卫辉市行政服务中心

1、卫辉市行政服务中心2017 年度部门决算二一八年九月目录第一部分卫辉市行政服务中心概况部门职责机构设置第二部分卫辉市行政服务中心2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卫辉市行政服务中心2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财

2、政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分卫辉市行政服务中心概况一、部门职责卫辉市市行政服务中心成立于2003年4月18日，是市委、市政府派出机构，正科级行政单位。二、机构设置市委、市政府赋予行政服务中心的职能是：负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对服务窗口及工作人员的管理和考核；负责对进入中心服务项目的确定、调整，对全市行政审批项目办理情况进行协调和督查；受理对中心工作人员违

3、规违纪行为的投诉；负责对各乡（镇）便民）服务中心和市直各行政事业单位单独建立的办事大厅进行业务指导和监督。中心内设办公室、业务科、督查科三个科室，行政编制5名。办事大厅面积为300平方米，共设25个窗口，进驻部门23个，进驻窗口人员50余二、部门决算单位构成行政服务中心为独立的部门决算单位。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入139.85一、一般公共服务支出2838.52二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教

4、育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出352.649九、医疗卫生与计划生育支出366.7910十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计2339.85本年支出合计5041.84用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余252.30年

5、末结转和结余520.312653总计2742.15总计5442.15注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计39.85201一般公共服务支出36.53208社会保障和就业支出2.64210医疗卫生和计划生育支出0.68注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计41.84

6、30.9010.94201一般公共公共服务支出38.5227.8510.94208社会保障和就业支出2.642.64210医疗卫生和计划生育支出0.680.68注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款139.85一、一般公共服务支出2838.5238.52二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出

7、352.642.649九、医疗卫生与计划生育支出360.680.6810十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计2239.85本年支出合计4941.8441.84年初财政拨款结转和结余232.30年末财政拨款结转和结余500.310.31 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款2552265

8、3总计2742.15总计5442.1542.15注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计41.8430.9010.94201一般公共公共服务支出38.5227.5810.94208社会保障和就业支出2.64264210医疗卫生和计划生育支出0.680.68注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额

9、经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出27.41302商品和服务支出1.25310其他资本性支出30101 基本工资21.8830201 办公费0.6531001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴1.0230202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金0.8330203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费0.9030204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费2.

10、7730207 邮电费0.631008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助2.2430211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救

11、济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金1.7530227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴0.4930231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务

12、补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计29.65公用经费合计1.25一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112202020000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财

13、政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计无注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第三部分市行政服务中心2017 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计收入39.85万元，支出总计41.84 万元，与 2016年相比，收入增加 13.61万元，上升51.87%，主要原因：各项社会保障费用财政拨款增加，并有新增人员，人员经费财政拨款增加；支出增加12.6

14、1万元，上升43.14 %，主要原因：各项社会保障费用支出增加，并有新增人员，人员经费支出增加。图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2016 年26.2429.232017 年39.8541.84增减额+13.60+12.61增减百分比（%）+51.87+43.14二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计39.85万元，其中：财政拨款收入 39.85万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万 0 元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。图 2：收入决算项目金额（万元）百分比（%）财政拨款收入39.85100事业收入00经营收入00其他收入00收

15、入合计39.85三、关于支出决算情况说明图3 ：支出决算（单位：万元）项目金额（万元）百分比（%）基本支出30.9073.85项目支出10.9426.15经营支出00支出合计41.842017 年度支出合计41.84 万元，其中：基本支出30.90万元，占 73.85%；项目支出10.94万元，占26.15%；经营支出 0万元，占 0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收入总计39.85万元，支出总计41.84万元。与 2016年相比，收入增加 13.61万元，上升51.87%，主要原因：各项社会保障费用财政拨款增加，并有新增人员，人员经费财政拨款增加 26.24万

16、元。支出增加12.61万元，上升43.14 %，主要原因：各项社会保障费用支出增加，并有新增人员，人员经费支出增加。图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2016年26.2429.232017 年39.8541.84增减额+13.60+12.61增减百分比（%）+51.87+43.14五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出 41.84 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少增加12.61万元，上升43.14 %，主要原因：各项社会保障费用支出增加，并有新增

17、人员，人员经费支出增加。5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2016 年2017 年增减变动增减百分比支出总额29.2341.84+12.61+43.14（二）财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 41.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.52万元，占 92.07%。外交（类）支出 0 万元，占 0 %。图 6：财政拨款支出决算结构项目金额（万元）百分比（%）一般公共服务类支出38.5292.07外交类支出00（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30.71万元，支出决算为 41.84 万元，完

18、成年初预算的 136.24%。决算数大于预算数的主要原因： 1、2016 年存在结转资金，并在 2017年支出。2、人员增加。3、社会保障费用增加。一般行政管理事务。年初预算为 9万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的 121.56%。决算数大于预算数的主要原因是2016年存在结转资金。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 30.90万元，其中：人员经费 29.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、取暖费、绩效工资；公用经费 1.25万元，主要包括：办公费、水费、邮电费等支出。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

19、明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.15万元，减少46 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，减少28.8%；公务接待费减少0.43万元，减少17.2%。主要原因:2017我单位取消了公务用车，无会议招待事项。无因公出国费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

20、明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国费，占三公经费支出0%，；无公务接待费支出；占三公经费支出0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占三公经费支出0%；。具体情况如下：图 7：“三公”经费财政拨款支出结构项目金额（万元）百分比（%）公务用车购置及运行费00公务接待001.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务车购置金额为0。2017年起，行政服务中心单位无公务用车。2、公务接待费支出0万元，2017年无公务会议，招待费用。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况2017年，我单位进一步健全预算绩效管理工作机制，明确分工努力提高绩效管理工作水平。探索预算绩效跟

21、踪监控加强过程监管，对专项资金实施绩效自评和项目核查。项目绩效自评结果。2017年年初预算项目支出共项，总计 9万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的 121.56%。主要原因：上年项目支出存在结转资金。九、关于政府性基预算财政拨款支出决算情况说明2017年度无政府性基金预算财政拨款。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出27.58万元。十一、政府采购支出情况。2017年度无政府采购支出。十二、国有资产占用情况。行政服务中心无自有办公用房，2017年起，无公务用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、

22、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用

23、车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以