安徽天太太阳能光伏工程有限公司程序文件

1、.：.；第 PAGE * Arabic 72 页Q 安徽天太太阳能光伏工程程 序 文 件 编 号: JQES-CX-TT-2021版 本： A 受控形状: 受 控 编 写：卢 胜 王 凯 余荣恒 程 序 文 件 目 录序号文 件 名 称备 注1文件和记录控制程序JQES-CX-01-20212环境要素识别与评价控制程序JQES-CX-02-20213危险源识别和风险评价程序JQES-CX-03-20214法律法规和其他要求控制程序JQES-CX-04-20215信息交流管理程序JQES-CX-05-20216人力资源及培训管理程序JQES-CX-06-20217施工设备控制程序JQES-CX-

2、07-20218任务环境管理程序JQES-CX-08-20219与顾客有关过程控制程序JQES-CX-09-202110与顾客沟通效力和称心度丈量控制程序JQES-CX-10-202111采购控制程序JQES-CX-11-202112环境职业安康平安运转控制程序JQES-CX-12-202113事故报告处置程序JQES-CX-13-202114紧急预备和呼应控制程序JQES-CX-14-202115施工过程控制程序JQES-CX-15-202116标识和可追溯性控制程序JQES-CX-16-202117顾客财富控制程序JQES-CX-17-202118防护和交付控制程序JQES-CX-18-2

3、02119内部审核控制程序JQES-CX-19-202120施工质量验收评定控制程序JQES-CX-20-202121环境和职业安康平安丈量控制程序JQES-CX-21-202122合规性评价控制程序JQES-CX-22-202123不合格品控制程序JQES-CX-23-202124数据分析控制程序JQES-CX-24-202125目的目的和管理方案控制程序JQES-CX-25-202126质量问题处置及质量事故责任清查程序JQES-CX-26-202127质量管理自查与评价程序JQES-CX-27-202128纠正和预防措施控制程序JQES-CX-28-2021程 序 文 件 目 录序号文

4、件 名 称备 注29组织环境与相关方要求管理程序JQES-CX-29-202130风险和机遇的应对措施控制程序JQES-CX-30-202131组织知识管理控制程序JQES-CX-31-2021文件和记录控制程序JQES-CX-01-20211目的确保本公司的有效文件和记录资料得到有效的控制，一切相关场所均能得到有效版本文件。2范围本程序适用于本公司质量、环境、职业安康平安管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制，管理记录,顾客相关方、供方质量环境职业安康平安记录的控制。3相关文件4职责4.1综合管理部在管理者代表指点下，组织有关人员编写、修订、换版管理体系文件；4.2综合管理部担任公司

5、适用的所需运用的法律文件确定，文件/记录一致管理控制；4.3 工程部担任工程施工质量环境职业安康平安、技术有关的国家规范或行业规范、规范的搜集确定，报送综合管理部并一致标识、分发、归档；数据部担任图纸资料的管理控制。4.4总经理担任质量环境职业安康平安手册和程序文件的同意、发布；4.5管理者代表担任质量环境职业安康平安手册和程序文件的审核，第三层文件的审批；4.6职能部门担任相关文件的编写、审核，以及对所收到的文件管理和记录的运用及管理控制。4.7综合管理部担任对环境、职业安康平安管理体系的实施进展监视检查。5.任务程序5.1本公司文件/记录控制范围5.1.1内部文件：质量环境职业安康平安管理

6、体系文件、公司经业执照、管理制度等；外来文件：公司搜集的法律、法规、行业规范、上级主管部门或上级行政单位发文文件、顾客提供的文件等；5.1.2质量环境职业安康平安管理体系记录分类：a产质量量记录；b.体系运转质量环境职业安康平安记录；c.于顾客相关方、供方记录.5.2文件的编号5.2.1 公司管理性文件的发文由综合管理部一致编号。管理手册 的编号：JQES012021 管理手册 年号 管理手册 代号B. 程序文件编号： JQES-CX012021 程序文件年号 程序文件流水序号 程序文件编号C. 管理性文件和资料的编号： JQES-ZD 012021管理文件年份管理文件流水号管理文件/资料编号

7、D. 记录表单文件编号(记录表单的版本版次直接标注于表单的右上角)：QR-两位流水号编号记录表单编号规范条款号5.2.2 技术性文件、合同等，由文件主管部门按照相关规定编号。5.2.3 外来文件由综合管理部一致编号。5.3文件编写 审核 同意 发布5.3.1质量环境职业安康平安手册和程序文件，由综合管理部担任组织有关人员编写。手册和质量环境职业安康平安管理体系程序文件由管理者代表审核,总经理同意发布。5.3.2技术文件和管理文件由相关职能部门人员编写，部门指点审核，管理者代表同意发布。5.3.3质量环境职业安康平安手册、程序文件起草、审核、同意要明示，作业指点书等第三层质量环境职业安康平安管理

8、文件的起草、审核、同意人明示。5.4文件版本 标识 受控形状5.4.1质量环境职业安康平安手册和程序文件的版本以“A/B/C.数字来表示。5.4.2手册、程序文件和作业指点书、管理方法等都以文件编号标识。5.4.手册、程序文件和作业指点书、管理方法等的受控形状分“受控 和“非受控两种形状，用“受控章标志受控文件，“非受控文件不做任何标志。来确保运用场所得到相应文件的有效版本，以防止运用失效或作废文件。5.5文件发放 改换5.5.1质量环境职业安康平安管理体系文件和外来相关法律法规、规范，综合管理部根据部门岗位职责所需分发相应的文件，手册程序文件应确定数量和发放范围，经管理者代表赞同实施发放。顾

