能源有限公司环境和职业健康安全管理办法

1、斯丹达(重庆)能源有限公司环境和职业健康安全治理手册执行标准GB/T24001-2004 idt IS014001：2004GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007编 号： SD/EHS-2013编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 受 控2013年 月 日公布 2013年 月 日实施目 录01 环境和职业健康安全治理手册颁布令 402 公司简介 503 环境和职业健康安全方针及目标公布令 604 环境和职业健康安全治理者代表任命通知 705 环境和职业健康安全职员代表任命通知 81 范围 92 引用标准 93 术语和定义 94 环境及职业健康安全治理体系要求1

2、04.1 总要求104.2 环境及职业健康安全方针及治理114.3策划124.3.1环境因素及危险源识不、风险评价124.3.2 法律法规的识不、获得及变更治理124.3.3环境及职业健康安全目标、指标134.3.4环境及职业健康安全治理方案134.4环境及职业健康安全治理体系的运行与实施134.4.1资源提供、作用、职责与权限134.4.2能力、培训及意识184.4.3 信息交流194.4.4 体系文件194.4.5 体系文件的操纵204.4.6对需要操纵的环境因素、危险源及风险运行操纵204.4.7应急预备及响应234.5 污染物排放、职业健康安全操纵绩效的检查244.5.1绩效的监视和测

3、量244.5.2合规性评价254.5.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施254.5.4记录操纵与治理254.5.5内部审核264.6治理评审及改进264.7附录28附录1： 公司行政组织机构图 29附录2： 公司治理体系结构图 30附录3： EMS治理体系职能分配表 31附录4： OHS 治理体系职能分配表 32附录5：程序文件清单33附录6：作业文件清单34附录7：治理记录清单35附录8：适用法律法规清单38附录9：重大危险源识不清单42附录10：重大环境因素识不清单 4401 环境和职业健康安全治理手册颁布令公司全体职员：公司依据GB/T24001-2004 idt IS014001：2

4、004和GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007两个治理体系标准，编制了本治理手册，确定了公司环境和职业健康安全治理体系的纲领性文件。明确了本公司确定场所内笔记本电脑电池生产及相关治理活动。治理手册、程序文件和作业指导书，从不同的层面、对公司综合治理体系各过程之间相互作用进行了表述，旨在实现本公司的环境和职业健康安全的方针和目标，体现了本组织遵守相关法律、法规，不断增强顾客及相关方中意的原则，现予以颁布实施。公司全体职员必须认真贯彻执行治理手册，不断提高遵纪守法、节能减排、做好安全生产及劳动防护，减少安全事故及职业病发生，积极参与公司的过各过程的治理活动，搞好本岗位

5、工作，为实现公司的节能减排、安全达标生产、做具有社会责任的守法企业而不断做出新的贡献。工厂长： 2013年07月20日02公司简介 企业名称：斯丹达(重庆)能源有限公司 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真：03环境和职业健康安全方针和目标公布令公司全体职员： 为实施和改进公司的过程治理，实现“满足顾客要求、增强顾客中意”，制定了本公司的环境及职业健康安全方针，确定了公司的目标和承诺，现公布如下：1 环境/职业安全健康方针1.1环境方针 爱护环境是我们的义务、操纵污染是我们的责任，遵纪守法是我们的责任、遵守环保法律法规是我们行动的准则1.2 职业健康安全方针 预防为主、操纵爱护、强化监督、有法

6、可依以人为本、提高素养、科学治理、持续改进 2 目标及指标2.1环境及职业健康安全目标2.1.1环境目标：废气、废水及噪声达标排放固废有效处理100%2.2.2.职业健康安全目标：a) 无重大安全责任事故、火灾发生。b) 轻伤率操纵在3人以内/每年。c) 职业病检出为零。 2.2.3 污染物排放操纵指标，详见：公司目标、指标及治理方案3 承诺各部门负责组织职员认真学习公司的方针和目标，联系本部门或本岗位的工作实际认真贯彻实施。尤其与生产过程和服务有关的职能部门及生产班组，应依据公司的总目标，分解、转化为本部门、本岗位的目标和要求，为实现本公司的方针和目标、不断增强顾客中意度、减少生产过程对周边

7、环境污染物排放及职员的健康阻碍而积极做贡献。工厂长： 2013年 07月 20 日04环境和职业健康安全治理者代表任命通知为建立、实施和保持本公司环境和职业健康安全治理体系所需的过程，经公司工厂长办公会议决定，任命 为治理者代表。其职责和权限规定如下：1、确保公司的环境及职业健康安全治理体系所需的过程能够得到建立、实施和保持；2、向工厂长报告公司在建立方针、确定目标并使事实上现方面所取得的业绩以及有关治理体系的改进需求；3、在全公司范围内使全体职员意识到依存于顾客和树立满足顾客要求意识的重要性；4、负责与治理体系有关事宜的外部沟通与联络。5、及时处理阻碍公司治理体系正常运行的有关问题。工厂长：

8、 2013年07月 20 日05职业健康安全事务代表任命通知为了加强企业职员主动参与公司的各项职业健康安全事务，增加宽敞职员自觉维护自身利益和权利的认识，通过全体职员讨论决定推举 为 职业健康安全事务代表，就职员的合法要求及差不多权益的保障等事宜与公司的最高治理层进行沟通，同时协助相关部门作好宽敞职员自觉遵纪守法及服从合理调配的安全守法意识。 公司工会主席： 2013年07月20日1适用范围1.1 本治理手册覆盖范围：确定生产及办公场所内“笔记本电脑电池生产及相关治理活动。1.2 环境治理及职业安全、健康治理覆盖地点公司本部各职能部门办公及生产现场，具体见公司办公区域平面图。1.3本治理手册适

