2018年食品生产企业安全生产工作管理制度模板

1、XX食品生产有限责任公司食品安全生产工作管理制度文件编号：AQSCZL-201801（第版）编制：审核：批准：批准日期：2018年5月6日 实施日期：2018年6月1日第 页目 录 HYPERLINK l _Toc22189_WPSOffice_Level1 质量方针、质量目标2 HYPERLINK l _Toc19147_WPSOffice_Level1 一、食品质量安全承诺制度3 HYPERLINK l _Toc15185_WPSOffice_Level1 二、质量安全管理制度5 HYPERLINK l _Toc28992_WPSOffice_Level1 三、 员工培训管理制度8 HYP

2、ERLINK l _Toc17949_WPSOffice_Level1 四、食品生产从业人员健康及卫生管理制度10 HYPERLINK l _Toc31733_WPSOffice_Level1 五、技术文件管理制度11 HYPERLINK l _Toc13267_WPSOffice_Level1 六、设备管理制度12 HYPERLINK l _Toc23544_WPSOffice_Level1 七、进货查验记录制度13 HYPERLINK l _Toc8320_WPSOffice_Level1 八、生产过程控制管理制度14 HYPERLINK l _Toc22383_WPSOffice_Lev

3、el1 九、出场检验管理制度16 HYPERLINK l _Toc12987_WPSOffice_Level1 一、产品质量检验16 HYPERLINK l _Toc14203_WPSOffice_Level1 二、检测设备管理制度：17 HYPERLINK l _Toc24701_WPSOffice_Level1 十、食品生产安全自查管理制度18 HYPERLINK l _Toc3621_WPSOffice_Level1 十一、不安全食品召回管理制度32 HYPERLINK l _Toc24531_WPSOffice_Level1 十二、食品安全事故处置管理制度34 HYPERLINK l

4、_Toc28564_WPSOffice_Level1 十三、食品安全档案管理制度37 HYPERLINK l _Toc6065_WPSOffice_Level1 十四、消费者投诉受理制度38 HYPERLINK l _Toc32288_WPSOffice_Level1 十五、企业诚信管理制度39 HYPERLINK l _Toc29422_WPSOffice_Level1 十六、重要情况报告制度41 HYPERLINK l _Toc3806_WPSOffice_Level1 十七、产品标识标注管理制度42 HYPERLINK l _Toc13300_WPSOffice_Level1 十八、产品

5、出入库管理制度43 HYPERLINK l _Toc25141_WPSOffice_Level1 十九、计量器具使用管理制度44 HYPERLINK l _Toc9816_WPSOffice_Level1 二十、安全工作例会制度45 HYPERLINK l _Toc14060_WPSOffice_Level1 二十一、安全生产资金保障管理制度46 HYPERLINK l _Toc20780_WPSOffice_Level1 二十二、劳动防护用品管理制度47 HYPERLINK l _Toc13734_WPSOffice_Level1 二十三、安全生产责任制度49质量方针、质量目标为提高我厂食品

6、质量管理和质量安全水平，促进我厂产品质量的持续、稳定和技术进步，经公司会议通过，特制定本厂质量方针和质量目标，以明确我厂产品质量方针和全公司员工的奋斗目标。一、质量方针：“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。二、质量目标：一切经营活动以产品的安全、卫生和质量为最终目的。产品合格率100%。一切经营活动以满足消费者得到所有所值产品为最终目的。顾客满意率95%以上。培训完成率100；工艺执行准确率95；采购产品合格率100。一、食品质量安全承诺制度本企业向社会做出郑重承诺：保证守法生产经营，保证生产的食品质量合格、安全，不会危害人民群众的身体健康和生命安全。1、本企业生产的食品

7、符合国家法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准的质量安全规定，满足保障身体健康、生命安全的要求。2、严格按照国家的法律、法规和相关标准的规定组织生产，保证持续满足食品质量安全的环境条件和相应的卫生条件。3、严格执行原辅材料、食品添加剂和食品包装材料、容器的进货验收制度，核对每批原辅材料检验合格证明，建立原辅材料采购进货台帐，严格进货检验制度。4、严格执行出厂检验制度，产品生产记录、检验记录和销售记录完整齐全，产品批批检验、批批留样，未经检验或检验不合格的产品不出厂销售，售出的产品要具有可追溯性，发生问题要及时召回。5、不违反国家规定使用或滥用食品添加剂，并要按照预包装食品标签通则（GB 77

