××制品厂环境物质体系实施自我检讨结果

1、.：.；新二磁铁制品厂环境物质体系实施自我检讨结果作成:艾合源 审核: 日期: 2005年12月19日 I.环境质量体系页码：1/4大工程中工程验证方法评价阐明1.环境管理经过GP/ISO14001认证；环境管理体系能否建立了环境管理体系?曾经建立了环境管理体系。是，有手册，程序文件，环境方针(环境管理)根据最高管理者审批的环境方针，对环境管理物质进展相关的控制，并定期进展评审。是，在环境手册内有阐明，有管理评审；能否符合的要求事项？根据法律法规和顾客要求，随时进展修正。是，有客户环境和法规清单要求、有包括的环境管理物质一览表是，有确立了由拥有环境相关知识的人才构成的组织，环境管理者代表的责任

2、、权限、作用明确。是在环境手册里有阐明基于环境方案环境方针的谋划能否系统化?能否对环境物质的含量进展确认以证明削减物质的相关削减方案的必要性削减物质含量须满足相关客户的要求是SONY对象外的物质清单内有阐明指定了推进方案、环境管理任务实施的担任人，并对任务的进展进展确认后进展汇报。已建立系统化的程序；环境信息管理质量环境关联物质的有关信息必需传达室到达需求传达室达的部门。环境管理责任部门能否就环境管理物质的相关信息，对公司内部以及国内、海外的营业网点、各工厂、集团公司进展了适当的传达、管理理，指示等。是，对内部有传送法律法规和客户要求控制程序；2.教育培训的实施人力资源控制程序教育手册能否制定

3、了教育培训的规定和规范类文件？制定了包括环境在内的教育培训的规定和规范类文件及方案。是，制定了年度培训方案，教育的实施能否在实施教育培训制定了新员工、操作者、质量责任人等的教育培训的内容及其方案。是，在年度培训方案里有阐明有测试工具、仪器设备的运用操作、测试方法的教育培训的实施记录。有，在仪校人员的培训记录里3、内部监查内部审核控制程序内部监查规定有内部监查规定吗？有内部监查的程序规定和规范，制定了监查方案。有，内部审核控制程序监查的实施包括环境关联物质也进展审核了吗？内部监查根据监查表进展监查。有环境物质审核表；纠正任命了有资历的内部监查员实施监查。是报告对监查结果有纠正措施，纠正效果得到了

4、确认暂无不合格发生质量/环境管理者代表将监查报告提交给了最高管理者。内审报告有最高管理者签署；II、设计试消费过程页码：2/4大工程中工程验证方法评价备注1、供应商/外协/资料/零部件的选择采购控制程序/供应商评审控制程序；新供应商的选择新供应商的选择规范明确吗？新供应商的选择规范明确，并构成了选择后与相关部门联络的采购体系是，已制定了采购控制程序新原资料/零部件的选择新原资料/零部件的选择规范明确吗？新原资料/零部件的选择规范明确，并构成了选择后与相关部门联络的采购体系。是，环境物质检查基准对供应商的环境要求对资料供应商提出了环境管理要求吗？供应商零部件设计规范书及资料规格书订单环境管理要求

5、书等上写明不运用中的物质是，采购单上已有注明对顾客的环境保证能对顾客作出了不运用中的物质的保证吗？在向顾客提交的交付产品规格书中写明不运用中的物质是，环境物质不运用证明书采购的回收利用资料采购的回收利用资料能作出中的物质保证吗？运用回收利用资料时，运用了顾客指定的资料。能数据的管理完成了MSDS/成分表ICP数据管理吗？SONY顾客有要求时，能迅速提交测试数据。是，建立了环境物质数据清单和有效性检查记录；现有零部件/原资料的验证能对现有零部件/原资料的环境管理物质进展验证吗？对现有零部件/原资料要求供应商提供ICP数据和成分表等未运用中的物质。是，收货部门和IQC有确认；包装规格规定了批量消费

