生产过程污染控制程序

1、QEP 程序文件生产过程污染控制程序DOC NO 文件编号QEP-313REV版本APAGE页码1 of 3目的对生产过程进行有效的控制，防止非环保物质混入产生污染，确保生产的产品符合HSF的要求。范围适用于公司环保产品生产的全过程，包括领发料、生产、检验、入库等。三权责3.1仓管部3.1.1环保原物料仓：负责环保原物料的发放。3.1.2环保成品仓：负责环保成品的接收和存放。3.2工程部门：负责工程管制图和环保作业指导书的制作并对环保生产过程进行监督检 查。环保专用设备、工治具使用与管理方法的制定。3.3生管部：负责环保产品生产计划的下达。3.4生产部门：按照工程管制图和环保作业指导书要求进行

2、生产，环保物料的领用和暂 存，环保区域规划，环保工治具的日常保养与维护。3.5品管处：负责环保产品生产现场的监督、检查。定义无参考文件仓储管制程序产品标识与追溯程序不合格品控制程序委外加工管制程序内容6.1领料6.1.1生管部根据销管发出P/I单上的环保产品出货日期安排生产计划，并开具制造通知单（区分RoHS产品）至生产部门。并安排环保产品生产周期进度。6.1.2生产部门根据制造通知单开出生产领料单（区分RoHS材料）经部门主管 确认签核后方可去环保材料仓领料。6.1.3仓管员应根据领料单发放相应环保材料，仓管员发放材料时应遵循先进先 出的原则，并在领料单上填写环保材料供货商代码、材料编码代码

3、，并将QEP 程序文件生产过程污染控制程序DOC NO 文件编号QEP-313REV版本APAGE页码2 of 3相关的数据记录于台帐上（需区分RoHS材料）。6.1.4领料员应当面一次性点清，核对领料单上的物料与实物的一致性，若发 现少料、混料、标识不齐则拒绝接收，待仓管员将不符合项消除后再予以确 认接收。6.1.5当生产单位生产环保物料不够需补材料时，补料手续与正式手续一致。6.1.6生产单位应保留领料单自存联单据，以便日后追溯。6.2生产制作6.2.1环保物料的发放：从仓库领出的环保物料，由车间物料员根据生产计划安排 的日程分批发至生产部门。各生产线、各生产部门应严格将环保物料放置于 H

4、SF区域6.2.2物料暂存：一次性领用环保物料、原材料、半成品数量较大时，需在生产现 场领用物料HSF暂存区放置一段时间时，应在该物料上明确标识出物料名称、 状态、是否环保等信息。6.2.3区域规划与标识制作6.2.3.1生产部门应在生产现场规划出相应的HSF专用区域：领用物料暂放区、 合格品区、不合格品区、半制成品暂存周转区，并制作对应的区域 标识牌。6.2.3.2生产部门应规划环保产品生产的RoHS生产线，以防止环保产品与非 环保产品混用在生产现场。当实际规划出来的RoHS生产线不够时， 需通过识别特殊过程的管理（包括物料、辅助材料、原料、半成品、 工治具及可能会造成污染的工装设备等）将非

5、环保生产线改装为环保 生产线之后才可生产环保产品。6.2.4环保产品的生产6.2.4.1环保产品的生产人员上岗前必须经过环境管理物质相关知识的培训 ，培训合格后方可上岗。6.2.4.2生产部门各岗位人员应对上线使用的环保物料进行自检（检验RoHS标 识完整性），发现环保物料无相关标识时应报告生产部门主管及品管 员进行处理。6.2.4.3环保物料投入生产制作时，品管员对环保物料进行确认（如所RoHS标识），所用物料必须与BOM相一致，当发现有异常情况时应立即向上级QEP 程序文件 i生产过程污染控制程序DOC NO 文件编号QEP-313REV版本APAGE页码3 of 3领导汇报。6.2.5生

6、产计划完成、暂停或转产后环保物料的处理6.2.5.1生产制作过程由于欠料、计划更改等特殊原因，造成环保物料、半成品、成品中途停产而转非环保产品时，应将未制作完成的环保物料、 半成品、成品放置在半制成品HSF暂存周转区内并做好相应的标识， 并清除或隔离生产在线的环保物料（包括辅助材料）。6.2.6环保产品生产完成后，相关记录（RoHS标识）经审核后进行归档，以便追溯管理。6.2.7生产中应从可能存在有害物质超目标过程（关键控制工序）进行确认：工序中使 的设备、助剂及辅料等方面，当发现上述有害物质超标时应立即进行处理。6.3检验6.3.1环保物料投入生产制作时，品管员应对环保物料生产首件进行原材料

7、使用确认， 根据BOM进行原料一致性的确认和环保原料符合性的确认，确认合格后方可允许 投产使用。6.3.2生产过程中关于有害物质管控，主要对高风险治工具、辅材等有害物质含量进 行监测，并保持相关测试记录。6.3.3生产部门之间在交接环保产品原料、半成品时，交接双方人员和品管员应确认相关物料的数量、状态、环保要求等，有环保要求的需在产品、包装上贴有RoHS 标识后，接收方才可进行使用、生产。6.3.4生产过程中操作人员自检和品管员检验发现的环保不合格品，应及时贴上相应 不合格标识，并放入HSF不合格品区域。6.3.5成品检验时，从HSF成品待验区领取成品按检验标准进行检验，若检验发现不合 格时，按不合格品控制程序执行。6.4成品进仓6.4.1经检验合格的环保成品由生产部门开具成品入库单（注明RoHS产品）办理入库6.4.2仓管人员应确认环保成品与成品入库单上环保标识的符合性与完整性。确 认无误后，入库存放于HSF成品存放区。6.5环保产品专用设备、治工具、辅材6.5.1用于环保产