CNAS和CMA实验室通用质量记录表格

1、XXX检测有限责任公司受控状态：受控 发放编号：TXWJ-BGJL2020质量体系文件质量记录表格 2020版XX检测有限责任公司编制 发布日期：2020年3月10日实施日期：2020年3月11日编 写 委 员 会质量记录表格TXWJ-BGJL2020第1版编 写：（手写签名）审 核：（手写签名）批 准：（手写签名）颁 布：XX检测有限责任公司目录序号名称文件编号备注1公正与诚信检查记录表ZLJLBG-0012保密性检查记录表ZLJLBG-0023员工违规行为处理记录ZLJLBG-0034人员一览表ZLJLBG-0045检测人员持证登记表ZLJLBG-0056员工履历表ZLJLBG-0067人

2、员岗位能力确认表ZLJLBG-0078人员综合能力考核评价记录表ZLJLBG-0089年度考核表ZLJLBG-00910培训申请表ZLJLBG-01011培训计划ZLJLBG-01112培训记录ZLJLBG-01213职工培训考核评价表ZLJLBG-01314培训总结ZLJLBG-01415培训签到表ZLJLBG-01516员工个人培训档案ZLJLBG-01617培训需求调查表ZLJLBG-01718人员监督工作记录表ZLJLBG-01819会议记录表ZLJLBG-01920会议签到表ZLJLBG-02021检验检测场所安全和环境评价记录ZLJLBG-02122内务管理日常检查记录ZLJLBG

3、-02223安全、环境和内务管理检查记录ZLJLBG-02324检测环境条件记录表ZLJLBG-02425仪器设备管理台账ZLJLBG-02526仪器设备维护计划表ZLJLBG-02627仪器设备维护记录表ZLJLBG-02728设备和设施维修申请表ZLJLBG-02829仪器设备维修记录表ZLJLBG-02930仪器设备故障分析表ZLJLBG-03031设备和设施购置申请表ZLJLBG-03132现场检测设备入库登记表ZLJLBG-03233现场检测仪器设备领用记录ZLJLBG-03334仪器和设备使用记录ZLJLBG-03435设备和设施购置申请表ZLJLBG-03536仪器设备外购验收单

4、ZLJLBG-03637仪器设备降级、报废处理审批表ZLJLBG-03738仪器设备检定/校准周期表ZLJLBG-03839检定/校准证书确认表ZLJLBG-03940仪器设备期间核查计划表ZLJLBG-04041仪器设备期间核查记录表ZLJLBG-04142标准物质购置申请单ZLJLBG-04243标准物质管理台账ZLJLBG-04344标准物质领用发放表ZLJLBG-04445标准物质使用记录表ZLJLBG-04546标准物质处置申请单ZLJLBG-04647标准物质期间核查记录ZLJLBG-04748受控文件清单ZLJLBG-04849外来文件清单ZLJLBG-04950有效检测标准清单

5、ZLJLBG-05051检测标准查新记录表ZLJLBG-05152文件发放/回收登记表ZLJLBG-05253文件更改申请表ZLJLBG-05354文件销毁登记表ZLJLBG-05455文件借阅登记表ZLJLBG-05556合同评审表ZLJLBG-05657委托（抽样）检测单ZLJLBG-05758检测委托台帐ZLJLBG-05859任务单ZLJLBG-05960合同修改通知单ZLJLBG-06061分包申请书ZLJLBG-06162检测分包方评审表ZLJLBG-06263合格分包方一览表ZLJLBG-06364分包协议书ZLJLBG-06465采购服务需求申请ZLJLBG-06566易耗品购

6、置申请ZLJLBG-06667易耗品验收/领用记录ZLJLBG-06768供应商和服务方评价表ZLJLBG-06869合格供应商/服务方登记表ZLJLBG-06970客户满意度调查表ZLJLBG-07071投诉和抱怨受理登记表ZLJLBG-07172不符合项记录表ZLJLBG-07273纠正和预防措施处理记录表ZLJLBG-07374改进项目的实施及验证报告ZLJLBG-07475记录归档登记表ZLJLBG-07576记录/报告查阅、借阅登记表ZLJLBG-07677记录/报告销毁审批表ZLJLBG-07778年度内部审核计划表ZLJLBG-07879内部审核实施计划表ZLJLBG-07980

7、首次/末次会议签到表ZLJLBG-08081内部审核检查表ZLJLBG-08182内审不符合项及措施验证报告ZLJLBG-08283内部审核报告ZLJLBG-08384年度管理评审计划ZLJLBG-08485年度管理评审实施计划ZLJLBG-08586管理评审人员签到表ZLJLBG-08687管理评审会议记录ZLJLBG-08788管理评审报告ZLJLBG-08889管理评审改进项目计划及验证记录ZLJLBG-08990检测方法证实或确认记录表ZLJLBG-09091开展新项目申请表ZLJLBG-09192开展新项目评审表ZLJLBG-09293采用非标方法报审记录ZLJLBG-09394发生

