2021年度鹤壁经济法广播电台

1、PAGE 2021年度鹤壁经济法广播电台部门预算公开目录第一部分 鹤壁经济广播电台2021年度部门概况部门主要职责部门机构设置情况部门人员构成情况部门预算年度的主要工作任务部门预算单位构成鹤壁经济广播电台2021年部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：鹤壁经济广播电台2021年度部门预算表部门收支总体情况表部门收入总体情况表部门支出总体情况表财政拨款收支总体情况表一般公共预算支出情况表一般公共预算基本支出情况表支出经济分类汇总表一般公共预算“三公”经费支出情况表政府性基金预算支出情况表收回存量资金项目支出预算表其他资金项目支出预算表国有资本经营预算收支情况表财政专户拨款支出预算总表部门整体绩

2、效目标表部门预算项目绩效目标表第一部分 鹤壁经济广播电台概况鹤壁经济广播电台主要职责广播经济新闻和经济信息，促进社会经济发展。经济信息广播、 经济新闻、专题、娱乐节目采集制作。新闻节目转播。二、鹤壁经济广播电台部门机构设置情况鹤壁经济广播电台内设3个科室，分别是：（1）办公室。负责单位日常运转工作。组织协调各项工作，督促重大事项的落实。承担新闻宣传、安全播出、安全值机及上级单位临时下达的各项工作任务。负责单位的人事管理、机构编制、队伍建设、人员培训等工作。负责部门预决算、相关财政资金、财务和资产管理工作。负责全台采访、制作、播出设备管理及维护维修工作。配合相关部室，加强对直播室、播出机房、办公

3、场所网络线路的维护和管理。新媒体部。负责新闻编辑和节目全面工作，制定全年宣传工作计划。严格监审监听，把握舆论导向正确，确保全台节目播出规范健康；督导执行和落实全台宣传计划，协调台上宣传方面对内对外工作关系。抓好创新创优和业务培训工作，规范管理流程，建立广播产品标准化生产管理体系。抓好全台宣传部室业务考核工作，及时提出业务改进和提高建议。每年进行一至两次规范、准确的收听率和社会满意率调查。负责宣传档案、音像资料的整理、购置及使用管理，确保全台宣传业务便捷高效。做好资讯、专题的采访、编辑、制作；做好微信推送工作，管理维护微信平台；做好重要活动及临时性采访。（3）经营部。全面负责、组织开展经营部的各

4、项工作；根据实际情况制定相应的活动计划及方案。制定完善广告经营、监管、服务方面的工作制度。完善各类广告节目的价格体系，审核规范合同内容。负责安排、监督和指导广告业务、设计制作等工作的开展。负责广告业务合同在签订后和执行过程的跟踪服务。三、单位人员构成情况2021年鹤壁经济广播电台共有编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职人数22人，其中：行政在职0人，事业在职22人。离退休1人。岗位设置：专技岗，一级播音员4人、二级播音员5人、编辑5人；管理岗，九级职员1人；工勤岗，高级工5人、中级工2人。四、鹤壁经济广播电台预算年度的主要工作任务广播经济新闻和经济信息，促进社会经济发展。经济信

5、息广播、经济新闻、专题、娱乐节目采集制作，新闻节目转播、交通信息播报；确保节目安全播出；组织开展各类文化经营活动。五、鹤壁经济广播电台预算单位构成本预算为鹤壁经济广播电台本级预算单位。第二部门鹤壁经济广播电台2021年度部门预算说明一、收入支出预算总体情况说明鹤壁经济广播电台2021年收入总计 215.49万元，支出总计215.49万元，与2020年相比，收入增加50万元，增长30.21%，原因：上级提前通知转移支付项目增加50万元。二、收入预算总体情况说明鹤壁经济广播电台2021年收入预算合计215.49万元，较上年增加50万元，增长30.21%，其中：财政拨款215.49万元；非税收入 5

6、0万元，与上年相同；上级提前通知转移支付拨款50万元 ，比上年增加50万元；收入变化说明：主要是上级转移支付项目增加。支出预算总体情况说明鹤壁经济广播电台2021年支出预算合计215.49万元，较上年增加50万元，增长30.21%，其中： 项目支出60.5万元，占总支出的28.08%，比上年增长476.19%。支出变化情况说明：主要是上级转移支付项目增加。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明鹤壁经济广播电台2021年财政拨款收入215.49万元，较上年增加50万元，增长30.21%，主要用于一般项目和绩效奖励-融媒体采编系统。五、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁经济广播电台2021年一般公共预

7、算支出年初预算数为215.49万元，较上年增加50万元，增长30.21%。主要用于一般项目和绩效奖励-融媒体采编系统。主要原因是：采编设备陈旧老化，无法满足现代融媒体采编的需求，一般项目增加50万。六、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁经济广播电台2021一般公共预算基本支出215.49万元，其中：人员经费154.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、在职人员平时考核奖、离退休费、津贴补贴（个人家庭补助）、年度健康

8、休养费、采暖补贴(离退休)、平时健康休养费；公用经费4.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。七、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知（财预201798号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位支出经济分类汇总表, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。八、政府性基金预算支出预算情况说明我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、与上年相比无增减变化。九、“三公”经费支出预算情况说明我单位2021年“三公”经费预算与 2020年比无增减，与上年保持一致。十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）（一）单位运行经费支出情况鹤壁广播电台2021年运行经费支出预算4.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2021年无政府采购预算安排。（三）绩效目标设置情况我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况。

10、2020年期末，我单位共有车辆2辆。专项转移支付项目情况我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项：购置融媒体采编系统经费50万元。我单位将按照预算法等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（六）空表说明以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表。1、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算8表）空表原因：2021年度无此项预算支出。2、2021年政府性基金预算支出总表（预算9表）空表原因：我单位年没有负责管理的政府性基金支出项目。与上年相比无增减变化。3、2021年收回存量资金项目支出预算总表（预算

11、10表）空表原因：我单位没有负责管理收回存量资金的项目。与上年相比无增减变化。4、2021年其他资金项目支出预算表（预算11表）空表原因：我单位没有负责管理其他资金的项目。与上年相比无增减变化。5、2021年国有资本经营预算收支情况表（预算12表）空表原因：我单位没有负责管理国有资本经营的项目。与上年相比无增减变化。6、2021年财政专户拨款支出预算总表（预算13表）空表原因：我单位没有负责财政专户拨款的项目。与上年相比无增减变化。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨

12、款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、