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文档简介

1、PAGE PAGE 6拜泉县人民医院2018年部门预算及有关情况的说明第一部分 拜泉县人民医院部门概况一、主要职能承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作。强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。二、机构设置。内设科室 24个,分别是财务科、医务科、病案科、新农合科、医保科、药剂科、体检科、内科、外科、儿科、妇产科、耳鼻喉科、眼科、病理科、总务科、保卫科、急诊科、皮肤科、口腔科、肛肠科、感控科、碎石科、麻醉科、神经外科、中医科。 三、人员构成1、按供养形式分:共有财政供养人518人,其中:在职325人,退休192

2、人,离休1人。 四、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围为拜泉县人民医院本部门收支。第二部分 拜泉县人民医院2018年部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则,拜泉县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入678.60万元,支出包括:公共卫生支出0.48万元,社会保障和就业支出428.51万元,医疗卫生与计划生育支出249.61万元。拜泉县人民医院2018年收支总预算678.60万元。二、关于部门收入总表的说明拜泉县人民医院2018年收入预算678.6万元,其中:一般公共预算收入678.6万元

3、,占100%。三、关于部门支出总表的说明拜泉县人民医院2018年支出预算678.6万元,其中:基本支出678.12万元,占99%;项目支出0.48万元,占 0.07%。四、关于财政拨款收支总表的说明拜泉县人民医院2018年财政拨款收支总预算678.60万元。收入包括:经费拨款678.60万元。支出包括:公共卫生支出0.48万元,社会保障和就业支出428.51万元,医疗卫生与计划生育支出249.61万元。五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。拜泉县人民医院2018年一般公共预算当年拨款678.6 万元。(二)一般公共预算当年拨款结构情况。公共卫生支出0.

4、48万元,占0.07%;社会保障和就业支出428.51万元,占63%;医疗卫生与计划生育支出249.61万元,占37%;(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共预算2018年预算数为678.6万元。六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明拜泉县人民医院2017年一般公共预算基本支出678.6万元,其中:工资福利支出673.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险、基本医疗保险。离退休公用支出553.8万元,主要包括:离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。统筹外支出117.2万元主要包括:离退休费支出、抚恤金支出、项目支出0.48万元。七、

5、关于一般公共预算经济分类支出表的说明拜泉县人民医院2018年政府公共预算支出678.6万元,其中:人员经费支出673.72万元,主要包括工资津补贴、社会保障缴费、一次性奖金、采暖补贴;八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明无。九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明无。十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明主要原因是:经费缩减。十一、关于政府采购支出情况说明我单位2018年政府采购预算是按照县财政部门公布的2017年政府集中采购目录及限额标准为依据编制的,即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上

6、的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2018年共计安排政府采购预算资金 0万元。其中:经费拨款用于政府采购支出0万元,采购品目名称为 ;事业单位经营收入用于政府采购支出0万元,采购品目名称为 ;上级拨付的专项转移支付用于政府采购支出0万元,采购品目名称为 ;其他自有资金用于政府采购支出 0万元,采购品目名称为 。十三、关于国有资产占有使用情况说明2018年初国有资产占有使用情况,包括资产总额13356.35万元,负债总额1388.57万元,固定资产总额14993.33万元,其中:房屋及构筑物20318平方米,价值5670万元。 名词解释财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算

7、单位资金。一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。行政运行:反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。其他财政事务支出:反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。社会保障支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政单位离退休费:反映用于行政单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金:反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。因公出国(境)经费:反映

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