医疗救助自评表

1、安徽省城乡医疗救助民生工程绩效评价指标序号一级指标二级指标三级指标指标分值指标解释评分标准备注投入（分）项目立项（分）规划编制与审批根据社会救助暂行办法和省政府关于健康脱贫工程的实施意见的规定，通过对项目市、县城乡医疗救助实施意见（或办法）和年度实施计划编制和批准情况进行评价，判断项目市、县城乡社会救助中长期规划和年度实施计划的编制和审批的规范性。（）项目市、县人民政府是否将社会救助纳入国民经济和社会发展规划；（）项目市、县是否编制了城乡医疗救助实施意见（或办法）和年度实施方案；（）编制的实施意见（或办法）和年度实施方案是否经同级政府或上级主管部门的批准；（）编制的实施意见（或办法）和年度实施

2、方案是否符合国家相关法律法规和国民经济发展规划，以及我省相关政策的要求；（）编制的实施方案是否符合安徽省年度城乡医疗救助实施办法的要求。满足以上每项得分，未编制城乡社会救助实施意见（或办法）和年度实施方案的本指标（）（）项不得分。根据项目市、县国民经济和社会发展“十三五”规划、城乡医疗救助实施意见（或办法）和年度实施方案，对照国家相关法律法规和我省相关政策进行分析评价。机制建设与运行通过对项目市、县两个机制建设资料的审查，判断两个机制的运行管理是否正常，以评价机制建设运行对项目实施的保障能力。（）项目市、县建立健全了政府领导、民政部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制，并有

3、效运行；（）项目市、县建立健全了社会救助保障机制，并有效运行。满足以上每项得分，建设了机制未运行的得分，未建机制的不得分。根据社会救助暂行办法和省政府关于健康脱贫工程的实施意见的要求进行分析评价。 绩效目标合理性根据安徽省关于01年实施项民生工程的通知（皖政01710号）的要求，通过对项目市、县01年城乡医疗救助实施方案编制和批准绩效目标进行评价，判断项目市、县城乡医疗救助实施方案设定的绩效目标合理性。（1）项目市、县年度城乡医疗救助实施方案中是否设定了绩效目标；（设定的绩效目标是否符合安徽省01年城乡医疗救助实施办法分解下达的目标要求；（）设定的绩效目标是否符合经济社会发展和客观实际的要求。

4、满足以上1每项得1分，未编制实施方案的本指标不得分，实施方案中未设定绩效目标的（）（）两项不得分。根据项目市、县01年城乡医疗救助实施方案，对照国家相关政策和法律，以及省政府01年城乡医疗救助实施办法进行分析评价。绩效指标明确性通过对项目市、县01年城乡医疗救助实施方案的审查，评价项目实施方案是否依据绩效目标设定了清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。（1）项目实施方案依据绩效目标设定了清晰的产出和效果绩效指标；（）项目实施方案设定的绩效指标做到了细化、量化、可衡量。满足以上1每项得分，编制实施方案中未设定绩效指标的，本指标不得分。资金落实（分）资金到位率通

5、过对各渠道筹集的城乡医疗救助补贴资金到位情况的审查对比，计算资金到位率，判断项目资金保障程度。资金到位率实际到位资金应补贴资金总额X100%；实际到位资金：实施年度内实际落实到位的城乡医疗救助补贴资金总额。应补贴资金总额：计划实施年度内按规定标准和范围结算的应补贴资金总额。截至评价日，资金到位率：在100%含以上的得分，每降低1个百分点扣0分，扣完为止。补贴资金到位及时率根据救助对象数量、救助标准、医药费用增长和上级财政补助资金情况，计算的应补贴资金总和，查看资金拨付单，判断资金是否及时按要求的时限拨付到位，评价资金及时保障能力。资金到位及时率（实际已及时到位资金按规定时限应到位资金）X100

6、%。实际已及时到位资金：截至评价日，实际按规定时限拨付到城乡医疗救助专账的资金。应到位资金：市、县级财政根据救助对象数量、救助标准、医药费用增长和上级财政补助资金情况测算的资金需求总量，截至规定时点应落实到位的资金。截至评价日，资金到位及时率：在100%（含）以上的得分，每降低1个百分点扣0分，扣完为止。过程（分）目理项管分目标责任书通过对各级政府签订的目标责任书的评价，判断项目实施管理责任落实情况，确保目标任务的完成。（）省、市、县三级签订了目标责任书；（）目标责任书中的目标任务明确，管理责任落实。满足以上项得分，未提供目标责任书本指标不得分。政策宣传项目市、县利用各类媒体、采取各种形式对项

