绩效考核-高薪恒建指标体系

1、.【现成阅历助他快速完成任务】PAGE ：.；高薪恒建目的体系营销部编码目的称号1.1销售目的完成率1.2市场占有率1.3销售增长率1.4销售资金回款率1.5销售费用率1.6净利润率1.7广告投放有效率1.8结算延迟天数1.9客户赞扬称心度*1.1销售目的完成率目的称号销售目的完成率目的定义年度销售目的经分解后构成季度销售目的的实践达成比例设立目的考核营销部门在销售目的方面与实践情况的对比。销售目的可以用金额为单位，该目的反映营销部门市场开发力度的重要目的。计算公式销售目的完成率=实践销售发生额目的销售额100%相关阐明销售业绩以销售发放额统计。该目的可以作为每日管理工具，由营销部门定期自行累

2、计。各类产品分别进展统计。每季每年目的可做管理及考核目的数据搜集营销部门数据来源营销部门、统计数据核对财务部、办公室统计周期季度统计方式数据和趋势图1.2市场占有率目的称号市场占有率目的定义某一时期内产品在一定地理区域根据市场分割的占有比例，是针对竞争对手而言的。设立目的经过了解每年在各地域产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品市场占有情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况计算公式市场占有率=年度产品销售量额国内目的市场年度同类产品销售量额100%相关阐明统计数据搜集周期每年一次。根据年度销售，确定与上一年同期对比。资料正确性确实认有一定困难，建议只作管理参考用。数据搜集营销部

3、数据来源市场调查/政府公告数据核对财务部或执行董事统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图1.3销售增长率目的称号销售增长率目的定义一定时期内的销售额量相对于上一周期的增长比例，是针对企业的开展规模而言。设立目的经过对销售增长率的了解，计算公式销售增长率=某时期的销售额/上一时期的销售额基期销售额销售增长率=某时期销售额/去年同一时期销售额相关阐明此比率不思索通货膨胀要素，同时也包括定比和环比两种情况。数据搜集营销部数据来源营销、统计数据核对财务部、办公室统计周期月或季度统计方式数据和趋势图1.4销售资金回款率目的称号销售资金回款率目的定义指在一定时期内货款回收金额和销售总额之比。设立目的考

4、核营销部货款回收的管理和业绩。回收的货款包括正常的货款和以往的呆账、坏账。计算公式销售资金回款率=货款回收金额/销售收入总额*100%相关阐明按财务规定的付款进度进展统计该目的由营销部门每月自行累计，季度以财务报表为准数据搜集营销部、财务部数据来源营销部、财务部的统计资料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图1.5销售费用率目的称号销售费用率目的定义某一时期为市场拓展发生的销售费用支出占销售额的比例。设立目的考核营销部关于市场开发和推行中的任务业绩。同时了解营销部的市场开发投入产出比例。简单地说，就是每花一元钱，做多少生意。计算公式销售费用率=市场拓展销售费用/销售额*100%相关阐明

5、费用总计包括工资、差旅、交通费、折扣、款待费、广告促销等数据搜集营销部、财务部数据来源营销部销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图1.6净利润率目的称号净利润率目的定义某一时期净利润占销售额的比例设立目的考核整个公司的盈利才干计算公式净利润率=净利润/销售额*100%相关阐明净利润指上税后的利润数据搜集营销部、财务部数据来源营销部销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图1.7广告投放有效率目的称号广告投放有效率目的定义指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度，即每投入一分钱产生多大的收益。设立目的考核营销部门对市场和目的客户的掌握深度，使之所

6、作广告真正发扬最大成效。计算公式广告投放有效率=广告费用增长率/销售收入增长率*100%相关阐明广告投放应有前期的市场调查和针对实践情况作出的相应方案。数据搜集营销部数据来源营销部资料数据核对财务部、办公室统计周期季度统计方式数据和分析报告1.8结算延迟天数目的称号结算延迟天数目的定义指一定时期内财务部门为公司各部门结算时超出正常时间的累积天数设立目的考核财务部门结算业务的及时准确，提高效力认识和数据处置速度计算公式结算延迟天数=实践计算天数-结算规定天数相关阐明数据搜集财务部数据来源财务部数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势图消费部编码目的称号.1采购活动规范化率.2采购方案及时达成