9、客或来访者索取本公司质量环境职业安康平安文件，须经管理者代表同意,发给“非受控的手册，其它文件不对外提供。5.5.2发文人应指明收文人在上签名领取有加盖“受控章的文件。5.5.3持文者的文件严重破损而影响运用或丧失时，提出口头恳求，经综合管理部担任人赞同后，才可向综合管理部档案室以旧换新。持文者应确保文件坚持整洁、明晰。5.5.4相关部门人员在任务时,需求借阅相关文件/记录资料, 经综合管理部担任人赞同后应与综合管理部文控员办理借阅手续,借阅的同时在签收。5.6文件/记录的修订 换版 作废5.6.1文件和资料修订时,由文件更改者提出恳求,并在中填写修订的文件名、第几页数或条款内容及缘由，并经原

10、审核、审批人审阅评定后同意。5.6.2综合管理部一致收回，并修订换页或划改，在修正记录中填写修订形状，发给持有者；并在备注形状栏中填写修订形状。5.6.3文件经多次修订或需大幅度修订时,对手册和程序文件进展换版.新版发布时,旧版本即被废除。记录表样的修正由原编制部门进展修正，送综合管理部按原表样编号贯号分发相关部门，记录内容的划改由原记录人在划改处签字。5.7文件/记录的收回 作废/保管/销毁5.7.1当内部文件和外来文件规范、相关技术文件更改、换版或作废时，综合管理部按原记录收回相应旧版本文件，在记录栏内做好明示，同时填写，经管理者代表同意后销毁处置，需保管作参考用的，经担任人赞同后，那么由

11、综合管理部加盖“作废/保管章，方可保管留用。记录按保管期限要求，进展质量环境职业安康平安记录归档保管和作废销毁。5.7.2质量环境职业安康平安手册和程序文件的正本作为永久性保管，作业指点、管理方法文件当被作废时，而正本视其需求可保管1年，应加盖“作废/保管章，并在内明示。5.8文件/记录的运用 管理5.8.1 相关人员填写记录时，字迹要明晰、内容要完好、数据要真实,并有日期和签名等.运用钢笔、圆珠笔、签字笔等填写质量环境职业安康平安记录，不得用铅笔填写。质量环境职业安康平安记录顾客要求查阅时经管理者代表赞同后，满足顾客需求。5.8.2质量环境职业安康平安管理体系记录的搜集、归档每年末或年初，各

12、职能部门由专人担任搜集、整理记录，并送综合管理部归档。外来记录的管理,供方的记录、顾客赞扬、检定证书，由各责任部门整理、归档。5.8.3综合管理部在每年底对文件/记录的存贮情况进展一次检查，记录的储存与保管期职能部门和综合管理部要设置专柜、专架进展分类储存。在储存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施,发现问题及时进展处置。5.8.4文件/记录的持有者，应保管好运用文件和各种类记录，不得外借。如有遗失，要及时向综合管理部办理补文手续。文件持有者调离本公司时，应到综合管理部办归还手续。5.9每年综合管理部应经过上网或当地质量环境职业安康平安技术监视部门信息中心等咨询，外来文件的有

13、效性版信息，需运用时报管理者代表确定。5.10 质量环境职业安康平安管理体系文件层次： 一层 质量环境职业安康平安手册 01二层 程序文件 02三层 国家规范、行业规范、管理规章制度、图纸、作业指点书 03四层 质量环境职业安康平安记录 046.相关文件和记录： 环境要素的识别与评价控制程序JQES-CX-02-20211目的经过建立和坚持程序，全面识别公司在消费管理、产品或效力中可以控制的或可望施加影响的环境要素、危害要素，评价不可允许的或艰苦的风险及重要环境要素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害要素、环境要素，实现对事故和环境污染的

14、预防和有效控制。2适用范围本程序适用于对在消费管理、产品或效力中涉及的一切活动、一切设备、一切人员的危险源辨识、环境要素的识别及重要环境要素和风险的评价、更新与控制。3 . 职责3.1综合管理部3.1.1担任公司危险源辩识、环境要素识别、风险评价和风险控制的谋划。3.1.2担任根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危险源辩识和环境要素识别的结果，并及时更新。3.2各部门、消费车间担任本部门危险源辩识、环境要素识别、风险评价和风险控制的谋划，根据条件变化及时更新。4 . 活动描画4.1任务步骤4.1.1按本公司管理体系所覆盖的产品和效力范围、消费过程和步骤、现场活动和办公区、生活区。4.1.2

15、辨识管理体系所覆盖的产品和效力范围、消费过程和步骤、现场活动和办公区、生活区危险源、环境要素。4.1.3对危险源、环境要素进展定性和定量评价。4.1.4确定和。4.2辨识范围4.2.1一切人员：包括部门和各消费场所内的员工，以及合同方的人员和访问者。4.2.2一切活动：包括常规活动指正常的消费活动和非常规活动如暂时抢修等。4.2.3一切设备：包括自有的和租用的建筑物、消费用的机械设备、物资资料等。4.3 识别应思索的方面4.3.1识别环境要素应思索三种形状过去、如今、未来，三种时态正常、异常、紧急和以下几个方面大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原资料和自然资源运用、社区问题和其它地方性环

16、境问题。4.3.2危险源辨识应思索：三种形状、三种时态和七种风险要素机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物要素、人机工程要素。4.3.3识别环境要素要思索生命周期观念: 产品或效力系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原资料，直至最终处置。 生命周期阶段包括原资料获取、设计、施工、运输和或交付、运用、寿命终了后处置和最终处置。4.4风险产生的途径本公司产品消费普通分为消费预备、消费过程、产品后段加工、验收四个阶段，在这四个阶段均存在导致安康、平安、环境事故的显性或隐藏性风险。普通主要四个方面：人的不规范行为、物的不适当形状、环境的不适宜形状及其他方面的不利条件。4.5识别方法