7、目政策实施政策的宣传和解读，以提高社会公众和贫困人员对项目政策的知晓度，做到“应救尽救”。（）项目市、县政府或民政等部门开展了多种形式，多平台的宣传，城乡医疗救助政策宣传非常到位得分，基本到位得分，不到位不得分；（）城乡医疗救助政策宣传效果显著，做到了“应救尽救”的得分，若发现例未得到救助的不得分。现场问卷调查，社会公众或救助对象对政策的知晓度低于的，可视情扣分。公示制管理通过对城乡医疗救助基金的筹集和使用情况向社会公布和救助对象和救助金额等公示情况的审查，判断项目的公开、公示管理是否符合相关管理的要求，用以反映和考核项目实施管理的公平、公正、透明，接受社会监督。（）项目市、县城乡医疗救助基金

8、的筹集和使用情况，通过网站、公告等形式按季度向社会公布，公布的时间、地点和格式符合要求；（）项目市、县城乡医疗救助对象和救助金额等情况每季度在村（居）委会张榜公示天,公示的时间、地点和格式符合要求。满足以上项得分，有公示，但公示的时间、地点和格式有不符合要求的，扣分。未提供公示照（图）片资料或网页截图的本指标不得分。根据安徽省城乡医疗救助基金管理办法中信息公开的规定对照评价。救助管理合规性通过对享受城乡医疗救助项目人员的档案材料进行评价，判断救助对象、补助标准、救助范围是否与城乡医疗救助实施方案的规定相符，申报材料是否符合实施管理办法的要求，用以反映和考核项目实施管理的合规性。救助对象、申报材

9、料和救助标准符合程度：符合程度为的，得分；符合程度为（含）的，得分；符合程度高于的，得分。以上救助对象、申报材料和救助标准等符合程度达到上述要求的，分别按其进行评分。申报对象符合程度申报对象符合要求的申报材料份数抽查申报材料总份数；救助标准符合程度救助标准符合要求的申报材料份数抽查申报材料总份数；抽取份享受城乡医疗救助对象的申报救助审批档案，对照申报条件、资料要求和补助标准，评价其实施过程的规范性。信息平台管理通过对城乡医疗救助对象的基础数据库管理的评价，完善城乡医疗救助信息化平台建设，以便及时准确地掌握城乡医疗救助对象情况，便于对城乡医疗救助对象实行动态管理，提高社会救助事业的管理水平。()

10、项目市、县是否以建档立卡数据为基础建立了城乡医疗救助对象基础信息数据平台；()城乡医疗救助对象基础信息数据平台，与脱贫退出机制相衔接，实行对基础信息数据库的日常动态管理，实时进行调整；与基本医疗保险、城乡居民大病保险、贫困人口综合医保、疾病应急救助、商业保险等信息管理平台互联互通、信息共享，实现“一站式”信息交换和即时结算。满足上项得分，未建立数据库的本指标不得分，动态调整未达到及时、准确、完整的，分别扣分，扣完本指标分为止。根据安徽省健康脱贫工程的实施意见的要求，建立以建档立卡数据为基础的信息平台，精准识别，精细服务，与脱贫退出机制相衔接，实行动态管理；与基本医疗保险、城乡居民大病保险、以贫

11、困人口综合医保、疾病应急救助、商业保险等信息管理平台互联互通、信息共享，实现“一站式”信息交换和即时结算。档案管理规范性通过对救助档案的抽查评价，判断项目档案的建立是否规范、完整，档案资料是否齐全，用以反映和考核项目档案管理的规范性。()项目市、县是否建立了城乡医疗救助项目档案；()项目档案资料是否规范、完整。满足以上项得分，未提供项目档案的本指标不得分，档案资料不规范、不完整，发现一起扣分，扣完本指标分为止。根据安徽省城乡医疗救助实施办法对档案管理的要求进行分析评价。定点医疗机构管理通过城乡医疗救助定点医疗机构和定点药店的抽查，判断城乡医疗救助定点医疗机构的选择是否符合规定，服务是否规范，以

12、确保城乡医疗救助实施的质量。()项目市、县选择的城乡医疗救助定点医疗机构是在当地基本医疗保险定点医疗机构范围内，按照公开平等、竞争择优的原则确定的，并实行了委托合作协议管理；()定点医疗机构和定点零售药店医疗服务、医疗收费、诊疗费用优惠减免等严格按合同要求执行，无违规现象。满足以上项得分，发现定点医疗机构和定点零售药店服务质量差、医疗行为违规的，该指标不得分。根据安徽省城乡医疗救助实施办法的要求，各地要在当地基本医疗保险定点医疗机构范围内，按照公开平等、竞争择优的原则确定医疗救助定点医疗机构，并对其实行合同管理和监督检查。资料报送情况根据项目市、县和项目单位对评价所报送的资料的及时、齐全、真实

