合同评审程序DFCPQEOMS-02

1、.：.；1.目的 为了明确顾客要求，使产品销售合同的各项要求规定的详细、明确、合理，并确定提供满足合同要求的才干，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于常规合同和特殊合同的评审与管理。3.援用文件ISO/TS16949：20024.术语合同评审为确定合同草案或意向到达规定目的的适宜性、充分性和有效性所进展的审查活动。采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。5.职责 5.1销售部担任对社会营销产品除东风汽车消费方案之外的合同组织评审。5.2消费配备部担任对东风汽车指令性消费方案组织评审。5.3财务部担任对合同

2、按要求、价钱进展评审。6.任务流程责任部门任务内容记录6.1合同评审分类与范围，DFCP的合同分以下四类进展评审：口头合同：口头订单或订单。普通合同：有合同文本的合同及标书、。特殊合同：根据顾客的要求，产品需进展更改或新产品的设计和开发。艰苦合同：需设计、开发和招标的艰苦工程。汽车产品供需合同相关单位6.2合同评审的时机：在合同草案签署之后，正式合同文本签署之前。相关单位6.3合同评审内容：合同评审表6.3.1产品的称号、规格型号、技术及质量要求以及顾客的特殊要求能否已明确。6.3.2交货数量、日期、价钱、交付方式、结算方式、争端处置应有明确的文字阐明并已了解。6.3.3对合同附件，如顾客的特

3、殊要求、有关规范、消费条件、技术才干能否满足合同要求进展评审。6.3.4必需满足顾客一切要求，同时对任何与顾客要求不一致的地方要求得到处理。6.3.5对顾客提出的质量管理体系的要求应进展评审，并满足其要求。6.3.6招标书及产品建议书。销售部6.4合同评审方法6.4.1口头合同的评审6.4.1.1口头合同由销售部填写“客户要货记录卡，明确产品称号、规格、数量、价钱、质量及交货期要求，由授权的销售部长签字，作为合同评审的根据。客户要货记录卡销售部6.4.2普通合同的评审销售部6.4.2.1满足以下三个条件的普通合同由销售员直接评审合同的产品称号、规格型号、质量要求与DFCP现消费产品没有差别即成

4、熟产品；合同数量较小全年要货不大于5000辆份，交货期按月进展，采取自提或铁运能到达的交付方式；合同的产品价钱高于或等于外销合同价，结算方式为现款提货或款到发货的。销售部部长6.4.2.2 满足以下三个条件的合同由销售部长直接评审合同的产品称号、规格型号、质量要求与DFCP现消费产品没有差别；合同数量较小全年要货不大于8000辆份，交货期不是太集中，采取的交货方式或运输方式较为灵敏；合同的产品价钱低于外销合同价，结算方式属滚动付款或需求垫底资金。销售部6.4.2.3对于合同数量较大年需求量大于8000辆份的普通合同由销售部组织消费配备部评审。销售部6.4.2.4对于上门购货即零售，由销售员直接

5、进展合同评审，主要评审产品称号、规格型号、数量等。评审方式：销售员经办人查看产品库存数量，假设库存数量能满足顾客要货数量即可直接在收发清单上签字生效。业务员6.4.2.5接到顾客的、等订单时，顾客要求反响的，由业务员视订单内容组织评审，并在顾客要求的时间内进展回复，并进展回复登记。订单回复登记表销售部6.4.2.6合同评审后以为DFCP能满足顾客的要求时，与顾客正式签署销售合同，并保管评审记录和合同文本。6.4.3特殊合同、艰苦合同评审方法销售部6.4.3.1特殊合同、艰苦合同由责任单位组织各相关单位/部门以会议的方式进展评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进展讨论，商定措施，并填写“合同评审记

6、录，由主管副总经理审批后作为签署正式合同的根据，确保在期限内到达顾客的期望。销售部技术开发部6.4.3.2对拟设计和开发的工程，由销售部会同技术开发部经过市场营销调研，提出设计和开发工程的初步想象，由技术开发部构成“立项可行性分析报告，包括：顾客意见、竞争对手的质量研讨、工程小组综合阅历、顾客业务方案、DFCP的营销战略、初步想象的产品设计和开发目的及过程目的、产品可靠性研讨、顾客的输入信息包括合同、工程建议书、提供样件及图纸、用手处置要求、特殊要求等。立项可行性分析报告技术开发部或销售部6.4.3.3组织进展立项可行性分析报告的编制任务，立项可行性分析报告的编制应符合“产质量量先期谋划控制程

