申请单位自检表

1、气瓶充装申请单位自检表注申请单位：申请项目：液化石油气气瓶充装自检日期：注：审查内容及要求项目中前面带“”号的为必备项目，其它项目为一般项目。 若申请单位不符合任一项必备项目，则该单位不符合许可条件。编制说明:本自检表适用于充装液化石油气气瓶的申请单位自我检查。本自检表分为三个部分：2.1资源条件；2.2质量管理体系；2.3充装工作质量。自检方法：对每一项审查内容及要求进行自检，按符合、需要整改、不符合三 种结果进行纪录。其中“需要整改”是指按审查内容及要求进行控制，但控制 得不完善。某一项审查内容符合的，在自检结果一栏方格内打“”：某一项 审查内容需要整改的，在自检结果一栏方格内填上整改意见

2、。某一项审查内容 不符合的，在自检结果一栏方格内打“X”。自检结论分为三种：4. 1符合条件-申请单位自检认为：各项条件均满足气瓶充装许可规则TSG R4001-2006和国家现行有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的要求， 可在自检结论一栏填写“符合条件”；4.2需要整改-申请单位自检认为：各项条件基本满足气瓶充装许可规则 TSG R4001-2006和国家现行有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的 要求，存在问题经整改能够达到要求的，可在自检结论一栏填写“需要整改”； 4.3不符合条件-申请单位自检认为：不能被评定为符合条件和需要整改的， 可在自检结论一栏填写“不符合条件”。一、资

3、源条件1.单位基本条件和人员序号审查内容及要求审查方法自检结果1.1单位基本条件1.1.1持有工商营业执照。查工冏营业执照原件，并 核查工冏营业执照有否年 检纪录。1.1.2取得组织机构代码证。查组织机构代码证原件， 并核查其有否年检纪录。1.1.3取得政府规划部门的批准文件。查政府规划部门的批准文 件原件。1.1.4取得政府消防部门的批准文件。查政府消防部门出具的消 防验收意见书原件。1.1.5罐车充装站应取得防雷监测、环保 等有关部门的防雷电等相关验收 和环境评价报告。查政府防雷监测、环保等 有关部门出具的检测报告 和环境评价报告原件。1.1.6罐车充装站应取得质量技术监督 部门、安全监管

4、部门的有关危险化 学品的生产、经营安全许可（指同 时生产和充装的企业）。查危险化学品生产许可 证、经营安全许可证原件。1.1.7具有一定的充装介质储存能力 和一定数量的自有产权气瓶。查气瓶档案资料，现场核 查。1.1.8制定可行的气瓶托管办法，所有托 管气瓶有明确的托管见证资料。查制度和见证。1.1.9建立气瓶使用登记台帐和气瓶 档案，对气瓶实行计算机管理。查制度、档案、气瓶使用 登记台帐及计算机气瓶管 理资料。1.1.10气瓶颜色标志符合规定，安全附件 齐全。现场核查。1.1.11配备专业工器具，对自有气瓶和 托管气瓶按有关要求涂敷充装单 位名称或标志、并打气瓶充装单位 标识和气瓶在充装单位

5、编号钢印。现场核查。1.1.12有相应的制度以保证气瓶瓶体清 洁，并对气瓶粘贴警示标签和充装 标签。查制度，现场核查。1.1.13制定相应的制度，确保改装气瓶或 者不符合安全技术规范的气瓶不 得充装或使用。查制度，现场核查。1.2人员1.2.1负责人（站长）1.2.1.1经地级以上市质监部门考核，取得 相应安全管理的特种设备作业人 员证。查资格证书原件和任命 书。1.2.1.2熟悉所充装介质安全管理相关的 法律法规。现场考核答辩。1.2.2技术负责人1.2.2.1具有相关专业工程师（液化石油 气充装站可为助理工程师）或以上 职称，或符合以下任一条件：a）具有相关专业大专学历并从事 相关行业八年

6、以上；b）具有相关专业本科或以上学历 并从事相关行业五年以上。查职称证书原件，或学历 证书原件和任命书。1.2.2.2经地级以上市质监部门考核，取得 相应安全管理的特种设备作业人 员证。查资格证书原件。1.2.2.3掌握本单位所充装介质的专业技 术知识和压力容器的一般知识。现场考核答辩。1.2.2.4熟悉本单位充装工艺过程及现状， 掌握气瓶（罐车）充装相关要求。现场考核答辩。1.2.2.5熟知本单位安全管理制度，具有组 织、协调能力，具有处理一般技术 问题的能力。现场考核答辩。1.2.2.6熟悉本单位的事故应急救援预案， 并具有一定的事故处理组织能力。现场考核答辩。1.2.3安全员1.2.3.