9、用于合同条件下，向顾客和第三方认证机构、提供本公司环境和职业健康安全治理能力和达到顾客中意能力的证实。2引用标准-GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境治理体系要求-GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007 职业健康安全治理规程-安全生产法-职业病防治法-劳动合同法-大气污染物排放标准-工业企业噪声排放限制-工作场所有毒有害物排放限制-社会保险法-危险化学品治理条例-与公司笔记本电脑电池生产及相关治理活动，适用的法律法规。-具体详见适用法律法规清单3 术语和定义3.1相关方关注公司的职业健康安全和环境绩效或受公司职业健康安全和环境绩效阻

10、碍的个人或周边组织团体。 3.2化学品安全技术讲明书(MSDS)描述化学品的性质和搬运、防护、贮存、使用注意事项的文件，其内容包括品名、成分、理化特性、危险性、急救和消防措施、泄漏应急处理、使用和贮存、个体防护、废弃处置等。3.3环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.4环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.5危险源可能导致人员损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.6风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.7 安全免除了不可同意的损害风险的状态。4 环境及职业健

11、康安全治理体系要求4.1 总要求4.1.1 公司按GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准的要求，建立环境及职业健康安全治理体系（以下简称综合体系），任命治理者代表、指定品保部为日常运行的监控部门。形成系统性的过程操纵文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性；本手册识不了环境及职业健康安全治理体系所需的过程，明确了有关规定在公司“笔记本电脑电池生产“实施操纵过程中的应用，确定了这些过程的顺序和相互作用；公司在环境及职业健康安全治理体系文件中，确定了为确保这些过程的有效运行和操纵所需的准则和方法；公司各级治理者都应确保提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程

12、的监视；相关人员都按职业健康安全、环境治理体系文件的规定监视、测量和分析这些过程；各级治理者都按职业健康安全、环境治理体系文件的规定，实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2 由于公司的资源配置、有关法律等各方面实际情况，按以下要求将有关过程进行外包：a) 由于运输设备配置等缘故，部分物资运输需要进行外包给运输单位，由业务部组织相关职能部门，对分包方进行评审，并在实施过程中按供方/相关方操纵程序的规定对外包过程进行操纵及治理，以达到公司的规定要求。b) 总务科负责生产及生活产生的各类固废的治理，指定各类固废产生部门，分不将其集中放置在指定的现场，并安排相关的职

13、能部门、统一联系交有关单位回收处理。c)设施课负责对特种设备进行委外检修与有关单位签定合同，并监督其对实施过程中生产的环境因素及危险源进行操纵，降低其可能带来风险。4.1.3本章有关的操纵程序及治理制度：无4.2 环境及职业健康安全方针及治理4.2.1公司的环境及职业健康安全方针：为了确保公司在环境及职业健康安全治理体系方面，达到且符合相关法律法律法规的要求，为公司的环境及职业健康安全体系制定公司进展宗旨，特制定以下方针环境方针 爱护环境是我们的义务、操纵污染是我们的责任，遵纪守法是我们的责任、遵守环保法律法规是我们行动的准则 职业健康安全方针 预防为主、操纵爱护、强化监督、有法可依以人为本、

14、提高素养、科学治理、持续改进 4.2.2公司应采取签发文件、标语、会议宣讲等措施，确保环境及职业健康安全方针在公司内得到沟通和理解，同时向代表公司与外部联系的人员及相关方进行传达；在定期的治理评审或绩效监控时，应对环境及职业健康安全方针的持续适宜性进行评审，以确保其持续符合公司环境及职业健康安全治理的需要。4.2.3总务课运用公司OA系统、板报、宣传资料、对外介绍等方式予以宣贯；生产现场公布环境及职业健康安全方针及与相关方的协议等方式，使其能为职员、代表公司与外联系的人员、相关方和公众所猎取。4.2.4 品保部依照公司方针的要求，在进行环境因素及危险源识不的条件下，针对产品生产过程存在的重大环

15、境因素及职业健康安全风险，会同相关部门策划对应的目标、指标及治理方案。公司工厂长通过治理评审的方式，组织有关人员对目标、指标实施情况进行定期考评，确定是否对其方针的有效性进行调整，以确保公司治理体系的在方针的指导下，其运行的方向符合有关法律法规要求。4.2.5本章有关的操纵程序及治理制度：无4.3环境及职业健康安全治理体系的策划4.3.1 环境因素、危险源识不及风险评定：品保部组织各部门在以下的时机对其存在的环境因素、危险源及健康损害进行重新识不、并形成记录、报工厂长审批：a）新产品工艺制定、原材料变化及投产前；b) 生产过程中因工艺、涉及到污染物排放及生产过程、对职员可能产生职业损害的原材料

16、变更、重大设备改造；c) 公司工作场所搬迁，工作场地改建、扩建及新建时；d) 公司治理评审、有关部门所涉及的重大法律法规及其他要求更新时。4.3.1.1 环境因素公司编制环境因素及危险源识不评价程序，品保部监督各部门按以下要求进行操纵：a)环境因素：识不范围应覆盖本公司生产、办公现场相关治理活动中，能够操纵或能够施加阻碍的环境因素，包括外包方参与的上述事项；b) 识不环境因素：应考虑环境因子存在的过去、现在、今后三种时态；正常、异常、紧急三种状态，并应考虑其污染的形式（包括向大气排放的废气及粉尘；向水体排放的废水；固体废物；土地污染；原材料与电力能源的超量使用），以及公司生产过程对所在地其它形

