标识和可追溯性控制程序

1、：GRYLGDQM11-A/00密标识和可追溯性控制程序（编制时间：）编制：审核：批准：受控状态：各版本建立及修订履历版本号建立/修订履历申请人/日期审核人/日期批准人/日期A00初次建立，提交评审目 录1.目的12.适用范围13.术语与定义14.职责和权限15.程序16.相关文件37.表样31.目的本程序规定产品标识和追溯过程的控制方法，确保产品得到识别和可追溯。2.适用范围本程序适用于从零件入库、生产过程、检验和试验过程到产品交付各阶段产品的标识控制和可追溯性控制。3.术语与定义无。4.职责和权限4.1 研发部负责产品标识的设计。4.2 工程部负责对零件、产品的规定。4.3 生产部适当使用

2、和生产过程中的物料标识。4.4 综合部-物料科负责对相关物资标识的实施和保持。4.5 质量部对零和产品检验状态进行标识。4.6 综合部-采购科物资采购负责采购的相关进货物资的标识和保持。5.程序5.1 标识5.1.1 产品标识零件标识、过程产品标识、产品标识。5.1.1.1 产品标识内容产品标识的内容包括以下几点：1）零件：产品名称、生产厂家、产品规格、数量、合格证明、生产日期等。2）过程产品：产品名称、型号、工序名称、生产日期等。3）产品：产品名称、型号、合格证明、生产日期及期等。5.1.1.2 产品标识方法5.1.1.2.1 零件：综合部-物料科在收货时应核对供应商的标识进行检查，检验合格

3、后，仓管填写本公司物料标识卡。如发现有缺失按照采购控制程序执行。5.1.1.2.2 过程产品：过程产品由生产负责进行标识，质量部负责检验状态标识。5.1.1.2.3 产品：生产负责产品标识，粘贴产品铭牌，质量部提品合格证，作为最终检验状态的标识。5.1.1.2.4 对产品标识的特别说明：作产品标识的应由研发部对其进行设计，由生产助理进行制作，生产按图纸粘贴标识，标识应清晰、完整。5.1.2 检验状态的标识5.1.2.1 检验状态标识的分类:1）合格。2）不合格。3）待检。5.1.2.2 状态标识的颜色规定：1）合格：绿色。2）不合格：红色。3）待检：黄色。5.1.2.3 物料状态标识方法：1）

4、综合部-物料科将检验的来料或产品放入待检区。2）由质量部确定为合格的产品，粘贴合格后放置于合格品区，并通知经办人入库。3）由质量部确定为不合格的产品，粘贴不合格将该产品放置于不合格品区，进行隔离。并通知经办人处理。5.1.2.4 过程状态标识方法：生产部对产品的过程进行自检，然后：1）自检确认合格后，按工艺要求予以。2）对于自检不合格产品，经质量部对其进行确认后贴上不合格。5.1.2.5 最终产品的表示方法：1）质量部对产品检验后：a）若确定为合格，填写卡，产品合格证。b）若确定为不合格，粘贴不合格。3）对于/退回的产品，将其放在待检区等待最终的处理。5.2 可追溯性5.2.1 采购在购回物资

5、时，应保持物资原有标识(如、铬牌、包装上的名称、型号规格等标识、公司合格证等)，对要求具有质量证明文件的产品，还必须随带产品合格证、质量证明书(保)等。5.2.2 编码管理5.2.2.1 零件以物资自带铭牌、SN 码或“卡”作为可追溯性编码，如物资无自带铭牌，公司编写/批号，零件批号/批号依次为年号、月号、流水号。如 201501001，表示某零件 2015 年 1 月第一批。5.2.2. 2 过程产品生产依次为年号、代号、月号、流水号。如 15BU0101001，表示 BU01 型2015 年 1 月第一台。5.2.2.3 产品生产依次为整机代号、年号、月号、流水号。如 GDU65S2015

6、01001，表示 GDU65S 型产品 2015 年 1 月第一台。5.2.2 追溯办法5.2.2.1 采购物资追溯办法：1）综合部采购科填写入库质检单，并与采购物资一同转交质量部待检。2）质量部收到入库质检单，按照检验工艺完成检验并填写“检验卡”。通知采购人完成入库工作。3）“检验卡”应填写可追溯性编码，仓库按照编码进行先进先出的管理。5.2.2.2 过程追溯办法：1）根据生产和检验进行过程追溯。涉及的有：卡、检验。2）根据这些，可以追溯到每一个型号、每一个产品的质量情况、所用材料的、操作者等相关信息。5.2.2.3 产品去向追溯办法：产品入库、出库时要填写入库质检单、领料单，并在发货通知单上以下发货内容：产品名称型号、产品、发货去向等。5.