7、1根据充装介质种类及储存能力配 备专职或兼职安全员，负责安全管 理与安全检查工作。查制度和任命书。1.2.3.2经地级以上市质监部门考核，取得 相应的安全管理或相应的特种设 备作业人员证。查资格证书原件。1.2.3.3熟悉本站所充装介质的基础知识 及有关安全知识。考核答辩。1.2.3.4熟悉本单位充装工艺过程及现状， 掌握气瓶（罐车）安全充装的相关 要求。考核答辩。1.2.3.5熟悉本单位事故应急救援预案，掌 握本单位一般事故的处理方法，熟 悉事故上报程序及要求。考核答辩。1.2.4检查员1.2.4.1经地级以上市质监部门考核，取 得相应的特种设备作业人员证。查资格证书原件。1.2.4.2根据

8、单位充装量，至少配备2 人，且每班至少有1人在现场。查制度和考勤记录。1.2.4.3掌握本站所充装介质的基本知识 及气瓶（罐车）基础知识。考核答辩。1.2.4.4熟练掌握气瓶（罐车）充装前、后 检查要点及方法，正确使用检查工 具。考核答辩。1.2.5充装员1.2.5.1经地级以上市质监部门考核，取 得相应的特种设备作业人员证。查资格证书原件。1.2.5.2根据单位充装量，至少配备2 人。查制度和考勤记录。1.2.5.3掌握切占所充装介质的基本知识， 掌握各规格气瓶（罐车）最大充装 量规定，了解气瓶（罐车）基础知 识。考核答辩。1.2.5.4熟悉充装设备性能及其安全操作 方法，掌握气瓶（罐车）充

9、装技能。考核答辩。1.2.5.5了解和掌握一般气瓶（罐车）充装 事故的处理方法。考核答辩。1.2.6特种设备操作员（包括操作压力容 器、起重设施、叉车等特种设备）1.2.6.1根据本单位情况，配备一定数量的 特种设备操作员。查考勤记录。1.2.6.2经地级以上市质监部门考核，取 得相应的特种设备作业人员证。查资格证书原件。1.2.6.3掌握本站所充装介质的基本知识， 了解特种设备基础知识。考核答辩。1.2.6.4熟悉所操作的特种设备性能及其 安全操作方法，能独立操作。考核答辩。1.2.6.5了解和掌握一般特种设备事故的 处理方法。考核答辩。1.2.7化验、检修人员1.2.7.1应配备与充装介质

10、相适应的化验 员和气瓶附件检修人员，并且经过 技术和安全培训，有培训纪录。查培训记录。1.2.8辅助人员1.2.8.1应配备与充装介质相适应的气瓶 装卸、搬运和收发等人员，并且经 过技术和安全培训，有培训纪录。查培训记录。自检 结论检查员：（签名）年 月曰2.场地、装备及安全设施（适用于仅充装液化石油气钢瓶的充装站）序号审查内容及要求审查方法自检结果2.1场地厂房2.1.1充装站站地及总平面布置应符合 GB50016建筑设计防火规范、 GB50028城镇燃气设计规范的 规定，石油化工企业内的充装站还 应符合GB50160石油化工企业 设计防火规范的规定。查政府消防部门出具的消 防验收意见书原件

11、。2.1.2充装站必须分区布置，即分为生产 区（包括储罐区、机泵房、充装间、 罐车装卸区等）和辅助区。生产区 应设置高度不彳低于2m的不燃烧体 实体围墙。辅助区可设置不燃烧体 非实体围墙。现场核查。2.1.3生产区应设有宽度不小于4m的环 形消防车道。当储罐总容积小于 500m3时，可设尽头式消防车道和 面积不应小于12mx12m的回车 场。现场核查。2.1.4充装站生产区与辅助区至少各设 一个对外出口。当储罐总容积超过 1000m3，生产区应设置两个对外 出入口，其间距不应小于50m。对 外出入口宽度不应小于4m。现场核查。2.1.5生产区内严禁设置地下和半地下 建、构筑物（地下储罐和寒冷地

12、区 的地下式消火栓和储罐区的排水 管、沟除外）。生产区内的地下管（缆）沟必须填满砂子。现场核查。2.1.6充装间、机泵房等为甲类厂房：罐 车库、瓶库等为甲类库房，其耐火 等级不应彳低于二级，门、窗应向外 开。查设计文件，现场核查。2.1.7甲类厂房、甲类库房内应采用不发 火地面。如采用绝缘材料作整体面 层时，应采取防静电措施。查设计、施工文件，现场 核查。2.1.8甲类厂房、甲类库房应采用混凝土 柱、钢柱框架或排架结构，当采用 钢柱时，应采用防火保护层。查设计、施工文件，现场 核查。2.1.9具有爆炸危险的封闭式建筑应采 取泄压措施，其设计应符合现行国 家标准GB50016建筑设计防火 规范的