13、、准等情况进行考核，以评价项目市、县对评价工作的重视和配合情况。确()有关单位资料提供是否及时，得分；(2提供的资料是否齐全、真实、准确，得分。过程(分)财务管理(分)制度建设与执行通过对项目市、县资金管理制度建设的评价，判断项目市、县是否建立健全了城乡医疗救助项目资金管理使用办法或相关内控制度，并得到有效执行，用以反映和考核项目资金管理的规范性。项目市、县是否建立健全了项目资金管理使用办法(或细则)或相关内控制度；项目资金管理是否严格执行资金管理办法的规定或内控制度的要求执行的。满足以上项得分，未提供项目资金管理使用办法或相关财务管理内控制度的本项不得分。资金使用合规性通过对项目资金使用情况

14、的审查，判断城乡医疗救助项目资金使用是否符合资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金使用的合规性。()城乡医疗救助项目资金是否实行了专账核算，并做到专款专用；()项目市、县城乡医疗救助项目应配套资金是否及时纳入了年初预算管理；()对未开展“一站式”即时结算的市、县，以及需要事后救助的，救助款发放是否全部实行社会化发放；()项目资金支出是否手续齐全、原始凭证合规；()项目资金使用是否不存在弄虚作假，虚报冒领，贪污浪费，截留、挤占、挪用项目资金等违规现象，或有重大违法违纪行为的。满足以上项，得分，不符合项的每项扣分；存在项的不合规凭证的，每发现一起扣分，扣完该项分为止；存在项中

15、违规现象的，本指标考评得分。国库集中支付管理通过对项目资金支出执行国库集中支付制度情况，判断国库集中支付程序程序和手续是否规范、完整，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。()项目资金支出严格执行了国库集中支付管理；()国库集中支付程序和手续符合规定。满足以上项得分，未实行国库集中支付管理的本项不得分。检效督昏性监查，部亍一、-审等詬灯审的计SLMO俑况审胖改健提M胄、夫八兀耐划勃査政冬t施前誣卄检财财tr-it耕督、3雪|2釧监管金监金项釦金主站轨站隊眈资目陰要页考财目项呆必专和对项断制行映门。对判否取產反帥报过，是采期以等监通查门而定用计效旷査O督瑜潛謎监是脈是0訂阴题才MM问卜管攀

16、的仏主北现县O发得、幻查项市竝检1目E督项酉监灯药足(满o出分产zt目A7项产分任成标完率Um务顷找时量_M比数数过的出出通标产产、，市分务目分分分项得于已处0%fMllMll。OO介寻1月程彳不100含祎100含t含%年10时俘时的当于至：等在在在在在于逆m州:八附入合m建时时竝4符救耳乡大群W畑口疗年城特难釧买人医01入重困:i率困乡纳展助叮盖贫人城，部开资M覆的的纟求全面，姻助助件省雯口全作就救救条徽的人，工编疗疗助0%安少困围助个。g;医救10照法贫范救保救乡乡疗按办卡助疗参尽城城医员1完成及时性通过对城乡医疗救助项目实施时效进行评价，判断项目是否按计划时间完成，用以反映和考核项目完成

17、的时效性。截至评价日，项目市、县当年城乡医疗救助目标任务完成及时率：等于100%得分；在（含）100%得分；在0（含），得分；在（含）0得分;在0（含），得分;低于的,不得分。完成及时率计划时间内完成的救助任务量项目实际完成的全部任务量X100%项目的考评期是指每年的1月:日至1月日。效果（分）项目效益（分）社会效益通过城乡医疗救助项目的实施，对社会发展所带来的直接或间接影响情况。（1）项目实施对贫困家庭生活状况改善和生活质量提高的作用：作用明显得分；作用一般得分；没有作用不得分。（）项目实施对推动社会救助事业发展的作用：作用巨大得分；作用一般得分；没有作用不得分。可持续影响通过项目的实施，对社会救助事业发展的可持续影响情况。（1）城乡医疗救助项目实施得到了社会和广大贫困人群的普遍认可和赞同，且积极参与和支持的得分，否则不得分；（）项目经办单位管理制度健全，工作程序规范，工作积极性高，工作零失误，服务对象普遍反映良好的得分，否则不得分；（）项目实施过程中若出现过影响社会救助事业发展的不良事件，女口：媒体曝光、上访、举报等情况的，