8、偏离申请表ZLJLBG-09495偏离方案及有关实施记录ZLJLBG-09596应用测量不确定度评估报告ZLJLBG-09697计算机软件登记表ZLJLBG-09798自行研发的软件适用性确认记录ZLJLBG-09899自动系统采集数据及数据转换确认记录ZLJLBG-099100数据的修改申请表ZLJLBG-100101计算机软件、文件修改记录ZLJLBG-101102计算机及软件维护记录表ZLJLBG-102103抽样记录单ZLJLBG-103104样品流转登记表ZLJLBG-104105已检样品处置记录表ZLJLBG-105106样品处置申请表ZLJLBG-106107内（外）部质量控制计

9、划ZLJLBG-107108质量监控及效果评价记录ZLJLBG-108109质量监督记录表ZLJLBG-109110突发事故事件报告及处理单ZLJLBG-110111能力验证和比对测试计划ZLJLBG-111112能力验证或机构间比对计划实施记录表ZLJLBG-112113检测报告修改记录表ZLJLBG-113114报告发放台帐ZLJLBG-114115检验检测报告更正或增补内容审批表ZLJLBG-115116更正或增补内容报告回收领取登记表ZLJLBG-116117检验检测结果不合格的报告处理情况台账ZLJLBG-117118印章使用记录ZLJLBG-11811912012112212312

10、4125126127128129130131公正与诚信检查记录表 ZLJLBG-001 编号： 部门名称 ： 检查情况：检查人： 日期 ： 违反事实描述：检查人： 部门负责人：日 期： 日 期：处理情况：部门负责人： 日 期：备注：保密性检查记录表 ZLJLBG-002 编号： 部门名称： 检查情况：检查人： 日期： 违反事实描述：检查人： 部门负责人：日 期 日 期：处理情况：部门负责人： 日期：备注：员工违规行为处理记录ZLJLBG-003 编号：员工名称：部门：职务：违规时间：违规行为描述：处理依据：处罚：处理说明：本人同意以上的处罚结果，对此无异议。并将在日后工作中自觉遵守公司的各种管

11、理规定。员工签字： 日期：部门负责人签字： 日期：总经理签字： 日期：员工拒绝签署，我现证明此表所述员工已被公司就上述违纪情况警告。 证明人： 日期：人员一览表 ZLJLBG-004 编号：序号姓 名性别身份证号码职务职称学历所学专业从事检测工作年限工作岗位1234567891011121314检测人员持证登记表ZLJLBG-005 编号：序号姓 名检测类别证书编号初次取证时间发证机构有效期备注123456789101112131415员工履历表ZLJLBG-006 编号：姓名性别民族出生日期照片身份证号住址健康状态最高学历专业毕业院校职称等级考试或评定时间与机构职业技能等级证书等级鉴定时间与

12、机构参加工作时间手机号码专业技术特长工作经历起讫日期单位岗位及职务备注学习培训情况起讫日期学习内容学习方式主办单位人员岗位能力确认表ZLJLBG-007 编号：姓 名性 别出 生年 月学 历专 业职 称所在部门工 作岗 位岗 位年 限从事岗位要求和确认结果学 历专业年限要求学历实际学历结果确认要求年限实际年限结果确认岗位资质其他要求要求资质实际资质结果确认岗位要求的确认结果岗位培训能力确认结果岗位培训结果岗位操作结果能力验证和比对结果岗位能力确认结论参加确认人 确认时间提出培训需求所在岗位负责人意见 年 月 日质量负责人意见 年 月 日技术负责人意见 年 月 日人员综合能力考核评价记录表 ZL

13、JLBG-008 编号：序号姓名工作岗位教育程度工作经历培训经历结论备注研究生本科大专中专(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上规章制度培训质量体系文件宣贯岗位操作技术培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格研究生本科大专中专(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上规章制度培训质量体系文件宣贯岗位操作技术培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格研究生本科大专中专(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上规章制度培训质量体系文件宣贯岗位操作技术培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格

14、研究生本科大专中专(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上规章制度培训质量体系文件宣贯岗位操作技术培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格研究生本科大专中专(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上规章制度培训质量体系文件宣贯岗位操作技术培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格研究生本科大专中专(高中)初中0-1年1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上规章制度培训质量体系文件宣贯岗位操作技术培训具备岗位任职资格基本具备但需安排培训不具备岗位任职资格评价人/日期： 批准/日期 年度考核表 ZLJLBG-009 编号：被考