17、式的环境污染问题；c) 评价确定重要环境因素：评价时应考虑对公司生产过程、对所在地环境阻碍的范围、程度、发生的频次、社区关注程度、法律法规的要求、资源消耗、可节约能源的程度等；d) 品保部组织有关部门，针对识不的重要环境因素，确定不同的操纵方式（包括目标、指标、运行操纵、应急预案等），并制定对应的操纵方法以确保预防污染事故的发生。4.3.1.2危险源、健康损害和风险评价操纵a) 识不危险源：识不范围应覆盖本公司、确定工作场所内、生产及服务检修过程、各类的常规和特不规的活动；所有进入公司生产现场所有人员（包括供方、外包方、访问者等相关方）的常规和特不规的活动；生产和治理现场内的建筑物、装置、设备

18、、物资以及本公司的和由外界提供车辆的操纵等。并应考虑危险源存在的过去、现在、今后三种时态；正常、异常、紧急三种状态；以及对人员损害的类型（物体打击、高空坠落、触电、机械损害、噪声损害及粉尘吸入、食物中毒）等；b) 评价确定风险级不：评价时应考虑方针、法律法规要求、造成事故的大小、风险的程度等因素，区分出可容许风险和不可容许风险，为风险操纵提供输入；c) 品保部负责组织有关部门，依照事实上际情况制定风险操纵措施：措施应考虑风险评价的结果，对不可容许风险，应确定不同的操纵方法（目标、指标、运行操纵、应急预案等），规定责任部门，其操纵结果应能消除或降低风险。-上述过程具体执行公司 环境因素及危险源识

19、不评价程序有关要求。4.3.2 法律和其他要求的识不、评价及变更公司编制法律法规识不、猎取及更新程序，明确相关职能部门，按各自的业务范围，负责有关法规文件的识不、收集、操纵等；识不和猎取适用于产品生产或服务中有关环境及职业安全健康的法律、法规及其他要求；品保部负责组织有关人员，定期对其使用法规的有效性进行识不、并将结果发有关部门，以防范误用；同时总务课负责对上述适用的有关法律法规的变更情况进行跟踪，按照实施的时刻及时对有关的法律文件进行更换，并以内部OA网的方法发各部门。-上述过程具体执行公司法律法规识不、猎取及更新程序有关要求。4.3.3目标、指标 目标与指标：品保部应依照识不出的重大环境因

20、素、危险源及风险，组织有关部门依照过程操纵的实际情况、资源投入要求，国家或地点有关污染物排放标准的要求。制定公司环境、职业健康安全目标、指标，并依据过程的特点向部门进行分解同时确认对应的考核方法及周期，定期对其进行检查。对必须进行检测的污染物排放情况，由总务课与地点环境监测站联系，依照公司的环境评价报告批复要求，对污染因子进行定期检测，确认运行操纵的有限性；对必须进行检测的工作场所噪声及粉尘排放情况，由总务课与地点疾病操纵机构联系，依照公司职业健康卫生的规定要求，对有害因子进行定期检测，确认对职业健康运行操纵的有限性。4.3.4治理方案 产品制造各个部门，在生产及检修维护过程中、对其各过程发生

21、的环境因素及危险源充分识不的基础上，依照情况由责任部门经理制定对应的专项治理方案，其内容包括以下要求：确定责任部门、班组及责任人；规定可行的技术措施和资源；明确完成的时刻要求。专项治理方案由治理者代表审核，经工厂长批准后，发各相关部门执行，以确保运行操纵顺利实施。-上述过程的操纵，具体见公司的目标、指标及治理方案目录4.3.5本章有关的操纵程序及治理制度： 环境因素及危险源识不评价程序 法律法规识不、猎取及更新程序 目标、指标及治理方案目录4.4环境及职业健康安全治理体系的运行及实施4.4.1 资源提供、作用、职责、权限 4.4.1.1资源提供 a) 总务课、制造部、制造技术部、业务部等各职能

22、部门，依照对办公、加工生产过程中存在且必须进行操纵的重大环境因素（污染源），指定相关职能部门制定对应的操纵方法及投入污染物排放治理设备，对存在的噪声、废水及废气等进行治理，完毕后达标排放,同时设备治理人员负责对上述设施设备的运行情况进行维护检查，发觉问题及时处理，以确保对污染物排放治理的效果。b) 总务部、制造部依照对办公区域、加工生产过程中存在且必须进行操纵的危险源及风险，指定相关职能部门制定对应的操纵方法及投入安全防护措施及设备（包括为人员配置的劳动防护用品），对存在的噪声损害、粉尘吸入、物体打击及触电等安全隐患进行治理,同时设备治理人员负责对上述设施设备的运行情况进行维护检查，发觉问题及

23、时处理，以确保对人员及设备的安全。-上述过程的操纵，具体见公司设施设备操纵程序的具体要求4.4.1.2 职责和权限公司以文件的方式颁布各部门的环境、职业健康安全治理体系的职责分配 -工厂长a) 按照国家政策及法律、法规组织企业的生产经营活动，并对企业的职业健康安全、环境行为操纵效果全面负责；b) 批准年度环境及职业健康安全方针和目标，提出评价和调整改进；c) 建立三级安全责任制，审批环境及职业健康安全有关制度，检查实施情况的落实；d) 组织企业各方面力量，确保污染物排放治理、职业健康安全投入；e) 推进企业的环境爱护及职业健康安全技术进步、节能降耗工作顺利开展，在确保生产及服务过程符合有关法律