8、18-2011）的要求在产品标签标识中明示添加剂使用情况。6、不在食品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格品冒充合格品；不使用非食品原料、回收原料加工食品；不伪造或者冒用他人厂名、厂址， 不伪造或者冒用质量标志。7、不使用应获证而未获证的食品原料、食品添加剂或食品包装容器进行生产加工活动。8、不超出许可范围生产加工食品。委托或受委托加工食品时，及时到市质监局办理委托加工备案手续。9、自觉遵守国家的有关法律、法规，倡导行业自律，切实履行企业食品质量安全第一责任人的义务。本企业将严格生产管理，加强质量控制，主动接受监督，承担食品质量安全主体责任。二、质量安全管理制度根据食品安全法规定，为进一

9、步完善公司食品安全控制，特制定本管理制度：一、每天由总经理和相关部门负责人对各工序食品安全状况进行巡查一次。 二、供销部门食品安全管理职责： 1、负责对生产用原辅料、食品添加剂和直接接触产品的相关材料及时索取食品的合格证明文件（生产许可证、工商营业执照、食品安全检验报告及每批检验报告），如果供应商不能提供出食品安全检验报告单，经公司领导同意由质量部送检合格后方可使用。 2、记录每批购进产品的生产日期、进货时间、名称、规格、数量、供货者名称和联系方式。每批购进产品由质检人员检验或验证合格后才能使用，对于不影响食品安全的不合格产品经公司领导同意后才能实施让步接收。 3、负责库存生产用原辅料、食品添

10、加剂、直接接触产品的相关材料和公司产品储存期的防护和食品安全检查工作，质量部每周抽查一次库存产品的食品安全状况，发现问题或隐患及时汇报并解决。 4、对运输车辆进行监控，使其符合食品安全要求。 5、对产品在市场销售过程中的食品安全情况进行监控，发现问题或隐患及时汇报。 三、质量部食品安全管理职责： 1、负责对每批生产用原辅料、食品添加剂、直接接触产品的相关材料和公司产品进行检验、验证和对外食品安全指标送检，对于不合格产品执行不合格控制程序。 2、规定相关工序的卫生控制要求，每天抽查生产过程中食品安全状况，发现问题及时汇报和解决。 3、组织员工健康检查并建立员工健康档案。 4、负责组织公司防鼠、防

11、虫工作，定期开展全公司生产环境消杀。 5、负责公司产品企业标准的制定。 6、及时收集与公司产品相关的食品安全法律法规和相关信息，在公司内进行宣贯。 四、生产技术部食品安全管理职责： 1、负责对产品直接接触的设备、管道材料进行食品安全控制。 2、在设备维护和保养过程中确保食品安全。 3、对生产、包装设备进行定期检查，使其保持最佳状态。 五、各生产车间食品安全管理职责 1、保持生产作业环境整洁，对操作人员个人卫生进行检查和控制，使其符合要求。 2、按作业指导书和卫生控制要求进行产品生产。 3、在设备维护和保养过程中确保食品安全。 4、灭菌设备发现异常时应及时汇报。5、在生产过程中发现原辅料、食品添

12、加剂和包装材料出现质量安全隐患或问题时，立即停止生产并及时汇报。六、综合办食品安全管理职责：1、保持公司内主干道的卫生清洁；2每天检查各部门卫生责任区的整洁情况，发现问题立即通知相关部门改进；七、各部门应做好食品安全管理相关记录，并保存五年时间。员工培训管理制度员工的素质水平标志着企业的整体水平和可持续发展的能动力，决定生产出产品的质量和企业的经济效益。因此提高员工素质是关系到企业的生存和发展，而提高员工素质最主要的方式就是培训。2、培训种类：根据本厂实际情况，员工培训主要是新员工入厂培训和岗位技能培训。当出现下列情况时，需要对 员工进行岗位培训：、新员工上岗前；、员工岗位变动，在新岗位上岗前

13、；、当设备、工艺或操作程序改动时；、当业务发展形式发生重大变化时；、由于岗位的技能要求更新或员工技能衰退等因素，显示出员工已达不到岗位技能要求时；、从事生产、设备维修、测试分析、库管、销售等岗位人员至少每一年进行一次岗位培训。3、培训内容和方法：培训方法包括现场培训、课堂培训、个别自学培训或选送技术骨干到专业培训机构进行技能培训。培训老师可由经理、外请专业讲师或经过授权的其他相关人员担任。（1）、新员工入公司培训内容：蔬菜制品行业的重要性和发展现状及前景；企业概况；企业文化；国家、腌腊品行业的相关政策和法律法规；企业从业人员必须具备的卫生常识和相关规定；企业的各项规章制度。（2）员工岗位培训内