13、规定。查设计文件，现场核查。2.1.10具有爆炸危险的封闭式建筑应采 取良好的通风措施。事故通风量每 小时换气不应少于12次。当采用 自然通风时，其通风口总面积按每 平方米房屋地面面积不应少于 300cm2计算确定。通风口不应少 于2个，并应靠近地面设置。查设计文件，现场核查。2.1.11充装间的气瓶装卸平台前应有较 宽敞的汽车回车场地。现场核查，回车场地应满 足运瓶汽车回车面积。2.1.12有气瓶检查区，不合格瓶区和充装 区，可充瓶、不可充瓶及实瓶应分 开存放，并有明显标志。现场核查。2.1.13瓶库内的钢瓶应按实瓶区、空瓶区 分别布直并有明显标志，实瓶存放 量应满足有关规定。现场核查。2.

14、1.14气瓶装卸、搬运等场地应配备防止 气瓶碰撞或划伤的设施。现场核查。2.2特种设备管理2.2.1压力容器、压力管道等特种设备应 由有资格的设计单位设计。查设计文件和见证。2.2.2压力容器、压力管道等特种设备应 由有资格的安装单位安装并已通 过监检。查见证及监检报告。2.2.3特种设备已领取使用登记证并 在检验有效期内。查使用登记证和检验报 告。2.2.4建立特种设备技术档案。对特种设 备及其安全附件、阀门等应定期检 查，进行日常的维护保养，并制定 制度保证按期检验。查制度和记录、检验报告 及特种设备技术档案。2.3充装设备、工艺设备、检测仪器、 计量器具和设施2.3.1设置液化石油气压缩

15、机；其进、出 口管道阀门及附件、仪表的设置应 符合下列要求：现场核查。a）进、出口应设置阀门；b）进口应设置过滤器；c）出口应设置止回阀和安全阀；d）进、出口管之间应设置旁通管 及旁通阀；e）进、出口应设置压力表。2.3.2设置液化石油气泵；其进、出口管 道阀门及附件、仪表的设置应符合 下列要求：现场核查。a）进、出口管应设置操作阀和放 气阀；2.3.2b）进口管应设置过滤器；c）出口管应设置止回阀、并宜设 置液相安全回流阀；d）进、出口应设置压力表。2.3.3至少设置两台充装秤，并另设复检 秤，充装秤应具有自动切断气源的 装置；钢瓶装液重量忍15kg时， 秤的最小刻度值应0.1kg，装液 重

16、量在1550kg时则应0.2kgo现场核查。2.3.4储罐的设计温度为50C。查设计文件及产品质量证 明书。2.3.5储罐的设计压力应符合下列要求：a）丙烷储罐和50C时饱和蒸气压 力忍1.62MPa的混合液化石油气 储罐的设计压力为1.77MPa；查设计文件及产品质量证 明书。b）50C时饱和蒸气压力1.62MPa 的混合液化石油气储罐和丙烯储 罐的设计压力为2.16MPa；c）残液罐设计压力为1.77MPa。2.3.6配备的储罐不应少于2台，储罐及 支座与基础应牢固可靠。储罐组四 周应设置高度为1m的不燃烧体实 体防护墙。防护墙内储罐超过4 台时，至少应设置2个过梯，且应 分开布置。现场核

17、查。2.3.7储罐应设置钢梯平台，卧式储罐组 宜设置联合钢梯平台。当组内储罐 超过4台时，宜设置2个斜梯。现场核查。2.3.8储罐接管阀门、安全阀件的配置应 符合卜列要求：现场核查。a）储罐应设置弹簧封闭全启式安 全阀;容积N100 m3的应设置两个 或两个以上安全阀；安全阀应满足 如下条件：开启压力忍设计压力； 安全阀放散管管径N安全阀出口 管径，其放散管管口应高出储罐操 作平台2m以上，且应高出地面5m 以上;地下储罐安全阀放散管管口 应高出地面2.5m以上；放散管管 口应设防雨罩；b）安全阀与储罐之间设置的运行 时处于全开状态的阀门应予以明 显标志和铅封；2.3.8c）储罐液相进口必须设