24、法规的前提下，提高经济效益，增强自我进展能力和竞争能力；f) 不断改善企业劳动条件，高度重视安全文明生产，在进展生产，提高经济效益的基础上，逐步改善职工的物质文化生活条件；g) 加强环境及职业健康安全方面投资和人才的开发，加强职工的安全思想及遵纪守法意识的教育；h)监督有关部门在实施过程中，贯彻公司环境和职业健康安全方针、树立守法意识，加强安全、环境的认识；批准处置重大安全、环境事故，批准重大事项的纠正和预防措施。树立职员参与思想，建立良好内部沟通渠道；i) 定期进行治理评审，建立建全公司环境及职业健康安全绩效改进机制。 -治理者代表a) 确保治理体系所需的过程得到建立、实施、保持及完善改进；

25、b) 向最高治理者报告公司综合治理体系的业绩及改进的需求；c) 确保在全公司内提高满足相关方及福利法规意识要求的意识；d) 与治理体系有关事宜的外部联络；e) 审核公司的治理手册和治理评审文件，批准治理体系程序文件和内审打算及报告。f) 认真组织贯彻执行国家、地点的各项政策、法令、法规、条例以及环境及职业健康安全治理制度。-治理部 a) 负责对公司各类行政文件（包括外来文件）、法律、法规、条例及其它要求收集、归口治理，各类治理规章制度的制定及发放，办公设施的治理；b) 负责公司人员招聘、培训、定期职业病检查等治理工作；c) 负责公司各类资质、资格证书的治理和公务车辆治理；主持各项内部及外部事务

26、的沟通及协调；d) 负责公司有关人员的职责、岗位及任职要求的确定，负责职员劳动保险的办理、职业健康档案的建立及劳动防护用品的发放等治理；f) 负责做好公司基础建设项目治理（前期环境评估、三同时办理及验收，污染物排放许可证）、各类证照办理及企业资质的年检工作；g) 负责汽车维护、劳动爱护用品等相关单位的调查、评价及合同签定等治理；h) 负责公司公共部位环境及安全治理结果的定期巡视监督检查，负责对发觉的问题进行跟踪检查。i)负责公司各类公共设备配置验收、档案建立、日常及定期维护的归口治理； k) 负责公司重大设备的定期安全年检（自检及外送检验），负责各类安全操作规程的编制及实施情况的巡视检查L)

27、负责公司应急预案的编制，对应消防器材的配置、演练及效果评价。-制造部（包括生产现场设备治理部分）a) 负责依照生产现场的实际情况及工艺流程，负责对本部门环境因素、危险源进行识不及作好对应的风险评价，编制对应运行操纵打算及专项治理方案。c) 负责落实生产现场的职业健康安全、各类排放废弃物的治理制度，对因生产过程造成的环境/人员/设备安全阻碍实施情况进行监测。d) 负责按照有关的工艺、制度监督各工序操作者、做好工序自检/互检及配合专职检验人员巡视检查。e) 负责生产现场的危险源及职业健康安全、环境因素的运行操纵绩效的巡视检查，作好生产现场对应6S治理。f) 在主管部门指导下对生产人员进行安全生产、

28、职业病防治及有关法律意识的培训，确保有关制度规定得到有效实施。 g) 负责生产制作过程的污染物超标排放、安全及劳动爱护违规事件操纵处理工作。h)负责公司生产现场设备方面的归口治理，协助主管部门完成体系的建立及执行工作，做好有关生产设备环保及安全制度的建立、危险源及环境因素的识不、各类文件记录的治理。-业务部（包括经营业务、物料采购及外协治理部分） a)负责客户单位、外协加工单位、物料采购和物料存储的归口治理，协助主管部门完成体系的建立及执行工作，并做好本部门有关制度的建立、危险源及环境因素的识不、各类文件记录的治理；b) 负责对供方(包括原材料供应单位、废弃物料回收单位)的选择、评价和操纵；c

29、) 严格履行有毒有害材料含量的审批手续，承担相应责任；d) 对采购中出现的不合格产品有责任进行追究，并代表公司处理索赔事宜；e) 负责在关注经济合同、产品技术指标的同时，做好客户单位有关緑色产品及安全使用方面需求的信息传递及评审。f) 负责公司各废电池、边角余料的回收过程的治理；g) 负责公司各类物资库房储存的标识、贮存及收发治理。-制造部 a) 负责依照生产现场的实际情况及工艺流程，负责对本部门环境因素、危险源进行识不及作好对应的风险评价，编制对应运行操纵打算及专项治理方案。c) 负责落实生产现场的职业健康安全、各类排放废弃物的治理制度，对因生产过程造成的环境/人员/设备安全阻碍实施情况进行

30、监测。d) 负责按照有关的工艺、制度监督操作者、做好工序自检/互检及配合专职检验人员巡视检查。e) 负责生产现场重大的危险源、环境因素的运行操纵绩效的巡视检查，作好生产现场对应6S治理。f) 在主管部门指导下对生产人员进行安全生产、职业病防治及有关法律意识的培训，确保有关制度规定得到有效实施。 g) 负责生产制作过程的污染物超标排放、安全及劳动爱护违规事件操纵处理工作。-品保部 a) 负责组织环境和职业健康安全体系治理手册、程序文件、治理制度或治理方法（亦称作业文件）等体系文件的策划、编制、修改和换版文件的编制审查工作。 b)协助治理者代表作好治理体系的建立策划、实施及持续改进归口治理工作；组

31、织制定公司总环境和职业健康安全目标、指标及对各部门实施目标分解，定期对各部门的实施情况进行监督检查。c）负责组织治理体系认证的外审和内审工作，d) 负责组织公司环境因素及危险源识不、评价及再评价。协助总务课做好环境/职业健康安全等各类法律、法规、其它要求文件的收集；e) 负责各类“专项治理方案”的审核；协助制造治理部不断实施工艺改进（包括新材料、新节能技术等）可行性论证及实施情况监督； f) 负责组织公司有关法律法规的收集与有关法律法规符合有效性的评定及改进工作； g) 负责协调相关职能部门，就公司有关的环境、职业健康等事宜与有关单位进行沟通；h) 负责作好本部门品质检验过程环境因素及危险源识