14、容：企业员工的义务和责任；不同岗位员工的责任；制定工艺学基本知识；不同产品生产工程中易出现的质量问题及相应的解决方法和补救措施；不同岗位操作规程；企业腌腊品质量管理相关知识。 4、培训效果评估：员工每项技能根据岗位实际要求，分为三个级别，不同岗位有不同的技能要求，同一项技能不同岗位要求水平也不一定相同。培训时根据员工的实际水平与岗位要求的差距制定培训计划，根据计划进行培训。根据不同培训内容等实际情况，在培训后选择适宜的时间，由部门负责人或其授权人通过询问、考试、观察等适当方式进行培训效果评估，能量化的尽量量化，不能够量化要制定相应的问题进行考核，并将评估情况反映在员工培训评估汇总表中，存入人事

15、部门档案，对于达不到岗位要求的员工不能独立上岗。岗位技能考评评定应每年至少进行一次，达不到岗位要求水平的员工，应单独重新进行培训。四、食品生产从业人员健康及卫生管理制度1、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明；2、新参加工作的从业人员、实习工、实习生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后体检的事情发生；3、食品卫生管理人员负责组织本厂从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理；4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营；5、当观察到以下症状时，应规

16、定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻、手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。五、技术文件管理制度为保证质量体系有关标准的有效执行和控制，保证本厂各项质量活动严格有效的按国家规定要求执行，特制定本管理制度。1、技术文件由生产技术质检科负责收集管理，根据管理控制需要分发技术质检科、生产车间，由部门负责人管理控制，以保证部门随时获技术、工艺的有效使用。2、工艺文件管理：工艺文件是保证生产过程产品质量的主要依据和技术基础，充分体现科学性和合理性，使文件的执行能生产出达到技术指标要求的产品。因此，必须保证公司工艺文件：符合有关法律和相关标准的规定、使用的

17、文件必须通过公司正式批准并有效、保证使用的各种文件具有统一一致性。3、技术标准管理：做到及时回收作废的旧文件并适当标识，防止旧文件的非预期使用；及时向各使用部门下发新的文件并做好下发发放记录；及时跟踪外来文件的最新版本并提供有关部门使用。具备相应的产品质量执行标准如：定量包装符合定量包装商品计量监督规定；食品标签符合GB 7718-2011预包装食品标签通则。 六、设备管理制度1、本公司各部门需增置的设备经批准购买后，须报设备管理门备案。2、经设备管理部门进行可行性方面的技术咨询，方可确定装修项目或增置电器及机械设备。3、为保证设备安全、合理的使用，各部门应设一名兼职设备理理员，协助设备管理部

18、门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。4、设备项目确定或设备购进后，设备管理部门负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。5、施工安装，由设备管理部门及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收登记单”方可使用。6、电气机械设备使用前，设备管理人员要与人事部配合，组织操作人员接受操作培训，维修部负责安排技术人员讲解。7、使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，维修部签发设备操作证，上岗操作。8、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。9、维修部要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，并列入员工工作

19、考核内容。七、进货查验记录制度 第一条 为了加强食品质量安全监督管理，确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。第二条 凡进入本公司的原辅料、包装物料等产品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格（包括：全国工业产品生产许可证、工商营业执照等），验明进货产品合格证明和合格标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。第三条 对进货产品包装标识进行查验核对，内容包括：（一）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；（二）产品质量检验合格

20、证明，认证认可标志；（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；（四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；（五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；第四条 做好进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。保证产品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。第五条 在进货时，对查验不合格的产品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣产品时，应及时报告当地工商行政管理部门。八、生产过程控制管理制度

21、 为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。3、生产加工的成品应严格执行食品标准规定。4、辅助材料按消毒规定进行操作。5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。6、质检员按生产加工通知单下达的品种，

22、标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。8、对生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。9、生产过程分为一般工序和关键工序。本厂糕点生产的关键工序有：原料验收、配料（食品添加剂的使用）及烘烤（卫生控制等），除关键工序以外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。10、关键工序在工艺流程图中添加了，各环节应认真操作并对工艺操作作记