15、人岗位评分标尺实得分评价项目考核内容量化内容专业考核 （24分）专业考核 （8分）出色的完成各项工作8能够完成各项工作6基本能完成各项工作4无法完成各项工作0工作效率 （4分）高4较高3一般2低1工作质量 （12分）工作提前完成、工作无差错、对成本节约又贡献12工作及时、有头绪、无浪费现象9工作延期完成，并有点乱、但能使人看懂6工作未完成、混乱不堪、浪费严重0能力考核（46分）计划能力 （8分）工作计划性强，各项工作都在计划后实施，有条不紊8工作计划性较好，一般工作都有过计划安排后实施6工作计划性一般，工作尚能有条理的完成4工作无计划，经常是头痛医头，脚痛医脚2组织协调能力 (12分)协调 (

16、6分)与同事间、上下级间配合默契，团结气氛良好6与处室内部、上下级能做到的基本沟通的、，协作还可以4与同事间、上下级间常有摩擦发生，矛盾不断0组织(6分)组织能力较强，能顺利开展工作6对安排的工作较好的完成4对安排的工作不能按要求完成1创造能力 （6分）对其职责内或指责以外的问题均能有效的解决问题6会去寻找完成工作任务多的更好办法，提供解决问题的新途径4很少或偶尔提出适用的新的工作方法2能力考核（46分）专业技能 （20分）有极强的专业知识和技能，极少需要指导就能完成工作20有较好的专业知识和相关技能，稍作指导便能完成工作15所具备的专业知识和技能勉强能完成工作10所具备的专业知识和技能明显不

17、足，需要相当多的指导和说明才能完成工作5态度考核（30分）工作态度（14分）有强烈的主人翁责任感，能主动考虑问题和解决问题14能做好本职工作，但不管份外工作10敷衍了事，得过且过2劳动纪律 (10分)考勤(5分)全勤5缺勤：旷工扣1分/天，迟到扣0.5分/次，早退扣0.5分/次5（允许负分）规章制度执行情况 (5分)组织纪律性强，能够监守原则，严格要求自己，并起到模范带头作用5组织纪律性较强，基本上做到遵章守纪4组织纪律性差，无视单位规章制度，屡有违规现象3（允许负分）事业心 （6分）积极进取，对工作和学习的热情很高，肯下功夫6对工作学习有一定的热情，但自觉性不够4很消极，需要别人的督促和引导

18、2年度考勤情况（小时）事假病假迟到旷工总计考评等级优秀 合格 告诫 不合格总分部门考评评语（关于绩效改进/能力发展的综合建议或处理意见）部门负责人： 年 月 日被考核人意见 被考核人： 年 月 日质量负责人意见质量负责人： 年 月 日总经理批准意见 总经理： 年 月 日培训申请表ZLJLBG-010 编号： 编制部门：培训时间培训对象及人数培训方式计划经费培训具体计划： 编制部门意见：签字： 年 月 日综合部意见：签字： 年 月 日质量负责人意见：签字： 年 月 日总经理意见：签字： 年 月 日培训计划ZLJLBG-011 编号：制定人制定时间批准人批准时间培训类型培训目标提高工作人员技术水平

19、和业务能力，加深对检测方法和管理体系文件的理解，增加检测结果的正确性和可靠性。序号时间培训内容参加部门/人员承办部门地点课时考核方式考核人备注12345678910111213培训记录ZLJLBG-012 编号：培训内容培训形式主讲人培训时间培训地点培训人员培训内容：记录人：职工培训考核评价表 ZLJLBG-13 编号： 序号姓名时间考核内容考核方式及成绩评价结果/成绩考核人/部门备注理论实作其他培训总结ZLJLBG-014 编号：培训内容培训时间培训地点培训效果（有效性评价）总结：总结人： 日期：培训签到表ZLJLBG-015 编号：培训名称培训地点培训内容培训时间参训人员签名序号姓名序号姓

20、名12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546员工个人培训档案ZLJLBG-016 编号：员工姓名性 别出 生 年 月部 门职 务参加工作时间培训经历培训时间培训地点培训主题培训考评成绩证明材料名称备注注：证明材料复印件可附在员工培训档案之后供备查。培训需求调查表ZLJLBG-017 编号：培训满意度1、非常满意2、比较满意3、一般培训方式1、模拟操作2、案例分析3、课堂讲授4、音响多媒体期望培训内容1、内审员2、内审员的培训3、资质认定管理办法4、资质认定评审准则5、检测