32、不，污染物排放及危险源的操纵治理工作。- 财务部a) 负责协调公司财务保障，作好安全、环境治理所需资金的提供，监督各部门资金打算的提出及使用。b)从财务角度负责各部门、生产过程节能减耗措施的效果分析及改进意见的提出。-制造技术部a) 负责依照有关国家法律法规、客户要求，结合公司的实际情况条件，负责在产品工艺策划及改进的过程中，通过对制作过程可能出现的环境因素、危险源进行识不，从产品设计源头做好产品本质及制作过程的污染物排放和安全风险操纵；b) 配合治理部做好公司新建、改建及扩建项目申报过程中，导致的环境爱护及危险操纵的申报、三同时等技术落实工作； c) 配合制造部做好公司设备、工艺及原材料使用

33、变化，导致的环境爱护及危险操纵的技术爱护落实工作。职业健康安全事务代表：代表职员参与公司有关环境、职业安全健康等职员权利的重大决策， 参加有关部门组织的生产现场有关人员健康安全措施落实事宜，负责收集职员意见，代表职员的合法权益，就职业劳动爱护、安全措施及工伤赔付等有关事项与公司行政领导进行协商。-有关各岗位的职责及三级安全责任制的落实：a) 治理部人事科（以下简称：人事课）负责依照责任归属清晰、落实到位的原则，在听取相关部门负责人意见的基础上结合公司的实际情况，编制形成对应的岗位讲明书报工厂长签字确认后发有关部门，并在环境/职业健康安全治理体系日常运行过程中，对职责和权限分配的合理性进行跟踪，

34、必要时进行调整。b) 人事课依据安全生产法的要求，依照安全责任归属清晰、落实到位的原则，代表公司与各相关部门负责人签署对应的安全生产责任制报工厂长签字确认后，对实施情况性进行跟踪，必要时进行调整。4.4.2能力、培训及意识4.4.2.1人事课应按依照公司的进展、产品的工艺、客户服务及有关法律法规的规定，进行人员配置及能力考评，对人员的能力考评基于适当的教育、培训、技能和从业经验（对关键岗位的操作人员必须通过能力鉴定）确定职职员作岗位，确保对从事产品设计、工作环境污染物排放、职业健康安全的生产、治理、设备检修及产品质量检验等人员能够胜任其能力要求。4.4.2.1为了更好落实国家的有关规定， 人事

35、课应按照国家有关标准，对专门工种人员组织上岗及离岗前、定期对其进行职业病的定期检查并作好有关健康档案，负责在巡视过程中，监督有关人员作好职业安全、传染病和食物中毒的预防工作，并纳入定期的指标考核。4.4.2.2职员的意识和培训人事课负责依照实际情况、公司及法律法规的要求，按照以下程序对对各层次的职员进行培训：a) 基础知识培训：要紧包括公司污染物排放有关法规、程序文件、治理方法、危险源及环境因素辨识等，其目的是告诉职员做好所从事活动治理的过程治理，与环境爱护、自身的职业健康安全要求及他人工作的相关性；b) 应急预备和响应要求方面的培训，其目的是教育职员、做好应急响应的常识、协助公司主管部门、维

36、护好有关的响应器材、增强其发生事故后自救能力；c) 设备设施的操作规程及维护保养要求等方面的培训，其目的是教育职员做好设备运行过程的治理，确保有关设施设备的有效运行，保障污染物排放治理、降低安全事故的发生；d）人事课应保持本单位职员教育、培训、技能和经验的适当记录，如职员档案、各种证书或其复印件、考试考核鉴定结果等，作为职职员作安排和再培训的依据。 4.4.2.3劳动爱护的治理a) 人事课必须按照有关的劳动合同法规的要求，及时与录用的职员签订劳动合同及办理各类保险；制造部应在职员上岗前对其进行职业健康安全常识的培训，将生产过程中可能产生的职业病危害和安全防护措施告诉职员，并操持对应的培训记录b

37、) 人事课应建立从事接触职业病危害作业的职员健康档案，做好各类职员上岗前及离岗前躯体健康检查，特不是从事专门工种的职员以便及时发觉职业病。c) 人事课监督现场安全治理人员，指导所属职员及时按劳动防护用品的配置标准领取，正确佩带和使用劳动防护用品，并纳入巡视范围，有关要求具体执行劳动防护用品发放治理方法的规定。d）人事课负责对发觉的违规行为，组织责任部门按事故、事件操纵程序的要求及时报告、并配合政府有关职能部门调查和处置职业病、传染病和食物中毒事故。-上述过程的操纵具体执行人力资源治理程序的要求4.4.3. 协商和交流公司编制协商和交流操纵程序各职能部门分不组织实施；治理部、业务部、品保部、制造

38、部等各部门，应分不按相关方/供方操纵程序等规定的具体要求，与内部职员、顾客、供应方和来访者进行沟通和交流，确保公司综合治理体系有关要素的要求得到有效性。协商和交流操纵程序规定了以下要求：a) 定期召开公司例会，每年召开职工大会，主管部门不定期召开专项技术会议，内部文件信息传递及签阅；b) 治理部主管责任人将接收到上级、地点政府和其它相关方的信息，报主管负责人批准后，按要求将文件及相关信息传递到指定的部门和人员。同时作好有关原始文件的存档。必要时，相关部门和人员可直接查阅原始文件；c) 治理部负责通过ERP系统和文件发放，组织职员就经营/质量/环境/安全/治理体系的运行治理和相关事宜与公司领导进