17、：危险源辨识、环境要素识别方法：讯问、交谈；现场察看；查阅有关记录；获取外部信息；任务义务分析；平安检查表；事件树分析ETA；缺点树分析FTA。4.6评价方法：风险评价和重要环境要素确实认是综合分析评价的结果，评价方法有以下两种：一风险评价表法；二作业条件危害性评价法 DLEC 其中式中：D代表风险值；L代表事故的能够性大小；E代表暴露于危险环境的频繁程度；C发惹事故产生的后果。评价方法详见附录二。4.7不可接受或艰苦风险确定符合以下条件的应确定为不可接受或艰苦风险:不符合法律、法规及其它要求的；曾经发生过事故，及未采取有效控制措施的；相关方有合理埋怨或要求的； 直接察看到的危险，且无适当控制

18、措施的；LEC法风险评价，当D规定值。4.8重要环境要素确实定：影响全球范围、社区剧烈关注、客户的合理埋怨、对公司笼统有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要把它确定为重要环境要素。其他情况下，可依靠录二引荐的测评方法，从影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注度、可节约程度几个方面自行确定分值确定。4.9风险控制方法与措施有以下几种：坚持现有措施；培训与教育；加强现场监视检查；制定管理程序(包括管理规定、操作规程、作业指点书)；制定事故应急预案；制定目的、目的和管理方案。所采取的措施应与运转阅历、问题的严重性、伴随的环境影响相顺应。4.10管理原那么4.10.1综合

19、管理部在初始评审根底上，制定公司的和。4.10.2消费部及各部门制定本单位的和。4.10.3为坚持和信息的有效性，当公司主要运营活动或任务场所发生变化时；新工程投产或开工、当消费阶段消费工艺发生改动、消费工序及资料发生艰苦变化时，责任部门应适时组织有关人员进展危险源辨识、环境要素补充识别、评价，并修正、以及相应的控制措施。4.10.4危险源辩识、风险评价和风险控制的谋划应有员工或员工代表参与。4.10.5和，作为确定设备需求、风险控制的才干要求和培训需求提供输入信息。4.10.6担任制定和评审和的责任单位应每一次对危险源辨识、环境要素识别及风险与重要环境要素控制方案的运用效果进展检查和评审。5

20、.相关文件6 记录、 、 危险源辨识和风险评价程序JQES-CX-03-20211.目的: 结合、和的内容规定，确定出艰苦危险,有针对性进展风险控制,并作为制定OHS目的和目的的根底和根据。2.范围: 适用于本公司范围危险源辨识与风险评价控制3.相关文件:4职责：4.1管理者代表指挥或责成经过综合管理部、综合管理部组织危险源辨识和风险评价任务.4.2各部门、施工工程部协调配合参与危险源辨识和风险评价任务。5.程序:5.1危险源的分类第一类危险源:施工过程中存在的、能够发生不测释放的能量或危险物质.第二类危险源:导致第一类危险源的约束或限制措施，破坏或失效的各种要素，包括物的缺点、人的失误和环境

21、要素。危险源识别的首先是识别第一类再识别第二类危险源。5.2危险源的识别方法5.2.1平安检查表法综合管理部组织工程经理部技术人员及施工人员参与组成编写平安检查表并进展检查：A搜集施工系统的功能、构造、工艺条件和曾发生过的事故及其缘由、后查资料以及系统的阐明书、布置图、构造图、环境条件等技术资料；B搜集与施工系统有关的国家规范、法规及公认的平安要求；C列出能够影响贩平安要素清单；D对照相关的法规、规范等平安技术文件，编制检查表。检查表应简明、可操作。E记录检查结果。5.2.2危险与可操作性研讨法工程部和工程经理部的技术员管理人员对建筑工程的施工过程进展检查,对承建工程特性要求进展检查识别,核对

22、工程要求细查,以发现偏离工程设计意图的景象的发生过程,并确定其能否上升为危险源并记录.5.3风险评价根据危险源辨识记录资料,采用是非断定法确定艰苦危险源,列出清单下发,有方案地进展控制.也可采用D风险值LEC计算法识别断定，采用的公式：D=LEC 式中： D风险值； L发惹事故的能够性大小； E暴露天危险环境的频繁程度； C发惹事故产生的后果。L、E、C值确定表1、2、3：表1事故发生的能够性(L)分数值事故发生的能够性分数值事故发生的能够性8完全可以预料必然发生0.5很不能够,可以想象5相当能够发生0.2极不能够2能够，但不经常0.1实践不能够1能够性小，完全不测表2暴露于危险环境的频繁程度

23、(E)分数值频繁程度分数值频繁程度8延续暴露0.8每月一次暴露5每天任务时内暴露0.6每年几次暴露1每周一次,或偶尔暴露0.3非常稀有的暴露表3发惹事故产生的后果(C)分数值后果分数值后果95大灾难，许多人死亡6严重，重伤30灾难，数人死亡3艰苦，致残10非常严重，一人死亡1引人关注，不利于根本的平安卫生要求D值求出之后，按表4确定风险的级别D值危险程度分数值危险程度290极其危险,应停顿作业1560普通危险,需求留意100290高度危险,需立刻整改15稍有危险,可以接受60100显著危险,需求整改5.4风险控制工程部针对谋划风险控制措施，先评审，后实施。评审内容应包括：A控制措施是不使风险降