21、操作技能6、标准和规范7、质量控制和质量管理要求8、质量管理体系9、期间核查10、办公软件培训时间1、晚上2、周末3、工作时间4、上午时间培训考核1、现场操作2、书面式3、调查式4、口头式受调查部门或人员日期：人员监督工作记录表 ZLJLBG-018 编号： 被监督人工作部门被监督人身份（临时聘用/在培/关键支持人员）工作岗位监督员监督评价时间监督评价方式（能力验证/人员比对/操作观察/内审/外部审核）及内容： 记录（监督员）： 时间：质量负责人评价(意见） 质量负责人： 时间：不合格工作纠正措施： 部门负责人： 时间：不合格工作处理情况评定 监督员： 时间：会议记录表ZLJLBG-019 编

22、号： 会议名称会议时间会议地点主持人参加者会议记录记录人：会议签到表ZLJLBG-020 编号：会议名称会议地点会议时间参会人员签名序号姓名职务及岗位序号姓名职务及岗位12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546检验检测场所安全和环境评价记录ZLJLBG-021 编号：地 点负责人检查情况问题处理结果评价检查情况： 检查人员：（质量监督员） 日 期：内务管理日常检查记录ZLJLBG-022 编号：检查目的：确保实验室内务符合管理要求，使实验室的工作井然有序。方法：每月检查一

23、次。序号分类项目检查标准检查情况处理人完成时间备注1人员/禁止在检测区域吸烟、饮食、存放与实验室无关的物品，禁止无关人员单独进入检测区域2仪器设备指示灯、插座、通风口、抽风口、通风柜目视无蜘蛛网，目视无明显灰尘，无污渍，查是否能正常使用3空调、除湿机空调、除湿机是否正常运行4仪器设备仪器是否做好防尘、防电磁干扰、防振动，是否干净，干燥剂是否经常更换5玻璃器皿摆放有序，使用完后是否及时清理6卫生天花板、门窗、灯具目视无蜘蛛网，无明显灰尘、无破损、无印迹、无污垢、无污渍7墙面表面应洁净，无杂物、无明显灰尘、无印迹、无污垢、无污渍、无明显裂纹和破损、无漏水8地面无瓜果皮壳、纸屑、烟头等杂物和垃圾，无

24、积水，无污渍,无明显裂纹和破损，维修及时9楼梯目视无垃圾，无积水，无污迹，明沟及排水口排水通畅10公用门窗、门框、标牌、电表箱、扶手、栏杆目视无明显污迹，无明显灰尘11卫生间地面无积水，无污渍，无异味，无杂物。天花、灯具目视无明显灰尘、蜘蛛网，玻璃、窗架、镜面无灰尘，无污迹,清洁物料摆放整齐等12其他公共区域办公室其他公共区域要求整齐、洁净、统一，摆放有序、无异味13台面东西摆放整洁，无杂乱14化学药品试剂三废按规定对废液、固体废物等进行了分类存放及处置15标准物质、试剂按规定要求标识、分类存放其它方面存在的问题：检查人： 检查时间：安全、环境和内务管理检查记录ZLJLBG-023 编号：被检

25、查部门检查时间检查内容记录消防器材是否合格、放置合理检测室是否整洁、卫生仪器设备放置是否合理检测结束后，水、电、气门窗是否关闭检测室里是否存在和检测无关的活动及物品安全及内务管理评价及建议：检查人：检测环境条件记录表ZLJLBG-024 编号：场所地点序号时间温度（）湿度（%）记录人备注仪器设备管理台账ZLJLBG-025 第 页 共 页 编号：序号仪器设备名称仪器设备型号量程和精度唯一标识购置时间购置价格生产商名称溯源方式使用科室安装/放置地点使用人/责任人仪器设备维护计划表ZLJLBG-026 第 页 共 页 编号：仪器设备名称生产商规格型号仪器编号标识出厂日期使用部门维护（时间、内容）维

26、护人备注编制： 审核： 批准：仪器设备维护记录表 ZLJLBG-027 编号： 仪器设备名称型号、规格生产厂家仪器编号维护记录日期维护内容仪器状态维护人备注设备和设施维修申请表ZLJLBG-028 编号： 使用部门设备、设施名 称购置时间型号规格仪器编号故障分析操作人签字： 年 月 日维修方式及费用检测部门负责人签字： 年 月 日设备管理员意见签字： 年 月 日技术负责人意见签字： 年 月 日仪器设备维修记录表ZLJLBG-029 编号：部 门仪器设备名称仪器编号规格型号故障内容维修厂家维修结果维修日期验收人送检/验证日期 仪器设备故障分析表 ZLJLBG-030 编号： 设备名称规格型号仪器