18、置止回阀；现场核查。d）储罐容积N50 m3时，其液相出 口和气相管必须设置紧急切断阀； 储罐容积20 m3,但V50 m3时， 宜设置紧急切断阀；e）排污管应设置两道阀门，其间应 采用短管连接；f）储罐必须设置检修用的放散管， 其管口应高出储罐操作平台2m以 上，且应高出地面5m以上；地下 储罐检修用的放散管管口应高出 地面2.5m以上；放散管管口应设 防雨罩。2.3.9储罐必须设置可就地才指示的液位 计和压力表，宜设置可就地才指示的 温度计。现场核查。2.3.10储罐的充装量不得超过最大允许 充装量。现场核查。2.3.11配备的残液罐不得用于充装。查设计文件，现场核查。2.3.12设置安全

19、可靠的残液倒空和回收 装置，宜设新瓶抽真空装置。现场核查。2.3.13汽车罐车装卸台（柱）和装卸装置 的设置应符合下列要求：查见证及现场核查。a）装卸接头应采用与罐车配套的 快装接头，其接头与装卸管之间应 设置阀门。装卸管上宜设置拉断 阀；b）应安装防止设备、管道静电积 聚的设施（主要包括接地链、接地 线、接地栓、接地网、静电跨线等， 宜设静电接地报警器），并在检测 合格有效期内。2.3.14地上液态液化石油气管道两阀门 之间的管段上应设置管道安全阀， 其放散管管口距地面不应小于 2.5m。现场核查。2.3.15液化石油气管道系统上的胶管应 采用耐油胶管，其最高允许工作压 力不应小于6.4MP

20、a。查见证及现场核查。2.3.16计量器具及仪器应进行检定，并在 检定有效期内使用。查检定见证、检定制度和 计划，现场核查。2.3.17对充装设备应逐台建立设备档案， 并进行日常的维护，保持设备工作 性能和安全性能。查充装设备档案和记录， 现场核查。2.4消防、安全设施2.4.1配备相应的消防设施和器材，且经 消防检查合格。查设计文件、查见证及现 场核查。2.4.2充装站入口应设入站须知牌，重要 部位应有安全警示标志和报警电 话号码。现场核查。2.4.3充装站电气防爆、防雷和防静电设 施应定期检测和检修。查见证及现场核查。2.4.4在罐区、充装间、瓶库、机泵房、 装卸台、汽车罐车库等地点设置可

21、 燃气体浓度检测报警装置。查见证及现场核查。2.4.5配有事故应急救援预案涉及的应 急工器具，并且定期进行应急救援 预案演练。查现场核查和记录。2.4.6充装操作人员应配备有效的劳动 保护和安全防护用品。现场核查。2.4.7有气瓶维护保养场所，并配备相应 工器具。现场核查。自检 结论检查员：（签名）年 月曰二、质量管理体系序号审查内容及要求审查方法自检结果1质量管理体系1.1组织机构设置合理，关系明确，有 组织机构图。查质量管理手册。1.2建立质量管理体系，符合本单位实 际情况;有带控制点的充装工艺流 程图，能够正确有效地控制充装质 量和安全。查质量管理手册。1.3编制了质量管理手册，并正式颁

22、布 实施；正式任命各责任人员。查质量管理手册和各责任 人员任命书。2管理制度2.1建立了各项管理制度和各类人员 岗位责任制，职责明确，并且能够 有效执行。查管理制度和见证。3操作规程3.1编制了各项安全技术操作规程，并 且能够有效实施。查各项安全技术操作规程 和见证。4工作记录4.1制定了各项工作记录和见证材料， 能够适应工作需要，并且得到正确 的使用和保管。查各项工作记录和见证材 料。5法规标准和技术资料5.1配备必要的法规、规章、安全技术 规范、标准和技术资料，并统一存 放。现场核查。5.2制定借阅制度，并有借阅记录。查制度和见证。6质量管理体系运转6.1质量管理手册应当正式颁布实施， 并

23、且能够根据有关法规、标准和本 单位的实际情况的变动、充装工艺 的改进而及时修改。查质量管理手册和见证。6.2各项规章制度应得到贯彻执行，各 责任人员应当履行其职责，并熟悉 相关法规标准。现场核查。6.3岗位责任制及主要安全技术操作 规程上墙。现场核查。6.4用户反馈信息能及时处理，并逐条 落实。查制度和记录。6.5建立了质量安全分析会议制度，由 单位负责人主持，每月至少召开一 次；有安全生产、质量分析总结， 每年至少一次。查制度和见证。6.6有定期对各类员工进行安全教育 及考核，并建立相关档案。查见证资料。自检 结论检查员：（签名）年 月曰三、充装工作质量序号审查内容及要求审查方法自检结果1有气瓶（罐车）充装前检查和充 装后检漏及复检措施。现场核查。2气瓶（罐车）充装前、后检查2.1气瓶充装前、后检查2.1.1外观。查操作规程和记录。2.1.2定期检验情况。查操作规程和记录。2.1.3标志（颜色标志、钢印