24、低到允许程度；B能否产生新的危险源；C能否已选定了投资效果最正确的处理方案；D受影响人员如何评价方案的预防措施的必要性和可行性；E方案的控制措施能否被运用于实践任务中。5.5公司每年应至少进展一次危险源识别和风险评价,确认能否更新重要危险源.经管理者代表同意后,将下发各部门、工程部。5.6 各工程部按照GAE00226的要求安排工程部员工进展看板活动，针对作业过程中所涉及的危险源进展全员辨识和宣教告知活动。相关记录： 法律法规和其他要求控制程序JQES-CX-04-20211.目的：识别与公司活动、产品和效力有关的法规及法规变卦，并将法规有关的资讯传达给员工。2.范围： 适用于本公司建立、实施

25、和坚持质量、环境和职业安康平安管理体系时，对适用的法律法规和其他要求的搜集传达，为管理目的和管理过程提供适宜的要求，有助于识别控制环境要素和危险源。3.职责： 3.1综合管理部担任搜集环保法规、职业安康平安法规；3.2综合管理部担任检阅环境要素方面、危险源和风险方面确定汇总环保法规；3.3管理者代表担任确定适用的环境法律法规；4.任务程序：4.1综合管理部担任运用、网络等手段方式搜集与公司运营性质相关的职业安康平安法令、环境维护法令、公报或规章或其它要求事项，汇整成清单报管理者代表检阅确定购买。4.2综合管理部搜集到相关的法律法规和其他要求后，应按做好运用的管理。4.3综合管理部随时运用网络、

26、等与相关的环保单位或国家信息中联络，随时撑握法律、 法规和其他新的要求，做到及时更新。4.4法规变卦或新颁时，由管理者代表担任审阅更新。5.相关文件记录：信息交流管理程序JQES-CX-05-20211.目的： 确保公司内、外部信息交流得到控制，促进公司的环境管理体系继续有效实施。2.范围：适用于公司内部各层级和部门交流；对外包括供应厂商、客户、社会群众的交流。3.职责：3.1综合管理部结合信息流管理担任公司内信息的交流管理控制；3.2综合管理部经理决议能否必要的外部交流；3.3各级部门担任接纳交流信息，并了解信息要求。3.4综合管理部担任搜集内、外部信息要求并管理好信息。 4.任务程序：4.

27、1综合管理部将公司环境方针及环境职业安康平安目的、目的、环保职业安康平安相关法令、环境绩效应经过适当方式例如：教育训练、公告栏、会议、口头交流等传达至公司员工。4.2综合管理部运用、网络搜集，交流回复与公司环境职业安康平安管理有关信息的外部个人或团体；4.3综合管理部在外部交流信息搜集时，出现新的环境要素、职业安康平安危险和风险源时应及时报管理者代表按处置。4.4内部与外部对管理体系审核时，按审核方案会议方式传达至相关部门与人员。4.5内部员工对于环境、平安管理制度、技术革新或节能可行方案，可经过提交书面报告至综合管理部，其建议经综合管理部研讨后，由管理代表核准，并由综合管理部反响传达处置结果

28、给建议者及其它员工。4.6综合管理部应对外部团体有关环境平安要素或环境平安管理绩效的质疑或建议加以了解、证明、汇整，传达至管理者代表。提出处置对策，经管理代表审查及总经理核准后，由综合管理部对外回复。4.7公司的环境职业安康平安方针及各阶段的执行绩效，综合管理部应经过适当方式向群众公开。4.8公司应将环境职业安康平安方针适当地记载于书面上，使员工、群众与相关团体易于了解。5.文件及记录索引：人力资源管理程序JQES-CX-06-2021目的确保公司一切与质量、环境和职业安康平安管理体系有关人员，均能胜任公司岗位的要求。2.范围适用于公司运营效力所需的人力资源管理，岗位才干的识别、定岗、定位、考

29、核，并对其提出分层次培训的相关要求。从而不断提高人员素质，促进质量体系有效、继续地运转。3.相关文件 4、职责4.1综合管理部担任组织人员对从事质量环境平安活动的人员进展才干识别，并结合的规定编制人员，按其组织实施。4.2工程部、数据部、市场开发部担任有关专业知识讲课，参与考核任务。4.3管理者代表担任的审批，并监视实施。5.任务程序5.1岗位才干的识别识别公司行业特性固有的岗位需求，对重要管理岗位、特殊岗位规定其才干要求，综合管理部组织人员编制规定了如下人员岗位的才干要求： 各类技术人员：质检员、施工员、技术员、资料员、平安员、机械员、义务消防员等。与管理有关人员：部门主管人员、部门任务人员

30、、内部管理体系审员。从事工序的作业人员：电工、混凝土工、钢筋工、电焊工、架子工、砌筑工等才干确实定应从教育、培训、阅历、技艺等方面进展综合思索。当人员的岗位变化时，其条件必需符合所编制的规定要求。5.2根本培训需求5.2.1新员工培训内容包括：上岗根底教育：本公司概略、管理规章制度、方针、目的目的、平安、QEOMS管理认识相关法律、法规、产品及三个规范根底知识等内容，聘任一个月内，由综合管理部组织实施；岗前技艺培训：岗位相关作业文件、本卷须知、相关施工工艺要求、施工设备操作、施工质量要求、环境、平安紧急情况处置措施等内容，由岗位相关责任部门实施执教；素养认识：依存于顾客的含义、关注相关方要求、

31、岗位的重要性、日常任务检点习惯、实现公司目的重要性、寻求任务改良与本公司继续开展的奉献，岗位职务相关业务技艺要求，由相关责任部门实施执教。5.2.2提升培训：相关技术人员职业参与上级单位和行业指定的培训，不断提高任务技艺，综合管理部组织实施。5.3培训方式和考试、考核5.3.l培训方式各种内部培训班、知识讲座、学习讨论班、参与全国、省、市级培训班。5.3.2考试或口试、考核 培训有效性必需进展评价，其方式有考试笔试、口试、任务现场考核、培训前后任务对比。5.4组织和实施5.4.l在每年末或年初综合管理部组织各部门相关人员,对本公司各岗位专业任务需求,编制出人员，经本公司管理者代表同意后组织实施