27、编号生产单位量值溯源类别故障日期可能受到影响的内容：可能受到影响的客户编 号客户名称地 址联系方式说 明分析结论：填报人员： 日期：设备和设施购置申请表ZLJLBG-031 编号：设备名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门使用地点用途说明：主要技术参数：预定的定购厂家及对厂家质量能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：现场检测设备入库登记表ZLJLBG-032 编号：设备名称设备编号规格型号领用人数量入库时间入库时状态保管人核查人备注现场检测仪器设备领用记录ZLJLBG-033 编号：仪器设备名称/型号领用前状况归还时状况领用人领用日期归还日期备注仪

28、器和设备使用记录ZLJLBG-034 编号：日 期设备名称型号使用前情况使用后情况 使用者（签名）使用与否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常

29、正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否年 月 日正常异常正常异常 是 否设备和设施购置申请表ZLJLBG-035

30、 编号：设备名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门使用地点用途说明：主要技术参数：预定的定购厂家及对厂家质量能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：仪器设备外购验收单ZLJLBG-036 编号：序号仪器设备名称型号、规格单位数量生产厂家备注验收结论：装箱单和使用说明书与物质或仪器设备的铭牌、出厂合格证、生产厂家、出厂编号等（相符、齐全否），经安装、调试，尚未发现质量问题，待检校合格后交付使用。 验收人：备注：验收人为仪器设备管理员和申购人。仪器设备降级、报废处理审批表ZLJLBG-037 编号：档案编号降级、报废仪器设备名称型号规格单位数量使用地点备

31、注申请降级、报废原因技术负责人核实总经理审批申请人：仪器设备检定/校准周期表ZLJLBG-038 编号：序号设备名称型号设备编号检定/校准周期检定/校准单位检定/校准日期送检负责人检定/校准证书确认表ZLJLBG-039 编号：设备名称设备编号规格型号出厂编号检定/校准单位检定/校准周期（年）证书/报告性质检定证书 校准证书 测试报告证书/报告编号证书报告确认内容1、检定/校准证书、测试报告在校准试验室认可/试验室的授权范围内是 否2、证书/报告具有量值溯源信息（如：上一级标准器的标识和检定或校准证书号）是 否3、有检定/校准、测试的技术依据（代号： ）是 否4、提供了具体的检定/校准数据是

32、否5、提供了测量不确定度的数据是 否数据确认检测项目检测结果（e）标准、规范、规程要求( e )是否满足要求是 否是 否是 否是 否是 否根据证书、报告内容可确定：检定结果满足要求 根据证书、报告数据、结论判定该设备能使用 根据证书、报告数据、结论判定该设备须降级使用 根据检测/校准、测试产生的修正因子要对设备进行修正，修正情况设备授权使用人： 日期： 年 月 日部门负责人意见： 签名： 日期： 年 月 日技术负责人意见： 签名： 日期： 年 月 日备注：仪器设备期间核查计划表ZLJLBG-040 编号：设备名称设备型号使用科室核查人末次校准时间校准周期计划时间核查依据编制： 年 月 日 技术

33、负责人： 年 月 日仪器设备期间核查记录表ZLJLBG-041 编号：仪器设备名称编 号型 号制造厂商规 格核查内容及方法（外观、主要技术指标、使用性能、检定有效期等）核 查 结 果（各项功能与指标情况）核 查 意 见（正常使用、停用或部分功能停用；维修或送检）核查人日期标准物质购置申请单ZLJLBG-042 编号：标准物质名称规格型号申请部门申请日期申请购置原因：申请部门负责人： 日期：设备管理员意见：签字： 日期：技术负责人意见：签字： 日期：总经理意见：签字： 日期：标准物质管理台账ZLJLBG-043 编号：序号标准物质名称规格型号生产厂家生产日期数量有效期备注标准物质领用发放表ZLJ

34、LBG-044 编号： 序号标准物质名称规格/等级用途及特殊说明数量技术负责人审批意见领用人签字领用日期备注标准物质使用记录表ZLJLBG-045 编号：日 期标准物质名称及编号使用 数 量使用 人备 注（使用前后情况）标准物质处置申请单ZLJLBG-046 编号：标准物质名称规格型号使用部门申请日期报废原因：申请部门负责人： 日期：设备管理员意见：签字： 日期：技术负责人意见：签字： 日期：总经理意见：签字： 日期：标准物质期间核查记录ZLJLBG-047 编号： 标准物质名称型号规格核查方法及项目核查日期购置日期数量核查内容核查结论核查人受控文件清单ZLJLBG-048 编号：序号文件编号

35、名称版本号页数颁布日期实施日期备注编制： 审核： 批准：外来文件清单ZLJLBG-049 编号：序号文件名称文件编号数量来源备注有效检测标准清单 ZLJLBG-050 编号：序号标准代号标 准 名 称实施日期备注编制： 审批： 日期： 检测标准查新记录表ZLJLBG-051 查询网站：查新日期：年月日标准查新执行人：序号规范编号名称实施日期是否最新版本备注其他情况说明处理意见：查新人：处理人： 年 月 日文件发放/回收登记表 ZLJLBG-052 编号：序号文件编号文件名称版号页数份数分发号接收部门发放回收备注接受人日期签收人日期文件更改申请表 ZLJLBG-053 编号：文件名称文件编号需修