7、率.3供应商交货一次合格率.4采购价钱指数.5物料、供应商信息采集报告方案完成率.6产品一次合格率.7设备完好率.8消费方案及时完成率.9固定资产完好率消费用设备2.0固定资产利用率2.1原料库存周转率2.2工伤事故率2.3 产品合格率采购活动规范化率目的称号采购活动规范化率目的定义是指对规范采购流程的执行情况。设立目的规范采购管理、降低采购本钱。计算公式采购活动规范化率按规范流程进展的采购笔数实践采购笔数100相关阐明规范采购流程由消费部设计，执行董事同意，适用于公司一切部门数据搜集消费部、办公室数据来源采购报表数据核对消费部、财务部统计周期季度统计方式数据和趋势图2采购方案及时达成率目的称

8、号采购方案及时达成率目的定义表现对原、辅料采购的管理效益。设立目的反映采购部门对供应商的选择与管理的情况。计算公式采购达成率=交货完成的采购笔数/到交期的请购笔数*100%相关阐明为消费部和营销部提供高质量、及时的效力。数据搜集消费部数据来源采购报表数据核对消费部、办公室统计周期季度统计方式数据和趋势图3供应商交货一次合格率目的称号供应商交货一次合格率目的定义指供应商交货到厂经质检部检验一次合格的比例。设立目的经过目的表现采购部门供应商开发、辅导的管理。追求厂商供应本钱的最小化。计算公式供应商交货一次合格率=1-退货批数+特采批数/交货批数*100%相关阐明同一批货交货二次即计为二次。于交货处

9、建立质量看板有助于厂商竞争与改善质量。数据搜集实验室数据来源验货单或质检单数据核对实验室、消费部统计周期季度统计方式数据和趋势图4采购价钱指数目的称号采购价钱指数目的定义指采购部门对供应商开发以及对市场价钱、价钱谈判的管理才干。设立目的经过该目的表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价钱的市场价钱的掌握、优势谈判等所发明的价值。计算公式采购价钱指数=单价变动额*当期用量/当期原料规范本钱总额相关阐明该目的的适用要先建立年度管理单价。单价变动额=当期平均单价管理单价。当期原料规范本钱总额=管理单价*当期用量。数据搜集消费部，财务部数据来源采购报表数据核对消费部、财务部统计周期季度统计方式数据和趋

10、势图5物料、供应商信息采集报告方案完成率目的称号物料、供应商信息采集报告方案完成率目的定义指在一定时期内采购部门根据物料数据及供应商信息结合公司运营情况作出的综合分析报告数量占该时间段内应完成的报告比例。设立目的考核采购部门对公司所需物料及相关供应商情况的了解和分析才干，根据供应部提供的报告和相关信息，公司决策层能提高决策质量，及时作出反响。计算公式物料供应商信息采集报告方案完成率=已完成报告的数量/每季度应完成的报告数量*100%相关阐明报告需及时送交执行董事办公室数据搜集消费部数据来源消费部数据核对消费部、财务部统计周期季度统计方式数据和分析报告6产品一次合格率目的称号产品一次合格率目的定

11、义指产品从消费的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比例。设立目的反映消费部的消费程度和质量保证程度、加工程度。计算公式产品一次合格率=1-季不良产次量/季产量*100%相关阐明一批产品有二项不良点即计算二次不良同一产品先后二次送检不良即计算二次不良数据搜集实验室数据来源消费部、实验室数据核对消费部、实验室统计周期季度统计方式数据和趋势图7设备完好率目的称号设备完好率目的定义指设备在消费过程中及闲置形状下的完好比例。设立目的反映消费部门对设备的质量保证程度和保养程度，提高员工维护、合理运用设备的认识。计算公式设备完好率=能正常运转的设备数量/现有设备总数量*100%相关阐明可以

12、根据历史数据划分消费淡季和旺季，制定相应的设备的维修和保养方案，并予以实施。数据搜集消费部数据来源消费部数据核对消费部、办公室统计周期季度统计方式数据和趋势图8消费方案及时完成率目的称号消费方案及时完成率目的定义是指消费部门对消费方案交货期的管理才干。设立目的反映消费部门从原料供应消费调度制程管理的综合效益计算公式消费方案及时完成率=实践消费方案完成笔数/消费方案笔数*100%相关阐明上季延迟到本季的合同并入本季计算。合同延迟一天交货即视为延迟合同。保证及时供货。数据搜集营销部数据来源出货单数据核对消费部统计周期月、季度统计方式数据和趋势图9原料库存周转率目的称号原料库存周转率目的定义一定时期

13、内，原料实践库存的平均周转次数设立目的反映从调度采购仓管的方案及管理才干。即反映原料资金变现速度计算公式原料库存周转率=消费零料总金额/(期出库存额+期末库存额)/2*100%相关阐明原料单价建议运用管理单价。淡旺季产品应与去年同期做管理比较。该目的可分类为：原料、辅料、废品、备品备件、劳保等数据搜集仓管部门数据来源库存报表数据核对财务部统计周期年、季度统计方式数据和趋势图实验室编码目的称号3.1产品抽检比例3.2辅料最终合格率3.3质量反响及时率3.4实验工程方案完成率3.5实验报告经过率3.6技术质量检测报告达标率3.7产质量量赞扬率3.1产品抽检比例目的称号产品抽检比例目的定义指实验室对