32、。5.4.2公司举行的各类培训班主要以本公司主管、技术人员为教师，必要时聘请外部专家授课。5.4.3每次培训、知识讲座或学习讨论班由参与人员在培训记录相应栏目签到，由组织人员记录培训主要内容。5.4.5综合管理部在组织和实施培训的同时，还应根据各职能部门采取纠正和预防措施所引起的所需培训信息，需求扩展、提高的培训时，经管理者代表同意后及时组织培训。5.5上岗证的发放和认可。凡是参与全国、省、市级的各种培训班而获得合格证书的人员，由综合管理部复印登记后,转发资历上岗证原件。综合管理部担任按照的规定办理相关人员的进厂证。5.6综合管理部在公司需求新招人员时,按招聘人员拟定招聘需求，组织需用人部门技

33、术人员面试，符合后报授权人或总经理同意后试用；做好人员招聘记录、人员简历、试用考核、聘用合同的档案管理；5.7公司员工绩效考核、离任和转正式工的控制：5.7.1综合管理部对公司新旧员工运用，登记各种人员简介根本情况。5.7.2对公司岗位人员才干考核运用考核其才干和任务业绩，对普通工人考核运用考核，培训时考核运用考核，各类考核的结果不符合时，安排适宜时间给予适当专业知识培训。5.7.3新聘人员在履行试用期后,经用人部门主管确认符合再由行政人事按5.7.2条考核符合后转为正式工,必要时签署“劳动聘用合同。5.7.4公司各种员工在离任时,应事先恳求并填写，报本部门主管和行政人事同意，同时办理各种任务

34、交接事项后可离任。 5.8公司人力资源部根据需求制定年度人才引进方案，报请主管指点同意后实施。5.9各部门结合实践制定本单位年度人才引进方案，主管指点同意后报公司人力资源部审核同意并担任实施。5.10一切与本程序有关的记录,由综合管理部按本程序进展管理。6.相关文件和记录：等。施工设备控制程序JQES-CX-07-20211.目的确保消费设备和施工设备满足运用的需求，并坚持有效的过程才干。2.范围本程序适用于施工机具、设备和施工设备的控制与管理。3.职责3.1、工程部担任消费设备日常维修、记录等任务；3.2、采购部担任市场自购或租赁设备鉴定、合格供方的审核；3.3、公司采购设备固定资产由总经理

35、签批；3.4工程部担任对工程部设备的建档,搜集管理及运用情况进展监视检查；3.5、工程部担任消费设备的采购或租赁，入场设备的鉴定验收，脚手架搭设的验收，用电验收，五小设备的设置和维护；4.相关文件5.任务程序5.1消费设备的选购、租赁5.1.1当需购置消费设备时，工程部填制设备经公司总经理同意，工程部自购设备由工程经理同意，工程部备案。5.1.2工程部根据设备需求要求，例：购置或租赁进展市场调查选购或选租，选定供方后进展鉴定；5.1.3设备台帐的建立：对工程工程运用的设备应建立台帐，一致管理，并报送工程部一份存档。5.1.4设备标识施工现场设备用本身的铭牌标识，公司不再另做标识，库存设备由机管

36、员编号标识。5.1.5租赁或顾客提供的的消费设备如不能到达预期的质量、工程进度量时，应及时联络被租赁方或供方及时增调或互换设备。租赁的消费设备的维护由被租赁方供方有关人员进展保养和维护5.2设备入场前的安装调试与鉴定验收设备进场或领用时，由设备维修工程师安装调试，与工程经理、平安员等共同鉴定验收，其结果做好平安设备鉴定验收记录，阅历收合格后方能投入运用。5.3公司机械设备的维护5.3.1日常保养由现场机械操作员进展，操作前要检查设备能否正常，按阐明书加注光滑油，以坚持设备才干。5.3.2方案保养机械员根据设备的运用情况随时对设备各部位，进展保养维护，同时做好设备日常维护记录。5.3.3缺点维修

37、：操作人员发现设备出现缺点应立刻停机，通知机械员维修，修缮结果记录在设备日常维护表上。5.4 设备的报废当出现以下情况时，设备予以报废由工程部经理书面报告工程部处置：主要构造、主要部件损坏到不能运用；构造性能严重缺陷，技术性能落后，耗能大，效率低，无法经过技术改造来改善技术情况；属淘汰型或超龄运用的设备，或无配件来源的设备；修缮费用过大，经济上不合算。报废设备应写出设备报废恳求。5.5工程部平安检查人员按公司和国家平安要求,随时或定时对各工程部进展根底设备管理情况监视检查。5.6特种设备管理工程部按照BSZ09049的规定担任各种特种设备的采购、安装、运用、检修、维护、管理。6质量记录和相关资

38、料： 任务环境管理程序JQES-CX-08-20211.目的 确定与施工效力符合性有关的任务环境要素并加强管理,确保施工工程符合规定要求.2.范围适用于公司对施工现场任务环境条件的管理与控制.3.相关文件国家有关平安消费及劳动维护的法律法规4.职责4.1工程部担任编制、监视实施本程序执行。4.2工程部担任实施本程序管理.4.3综合管理部根据任务环境管理的相关文件,实施效果检查.5.任务程序5.1现场定置实施现场定置管理、发明、坚持和改良施工人员职责清楚，井然有序的任务环境。5.1.1人员定置5.1.1.1施工设备操作人员定置:对施工设备操作工定岗定位,持证上岗三机员、起重工等。5.1.1.2交