36、改的内容修改后内容修改理由实施日期编制人日期审核人日期批准人日期文件销毁登记表 ZLJLBG-054 编号： 序号销毁文件名称文件编号页数份数销毁原因销毁日期销毁人批准人备注文件借阅登记表 ZLJLBG-055 编号： 序号日期部门文件名称编 号期限借阅目的借阅人签字归还日期备 注 合同评审表ZLJLBG-056 编号： 委托单位：合同编号项目名称联系人电话检测概况及项目/参数评审内容：1、检测项目是否在是检验检测范围之内 是 否2、检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认 是 否3、检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签订 是 否4、为客户进行检测的项目是否正确配置了仪器设备

37、是 否5、专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求 是 否6、试验室在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告 是 否7、现有的检测方法能否进行本项目的检测 是 否8、进行的检测是否符合现行的法律法规 是 否9、为客户进行的检测是否需分包检测 是 否10、其他评审结论：1、试验室能否采用适当的方法，完成客户要求的全部检测项目 是 否2、人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户要求 是 否3、在合同期间，能否保证按时提供检测报告 是 否4、其他 评审人员签名 年 月 日批 准 意 见 总经理（签字）： 年 月 日委托（抽样）检测单 ZLJLBG-057 编号： 试样编号型式规

38、格样品名称注册商标受检单位委托单位生产单位样品等级工程名称取样日期施工部位到样日期取样地点取样者样品数量批号（货号）代表数量生产日期检验依据检测项目收样单位经办人签名备注送样单位经办人签名送样人联系电话监理说明1、本委托（抽样）检测（验）单一式二份，委托单位和检测单位各执一份（手填写一份）。2、必要时，送样单位在送本委托（抽样）检测单和试样时，应提供材料生产厂家质量检验资料及取样详情和其它特别情况。3、试样数量应满足试验项目所需的最低数量。4、当检测（验）原材料不止一种时，其名称等信息填写在原材料附表中，盖收样登记专用章方为有效。5、本委托（抽样）检测单加盖收样登记专用章方为有效。6、联系电话

39、： 检测委托台帐ZLJLBG-058 编号：委托单编号工程名称及部位委托单位检验性质试样名称试验项目委托日期委托经办人备注任务单ZLJLBG-059 编号： 检测室： 任务单号：项目内容备注材料情况名称规格等级数量样品状态试验项目标准、规程接样人签字/接样日期试验人签字/完成日期派工人签字年月日任务单ZLJLBG-059 编号： 检测室： 任务单号：项目内容备注材料情况名称规格等级数量样品状态试验项目标准、规程接样人签字/接样日期试验人签字/完成日期派工人签字年月日合同修改通知单ZLJLBG-060 编号： 委托单位项目/样品名称合同条款：拟更改条款： 双方协商记录及附件：确认方式：确认记录及

40、附件： 委托方代表签字： 技术负责人签字： 日期： 日期：通知部门：分包申请书ZLJLBG-061 编号： 部门名称分包项目：分包原因：拟分包期限：拟分包检验检测机构名称：部门负责人： 日期：意见批示：技术负责人： 日期：检测分包方评审表ZLJLBG-062 编号： 客 户名 称合同（委托单）编号分包检测要求 评审内容及情况描述 评审结论： 评审人员签字： 评审日期： 合格分包方一览表 ZLJLBG-063 编号： 序号分包检验检测机构名称资质证书编号主要检测能力范围需分包项目分包期限档案编号分包协议书ZLJLBG-064 编号： 甲方：乙方（分包方）：经双方充分协商，就下列事项达成协议。第1

41、条 甲方就 检测项目向乙方提供分包。第2条 乙方作为甲方的分包实验室，甲方对其转包项目的管理和技术能力予以确认，并将乙方的检验项目、检验标准和检验方法，作为甲方的分包范围。第3条 甲方就分包的测试项目向客户承担直接的质量责任，乙方应承担连带的技术责任。第4条 甲方保留对乙方的第二方审核权。一旦发现乙方不能满足甲方的质量要求，甲方有权终止本协议。第5条 在执行本协议时，乙方承诺：5.1 及时、准确、完整地出具检测结果报告和相关原始记录。5.2 不得以任何理由将检测工作再分包给其它实验室。5.3 当执行本协议有偏离时，应及时通知甲方。5.4 保护甲方的机密和所有权。第6条 甲方及时向乙方支付检测费