39、行协商、沟通和交流；d) 各职能部门就公司安全文明生产治理体系的运行信息，采纳电话或会议纪要等方式与相关部门和人员进行协商、沟通和交流，对重要的决议作好对应的记录。4.4.4体系文件 为了更好的实施GB/T24001-2004环境治理体系要求和GB/T28001-2011职业健康安全治理体系要求及有关国家法律法规的要求，品保部在做好各过程环境因素及职业健康安全风险辨识的同时，组织相关部门确定生产及服务过程中存在的污染物排放、职业安全风险等，依照实际情况形成对应的治理体系文件包括治理手册、目标指标、治理方案、程序文件及治理方法，引入适用的国家、地点的法律法规，以规范化治理公司污染物排放及职业健康

40、安全治理行为。4.4.5体系文件的治理公司编制文件操纵程序明确以下的职责：a) 治理部负责各类行政、外来文件治理；b) 品质部负责产品检验规范、环境及职业健康安全各类法律法规及体系文件的归口治理，组织治理手册、程序文件、治理制度等体系文件的编制及修订c) 制造技术部负责各类技术标准、生产工艺的治理操纵；上述程序规定了以下方面所需的操纵：a) 公司编制的文件，公布前应得到主管领导或授权人批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 文件公布后的实施过程中，公司组织结构调整、认证标准换版和过程变化时，治理者代表负责组织有关人员对文件进行评审，需要时更新，并由规定的授权人再次批准；c)注明版次和修订次数、文

41、件的不同载体等方式（通过公司的OA系统发放，纸质文件打印装订），以确保文件的更改和现行修订状态得到识不；d) 以纸质的形式打印或书写文件应文字清晰，使用者不随意涂画，以确保文件保持清晰，易于识不；e)公司各部门负责分不将收集或识不到的法律法规、其他要求等外来文件，统一交上述归口治理部门汇总后，由主管领导批准，按照要求分发给指定权限范围内的人员；g) 上述文件归口治理部门，负责定期对各类法律、法规的有效性进行识不，将各类有效的规程、规范、标准、地点政府公布的治理条例等编制对应的目录清单发各使用部门，同时注明作废的文件，以防止其非预期使用；若因法律法规的需要，而保留的作废规范或技术标准时，应在其文

42、本上标明“留用作废文件”的标识。4.4.6对产品工艺、生产及检验过程需要操纵的环境因素、危险源及职业健康风险运行操纵：4.4.6.1 基础设施制造部及治理部设备治理人员，按照规定的权限范围，负责对公司的各类设备及基础设施进行归口治理，工厂长依照生产现场的实际情况及与工艺的需求，在满足生产及进度、污染物排放治理、爱护职员健康及安全生产的基础上，提供所需的设施，要紧包括：a） 治理部负责公共场所的基础设施治理（配电设备、压缩机及输气管道、电梯、中央空调）、消防器材、运输车辆及通讯维护等方面的治理。编制对应的治理方法，对其进行治理，确保有关设备的正常运行，监督有关人员，作好各类车辆的安全年检及固定资

43、产的监督治理.b) 制造部负责对各类生产设备的归口治理，包括建立设备台账，编制安全操作规程及收集对应的技术资料，做好对应的维护保养。监督各生产车间，按要求对其进行日常的维护。c） 在生产过程中，治理部依照特钟设备检修维护资格的要求，报工厂长批准后对部分专门设备委外进行定期维护及安全性能检查，并与有关供方单位签定合同，向其传达公司有关环境/职责安全健康制度的要求，治理部按相关的要求对其进行监督操纵。-有关过程操纵按设施设备操纵程序规定执行，4.4.6.2产品工艺编制过程有关环境爱护、职业健康安全治理策划：a) 制造技术部负责人进行新产品工艺任务的下达时，应明确客户有关产品绿色环保要求标准，必须明

44、确从原材料的选择、产品生产制作、使用及产品报废整个生命周期中污染排放的操纵，编制产品的有毒有害物资含量内部操纵标准，提交业务部及制造部按照对应的要求进行原材料采购、生产加工制作；品保部将依照其有毒有害物资含量内部操纵标准进行原材料、产品有毒有害含量的检测。b) 制造技术部在编制现场作业指导书SOP时，考虑有关生产制作过程的人员职业健康安全、产品使用过程本质安全，明确有关爱护措施的佩戴及污染物排放的处理。4.4.6.3供方及相关方的治理a）业务部负责对物料采购、储存及运输过程的有毒、有害物资含量、危险化学品、劳动防护用品等相关方进行有效操纵，以确保采购的物资质量、储存治理等符合规定要求。业务部依

45、照危险化学品明细表及劳动防护用品配置将物资进行分类，确定对采购物资特性操纵的方式和程度，以防止风险事故的发生。b）供方的评价：品保部负责对上述物品的供方进行调查后，组织有关部门对其资格从以下方面进行评价：供方单位的价格、交货及运输能力、资质证明等提供有关物资的进货检验报告；c）品保部将评价的结果填写在供方评审表内，制定合格供方名单报工厂长批准后，一般情况进行定点采购。d）为了确保供方单位持续稳定的供应能力，品保部定期组织有关人员对上述单位进行年度评定并将评定内容填写在供方评定记录中，其评定的依据：价格的合理性为30%；产品/服务质量的稳定性为30%；交付及时为20%；材料退换及时为20%。e）