6、产品交付时的包装规格了吗？已对包装资料的环境管理物质进展了确认。是，环境物质数据确认表对周转箱等的废弃处置进展了管理吗？对周转箱等劣化的包装资料的废弃，根据行政上规定的废弃方法进展处置。是，固体废弃物处置规程III、批量消费过程页码：3/4大工程中工程验证方法评价备注1、采购零部件的质量断定采购控制程序/环境物质检查基准入库检验规范对采购的零部件/原资料，能否制定了质量及环境管理物质的检验方法？检验规范中记载有检验方法。质量管理方面，也可根据供应商提供的数据进展曲管理验证。环境管理方面，需求根据成分表、MSDS、ICP数据进展确认有，收货部门和IQC有确认检验的实施能否按照检验规范进展了检验？

7、根据检验规范，对每批产品进展入库检验。也可根据供应商提供的数据进展管理验证。有，环境物质检查基准检验规范中记载的每项检验工程都要有检验记录，记录保管年是，记录表格清单中已规定、设备的管理消费设备保养控制程序设备的检查对消费设备、机器、测试设备和器具包括环境物质测定机ICP能否进展日常的检查？有日常检查表，从开场运用时实施检查。有，机器日常的点检3、消费过程中环境管理物质的控制环境物质管理控制程序无镉工厂验证并保证是无镉工厂包括包装资料宣布工厂里全部的零部件、资料里都未运用镉L-1有，SONY对象外物质内有阐明；有运用资料一览表，一切零部件、资料、包装资料都有验证数据，确认没有问题。有，SONY

8、对象外物质内有阐明；防止混入、走漏、污染能否防止了消费过程中的环境管理物质的混入、走漏、污染？已验证过去运用过1级物质的设备、夹具工具对产品不构成污染。根据过去1年间的运用情况进展验证对，暂没呵斥污染制定了防止环境管理物质的污染、混入的操作规程，对回收再利用的资料也在进展确认。是，在环境物质管理控制在提供应顾客产品中运用环境管理物质时，对种类、数量、运用方法、场所等有记录。是，暂没发生4、出厂检验检验控制程序；出厂检验的施能否根据出厂检验规范进展检验，能否进展了记录？废品中运用的零部件、资料批号都有记录能追溯是5、仓库管理无库存管理库存能否与资料一览表一致？未保管资料一览表以外的资料是，长期库

9、存能否有长期库存管理的规定？明确记载了长期库存的期限、保证方法等无要求规范变卦时的对应能否在的变卦的同时进展了应对有变卦时，对环境管理物质实施了验证。是，经过采购对供应商管理，经过营业和客户变卦；IV、变卦管理页码：4/4大工程中工程验证方法评价备注1、对变卦的管理变卦管理规定变卦的定义和范围能否明确？变卦管理规定或者相关的规定中对变卦进展了详细地规定。是，环境物量变卦管理规定中有阐明；向顾客申报的明确化需求向顾客申报的变卦和不需向顾客申报的变卦的区分规定能否明确？区分规范明确，并构成了书面文件。是，环境物量变卦管理规定中有阐明；进展变卦时，能否进展社内事前确认有明确写明变卦理由的恳求书，对恳

10、求的可否进展了判别。是，环境物量变卦管理规定中有阐明；环境管理物质的监管变卦管理确认书的提出获得变卦后的数据，检查能否符合索尼的环境要求。涉及影响环境的情况，经过MSDS或成分表和ICP数据来验证。是，经过1QC收货部门和ISO推进室有确认；变卦的同意能否进展过变卦的可否判别？由环境管理责任者根据验证的结果同意了实施。暂没发生变卦；变卦要环境管理代表同意；二次供应商、零部件供应商的变卦在二次分承包方、零部件供应商进展了变卦时，能否就其变卦内容对质量、环境管理物质也进展了确认？以公司内部的变卦同样的程序时行了处置。是，暂还没是发生；变卦的申报变卦管理确认书的提出提出了变卦管理确认书。是，由EMR同意V、异常处置不合格品控制程序1、异常处置向环境责任者报告不适宜品发生后，能否向环境责任者报告了？不适宜品发生时，按照体系要求向环境责任者报告是，有不合格品控制程序阐明对象品的明确化对于不合格批次能否进展了跟踪、特别指定？根据消费过程记录等，公司内外的不合格批次的所在、数量明确会进展跟踪，暂还没发生；不合格品和合格品进展了明确的识别、区分是，暂没发生；不合格品的处置/对策对不合格批次能否进展了恰当的处置，采取了措施？不合格对策书中写明了不合格批次的处置、对策内容，以防止事故的再发