39、流电焊机、切割机等设备管理者平安员定置，规定管理班组人员即设备操班组人员。5.1.1.3施工人员岗位定置，其中包括电焊工、起重工等应在本岗位施工操作，不得随意串岗；5.1.1.4没有相应岗位证书的人不能擅自操作公用设备或从事专项施工。以上培训执行5.1.2设备定置5.1.2.1对各类施工或工序加工设备定置,公用设备公用工序,工序公用设备;5.1.2.2在设备定置时,应充分思索施工过程特性特点、技术要求及设备才干和完好形状，起重设备才干与起重、运输产品物料的顺应性；5.1.2.3在设备控制按执行。5.1.3工装定置5.1.3.1工艺工序配备模具、样板靠尺等；5.1.3.2工艺工序配备应坚持清洁,

40、自校准合格运用不得随意乱扔堆放。5.1.4工位器具定置工程部自购、自制、工种自带器具，应合理堆放有序不得妨碍施工操作、搬运。5.1.5其他物品定置5.1.5.1个人物品应施入指定地点停放，不得影响施工、搬运和防火通道。5.1.5.2劳保用品按施工人员量配置,突发事件人事消署、划伤等应急药品由平安值班人员管理好，并随时预备急运用。5.2现场文件资料现场文件资料由运用人施工技术人员保管,主要包括施工规范、作业指点书、图册和施工图纸等工艺技术文件和资料以及质量验收评定规范等。现场文件应受控，不准运用失效文件及资料，执行文件和记录控制程序的有关规定；文件资料应存放在防护合格的柜内，对其施工内容应针对分

41、部、分项施工记录，质保资料，检验记录、评价记录分系统分部分项类存入盒保管，其要求执行相关规定。5.3现场工装和计量器具5.3.1工装和计量器具储存应满足规定要求,确保工装和计量器具在储存期限不损坏、不降低准确度；5.3.2应施到定位置或交仓管管理，不可乱扔乱放，运用时不得运用不合格器具。5.4现场卫生5.4.1施工渣滓控制:施工操作人员随时清理现场,交班时必需坚持现场清洁,下脚料、渣屑等要分类存施，回收可利用的物品做好回收存放，定期清运或交当地环捍卫生部门渣滓搜集员处置。5.4.2尘土飞扬控制:运用喷水确保施工中湿度性不起尘排放污染，砂、石灰运用盖布盖好现场值班施工管理员随时检查管理。5.4.

42、3污水、污泥外泄控制:不能在现场横溢，算好施工范围，不能污染到施工围墙外；5.4.4噪声控制:严厉按工程当地环保部门要求，采用施工机械严禁集中开机作业，分单机作业降低噪声，春夏天作业到晚22点，秋冬作业到晚21点控制扰民。5.4.5工程交付卫生:必需保证按合同规定，坚持周围一定范围内卫生合格，力创文明施工工程。5.6公用设备场地:5.6.1进入现场时应作好四通一平:一通电、通水、通讯、通路，一平施工现场，确保施工条件得到保证。5.6.2五小设备：办公设备、储存设备、卫生设备、劳保设备、生活和工程防护设备应确保设 置有效满足施工条件要求。5.6.3设备场地管理:5.6.3.1目部建立平安小组采用

43、值日班制上岗,日夜上岗管理,施工班组动火恳求管理并接受工程部检查处置；5.6.3.2应公司质量环境职业安康平安方针,执行建筑业规定要求,各工程部实施施工前平安三级教育:公司工程部向各工程部管理班子人员教育、各工程部对施工班长教育，各施工班组长班组工种教育；5.6.3.3工程部担任建立工程部义务消防队，参与公司消防培训和练习，确保突发事件能控制到最低的影响程度。5.7实施检查:5.7.1工程部组织技术人员、平安员及相关人员对各施工工程部任务环境管理任务及施工过程控制检查，并仔细做好检查记录，对发现的不达标之处做出整改通知并在下次检查中验证工程部整改反响现场情况。5.7.2如发惹事故,应按国家和地

44、方政府的有关规定及时报告,并做到四不放过,缘由不清不放过、责任不清不放过、景象不清不放过、纠正措施无效不放过等。6.相关记录与顾客有关过程控制程序JQES-CX-09-20211目的确保公司招标向顾客提供承诺之前，对顾客提出的各项要求进展识别、评审，以确保供需双方对合同规定的内容了解一致，以保证有足够才干履行合同的全部条款。2范围 本程序适用于公司与顾客签署一切合同与产品有关要求之前确实定和评审的控制。3相关文件 4职责4.1 市场开发部担任与产品有关要求的评审的控制，担任合同评审的坚持,监视合同的执行，并按照设备维修供应商管理方法对客户的要求和规定进展比较、分析、确认。4.2工程部、综合管理

45、部、采购部相关技术人员参与合同评审，对评审结果担任，并按合同要求组织施工和检验。4.3总经理担任特殊合同评审的协调、审批。 4.4消费副总经理、总工程师等参与合同评审。 5.任务程序5.1合同评审: 5.1.1合同评审范围包括标书和中标合同、分包施工合同。5.2标书评审:5.2.1招标前：市场开发部招标任务人员,运用各种渠道了解市场熟习顾客招标信息情况,了解招标要求,符合公司运营资质情况后,口头汇报本部门主管决议招标意向,在接标意向前应根据公司管理、技术实力来决议接招标。决议接标责成相关人员到招标办或顾客处购置招标书。并组织相关技术人员充分了解顾客提出的明确的招标要求,做招标书预算和工程施工方