46、采购信息应清晰准确地表达拟采购产品有关要求，在实施采购前，主管负责人要对有关资料、采购信息进行认真审核，确保其要求合理性，采购信息包括： 有关物资的安全技术特性及要求；与重要物资供方签定的供货合同，包括运输协议；采购打算及库存量等。相关方（固废处理单位、特种设备检修、外协加工等）的调查、评定及实施操纵a) 制造部及治理部负责按照上述方法对外协加工进行归口治理，组织有关人员进行资质调查及评定后，将其纳入合格供方名单呈公司主管领导签字后与其签定分包合同，注明服务的内容、在服务期间应注意的质量、安全及环境爱护方面的内容及双方责任，签字后归档保存。b) 治理部负责按照上述方法对固废回收单位、特种设备检

47、修相关方进行归口治理，组织有关人员进行资质调查及评定后，将其纳入合格相关方名单呈公司主管领导签字后与其签定维护合同，注明服务的内容、在服务期间应注意的质量、安全及环境爱护方面的内容及双方责任(废品目录、MSDS清单、安全注意要求)，签字后按要求执行。-有关过程的操纵具体执行供方/相关方操纵程序的规定。4.4.6.4公司产品生产过程四废排放、重大危险源及风险的治理 a) 制造部负责生产过程中现场的四废排放、节能操纵及危险化学品治理，品保部依照有关法律、法规的要求及公司的实际情况，组织有关部门和人员，在确定操纵方法可行的基础上编制废液排放治理方法、粉尘排放操纵方法、噪声排放操纵方法、固体废弃物治理

48、方法、节能降耗治理方法及危险化学品治理方法，提交治理者代表审批后，发放给相关部门及各生产班组，相关部门及各生产班组按照要求进行操纵，同时加强生产现场的废弃分类装置、集中排污治理，杜绝生产现场跑、冒、滴漏等现象，按照生产工艺做好关键场所的温度、湿度操纵，保持现场的整洁，以确保生产过程有关污染排放行为得到有效的操纵。b)针对生产及设备维护过程需要操纵的危险源及风险，制造部及治理部组织各生产班组按照设施设备操纵程序、高处作业治理方法、劳动爱护用品治理方法、安全用电治理方法、公司消防设施治理方法等制度，对生产及服务过程中出现的危险源及风险进行操纵，确保有关的危险源得到有效的操纵，从全然上消除或降低职员

49、的职业健康安全风险。c)针对由于产品的工艺调整/设备更新/有关新产品生产等可能导致发生的新环境污染及危险源，品保部负责针对具体问题组织有关人员进行调查，组织制造技术部编制对应的治理方案或对原有的操纵程序进行更改，确保有关的环境污染及危险源得到有效的操纵。e) 针对公司办公区域，由治理部在对有关环境因素、危险源及风险进行识不的基础上，依照其特点制定对各类废弃物、运输过程危险点、消防操纵的治理制度，治理者代表负责按上述规定对实施过程进行监督检查，确保它们在规定的条件下进行，减少环境污染。-上述过程运行操纵的治理，具体执行公司以下程序文件及治理方法：设施设备操纵程序废液排放治理方法粉尘排放操纵方法噪

50、声排放操纵方法固体废弃物治理方法节能降耗治理方法危险化学品治理方法高处作业治理方法劳动爱护用品治理方法安全用电治理方法公司消防设施治理方法4.4.7 应急预备和响应a) 治理部负责针对产品生产、设备检修过程可能出现的各种意外损害（例如机械损害、高处坠落、物体打击、火灾、气罐爆炸、触电等）事故制定应急预案，规定事故或紧急情况发生后，能提供必要的信息，并配置必要的响应器材，以预防或减少与之有关的疾病和损害以及可能伴随的环境阻碍。b) 治理部负责每年应按上述预案组织相关部门进行至少一次演习并对结果进行评价，各生产班组应依照本公司生产场所特点和实际情况，按相关预案对职员进行培训。-上述过程的操纵具体执

51、行应急响应及预备操纵程序的要求。4.4.8本章有关的操纵程序及治理制度 协商和交流程序供方/相关方操纵程序应急响应及预备操纵程序 设施设备操纵程序废液排放治理方法粉尘排放操纵方法噪声排放操纵方法固体废弃物治理方法节能降耗治理方法危险化学品治理方法高处作业治理方法劳动爱护用品治理方法安全用电治理方法公司消防设施治理方法4.5 污染物排放、职业健康安全治理绩效的检查4.5.1 总则公司的综合治理体系应建立有效的自我监督和自我完善机制，以便能够及时获得有关过程和体系信息，通过分析、评价以识不存在的问题并加以解决，从而确保体系有效运行和提供满足要求的产品。这种机制还应发挥持续改进的效能，监视、测量、分

52、析和改进过程，应按照下述目的要求开展：a）证实各类污染物排放通过治理能够达到国家有关排放标准；b）证实通过人员的意识培训，各类必须资源的投入，确保取得安全事故的降低、职员职业病的减少；c）确保治理体系的符合性及有效性；d）通过产品设计及工艺持续改进，逐步降低生产过程对周边环境阻碍及降低安全事故，保持过程治理的有效性。4.5.1.1环境及职业健康目标、指标监视和测量a) 品保部负责组织对有关部门，明确在污染物排放、职业健康安全方面的治理要求，编制目标、指标及治理方案，确定对应的检查方法及周期，按照要求对实施情况进行定期的监督检查，公布对应的检查结果，并对存在的问题指导有关部门，按照标准的要求进行

