金流量指标负现金流量指标非财务指商品短缺率标4、财务部、行政部关

3、键打算指标指标类型关键打算指标部门要紧考核指标财务指标治理费用治理费用非财务指 标专项任务指标专项任务指标5、企划部关键打算指标指标类型关键打算指标部门要紧考核指标财务指标治理费用治理费用广告宣传、促销费用广告宣传、促销费用非财务指 标专项任务指标专项任务指标13 / 17五、房地产事业部1、房地产事业部关键打算指标（以工程建设）指标类型关键打算指标总经理要紧考核指标财务指标销售收入销售收入治理费用治理费用工程建设本钱工程建设本钱市场开发费用市场开发费用专项任务费用专项任务费用净利润净利润总资产利润率总资产利润率非财务指 标房产销售量房产销售量工程建设指标（质量、进度、平安）工程建设指标市场开

4、发指标市场开发指标职员流失率职员流失率2、市场开发部指标类型关键打算指标部门要紧考核指标3、工程治理部、总工办财务指标治理费用治理费用市场开发专项费用市场开发专项费用非财务指 标市场开发专项任务指标市场开发专项任务指标指标类型关键打算指标部门要紧考核指标财务指标治理费用治理费用工程建设本钱工程建设本钱非财务指标工程建设指标（质量35%、进度35%、平安25%）工程建设指标专项任务指标专项任务指标4、销售部指标类型关键打算指标部门要紧考核指标财务指标销售收入销售收入销售费用销售费用非财务指房产销售量房产销售量15 / 17标专项任务指标专项任务指标5、采购部指标类型关键打算指标部门考要紧核指标财

5、务指标治理费用治理费用采购本钱采购本钱非财务指 标专项任务指标专项任务指标6、综合治理部指标类型关键打算指标部门考要紧核指标财务指标治理费用治理费用非财务指专项任务指标专项任务指标标7、物业公司指标类型关键打算指标部门考要紧核指标财务指标收入收入治理费用治理费用非财务指标专项任务指标专项任务指标服务质量指标服务质量指标17 / 17集团关键打算指标（建议）二、集团公司责任中心划存也法小崔甲八三1曲田小，甘业主xll/，甘业主xll/A土 77曲田4r曲田4ril/r 小於JI/立R曲田41AZrr ll/ /3/17二、集团公司关键打算指标指标类型关键打算指标总裁要紧考 核指标总指标分解财务指

6、标总收入煤矿收入总收入房地产收入超市收入总部治理费用职能部门治理费用总裁、总监治理费用财务费用煤矿财务费用房地产财务费用超市财务费用净利润煤矿税前利润净利润房地产税前利润超市税前利润总资产利润率（净利润/平均总资产）总资产利润率净资产利润率（净利润/平均净资产）净资产利润率非财务 指标煤炭产量煤炭产量平安指标平安指标煤炭事业部专项任务房产销售量房产销售量房地产市场开发指标市场开发指标房地产分公司工程建设指标工程建设指标建筑公司市场开发指标建筑公司工程建设指标超市市场开发指标超市市场开发指标中层治理人员流失率中层治理人员流失率关键打算指标分解公式：净利润二销售收入一（销售本钱+销售费用）一治理费

7、用一财务费用+5/17（其他业务收入一其他业务本钱）二（煤矿事业部销售收入一销售本钱一销售费用一治理费用）+（房地产事业部销售收入一销售本钱一销售费用一治理费 用）+ （超市营业收入一营业费用一治理费用+其他业务收入一其 他业务本钱）一集团公司总部治理费用一财务费用三、煤炭事业部1、煤矿事业部关键指标指标类型关键打算指标总经理要紧考核指标总指标分解财务指标销售收入王家岭销售收入销售收入九龙山销售收入治理费用事业部部门费用总经理费用煤矿总本钱王家岭总本钱九龙山总本钱税前利润王家岭税前利润税前利润九龙山税前利润总资产利润率王家岭总资产利润率总资产利润率7/17九龙山总资产利润率非财务指标煤炭总产量王家岭煤炭产量九龙山煤矿产量煤炭总产量掘进尺度王家岭掘进尺度九龙山掘进尺度掘进尺度平安拈标王家岭平安指标九龙山平安指标平安指标专项任务指标治理与技术人员流失率治理技术人员流失率2、煤矿关键打算指标指标类型关键打算指标矿长要紧考核指标总指标分解财务指标销售收入销售收入制造本钱采购本钱制造本钱生产本钱制造费用治理费用职能部门治理费用治理费用销售费用销售费用非财务指 标煤炭产量煤炭产量掘进尺度掘进尺度平安指标平安指标能源