企业管理-过程分析乌龟图

1、1、报价/合同/订单确认过程会议评审传阅评审市场部为主相关部门配合报价单顾客的要求包括合同和订单与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性C1 :报价/合同/订单确认合同评审控制程序交期达成率交付产品PPM 销售业绩2、过程设计开发过程电脑、打印机、复印机、定期会议项目小组顾客图纸顾客的技术标准/标准顾客样品生产率/过程能力/成本的 目标顾客要求（假设存在）以往的开发经验C2 :过程设计开发转化后的产品图纸 过程流程图 平面布置图 PFMEA控制计划 技术文件 检验试验标准产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序新产品开发成本新产品开发周期新产品送样一次合格率新产品生产率初始过程能力

2、指数 PPK学习文档仅供参考项目小组市场部C3 :产品和过程确认4、产品生产过程生产件批准控制程序PPAP批准签订的合同/订单人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统生产部生产计划 控制计划 产品图纸技术文件完好的设备和工装具备能力的人员合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备适宜的工作环境设备和工装C4 :产品生产生产过程控制程序生产计划达成率成品检验合格率生产率学习文档仅供参考3、产品和过程确认过程电脑、打印机、复印机、定期会议转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准市场部C5 :产品交付和服务5、产品交付和服务过程搬运设备、设施合同及订单要求发货通

3、知单检验试验记录（顾客要求时）合格的运输供方包装要求服务要求6、顾客反馈过程产品防护控制程序交付与服务控制程序顾客投诉交期达成率交付产品PPM网络、 、现场服务市场部责任部门顾客反馈信息（顾客投诉）交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩（包括附加运费情况）关于质量或交付问题的顾客通知制造过程的业绩顾客满意度调查表顾客满意度自评表C6：顾客反馈顾客信息反馈处理表 纠正预防措施表8D报告持续改良的措施 顾客满意度评价交付与服务控制程序顾客满意度控制程序顾客投诉次数顾客投诉处理时效顾客满意度学习文档仅供参考7、经营计划控制过程会议、文件总经理各部门主管8、管理职责控制过程顾客要求

4、董事会要求市场数据分析和SWOT分析 各部门数据分析以及实际状况 质量方针和质量目标经营计划控制程序会议、文件公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改良其有效性的承诺要求编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改良质量管理体系有效性承诺的质量方针要求职责和权限要求质量手册职责权限M1 :经营计划控制M2:管理职责控制学习文档仅供参考年度经营计划目标达成情况总经理各部门主管公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改良其有效性的承诺证据质量方针得到规定和沟通的职 责权限过程的有效性和效率质量方针的适宜性质量管理体系的有效性9、管理评审控制过程管理评审会议总经理各部门主管M3:管理评审控制管

5、理评审报告质量管理体系及其过程有效性改良与顾客要求有关的产品的改良相关改良的建议资源需求内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改良的建议实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告10、人力资源控制过程管理评审控制程序质量管理体系的适宜性/充分性/有效性搬运设备、设施管理部管理评审报告新的项目岗位任职要求职工素质评价结果绩效考核结果培训需求调查培训计划职工满意度调查表M4:人力资源控制职工满意度评价报告 培训有效性评价表 能胜任工作的职工人力资源控制程序培训计划达成率职工

6、满意度人员流动率学习文档仅供参考11、内部审核控制过程内审首末次会议质量部内审小组审核计划审核工作表审核提问表M5:内部审核控制12、持续改良控制过程质量方针/质量目标审核结果纠正预防措施数据分析管理评审报告持续改良实施方案年度持续改良计划内部审核控制程序统计技术改良小组M6:持续改良控制持续改良控制程序学习文档仅供参考频次不符合项的纠正预防措施完成率管理部持续改良计划达成率13、纠正和预防措施控制过程检测设备、防错设备、会议、文件质量部进货/半成品/成品阶段的批量不合格顾客抱怨顾客退货审核不符合项质量目标及主要过程绩效指标未达成管理评审潜在不合格（典型的预防措施）M7:纠正和预防措施控制14

7、、文件控制过程纠正预防措施表8D报告或顾客规定的 格式不符合项纠正预防措 施表或顾客规定的格纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施的完成情况质量部S1 :文件控制受控的文件无效文件的处置 在有效期内保存的记录电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹顾客要求法律法规的要求体系要求的各项文件需求记录总清单各部门记录文件控制程序记录控制程序使用场所应获得有效版本的文件记录的及时性记录的准确性记录的保存期限学习文档仅供参考15、质量成本控制过程统计资料会议质量部内部不良质量成本要求外部不良质量成本要求S2:质量成本控制16、采购控制过程质量成本控制程序内部不良质量成本率外部不良质量成本率电脑、 、书

8、面议价、现场评价采购部采购合同/采购协议采购单供方调查表新供方质量能力评价表合格供方现场评价计划供方质理体系S3:采购控制按时交付的合格材料/ 零配件/外协件 合格供方名录供方月度绩效记录表 供方年度评价报告米购控制程序供方控制程序供方交期达成率供方产品批次合格率学习文档仅供参考生产部S4:设备及工装控制设备维修保养记录表 完好的设备 符合要求的工装 工装验收记录表设备设施控制程序工装模具控制程序设备利用率CMK值工装使用寿命情况18、标识与可追溯性控制过程标签、标本卡、转移卡、批号采购部生产部标识与可追溯性控制程序符合性可追溯性学习文档仅供参考17、设备及工装控制过程维修保养工具、相关资料、

9、维修备件设备添置和更新计划设备维护保养计划设备维修要求设备能力要求设备易损部件清单新产品加工要求工装图纸易损工装更换计划采购部S6:产品防护控制程序产品防护控制程序库存周转率先进先出帐/卡/物相符20、监视和测量装置控制过程不同检定方式MSA研究质量部技术标准的要求顾客要求周期检定计划MSA要求S7:监视和测量装置控制监视和测量装置控制程序校准计划达成率MSA的可接收性学习文档仅供参考19、产品防护控制程序过程仓库、货架、 标识卡产品标识的要求产品搬运的要求产品包装的要求产品储存的要求产品保护的要求库存品周期检查表质量部S8:检验和试验控制检验和试验控制程序成品检验合格率 交付产品PPM值抽检接收水平21、检验和试验控制过程监视和测量装置、外来检验试验报告检验试验标准进货产品/半成品/成品合格的检验和试验设备有资格的检验和试验人员质量部不合格品处置表不合格品统计表 优先减少不合格计划22、不合格品控制过程不合格品标签监视和测量装置各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未经标识的产品可疑的产品过期的产品产品审核中的不合格产品顾客退回的