23、录。11、生产结束后，各工序认真填写岗位工作记录，生产科长审核后，上报质检员进行出厂检验。12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于2小时，确保生产车间的卫生。九、出场检验管理制度一、产品质量检验质检科对公司原料、原辅材料等、半成品、成品进行检测、分析、判定，出具检测报告，独立行使产品检验把关的职能。对不合格产品质量问题进行分析并提出解决方案，为解决质量问题提供依据和改进办法；对不合格产品具有一票否决权利。1、质检员根据生产计划表，对原料至成品的质量状况进行跟踪检

24、查并记录（主要包括：人员卫生、地面卫生、设备消毒、操作工艺、控制参数的运行执行情况）。2、抽样方案、检测判定依照产品相关质量标准进行检测记录，并出具相关检测报告。3、原、辅、包装材料进厂检验；原料检测项目按标准规定执行。包装纸检测项目按标准规定执行。其他有关原辅材料按国家相关标准规定执行。4、出公司检验：对成品出公司按标准进行全指标检验，保证出公司产品的质量，杜绝不合格产品出公司。检验包括：产品的感官、理化指标等，对检验结果进行记录，并出具产品质量检验报告。5、质检责任：质检具有法律责任，质检人员对所出具质检报告负责。严禁任何人在产品质量上弄虚作假、以劣充好、搞假数据，欺骗消费者，若有发生，必

25、须追究责任并严肃处理。各生产工序和部门必须按照制订的岗位责任制、卫生责任制、技术操作规范、技术操作参数进行生产，以保证产品质量达到岗位所要求的规范和标准。凡产品质量不符合质量标准一律不得出厂，造成的经济损失分清责任，由所属工序、人员负责赔偿。二、检测设备管理制度：1、设备管理人员应对所有检测设备（包括检验、实验、计量设备）进行登记，详细记录其量程、精度、使用时间及维护情况等，对每种设备进行编号以便管理。2、对设备的维护、保养应定期进行，常用设备做日常维护，不常用设备应按每周或每月依次维护，并加强设备的保养。备用设备应封存，在使用前必须进行检定或校准。3、列入国家所规定的强制性检测、计量器具在检

26、测有效截止日到达时送质检部门检定，一旦不合格应做降级或报废处理，及时购置新设备，以免造成检测上的错误。4、易坏易损器械一旦破损不得使用，并做报废处理。5、任何设备在搬运过程中，设备管理人员都应保证轻拿轻放，避免在搬运过程中造成零部件的损坏。十、食品生产安全自查管理制度1.目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。2.范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3.职责3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。3.2质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。3.2生产部、质管部分

27、别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。4.食品生产安全检查规程4.1现场检查规程一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。（一）原辅料存放1. 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。2. 仓库是否符合卫生要求检查规程：查看现场卫生情况。3.原辅料仓库内是否有过期

28、原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。4.生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求；5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。（二）专库管理1.食品添加剂是否专库或专柜保

29、存，并有专人管理。检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。重点注释：查看是否有专人专管。2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。检查规程：查看是否有内包装材料仓库。重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。（三）标签标识1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。 重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证

30、编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。2.进口原辅料是否有中文标签。检查规程：查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。3.原辅料标签与索证索票一致。检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。（四）索证索票1.企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释：应

31、当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。2.企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。3.企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释：同14.对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。重点注

32、释：同1（五）制度具备情况企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检查规程：查阅制度是否在执行。重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。（六）现场记录1.企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。3.企业生产加

33、工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。4.食品添加剂使用是否有记录检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。二、生产过程控制检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况。（一）厂区环

34、境清洁卫生状况1.厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放。检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。重点注释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设施检查规程：检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。3.企业的生活区和生产区是否分离检查规程：检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。4.企业是否记录清洁卫生情况检查规程：查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。

35、重点注释：有卫生管理制度。（二）更衣室1.更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。检查规程：查看更衣室设施，是否按规定摆放。重点注释：要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。2.更衣室内空气是否进行杀菌消毒检查规程：查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒记录。重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。3.更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。检查规程：查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。重点注释：消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。（

36、三）生产加工场所清洁卫生状况1.车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。检查规程：查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。重点注释：一般设置在仓库或车间出入口。2.物料是否离地离墙堆放检查规程：查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。重点注释：同仓库存贮要求。3.生产车间内垃圾是否密闭存放。检查规程：查看车间的垃圾桶是否有带盖。重点注释：车间内垃圾桶（箱）应有盖。4.各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。 检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录。重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等。四）生产加工设施、设备清洁卫生状况1.生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。