42、用。其他未尽事宜，另附附件约定。 甲方法人代表： 乙方法人代表： 印章 印章 年 月 日 年 月 日采购服务需求申请ZLJLBG-065 编号：申请部门申请人 年 月 日采购原因申请/计划采购详细内容： 经办人： 年 月 日部门意见： 签字： 年 月 日技术负责人意见： 签字： 年 月 日总经理意见： 签字： 年 月 日易耗品购置申请ZLJLBG-066 编号：申请部门： 申请日期：理由、用途：购置耗材名称：规格型号：购置数量：参考价：其它：审批意见： 签字/日期：易耗品验收/领用记录ZLJLBG-067 编号：耗材名称规 格验收数量领用数量用 途验收人领用人日 期备注供应商和服务方评价表 Z

43、LJLBG-068 编号：供应商/服务方名称地址、邮编法人代表及电话联系人电话品名（规格型号/数量）或服务项目价格交付验收日 期备注公司资质：经营范围：质量水平：交货信誉：服务质量：技术与管理基础：设备与设施：质量保证能力：评价结论： 评价人： 年 月 日总经理（审批）： 年 月 日合格供应商/服务方登记表 ZLJLBG-069 编号：序号供应商或服务方名称供应物品名称或服务项目首次列入日期评价表编号 编制： 批准（总经理）： 日期：客户满意度调查表ZLJLBG-070客户名称：（盖章） 联系人： 电话： 项目名称：评估项目满意程度评估内容满意5比较满意34一般2不太满意1不满意0不宜评估说明

44、（必要时）服务质量服务的及时性服务的有效性服务的准确性人员能力服务人员专业水平服务人员态度服务人员沟通能力价格合理性报告交付的及时性交付的可靠性总得分总评%（由本单位填写）其它不满意之处或建议： 填表人： 填表日期： 年 月 日说明：1、请在相应的方框内打“”或注明分值； 2、总评=总得分/评估内容总分100 投诉和抱怨受理登记表 ZLJLBG-071 编号： 投诉人单位/地址电话投诉内容受理时间受理人处理意见调查与处理调查结果调查人： 年 月 日处理意见 批准人： 年 月 日处理情况处理人： 年 月 日结果情况反馈：记录人： 年 月 日不符合项记录表 ZLJLBG-072 编号： 部门名称（

45、人员）不符合事实描述： 不符合标准、手册、程序： 条款号： 不符合类型： A体系性 B实施性 C效果性识别人： 日期： 责任人： 日期：纠正： 责任人： 日期： 确认人： 日期：分析与评估： 部门负责人： 日期：不可接受的不符合项处理：技术负责人： 日期：备注：纠正和预防措施处理记录表ZLJLBG-073 编号： （潜在）不符合事实陈述：提出部门： 签名： 日期：原因分析：原因分析部门： 签名： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门： 签名： 日期：验证结果：验证部门： 签名： 日期：备注：改进项目的实施及验证报告ZLJLBG-074 编号：改进项目内容：责任部门要求完成日期改进项目实施情

46、况：有效性跟踪验证报告：综合部日 期审核人日 期记录归档登记表 ZLJLBG-075 编号： 记录类别名 称交出部门及承办人接收部门及承办人移交时间移交页数备 注记录/报告查阅、借阅登记表ZLJLBG-076 编号：序号记录（文件）名称检验报告/文件编号查阅、借阅人批准人借阅、查阅日期归还日期备注记录/报告销毁审批表 ZLJLBG-077 编号：记录/报告名称及编号记录/报告销毁原因：申请人： 日期：审 批 意 见：批准人： 日期：销毁日期销 毁 人销毁记录份数监 销 人 年度内部审核计划表ZLJLBG-078 编号：审核目的审核范围审核依据审核日期制订人制订日期批准人批准日期报告发布日期审核

47、组名单组长： 成员：日程安排： 编制： 批准： 内部审核实施计划表ZLJLBG-079审核目的审核范围审核依据审核组组长： 内审员： 日期时间受审部门审核要素内审员编制： 批准： 日期：首次/末次会议签到表ZLJLBG-080 首次/末次会议日期： 地点： 序号部 门 名 称职 务签 名010203040506070809101112131415内部审核检查表 ZLJLBG-081 第 页共 页内审员受审核人编制日期受审核部门审核地点审核时间准则章节号审核要点审核方法审核记录评价以上审核结果是否属实？内审人员简体字： 陪同人员签字： 受审人员签字： 年 月 日内审不符合项及措施验证报告ZLJL

