企业标准体系确认申请表及标准体系检查记录表

1、.：.；规范化良好行为确认申 请 表恳求单位称号章中冶纸业银河 联 系 人 吕 波 联 系 电 话申 请 日 期 2021年8月15日 单位称号中冶纸业银河组织机构代码167965920法定代表人高景春法人注册地址山东省聊城市 临清市消费厂址山东省聊城市临清市西门里街297号经济行业轻工企业经济类型国有252600规范化管理机构称号规范化管理委员会规范化主管人员姓名李召峰主要产品称号型号执行规范编号登记注册号企标备案号能否出口高白纯质纸Q/MC003-2021胶版印刷纸Q/MCC006-20213715810389023715Y002-2

2、021是铸涂原纸Q/MCC009-20213715810389063715Y003-2021轻型胶版纸QB/T2809-2006371581038908复印纸QB/T2342-2006371581038905是书写纸GB/12654-2021371581038901是瓦楞原纸GB/13023-2021371581038907无碳复写纸GB/T16797-2021铜版纸GB/T6797-2021产品采标情况产品称号执行规范编号采用规范编号采用程度国际规范国外先进规范等同修正胶版印刷纸Q/MCC006-2021JCPA55等同复印纸QB/T2342-2006JCPO-60(1981)等同书写纸GB

3、/T12654-2021JCPD15等同瓦楞原纸GB/T13023-2021JISP3904-1985等同能否发生艰苦质量平安环境事故否有无产质量量监视抽查不合格记录无企业规范体系建立时间2021.3.1企业规范体系运转时间2021.3.20企业规范体系自我评价情况和结论公司建立的企业规范体系在评价范围内根本符合评价准那么要求并得到实施，公司方针得到贯彻和执行，公司目的可以在各层次和各职能得以建立，公司制定的各项规范得到仔细贯彻和执行，可以使公司的消费、运营等管理系统得到有力的保证和支持。继续改良、自我完善机制已得到初步建立，但企业规范体系的继续适宜性及继续改良机制尚待进一步加强。恳求单位意见

4、： 年 月 日受理部门意见：年 月 日企业规范体系检查记录表被检查部门岗位规范化管理办公室部门担任人或岗位员工姓名吕波评价人员姓名甘国苗、陈姝评价日期2021-04-18评价根据的体系文件GB/T 15496-2003 序号检查工程和内容规范章节现场检查记录断定1规范化管理机构设置情况6.1有专门机构，配备专职人员符合2规范化人员素质情况6.2部分人员参见过省里的规范化培训，有证书符合3企业规范化培训情况6.3各部门都有相关培训，如质量认证、环境体系、平安体系、能源管理体系等符合4规范化管理机构及人员职责7.2清楚规范化管理办公室及其人员的职责符合5有无规范化管理规范8.1有规范化管理手册符合

5、6有无规范化任务的规划和方案8.2有规范化任务三年规划符合7企业规范化信息、渠道的建立和管理情况9.2有部分规范化信息渠道，如网络，企业订制的期刊杂志，国家、省、行业会议。对于规范信息的管理如今是各部门进展分别管理，没有构成一致的管理规范。不符合8有无企业规范的制定程序10.3有一定程序文件符合9有无规范的实施方案11.2.1有企业规范体系、技术规范体系、管理规范体系和任务规范体系的实施方案表符合企业规范体系检查记录表被检查部门岗位25#机部门担任人或岗位员工姓名王鲁评价人员姓名杨根元评价日期2021-04-18评价根据的体系文件GB/T 15496-2003 序号检查工程和内容规范章节现场检

6、查记录断定125#机岗位任务规范应完好齐全8.1短少一页不符合2消费过程中的资源、原资料应到达工艺要求10.2质量稳定、满足抄纸需求符合325#机的消费方案要与消费工艺相一致11.5查工艺记录及消费记录，按工艺进展抄造符合4车间能否按规定配备劳保用品20.2绝缘鞋、绝缘手套等符合5废品纸存放能否做到防潮、防尘等16.2行车吊装至完成车间符合6车间特殊工种能否经过严厉培训20.2有证书、操作规范、有规范符合7消费现场能否满足消费需求21.2噪音、温度、湿度都在规范范围内符合企业规范体系检查记录表被检查部门岗位文化用纸销售公司部门担任人或岗位员工姓名马颖春评价人员姓名陈姝评价日期2021-04-18评价根据的体系文件GB/T 15496-2003 序号检查工程和内容规范章节现场检查记录断定1规范化管理机构设置情况6.1有专职人员担任规范化任务符合2规范化人员素质情况6.2专职人员熟习本