37、检查规程：查看生产加工设施、设备表面清洁情况。重点注释：生产用设施设备需及时清洁，并做好记录。2.企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。检查规程：查阅设施、设备清洁记录。（五）企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒1.企业是否能提供设备、设施的维护保养记录检查规程：查阅设施、设备维护保养记录。2.企业是否有清洗消毒记录检查规程：查阅清洗消毒记录 。重点注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方不大于1.5m处（有微生物要求的产品）。（六）产品投料记录1.企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。检查规程：查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的

38、同批次成品。重点注释：食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB 2760。2.投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。检查规程：查阅产品投料记录，一一对应查看记录内容。（七）生产加工过程中关键控制点的控制记录企业是否能提供关键控制点记录检查规程：查阅关键控制点记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。重点注释：关键控制点是否与许可时设置一致。（八）生产中人流、物流交叉污染情况人流、物流是否避免交叉污染。检查规程：查看生产过程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。（九）原料、半成品、成品交叉污染情况1.原料是否经脱包或采用其他清洁外

39、包处理后进入生产车间。检查规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。2.半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰检查规程：查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标识。3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域检查规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。重点注释：指定区域，要有标识。4.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特性要求检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求。重点注释：

40、生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食品卫生要求。（十）设备、设施运行情况1.温湿度控制设备是否正常开启检查规程：查看温湿度控制设备是否正常开启，有必要的话进行现场检测。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。2.清洗消毒设施是否正常开启检查规程：查看清洗消毒设施是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。3.空气净化装置是否正常开启检查规程：查看空气净化装置是否正常开启。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。4.其他生产必备设施是否发生变化检查规程：查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。重点注释：不得随意变化，必须按照许可要求进行生产。（十一

41、）现场人员卫生防护情况1.是否按要求清洗消毒检查规程：查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。重点注释：从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩检查规程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴。重点注释：穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外。3.是否佩戴首饰检查规程：查看至少2人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。4.现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求检查规程：询问至少2人姓名，查看其健康证和培训情况。重点注释：需建立从业人员培训管理制度。（十二）回收食品处置情况1

42、.是否发现使用回收食品从事生产加工检查规程：查看车间是否有回收食品。重点注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本公司成品。2.回收食品是否设置专门存放区域检查规程：查看回收食品的存放区域，是否与其他产品分开存放。重点注释：查看回收食品存放区域。3.回收食品是否专人专管检查规程：询问回收食品的管理人员，如何登记、保存、处理回收食品的。重点注释：询问回收食品管理人员。4.企业是否能提供回收食品的处置记录检查规程：查阅回收食品的处置记录，处置量是否与回收量相符，是否留下处置影像资料。重点注释：查看回收记录、处置记录或处置影像。三、出厂检验现场检查检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；应具

43、备相应能力的检验员；出厂销售成品是否具有出厂检验；自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对；委托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求。（一）检验室设施、设备、化学试剂情况1.检验室场地等基本设施是否保持洁净检查规程：查阅场地清洁记录。重点注释：按照卫生管理制度执行，有清洁记录。2.超净工作台是否专间放置。（不使用超净工作台，不检查）检查规程：查看超净工作台是否专间放置。重点注释：按照许可要求放置使用超净工作台。3. 天平等计量器具的放置是否符合要求检查规程：查看天平是否水平放置。4.检验室中的出厂检验必备设备是否保持齐全检查规程：查阅许可要求和产品标准，查看检验设备是否齐全。重点注

44、释：化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。5.检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用检查规程：抽查至少1个设备，是否能正常使用。6.检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据：检查规程：抽查至少1个设备，查阅其检定或校准报告，是否在有效期内。7.检验室中的必备化学试剂是否在有效期内的检查规程：抽查至少1个检验项目的试剂，查看试剂是否在有效期内。（二）应具备相应能力的检验员1.是否具有专（兼）职检验人员检查规程：询问检验人员姓名，查阅劳务合同。2.企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书检查规程：查看检验人员的食

45、品检验职业资格证书，证书上描述的检验能力是否符合产品检验要求。重点注释：检验人员要有检验资质。（三）出厂销售成品是否具有出厂检验1.出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，查看其项目是否与食品安全标准规定的一致。重点注释：对照产品标准和产品许可审查细则，检查出厂检验项目是否齐全。2.出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，以及原始数据记录。重点注释：原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等相关记录要相对应。3.出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号检