7、序要求。销售部6.4.3.4为内部顾客代表，对合同的实施进展监视，以确保顾客要求的实现。销售部6.4.3.5对于顾客有特殊要求的特殊合同，应反响顾客的特殊要求到相关部门，以明确顾客的要求及实现该要求需完成的义务。消费配备部6.4.4东风汽车指令性消费方案的评审技术开发部6.4.5将东风汽车产品工艺道路分工表下达给消费配备部。消费配备部6.4.6每月接到东风汽车消费部下达的月份汽车消费方案预告后，由消费配备部每月第一个有效任务日与东风汽车消费部一同对方案所要求消费的道路产品供需合同进展评审，交货周期和数量由供需双方在合同中注明，评审的方式为：供需双方在合同上签字盖章后，视为供需合同评审终了。月份

8、汽车消费方案预告6.5各类合同签署者必需由法人授权并颁发“授权书。销售部6.6营销产品合同的实施销售部6.6.1根据年度合同填写“汽车产品销售合同记录，并预测市场需求，制定全年销售方案，分解实施。汽车产品销售合同记录销售部6.6.2根据全年销售方案、月份订单，制定“月份销售方案，送消费配备部制定“月份消费作业方案。月份销售方案销售部6.6.3在接到市场不确定订单时，完成合同评审程序后由销售部填写“销售方案增减通知单传送到消费配备部变卦消费方案或产品发交方案。月份消费作业方案销售部6.6.4每季度对社会营销产品合同执行情况进展监视、检查，如有问题按合同规定办理。销售方案增减通知单销售部6.6.5

9、在合同执行过程中，业务员经过、与顾客保持联络，当合同执行困难时，应立刻通知顾客。对于顾客提出的产品改良、质量、包装等要求，须用“信息反响表的方式尽快反响到相关部门。信息反响表销售部6.7 营销合同的修订销售方案增减通知单销售部6.7.1提出修订合同，由销售员必要时以书面的方式将合同修订信息通知顾客，必需得到顾客的认可进展修订。销售部6.7.2顾客提出修订合同，信息传送到销售部后，组织评审，评审后必要时以书面的方式将信息反响给顾客。销售部6.7.3合同修订后，填写“销售方案增减通知单传送到消费配备部变卦消费方案或产品发交方案。消费配备部6.8东风汽车指令性消费方案的修订月份消费作业调整方案消费配

10、备部6.8.1对于东风汽车提出的修订要求，即其提出的以消费安排通知单下达的汽车消费调整方案，收到调整方案当日内未提出异议那么视为接受合同修订要求。消费配备部6.8.2公司在履行供需合同过程中不能满足合同要求时，应及时报告东风汽车消费部，与东风汽车消费部达成一致后，将合同修订要求传送给相应部门。消费配备部6.8.3保管东风汽车指令性消费方案评审记录。相关单位6.9不论是常规变卦和特殊变卦，都应填写合同更改通知单，及时准确地发放相关部门执行。销售部消费配备部6.10一切的合同变卦事宜无法同顾客达成共识时，应报主管副总经理决策。销售部消费配备部6.11一切合同和订单、记录汇总于“合同和订单登记表。于每年底将一切的合同和执行情况记录于年度营销方案及执行情况表内，以作分析统计。6.12一切相关记录按整理、保管。7.支持性文件记录控制程序产质量量先期谋划控制程序8.记录序号名 称保管期编 号1汽车产品供需合同3年2合同评审表1年DFCPXS007A3汽车产品销售合同记录1年DFCPXS014A4客户要货记录卡1年DFCPXS008A5月份汽车消费方案预告1年DFCPSC100A6月份消费作业方案3个月DFCPSC101A7月份消费作业调整方案3个月DFCPSC103A8订单回复登记表1年DFCPXS010A9立项可行性分析报告1年DFCPXS009A10月份销