文件和档案管理制度

1、文件和档案管理制度文件编号：QP-SP-012版 次： A/0生效日期：日期：审核:日期：批准:日期：丹文件和档案管理制度文件编号QP-SP-012修订次数第1次修订版次A/0页 次第2页共4页.目的为了确保公司平安生产管理文件和档案资料的完整性，适宜性和有效性，特制定本制度。.适用范围本制度适用于本公司平安规章制度和操作规程的编制、使用、评审和修订。平安档案资料的整 理与保存。.职责主要负责人负责组织平安生产规章制度和操作规程的审核批准。2安委会2.1负责组织平安生产规章制度和操作规程的编制、评审和修订。2. 2负责平安规章制度和操作规程的保存、分发和回收处理。2.3负责平安档案资料的整理和

2、保存。3相关部门3.1负责组织实施与本部门相关的平安生产规章制度和操作规程。3.2负责建立和保持与本部门相关的平安档案资料，并交安委会存档。4.运作程序平安规章制度和操作规程的编制主要负责人应组织平安管理人员和相关部门负责人成立平安文件编制小组，专门负责安 全规章制度和操作规程的编制工作。平安规章制度至少包含平安目标管理、平安生产责任制管理、法律法规标准规范管理、 领导现场带班、班组岗位达标、平安生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、平安 教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施平安管理、建设工程平安设施“三同时”管理、生产 设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修

3、平安管理、危险物品及重大危险源 管理、作业平安管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理劳动、防护用品（具）和保健 品管理、平安检查及隐患治理、应急管理、事故管理、平安绩效评定管理、消防平安管理等。平安操作规程编制应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，包含所有岗位。平安规章制度和操作规程使用统一的版面和编号、其中平安规章制度编号格式为“二级 文件表示（QP） -平安文件表示（SP） -流水号用（01至09） ”，操作规程编号格式为：三级文件表示 （QB） -部门编号表示（模具M、BU6 J、BU2 S） -平安文件表示（安）-流水号用（01至09） ”。1.5版本/版次采用大写英文字母“A

4、”至“Z”和阿拉伯数字“0”至“9”相结合方式。版本 号用大写英文字母“A”至“Z”字母代表，版次号用阿拉伯数“0”至“9”代表，如：A/0那么表示该 文件为A版，首次发行，A/1那么表示为A版，第1次修订依次类推，当该文件中任何一页的修订丹文件和档案管理制度文件编号QP-SP-012修订次数第1次修订版次A/0页 次第3页共4页次数到达9次，即为A/9时再有修订，那么该文件版本/版次变更为B/0依次类推。页次格式为页数/总页数，并分别用数字表示，如2/13表示第2页总共13页。一份相同版本号的文件中的不同的页次可以有不同的版次，即版次号所显示的为所在页 次的版本/版次，如：一份共三页的文件中

5、，第一页可为A/1,第二页可为A/2,第三页可为A/3。平安规章制度和操作规程编制完成后，经平安管理人员审核，由安委会负责人批准发布。4.2平安规章制度和操作规程的使用平安规章制度和操作规程经批准发布时，由安委会填写文件分发回收记录表，确定 文件需分发份数和分发部门，然后复印，并将复印件加盖“受控文件”印章分发到相关部门，原件 由安委会存档。平安规章制度分发到主要负责人和所有部门，操作规程分发到相关部门和岗位，相关部 门和岗位收到平安规章制度和操作规程时，应在文件分发回收记录表中签收。2.3凡盖有“受控文件”印章的平安规章制度和操作规程一律不准复印，只有盖有“受控文 件”印章的平安规章制度和操

6、作规程，才是公司正式有效的平安平安规章制度和操作规程。所有部门收到平安规章制度后，应将平安规章制度保存在部门明显位置，并组织部门所 有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉公司的平安规章制度。2.5相关部门和岗位收到平安操作规程后，岗位组长应将操作规程张贴在每个机台或岗位的 显耀置，并组织本岗位所有员工培训和考核，确保所有员工熟悉本岗位的操作规程。新员工入职前，应将平安规章制度在“车间级”平安教育培训时进行培训和考核。岗位 组长应将操作规程在“班组级”平安教育培训时进行培训和考核。各部门和岗位对员工进行平安规章制度和操作规程培训和考核后，应保管好书面的教 育培训签到表和考试试卷。4. 3平安规章制

7、度和操作规程的检查评估4. 3.1安委会每年至少组织对平安规章制度和操作规程的执行情况和适用情况进行一次检查评 估，并将检查评估的结果记录在平安规章制度和操作规程检查评估记录中存档，确保平安规章 制度和操作规程持续适宜和有效。4. 3.2当平安生产法律法规修订、公司内部发生重大调整时，应及时对平安规章制度和操作规 程的执行情况和适用情况进行检查评估。4. 4平安规章制度和操作规程的修订4. 4.1根据对平安规章制度和操作规程评估的情况、平安检查反应的问题、生产平安事故案例、 绩效评定结果，主要负责人应组织平安管理人员和相关部门负责人对相应的平安规章制度或操作规 程进行修改。4. 4.2平安规章

8、制度或操作规程修订时应注意版本和版次的变更，修订完成后，经平安管理人丹文件和档案管理制度文件编号QP-SP-012修订次数第1次修订版次A/0页 次第4页共4页员审核，由安委会负责人批准发布。4. 4.3修订后平安规章制度或操作规程经批准发布时，由安委会填写文件分发回收记录表， 确定文件需分发份数和分发部门，然后复印，并将复印件加盖“受控文件”印章分发到相关部门， 原件由平安管理部存档，原文件旧版正本由安委会盖“作废文件”印章保存至少1年。相关部门和岗位收到修订后的平安规章制度和操作规程时，应在文件分发回收记录表 中签收，并将原文件的旧版受控复印件交回安委会后销毁，安委会收到旧版受控复印件后，

9、应在文 件分发回收记录表回收栏中注明回收。相关部门收到修订后的平安规章制度后，应将新平安规章制度替代旧平安规章制度，并 组织部门所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉公司新的平安规章制度。相关部门和岗位收到修订后的操作规程后，岗位组长应将新操作规程替代旧操作规程， 并组织本岗位所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉本岗位新的操作规程。4. 5平安档案资料5.1安委会至少每月应收集平安生产会议记录（含纪要）、平安费用提取使用记录、员工安 全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、平安生产检查记录、授权作业指 书、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、平安生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设 备管理记录、外来施工单位平安管理记录、平安设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、 有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建工程“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护 记录、应急演习信息、技术图纸等方面的资料。5.2安委会应将上述资料进行分类，并利用专门的档案盒将每类资料装订成册，分类保存在 文件柜内。5.3所有档案资料至少保存2年以上，其中员工平安教育培训记录、危险源管理台帐、有关 强制性检测检验报告或记录、新改扩建工程“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录