48、BG-082 第 项共 项 受审核部门/人员部门负责人内审员审核日期不符合事实描述： 不符合检测和校准实验室能力认可准则 条款规定不符合检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求 条款规定不符合的类型：体系性 实施性 效果性不符合严重性：一般 严重审核人员签字： 被审核部门确认： 日期： 日期：不符合原因分析： 纠正、纠正或预防措施计划： 部门负责人： 日期：纠正、纠正或预防措施完成情况： 部门负责人（或责任人）： 日期：跟踪验证情况：验证方式：提供见证材料 现场跟踪检查见证验证结论：有效 无效有关说明（必要时）：验证人员： 日期：内部审核报告ZLJLBG-083 审核目的审核范围审核

49、依据审核组长内审组成员审核日期参加人员： 审核过程概述不符合项的分布情况及说明： 管理体系运行情况的综合评价：存在的主要问题及改进建议：不符合项纠正措施要求： 审核组长（编制）： 日期：总经理（批准）： 日期：报告下发人员及部门：备注： 年度管理评审计划ZLJLBG-084 评审日期时间地点评审目的：评审依据：检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T 214-2017检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01:2018）评审方式：会议。评审内容：检验检测机构相关的内外部因素的变化；目标的可行性；政策和程序的适用性；以往管理评审所采取措施的情况；近期内部审核的结果；纠正措施

50、；由外部机构进行的评审；工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；客户反馈；投诉；实施改进的有效性；资源配备的合理性；风险识别的可控性；结果质量的保障性；其他相关因素，如监督活动和培训。参加人员： 各部门需准备工作要求：评审安排：站长批示：批准人： 日 期： 编制： 批准： 年 月 日 年度管理评审实施计划ZLJLBG-085评审目的： 评审依据：评审参加部门、人员： 评审输入内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间： 编制： 审批： 日期： 日期： 管理评审人员签到表ZLJLBG-086 会议地点： 会议时间：人员签到部门/岗位人员签到部门/岗位 管理评审会议记录ZLJLBG-

51、087会议名称：会议时间： 主持人：记录人：会议地址：主要参加人员： 会议内容：备注： 管理评审报告ZLJLBG-088评审时间：评审地点：评审组成员： 评审目的：评审输入的内容：评审内容：意见和结论：总经理签字： 年 月 日评审报告编制人： 年 月 日 管理评审改进项目计划及验证记录ZLJLBG-089 部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容:技术负责人审核意见: 签名: 日期:总经理批准意见: 签名: 日期: 检测方法证实或确认记录表ZLJLBG-090 编号： 检测方法名称及编号：标准物质、标准溶液、仪器设备、试剂器材名称及状况环境条件状况人员技术状况方法验证结果编 制 人 年

52、月 日 检测部门负责人 年 月 日 技术负责人 年 月 日 开展新项目申请表ZLJLBG-091 编号：新项目名称依据的技术标准项目开展原因负责人员新项目工作内容及条件：所需仪器设备（名称、型号、准确度等）检测部门意见：负责人： 年 月 日技术负责人意见：签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日开展新项目评审表ZLJLBG-092 编号：项目名称依据规范项目负责人评审人员开始日期完成日期资源配置情况试运行情况 项目负责人： 日期：项目总结 项目负责人： 日期：附 件说 明评审意见 评审人员： 日期：技术负责人意见 技术负责人： 日期： 采用非标方法报审记录ZLJLBG-093 编号：非标

53、方法名称编 号编写人（组）报审时间申报文件及附件：检测室负责人审核意见： 审核人签字： 年 月 日技术负责人意见： 复核人签字： 年 月 日最高管理者审批意见： 批准人签字： 年 月 日发生偏离申请表ZLJLBG-094 编号：申请部门申请人申请时间申请偏离理由偏离内容部门意见检测室意见技术负责人审批意见备 注偏离方案及有关实施记录 ZLJLBG-95 编号：检测部门偏离范围偏离内容：部门负责人： 日期：偏离原因：检测部门： 日期：实施方案： 检测部门： 日期：控制措施：检测部门： 日期：技术负责人意见： 检测部门： 日期：质量负责人意见： 质量负责人： 日期：应用测量不确定度评估报告ZLJL

54、BG-096 编号： 方法名称检测室标 准 号不确定度来 源数学模型A 类不确定度B 类不确定度各 分 量不确定度合内标准不确定度扩 展 不确定度U=（U由合内标准不确定度uc= 和因子k= 而得）评 估 人评估日期审 核 人审核日期签 发 人签发日期计算机软件登记表ZLJLBG-097 编号： 软件设备名称及编号软件名称购置日期保管人备注自行研发的软件适用性确认记录ZLJLBG-098 编号：软件名称评审内容评审结果评审人员： 日 期审核意见： 审核人： 日 期自动系统采集数据及数据转换确认记录ZLJLBG-099 编号：软件名称、编号及安装设备自动系统采集数据及数据转换内容及要求适用性、准确