工艺纪律检查报告

1、工艺纪律检查报告一、检查表与考核表序号检査项目标准分检查内容结果被检查人实得分1文件和资料51.工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行552.工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性否353.作业流程是否清楚554.生产现场的记录表/跟件单是否齐全且是否记录及时、完整52设备和工装51.设备是否按规定进行定期维护，是否正确填与记录352.工位器具是否按要求配备553工装夹具是否定期保养43生产51.是否按要求进行自检，检验方法是否正确否352.是否进行了首检353.出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具454.操作员工是否按照丄艺文件操作，操作是否规范否24物流51.产品标识

2、是否清楚，产品区域是否清楚不易混料否35检验51.检具是否齐全，有效552.产品是否有明确的检验状态553.质检员是否认真执行首检、巡检、专检，检验标识清晰，检验记录完整，检验设备齐全否36区域6S51.现场是否有脏物、水渍等否252.产品放置是否整齐553.产品是否按规疋标识区分放置否37安全生产51.是否穿戴好安全防护用品否252.是否知道设备安全操作规程安全防护设备是否正在使用否3被检杳工位机加分厂综合得分73整改项目及完成期限负责人：日期：整改措施及完成情况负责人：日期：二、公司设立工艺纪律检查组，负责组织日常工艺纪律检查考核工作检查组由以下人员组成：组长：生产部门领导组员：研发中心工

3、艺室、精益办、动力设备组、物流部、计调组、质保部、机加分厂和装配分厂各班组长，其中工艺纪律检查组长负责工艺纪律执行率的确信，并和谐各部门工作；工艺室负责工艺纪律检查的组织和实施；人力资源部和财务部负责考核结果的执行和实施；各有关部门负责工艺文件的监督执行，并对工艺文件提出建议和改良方法。标准分区域6S15%安全生产10%文件和资料_20%检验15%物流5%设备和工装15%生产20%文件和资料设备和工装生产物流检验区域6S安全生产标准分实得分0502115O产生全安霸区验检流物产生装工和备设料资和件文检查所反映的大体情形图表1图表2从检查表中的评分数据可得上述数据图表，图表1为评分组成基础，图表

4、2为实际评分，图表中分析“生产”、“物流”和“平安生产”三项得分低，这都是每次工艺纪律检查的弱项，是咱们尔后要尽力改良的方向。第二是“区域6S”，做得好的是“文件和资料”、“查验”和“设备和工装”这三项，这希望咱们以后维持这一水平、再接再厉地做好这三项。在现场拍照一些图片来展现所要反映的这些大体情形：图片工作工艺纪律检查图片及所反映的问题图片反映的问题棒料没有堆放在专用毛坯区，叶轮动平衡标牌也处在标识区内工具架上具、劳保用品和生产图纸堆放在一起，没有定置摆放在各自的操作设备时赤臂，带手套，会带来安全隐患新机床上有灰尘设备状态不良好，没有定期保养通用夹具和其它废品装配分厂工具和零件混放在一起待装

5、箱件没有封;,ttHSKSKMseHBiss苗凶寵唱離ffisssEKS5&8&诂cssssscssssessmssssasssssffffssu。ttKs屋sIHftkKKSKS3S9sssSHe51fts1六、对检查中发觉的工艺纪律进行整改工艺纪律整改措施表编号.单位：不合格项序号不合格项描述要求完成日期签署/日期1工艺文件不符合现场加工工人现场6S精益化管理方面的知识欠缺工人安全意识不高车间里物品摆放空间没有被合理利用质检员作用没有认真执行三检原因分析序号原因分析责任人批准人/日期1工艺室没有一个统一的标准，工艺员没有结合生产实际工艺主管生产部经理工人没有认识到精益化和安全生产所带来的长

6、远利益精益办3堆放的毛坯太多机加分厂4要检验的活多，没有时间对所有加工件执行三检质保部整改措施序号整改昔施责任人计划完成时间1对工艺文件制定一套符合生产实际的标准工艺主管2工艺员要不定期到生产车间去实践、学习工艺员3对老员工和新进的员工进行精益化管理和安全生产方面知识的讲座精益办主任4再增加一名质检员，以使大部分加工件执行三检人力资源部5把机加分厂里的毛坯归并到精加工车间，外购件暂时不需要的就先不要采购，腾出足够空间物流部结论：验证人/日期：生产部经理验证结论根据上次检杳所反馈的结果进行整改，安照工艺纪律整改措施表，大部分项目都进行了整改，少部分项目整改的效果还需要一段时间进行验证七、本次工艺

7、纪律检查的后期处置一、工艺纪律还要实行日常检查、周检和不按期检查相结合的检查制度，锲而不舍。二、日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺一起负责车间日常工艺纪律治理（并制订车间一级的工艺纪律治理制度及考查方法），发觉违背工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表上。3、周检：由研发中心工艺室每周五以前进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检记录卡”。4、月检：由研发中心工艺室组织公司相关部门每一个月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检记录卡”。研发中心工艺室把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。对不合格项提出整改要求，对不合格项的整改成效

8、进行验证。八、本次工艺纪律检查的考核一、工艺室把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门依照检查结果对相关责任人进行考核（评）。二、工艺纪律的考核方式分为通报（批评或夸奖）、罚款、奖金等三种形式，由公司生产质量例会进行公告。3、工艺纪律检查，由质保部统计汇总，报公司生产质量例会，对有关责任人和相关责任部门进行考核，计入下个月的绩效工资考核当中。4、工艺纪律执行程度以工艺贯彻率进行衡，工艺贯彻率指标暂定为之85%,工艺贯彻率计算方式为：工艺贯彻率二30%x问题整改率+70%x检查合格率问题整改率为：（整改总项数整改不合格项数）/整改总项数x100%检查合格率为:（检查总项数不合格项数）/检查总项数x100%五、工艺纪律检查结果及工艺贯彻率达到情形，在每一个月的生产例会上通报图表3图表3为每项得分在本项中所得分占的比例，依照数据图表和公司规定，比例占80%以上的要进行物质奖励，而对60%以下的要进行罚款，就对“文件和资料”所属职能部门研发中心进行300元的物质奖励，别离对“查验”质保部和“设备和工装”动力设备组进行200元和100元的物质奖励，并在公司进行夸奖。而对“生产”和“平安生产”所属职能部门机加分厂进行100元的罚款，