46、案,对存在的疑问,按招标要求派人到招标办或顾客处进展标书答疑及时与顾客到达共识。5.2.2招标人员资质确实定配置,普通工程由市场开发部主管决议配置工程班子人员,以上仟万元的招标工程由总经理确定配置工程经理及工程班子。公司相关的工程经理接到招标通知后,确保中标率情况下应与工程部或市场开发部招标任务人员共同了解招标要求。在必要时组织各有关人员勘察工程场地,了解场地周围环境,交通道路,水源、电源、资料询价、工程指挥部设置位置等并做好记录。并核对能否与招标文件相符。存在疑问时按5.2.1条内做标书答疑。5.2.3市场开发部组织招标工程经理和相关预算员、技术人员按照招标文件编制“施工组织设计和工程报价书

47、。市场开发部组织工程师有关部门人员对“施工组织设计和工程报价书的审核评定,并做好会议记录,经工程师审核，总经理或总经理授权人员同意，构成正式招标文件标书，并参与招标。5.3中标后的合同评审：5.3.1中标后由工程师主持召开合同签署前评审会,并填制评审记录表和合同登记表.5.3.2评审内容a.根据评审合同的完好性,尤其是必备条款如施工内容、工期、工程质量、工程造价、工程结算等不得脱漏；b.评审合同的每一条款,每一项要求能否明确,详细合理,真实可行;c.根据本身的资质条件评审能否有才干承包工程或履行合同并要获得一致意见;d.评审合同当事人或发包方双方对合同条款的了解能否一致,当不一致时,要进一步协

48、商获得一致,并构成文件.5.4合同评审的结果应确保:5.4.1合同中的各项要求予以明确规定,并构成文件;5.4.2合同当事人双方对合同的要求的了解已获得一致;5.4.3任何与招标不一致的合同要求曾经得到处理;5.4.4本公司具有满足合同要求的才干.5.5合同修正5.5.1当顾客或公司提出修正合同某些条款时,工程部根据修正内容填制,并报市场开发部担任人进展评审, 评审之结果均与顾客协商获得一致,主管签字确认后及时分发至有关部门;5.5.2公司某部门提出修正合同某些条款时,由该部门填制并报市场开发部进展评审,评审之结果经与客户协商获得一致,由总经理签字确认后,及时分发有关部门.5.6质量记录管理根

49、据执行.6质量记录 与顾客沟通效力和称心度丈量控制程序JQES-CX-10-20211.目的确保实施本程序,继续提高优质效力质量和公司信誉。2.范围本程序适用于公司所承建的工程，构成的全过程及交付后的效力。3.相关文件4.职责4.1市场开发部担任与产品有关要求确实认和评审的事宜,产品交付至顾客后的沟通及效力及顾客的赞扬的处置任务;4.2各工程经理担任本工程的顾客,对产质量量赞扬的处置任务和施工中不称心的处置及相关沟通；4.3市场开发部担任对顾客称心度调查、丈量和统计。5.任务程序5.1沟通效力5.1.1市场开发部做好招标之前的市场调查、招标答疑、合同商洽、合同修正、施工中顾客组织的例会、问询、

50、工程验收交付中、后的沟通效力和合理建议的处置。5.1.2工程部做好对顾客在施工前、中、后涉及相关需求的评定、确认处置的沟通和施工中质量、环境、平安隐患整改处置后确认验证的沟通。5.1.3施工中相关的顾客赞扬由工程部分析处置,处置后及时反响相关顾客验证确认,确认的结果报市场开发部备案。5.1.4工程交付后由市场开发部对工程建立单位，发函进展回访咨询或现场调查，各工程经理按合同和国家建立部规范要求进展工程保修、沉降观测，并做好相关记录。5.1.5假设出现工程艰苦质量、环境污染、平安事故由工程部、工程部、总工程师等相关人员到顾客现场进展鉴定分析如属本方责任及时采取措施进展整改和协调处置，直至顾客称心

51、。5.2公司不承当或不保修范围：.业主私自改动构造呵斥的一切问题；业主不合理运用时或私自装修呵斥的质量问题。5.3.顾客称心度的调查、丈量与评价：5.3.1市场开发部做好顾客称心度调查方案，每年按方案进展二次，顾客走访或咨询或发函调查，同时做好记录，调查施工过程质量，工程完工质量，工期，交付后保修，运用中的感受等称心度综合评价，如有施工中顾客赞扬和交付后质量处置也应进展调查评价。市场开发部对单一顾客的丈量根据顾客自评的调查回函,以此作为顾客称心度。 5.3.2顾客群称心度市场开发部根据多个顾客称心调查回函进展综合评价，评价的结果纳入评价记录；任务流程：根据合同、相关方做调查方案 针对每个顾客调

52、查 搜集调查函 组织相关人员进展会议综合评价。5.4顾客称心改良5.4.1市场开发部对顾客称心度汇总和统计的结果，组织有关人员对顾客不称心的工程进展分析，查找缘由。工程质量赞扬属本公司工程质量问题，市场开发部组织各相关部门和人员对不合格品缘由进展分析，采取相应措施，详细按执行。 5.4.2顾客的艰苦质量赞扬和顾客的期望,市场开发部及时向总经理报告,并作为管理评审信息的输入。6质量记录 采购控制程序JQES-CX-11-20211.目的 为实现与供方互利关系作用，确保向公司提供物品或效力的组织得到有效控制，使其满足产品所需的要求。2.范围 本程序适用于对提供物品供应、效力的供方进展评价和选择各项

53、活动的控制和采购验证。3.相关文件 4.职责4.1采购部担任本工程部资料供方初选和合格供方控制。4.2工程部质检员对原辅资料的验证，按要求取样送检；4.3工程经理担任本工程部合格供方名录和采购方案的审批。4.4采购部监视工程部实施,并搜集对供方评价和相关的记录及相关设备台帐、方案。5.任务程序5.1采购部根据“施工组织设计要求,施工形状进展采购方案，签署采购合同或填写采购方案信息,做好采购产品验证安排，合理组织实施物资的采购。5.2采购员在签署采购合同或采购清单信息时，必需求清楚地写明：A采购物品：产品称号、规格、等级、数量、单价或其他准确标识方法；B质量要求：接纳产品规范或验收规范的适用版本