53、改进。 b) 针对公司生产过程中通过治理后的生活废水、废弃及噪声（厂界、场界）等排放情况，治理部负责托付环境检测部门、疾病操纵中心等具有资质的职能部门，按照国家有关污染物排放指标、工作场所有毒有害因素限值等标准进行定期检测，并保存对应的检测报告。 c) 治理部人事课负责按照职业病防治法的规定，定期组织有关专门工种人员进行职业病的检查并保存结果，以确保对有关法律、法规的遵循得以证实。4.5.1.2生产现场污染物排放、设施设备的安全防护及职业健康的日常治理a) 制造部及治理部设备治理人员，负责按照有关要求，定期对环境污染治理操纵设备、生产现场安全防护设施、消防设施的运行实施情况进行检查并保持有关的

54、记录。b) 治理部负责按生产及办公现场6S治理制度实施6S日常检查的归口治理，定期组织有关人员对公司的消防设备治理、生产现场的设备安全防护、电气安全、人员劳动爱护用品佩戴治理、办公环境治理进行巡视检查，并做好对应的生产及办公现场6S检查记录，发觉问题立即通知有关部门进行现场整改，直到符合规定的要求。4.4.1.3治理部设备治理人员负责对污染物排放、安全状态检测所使用（压力表、安全阀等）计量仪表进行归口治理，编制对应的台账、规定有关的校准周期，按照要求外送进行定期校准并保持有效的检测证明。4.5.2合规性评价品保部负责定期组织有关部门,对各生产及服务过程环境因素、职业健康安全实施操纵的情况与有关

55、法律法规的符合性进行评价，以确保对有关法律、法规的遵循得以证实并保持有关的记录。上述过程的操纵,具体执行绩效的监视和测量操纵程序的要求。4.5.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施公司编制事故及事件操纵程序，规定了生产过程可能出现污染物排放、职业健康安全事故、事件进行处理和调查的职责和权限，治理部及制造部,分不负责在对应的职责范围内，组织各部门实施。各级职能部门在采取整改现有污染源及安全隐患前，应考虑所采取的措施可能带来的新污染源及安全隐患。因此其组织采取措施，必须是在减少污染及安全隐患同时，必要时，要针对其带来的阻碍进行评估，制定对应方法从全然上防止从事件到事故的转换，并保持处理和调查的记录

56、。上述过程的操纵，具体执行事故及事件操纵程序的要求。4.5.4记录操纵与治理： 公司编制记录操纵程序，品保部负责组织有关部门，按照法律法规的规定和环境治理及职业健康安全各过程治理的要求，要求相关的职能部门，编制对应的运行及绩效检测记录表格，由部门负责人审查合格后，报送品保部汇总审核并给出统一的编号。各责任部门按照要求认真填写记录，以提供本公司各过程的职业健康安全、污染物排放操纵符合规定的要求，又能为治理体系的有效运行提供有效证据，该程序规定了以下方面所需的操纵：a) 各部门按相关职业健康安全、环境治理体系文件的规定建立并保持记录；b) 填写人按规定要求填写，使记录保持清晰，易于识不，并确保其准

57、确、完整；c) 记录以其名称作为标识，相同记录以不同日期、不同记录人等标识；d) 各部门收集的记录均应装袋、装盒或用文件夹爱护；e）需要进行归档治理的记录，由总务课具体按档案治理制度的规定进行归档，并组织做好对应防护措施，以幸免损坏、变质或遗失；-上述过程的操纵，具体执行记录操纵程序的要求。4.5.5 内部审核a）公司编制内部审核程序，规定了审核的策划和实施、审核结果的记录、报告的编制和要求。内部审核由品保部组织实施。公司按策划的时刻间隔进行内部审核，以确定环境和职业健康安全治理体系，是否符合策划的安排、是否符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求，本公司所确定

58、的综合治理体系是否得到有效实施与保持。b）针对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，每年年初，治理者代表应组织品保部对审核方案进行策划，编制年度审核打算，规定审核的准则、范围、频次和方法。每次审核前，审核组长应制订审核实施打算。审核组长在制订审核实施打算和组织实施审核时，不得安排审核员审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。c）负责受审核区域的治理者应确保及时采取措施，纠正已发觉的不合格和不符合，或制订纠正措施，消除不合格和不符合的缘故，防止其再发生。品保部应组织审核员对审核发觉的不符合进行跟踪，验证所采取的措施，记录并报告验证结果。-上述过程的操纵，具体执行内部审核操纵

59、程序的要求。4.6 治理评审4.6.1治理评审的频次与策划a）频次治理评审每间隔12个月至少进行一次，以确保职业健康安全和环境治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。工厂长在公司组织机构、产品认证范围、公司地理环境、法律法规发生重大变化，公司出现重大环境污染、职业健康安全事故，相关方对环境污染、职员对职业健康安全治理的投诉连续发生时，可追加评审。b)策划实施前，治理者代表应组织品保部进行策划，确定评审的输入、日程安排、参加人员等，形成治理评审打算提交工厂长批准后，品保部负责提早发给参加评审的部门和人员。与会部门和人员应按评审打算预备书面评审输入信息。4.6.2 评审实施治理评审一般采纳会议形式，

60、工厂长负责按评审打算主持，应对环境、职业健康安全治理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价并做出结论。4.6.3评审输入：治理评审前，品保部负责收集并评审以下输入信息：a) 内部审核结果和外部审核结果；b) 相关方反馈（包括典型事例、改进建议）；c) 环境及职业健康目标和指标实现情况的统计分析；d) 职业健康安全、环境治理体系各过程操纵取得的业绩，法律法规遵循情况分析；e)以往治理评审决定和措施实施效果报告；g) 可能阻碍职业健康安全、环境治理体系的变更；h) 改进的建议。4.6.4评审输出品保部应依照评审记录整理出治理评审报告，治理者代表审核，工厂长批准，按报告规定的范围分发相关部门和人