14、物料的抽检数量占总数量的比例。原料主要有水泥、砂石、外加剂。设立目的加强实验室对采购、加工过程中质量控制，提高为客户的效力意思，减少低质量产品流入市场，将直接、简约的损失降至最低。计算公式产品抽检比例=物料抽检率/规范规定比率*100%相关阐明公式中的数量按实践采购或消费的一批物料计算数据搜集实验室数据来源实验室数据核对消费部统计周期季度统计方式数据和趋势图3.2辅料最终合格率目的称号辅料最终合格率目的定义是指消费过程中对于能正常运用的辅料数量占景实验室检验合格辅料总量的各自比例设立目的加强实验室对采购、加工过程中质量控制，提高为客户效力的意思，减少低质量的产品流入市场，将直接、简约的损失降至

15、最低。计算公式辅料最终合格率=消费中正常运用的辅料数量/辅料总量*100%相关阐明公式中的数量按实践采购的一批物料计算各类辅料分别计算数据搜集实验室数据来源质检单数据核对消费部统计周期季度统计方式数据和趋势图3.3质量反响及时率目的称号质量反响及时率目的定义指一定时期内实验室对公司个部门关于产品的质量问题的及时回答报告数量占提交到实验室关于质量问题报告总数量的比例。设立目的加强实验室的任务效率，提高为客户效力的认识，及时地给予合理的回答，将直接、简约的损失降至最低。计算公式质量反响及时率=及时回答报告数量/个部门提交到实验室关于质量问题的报告总量*100%相关阐明上季延迟到本季的方案并入本季计

16、算数据搜集实验室数据来源质检单数据核对营销部、消费部统计周期季度统计方式数据和趋势图3.4实验工程方案完成率目的称号实验工程方案完成率目的定义某一时期实践完成量和方案完成量的比例设立目的考核实验室工程及时完成的情况计算公式实验工程方案完成率=实践工程完成率/方案工程完成率*100%相关阐明方案完成量根据实验室季滚动方案计算当期未完成工程，递延下期计算数据搜集实验室数据来源实验室数据核对消费部统计周期季度统计方式数据和趋势图3.5实验报告经过率目的称号实验报告经过率目的定义一定的时期内对实验室报告经过评审的比例设立目的考核实验室任务质量，对其结果形状进展综合评价计算公式实验报告经过率=经执行董事

17、审议经过的实验报告数量/总报告数量*100%相关阐明由执行董事对实验报告的质量进展评价。数据搜集实验室数据来源实验室数据核对执行董事统计周期季度统计方式数据和趋势图3.6技术检测报告达标率目的称号技术检测报告达标率目的定义一定时期内，技术检测报告达标的数量与总检测报告数量的比例设立目的考核实验对出厂产品正确检验的情况计算公式技术检测达标率=检测报告的正确数量/总检测报告*100%相关阐明检测报告的正确数量主要企业本身、下游建筑商和鉴定机构来确定数据搜集实验室数据来源实验室数据核对办公室统计周期季度统计方式数据和趋势图财务部编码目的称号4.1财务数据及时、准确反响率4.2方案预算控制完成率4.3

18、非消费资金运用收益率4.4财务分析报告完成率4.5会计业务电子化率4.6结算延迟天数4.1财务数据及时、准确反响率目的称号财务数据及时、准确反响率目的定义一定时期内财务数据上报的完好、及时、准确情况设立目的考核财务部门财务纪律的执行情况计算公式财务数据及时、准确反响率=及时、准确反响数据次数/反响总次数*100%相关阐明数据过失情况以审计部门确定数据为准。上报执行董事数据搜集财务部数据来源财务部数据核对审计部统计周期季度统计方式数据和趋势图4.2方案预算控制完成率目的称号方案预算控制完成率目的定义在一定时间内，财务部门对公司全体部门方案预算控制没有超支的部门比例设立目的考核财务部门对方案预算核

19、算、审核及管理控制才干计算公式方案预算控制完成率=1-方案预算超支部门数/部门总数*100%相关阐明应及时根据各部门的预算开支情况，进展财务报告，以控制方案预算。上季延迟到本季的审计方案并入本季计算。数据搜集财务部数据来源财务报表数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势图4.3非生资金运用收益率目的称号非生资金运用收益率目的定义一定时期内，财务部对非消费栽斤斗的投资收益额占非消费资金总额的比例设立目的考核财务部门对资金进展管理和运筹的才干，既充分利用闲置资金获得较高的收益，同时使投资的风险控制在一定的范围之内计算公式非生资金运用收益率=非消费资金收益额/非消费资金总额*100%相关阐明由于