46、查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，是否按要求记录产品的有关信息。4.出厂检验记录是否保存2年检查规程：查看出厂检验记录。（四）自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对1.出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验 检查规程：抽查至少1个发证单元的比对报告（发证1年以上）。重点注释：生产可许证年度审查需查看。2.实施比对的企业是否定期检查规程：1个发证单元1年至少进行1次比对检验。重点注释：按照产品不同标准，一年一次。3.是否建立并保存比对记录检查规程：查阅比对记录。重点注释：查看比对记录。（五）委托出厂检验情况1.企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检

47、验合同。合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。检查规程：查阅委托检验合同，是否写明委托检验的产品标准，及检验项目。 重点注释：查看委托检验合同 。2.委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。检查规程：抽查至少1个批次产品的委托出厂检验报告，查阅生产记录是否一致。重点注释：查阅生产记录和检验报告。（六）产品留样情况1. 产品留样样品是否有记录。检查规程：抽查至少1个批次产品的留样记录，是否与生产记录一致 。重点注释：查阅留样记录。2.是否具有留样样品存放区域。检查规程：查看留样存放区域或留样柜，存放空间是否与生产量相符。重点注释：查看留样间或区域。七）成品库成品存放是否符合要求1.成

48、品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。检查规程： 查看成品存放情况，是否符合存放要求。重点注释：产品堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。2.仓库是否符合卫生要求。检查规程：查看现场卫生情况。重点注释：仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。3.有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。检查规程：查看贮存环境是否符合贮存条件。4. 成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。检查规程：查看是否有过期成品，是否有处置记录。重点注释： 有过期成品与合格成品混堆

49、。四、标识标注情况检查项目：食品标识标注1.食品标识标注规定 名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。检查规程：现场抽查至少1种产品，按照GB 7718、法律法规要求对照查看。 重点注释：根据GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则要求标示；单件预包装食品的规格即指净含量。五、食品销售台账情况食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销

50、售日期、出货日期、地点。检查规程： 抽查至少1个批次产品的销售记录，其批次需有对应的生产记录、出厂检验报告等。六、不安全食品召回情况1.不安全食品召回的，是否保存在专门区域检查规程：查看不安全食品存放区域，是否与其他安全食品分开堆放。重点注释：参照回收食品处置情况。2.企业出现不安全食品的，是否有不安全食品召回记录检查规程：查阅不安全食品召回制度和记录，是否按规定制定不安全食品召3. 企业出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录 检查规程：查阅不安全食品召回销毁记录，是否按不安全食品召回制度执行销毁措施。4.制度与记录检查内容：原辅料仓库；更衣室；生产车间；成品仓库；化验室；办公室。十一、不

51、安全食品召回管理制度一、目的:将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。二、范围:适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。三、实施部门：1、销售部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质检科。2、质检科负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划；3生产部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。四、工作程序：1、召回的分类：2、召回信息收集渠道：（1）内部信息：由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：自测或自查结果等。（2）销售部负责外部信息收集： -官方通知：明示或法律法规变化； -客户通知：顾

52、客的需求及反馈； -新闻媒体：报纸、电视、电台等； -有关组织：如消费者协会等。（3）召回信息的评估, 根据内、外部的信息来源，由质检科对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。3、产品的召回：（1）根据评估结果，确需召回时，由销售部通知相关方（如：监管部门、销售商和消费者），由质检科指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质量负责人审核，总经理批准后，由质检科专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、销售部，库房停止该批产品出库，销售部立即停止该批产品的销售。（2）质检科专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格

53、、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质量负责人批准后交至销售部。（3）销售部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录。（4）当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质量负责人批准后结束。（5）召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质检科检验确认不合格后，按不合格品处理。（6）生产部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。4、质检科对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。五、此制度自公布之日起实行。十二、食品安全事故处置管理制度为有效预防、及时控制和减少食品安

54、全事故的发生及危害，保障消费者的身体健康与生命安全，特制定本处置管理制度。一、基本原则（一）预防为主，常抓不懈。公司食品质量安全领导小组、公司各部门要在各自的职责范围内，对可能发生的食品安全事故进行分析、预测，要把好生产加工源头。（二）统一领导，分级负责。公司食品质量安全领导小组统一领导食品安全事故应急处理工作，公司各部门按各自职能负责应急处理各项工作。（三）反应及时、措施果断。食品安全事故发生后，公司食品质量安全领导小组要立即作出反应，迅速制定及采取有效控制措施。二、组织管理（一）企业自觉接受质监、卫生、工商等政府职能部门的定期或不定期检查（抽检），做到积极配合，实事求是，决不弄虚作假欺骗检