54、或其他准确标识方法；必要时，还应注明以下特殊要求：1供方人员资历的要求；2供方的产品程序过程和设备的要求；3在供方现场进展验证的方式及产品的执行方式。C.交货方式、物资验证方式等，均应加以明确，以保证采购物资的质量。B.采购合同或采购方案清单信息由工程部担任人审阅，盖章或签名后生效。 5.3采购产品的验证5.3.1本公司对产质量量有直接影响的采购物资的验证，由采购员或顾客在采购合同或采购清单中写明物资的验收规范或验收质量要求，到货的物资由工程部按的要求进展检验或验证，合格的接纳；不合格按的要求进展处置。假设到供方现场进展采购物资验证，由采购员在采购合同或协议中明确验证安排及产品放行的方式。5.

55、3.2对用于施工中非消费性的物资，由工程部仓管资料员验收；对大型消费设备由工程经理组织相关人员进展验收；对用于监视和丈量安装按手册的要求进展验证。5.4对公司提供主要供应效力的供方按产品分为以下几类:A. 资料、水电工程用料等供方;B. 检实验、检测、计量校准机构供方；(法定的计量、检、实验机构不在选择评价内)C. 工程分包承建组织含劳务的供方。D.施工机具、设备供方。5.5对供方选择的原那么:因工程流动性，工程部对各自供方进展供方评价与选择,以工程工程所在地就近不就远为原那么;为确保采购物资的质量,同时防止了采购任务盲目性应符合质量要保证、价钱要合理、交货要及时、效力要周到的原那么;顾客有指

56、定的供方,还应满足顾客要求的原那么。5.6供方的选择规定:采购部根据供方选择原那么,以不同采购部为供方选择时机,对新的工程工程供方进展重新选择与评定。5.7供方评价与选择5.7.1对公司供方评价与选择,按产品分类，到达下述要求的即为合格供方:供方类别评审内容合格规范A.资料、水电工程用料等供方A.相关产质量量证明书、合格证或准用证；B.依相应规范要求抽取一定数量样本送法定检验机构实验，质量能否符合相关的规范要求。具备合格B.检测、计量校准机构，检实验机构运营范围或有关法定证明授权证书。(法定当地的计量技术和质量监站不在选择评价内)具备C.工程分包承建组织含劳务供方，重型机械出租方运营范围、业绩

57、、资质或供方人员资历具备5.7.2对以上供方评审内容,假设顾客有指定供方要求,还应满足顾客要求。5.7.3参与评审人员根据提供的供方资料和上的有关信息,并结合上述的评审内容,逐一对初选供方进展评定,并在中的“评审内容栏上签署评定意见并签名，评审人员对其评审结果担任。5.7.4 对A、B、C类由采购部初选的供方经评审经过后,将呈交工程经理审批,经同意的可作为相应采购部合格供方，并纳入。5.8合格供方档案的建立:5.8.1采购部对列入的供方,及时报公司采购部建立合格供方的档案,并对其进展管理和分析,为以后择优采购积累资料。5.8.2合格供方档案包括:资料和质量记录,如合格供方自供的资料、供方评价与

58、选择评审表、送检质量检验报告、以及进货记录等。5.9合格供方的控制与取消5.9.1假设发现A类供方批次检验或验证为不合格品时,本公司对其物资按进展处置,与此同时, 采购部填写,要求供方限期提高产质量量并重新送检验证;对B、C类不具备相应的资历那么不予采用。5.9.2采购部每年一次对供方业绩、质量证明文件、产质量量稳定性、交货及时性、售后效力制度、条件资历能否具备等评价制定能否保管合格供方资历。5.9.3工程开工后，由采购部进展评价能否保管合格供方资历。5.10一切采购方案清单、采购合同、供方记录等，按6.质量记录 环境及职业安康平安运转控制程序JQES-CX-12-20211.目的：确保相关运

59、作管理的有效性，使其重要环境要素主要危险源及作业或活动得到控制。2.范围： 适用于界定重要环境要素、主要危险源相关之作业或活动，建立、实施和继续运转。3.职责：3.1工程部对艰苦环境要素、主要风险源界定及制定运作管理控制方案。3.2责任部门担任按目的、目的及控制措施进展过程运作控制。3.3工程部结合平安消费责任制建立健全各级平安消费责任制。4.任务程序：4.1工程部根据重要环境要素、主要危险源，制定目的及目的管理方案，界定出产生的艰苦环境要素、主要风险源控制措施及相关运转文件。4.2对于任务、施工、活动作业的各责任部门，参与综合管理部、工程部的规划制定相关要求的目的、目的及控制管理方案，以便建

60、立最顺应运作管理方式。4.3工程部担任施工过程环境管理。4.4工程部严厉根据资料定额要求制定施工工艺控制资料和能源的耗费。4.5各班组施工过程产生的可回用固体废弃物由各班组搜集、分类交仓库处置，不可回用的固体废弃物由各各班组在当日清场时搜集存放在暂时堆场,一致由交环保部门处置。4.6办公、生活固体废弃物，由综合管理部按实施处置。4.7设备设备平安运用管理4.7.1工程部担任按施工设备设备平安操作规程要求和施工器具管理制度要求对施工设备应进展管理、维护和保养。施工设备发生缺点时，由工程部施工班组担任修缮或委外部修缮。4.7.2施工设备应按操作规程严厉执行，特种设备应持证操作。同时对施工特种设备进