20、非消费子金的投资具有一定风险，建议进展科学合理的投资组合躲避风险，及时向公司最高决策层汇报数据搜集财务部数据来源财务部数据核对办公室统计周期半年统计方式数据和趋势图4.4财务分析报告完成率目的称号财务分析报告完成率目的定义指在一定时期内财务部根据财务数据及公司营销情况的综合分析报告数量占该时间段内应完成的报告比例设立目的考核财务部对公司运营情况的深化了解和分析才干，根据财务部提供的报告和相关信息，公司决策层能提高决策质量及时作出反响计算公式财务分析报告完成率=已完成的报告数量/每季度应完成的报告数量*100%相关阐明报告需及时送交执行董事报告应包括对营销部的财务监视报告数据搜集财务部数据来源财

21、务部数据核对办公室统计周期季度统计方式数据和分析报告4.5会计业务电子化率目的称号会计业务电子化率目的定义指财务部门的会计业务电子化执行情况占全部会计业务的比例设立目的考核财务部门电子化建立的进度，提高数据处置的速度计算公式会计业务电子化率=已用的电子化会计业务种类/会计业务总类质和*100%相关阐明会计业务种类由财务总监和执行董事确定数据搜集财务部数据来源财务部数据核对办公室统计周期半年统计方式数据和趋势图4.6结算延迟天数目的称号结算延迟天数目的定义指一定时期内财务部门为公司各部门结算时超出正常时间的累积天数设立目的考核财务部门结算业务的及时准确，提高效力认识和数据处置速度计算公式结算延迟

22、天数=实践计算天数-结算规定天数相关阐明数据搜集财务部数据来源财务部数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势图人力资源部编码目的称号5.1员工内部流动率5.2人员需求达成率5.3培训方案达成率5.4要职要员调查方案完成率5.5员工职业生涯规划完成率5.1员工内部流动率目的称号员工内部流动率目的定义一定时期内调整的内部员工数量占全体员工数量的比例设立目的显示人力资源部门对各单位效力的绩效，激活员工队伍，培育后备力量及复合型人才计算公式员工内部流动率=实践流动的内部职工人数/方案流动人数*100%相关阐明建立内部流动规范留成制度和后备干部管理制度，作为该考核目的的根底数据搜集人力资源部数据来源

23、内部人员流动恳求单数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势图5.2人员需求达成率目的称号人员需求达成率目的定义一定时期内人力资源部对各部门于编制内提出人员增补需求的完成情况设立目的显示人力资源部门对其他部门效力绩效计算公式人员需求达成率=经试用合格人才/需求人数*100%相关阐明报道员工要满足用人部门的人才需求规格人员能否录用应由用人部门面试并试用决议数据搜集数据来源人员需求恳求单数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势图5.3培训方案达成率目的称号培训方案达成率目的定义指在一定时期内培训方案的执行情况设立目的考核员工受培训及人才培育方案的执行情况计算公式培训方案达成率=培训方案执行总

24、时数/培训方案总时数*100%相关阐明培训指对员工进展有关公司文化、专业技艺等方面正式的有组织的培训培训方案总时数=方案课时数*方案人数培训课程要以满足各部门的培训需求为原那么数据搜集人力资源部数据来源培训通知或记录数据核对各部门统计周期季度统计方式数据和趋势图5.4要职要员调查方案完成率 目的称号要职要员调查方案完成率目的定义一定时期内考核的要员数量占方案考核数量的比例设立目的经过该目的考核人力资源部门对要员的调查情况计算公式要职要员调查方案完成率=已考核要员数/方案考核数*100%相关阐明考核结果报告必需由办公室经过才算考核完成数据搜集数据来源人力资源部数据核对办公室统计周期季度统计方式数据和趋势图5.5员工职业生涯规划完成率目的称号员工职业生涯规划完成率目的定义一定时期内对员工职业生涯完成数量占方案需进展职业生涯规划的员工总数的比例设立目的经过该目的考核人力资源部门对员工职业通道的设置，给优秀的员工足够的生长空间，使员工才干的提高与企业的开展相一致计算公式员工职业生涯规划完成率=已设计的职业生涯的员工数量才/方案需进展职业生涯规划的员工总数相关阐明考核结果报告必需由办公室经过才算考核完成数据搜集人力资源部数据来源人力资源部数据核对办公室统计周期季度统计方式数据和趋势图