55、查，对检查中提出的问题，及时认真整改。（二）公司成立公司食品质量安全领导小组，负责检查企业严格遵守国家法律、法规和社会公德，依照法律、法规和社会公德组织生产，合法经营，做到企业诚信、自律，不违法、不违规、不制假、不售假。负责监督检查企业产品质量保证体系的持续运行。负责产品安全质量自查。（三）企业产品投诉热线接到产品质量投诉，如有突发食品安全事件，应立即向食品质量安全领导小组组长汇报。突发食品安全事件，是指重大食物中毒，食用染疫动植物及其产品引发或可能引发重大食源性疾患，食用被污染食品引发或可能引发严重的传染病暴发与流行，食品含有有毒、有害物质或食品在生产、流通、消费等过程中被有毒、有害物质污染

56、，引发或可能引发严重食源性疾患等其他事件。安全领导小组接到食品质量突发事件报告后，应按照以下分类采取相应措施：1、单起食品质量突发事件投诉、人数在12人，安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因。2、单起食品质量突发事件投诉，人数在3人以上或两起及以上食品质量突发事件投诉，安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因，并及时有关单位的协助。以上食品质量突发事件如经分析、排查，如确为公司产品引发的，应立即通知同批产品的相关客户并组织同批产品的紧急召回等，同时要联系好医疗单位作好对已食用本批产品的、可能发病的顾客的相关医疗措施。并且向有关单位书面报告，并请协

57、助解决。3、出现下列情况的重大食品安全事故，安全领导小组应在第一时间向食药局书面报告，由市食药局领导采取事故应急措施，同时公司调动一切可用力量进行应急处理。(1)一次出现由于食品质量问题引发的发病人数在50人以上； (2)发生群体性食用食品发病事故，并有人员死亡的； (3)引发发病的食品扩散未得到控制，死亡人数在继续增加的；(4）其它可能造成严重社会影响的食品安全事故。三、应急保障 （一）人员保障1、安全领导小组可根据应急处理工作需要，组织公司有关部门人员参加事故应急的各方面工作。2、安全领导小组应在日常加强应急处理相关知识和业务技能的培训和组织应急事故处理的演练。（二）物资保障后勤部应及时提

58、供食品安全事故应急处理所需的一切设施、设备和物资。（三）信息保障在事故处理期间，安全领导小组及相关人员应确保24小时信息通讯畅通。十三、食品安全档案管理制度食品生产企业应当建立食品质量安全档案，保存企业购销记录、生产记录和检验记录等与食品质量安全有关的资料。食品生产企业记录应该包括以下10项：1、合格供应商名录；2、进货查验记录；3、进货台帐；4、生产记录；5、生产设备清洗消毒记录；6、出厂检验报告单；7、产品检验留样台账； 8、销售记录；9、消费者投诉处理记录；10、产品召回记录。食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产

59、品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。生产记录应包括产品名称、规格型号、生产日期及批次、生产数量、原料、添加剂使用类别和投料量等。食品生产企业应当建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，并如实记录食品的名称、规格型号等。检验记录应当包含原始记录和成品检验报告单。企业食品质量安全档案应当保存5年，应当实行专人保管，方便查询。十四、消费者投诉受理制度为保护消费者利益，维护市场荣誉。特制定规定如下：一、接受消费者投诉，实行首问责任制，无论谁受理均需陪同到底，直到有处理结果，不得相互推诿。二、接受消费者投诉需礼貌接待，态度和蔼，语言文明。三、受理投诉须做笔录

60、，问清来龙去脉及当事人情况处理结果。四、受理投诉较简单的或金额较小的，可陪同当事人到摊位（或营业房）交涉、退款，较复杂的要请双方当事人到市场办公室调解处理。五、属经营户违章的，在调解处理后，再根据情况作行政处罚。十五、企业诚信管理制度一、目的规范安全防范本公司信用管理工作，提高本公司信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者及生产经营企业的合法权益。二、适用范围本制度适用于本公司各部门及员工。三、职责1、公司办公室负责制定诚信管理制度,建立本公司内部诚信档案,对本公司内部进行诚信检查。2、质量股、供销股